制药公司季度经济运行汇报材料
——制药有限公司（集团）
一、201*年一季度运行情况
2009年我们经历了来自国际金融危机及国内市场竞争等多方面影响，面对国际国内的新形势、新特点，我们公司全体干部员工在董事长李伯涛的带领下，分析形势提高认识、协调各项工作、采取对应措施、提高自身抗风险能力，加上我们公司多年来对发展方向的定位、策略，重视新产品开发及产品结构不断调整、加大基础建设等一系列措施的落实，仍取得了较好的成果，保持了公司科学健康、持续稳定的发展。(转载请注明来自:公文素材库http://www.bsmz.net/)
一季度是新一年的关键季节，实现开门红对完成年计划任务来讲至关重要，同时对整个年度，也起到一个承前启后的作用，进入201*年，我们在对销售市场进行充分分析的基础上，抓住一季度生产的大好时机，开足马力，加大对市场旺销产品的生产，尽量满足市场需求，今年节前基本上是满负荷生产；春节期间，原料药车间正常生产，部分制剂车间停产，节后的生产已全部开满到位，从一季度的累计分析，总体预计要好于去年：
指标名称
一季度预计（亿元）
上半年
预计
增幅(%)
1-2月
实际
一季度
预计
增幅(%)
销售收入
7.03
10.5
10.5
20
15.6
利税
2.01
2.8
37.2
5.8
24.2
工业增加值
2.46
4
33
7.5
22.9
出口创汇(万美元)
1404
2100
9.9
4500
13.9
从我公司完成的主要指标来看，与去年同期对比有较大增长，增长的因素主要高新技术品种(小品种)增幅较为明显，在销售价格不断下降的前提下，形成了总销售收入的增长，并且为效益的实现创造了条件；效益的增长：一是今年产品销量结构的变化调整，增大技术含量高、有优势的产品；二是开展全员性的节能挖潜活动，包括生产工艺的改进、采购成本的挖潜以及各项费用的降低等。
二、存在的问题及面临的形势
201*年医药经济在国际金融危机的阴影中逐步走出低谷，呈现较一定增长的态势；展望全年，无论是外部的宏观经济大形势还是产业内部，都存在推动医药经济稳步增长的动因，但是也有一些与产业发展相关的不确定因素。
1、原材料价格依然居高不下：
㈠电、水等动力价格持续上升，与去年同比分别增长11%、15%；
㈡ 粮食、石油化工、金属铂等各种原材料的持续增长，例如：金属铂与去年同比增长59%、环比增长4.3%；二氯甲烷仅此一种化工原料同比增长53%，预计全年影响近90万元等等，使医药生产成本不断升高，困扰医药行业的发展。
2、制剂药品降价趋势持续：
一是国家基本药物制度实施，影响到企业部分产品价格，目前公司进入国家基本药物目录的有14个品种，对我们公司来说，虽然品种不多，价值量不少，约占总额15%；二是经过多年的医药大战，能生存的企业可谓是强强鼎立，医药市场的竞争日益加剧，同质产品的增多，使产品的竞争进入白热化，从而多导致产品价格降低的进一步升级；
3、各项费用的开支日益增大：
各项费用的增长，包括销售费、管理费等各项费用增幅均超过销售收入的增长。
三、工作措施
1、一如既往的抓好新产品的开发，不断提升调整产品结构的能力。
2、关注经济形势的发展，以提高产品市场占有率为核心，加强销售队伍及销售网络的建设。
3、继续加快国际认证的步伐，为产品走进国际市场、出口创汇提供了有力保障，保持出口产品继续增长。
4、继续做好全员性的节约挖潜工作，节能降耗，提高经营效益。
5、抓紧落实新增固定资产投资项目的落实，尽快投入使用、促进产品的尽早投放市场。
四、工作措施
㈠ 生物技术药物扩产目改造项目(二期)：
主要用于扩大人粒细胞集落刺激因子和白细胞介素－11产品，项目完成后，总能力可达同类产品国内第一（包括：质量、数量、规格等方面），计划总投资12680万元，建设期计划在201*年上半年竣工投产。
㈡ 青霉素类冻干制剂车间扩建项目：
本项目计划2009年1月开工——争取201*年6月完工，总投资2.2亿元,，投产后可形成冻干制剂3600万支，新增销售收入4亿以上。
㈢ 口服固体制剂车间技术改造工程：
本项目计划安排2009年6月开工——201*年6月完工，总投资1.15亿元,，投产后可形成口服固体制剂产量可达20亿片（粒）/年，另外还可生产其他制剂产品。新增销售收入5亿以上。
其它项目则根据企业的需要再做安排。
五、建议
建议是否能给基础好、产品新、发展快的大企业给与在产品招标上的优惠和支持，取于其他省的做法，在企业排名位次、高新技术企业、获国家级奖的产品等方面给以加分，这样能体现企业高、新、快的价值，有利于企业向强、向大健康持续发展。
齐**制药有限公司
201*/3/29
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