公司CCC工审工作总结(采购部)
公司CCC工审工作总结
--物资采购部（201*年8月13日）
根据“国家CCC认证中心关于公司停止证书恢复检查”的通知，按照公司统一部署，上周本部门主要进行了CCC工审所需相关资料的迎检准备工作。在行政人事部的有效协调以及相关部门的共同努力下，虽说此次CCC工审工作顺利通过，但我们也深深的感受到了自身工作的不全面、不细致、不扎实，给公司CCC工审工作造成了阻力，使其陷入了被动。现将本部门此次CCC工审迎检工作情况总结如下，并报请公司行政人事部牵头，对存在的问题协助整改。
一、存在的问题
（一）对3C要求理解不透，必要工作流于形式。作为采购部门，对评定自身工作优劣简单定义为价格合适、供货及时、质量过关。对3C相对于采购部门工作上的硬性要求贯彻不够透彻、不够全面，导致在日常采购工作过程中，没有严格按照其要求进行供方选择、评价、审定及日常管理；对采购的材料没有严格按照其要求进行资质核实，进货技术检验有时也不够到位。
（二）对采购流程内控不严，部门责任疏于强化。公司的业务流程中对常规原材料采购和项目采购都有很明确的流程规范和控制，简略如下：[生技部门提单→仓库填报库存→采购部→总经理审批→经批准的采购计划单一式三份下发（交采购部一份执行，交财务一份付款时核对，仓管自留一份验货）→采购部根据批准的采购计划单执行实际采购流程→供应商发货→技术部门检验采购产品→仓管根据供应商发货清单和采购计划单验收货物，填制入库单（仓库、采购、财务各一）→采购部门按与供方约定付款方式履行付款手续。]而在实际的采购工作中，却有一些不规范的现象：一是采购计划单的格式不够统一、签字不够重视，相关责任人、责任期限不够明确；二是在货到验收阶段，验货率或验货范围不明确，验货人是采购提单人还是技术负责人也未明确等等。
（三）对档案资料管理不当，记录文件随意性大。平时对档案资料重视不是很足，没有严格的按照采购档案管理要求进行分门别类，建档立卷工作还不是很规范、认真。
二、整改措施
对以上存在的问题，为在下步工作中逐一切实抓好整改，制定措施如下：
一是结合此次3C工审，组织本部门对3C相关要求进行系统的学习，列出本部门3C审查要点；
二是根据公司周例会会议要求，对照3C的审查程序对本部门进行内审，对今年的采购档案资料重新进行整理归档；
三是继续加强对公司内控流程的学习，同时在下步工作中对出现的模糊点与相关部门进行协调，严格落实好采购流程。
扩展阅读：筒灯CCC审厂总结
筒灯CCC认证审厂
在产品日趋规范,国家计划实施节能政策政府补贴的大环境下。筒灯CCC认证关系到公司的生存和持续发展战略。为了能够顺利地完成此次筒灯CCC的审厂工作，研发部组织了3次工厂内审，虽然很不容易，但在品保部、认证组、工程部、采购部等同仁的大力支持下，工作还是顺利开展并达到预期目标，现将内审工作和审厂汇报如下：
一、1次工厂内审（N）：参照《内审检查表》（见附件）10大类共49条内容逐条核实工厂照明产品筒灯程序文件，报告如表
项次内审项目问题点改善措施责任人完成时间1.不合格品控制程序1.增加认证产品不合格信息的收集渠道；2.增加外部（如国家抽检、地方抽检、客户投诉/媒体曝光影响较大的问题）发现的认证产品质量问题的处理方式及预防措施。增加没有证书的关键元器件和材料定期确认检验的方法：供应商提供报告或公司直接委托具备资质的第三方检测机构测试并提供报告。1.增加照明产品认证标志使用管制；2.增加CCC证书的使用管控。1.需要将两份文件合并在一份文件；2.需要详细列出例行检验的检验项目、检验频2.关键原元器件的确认检验1程序文件（二级）控制程序3.认证标志使用控制程序4.例行检验程序1/5
5.确认检验程序次、检验方式及判定标准；3.需要详细列出确认检验的检验项目、检验频次、检验方式及判定标准；4.例行检验报告依认证中心检测报告作修改。改善措施责任人完成时间项次内审项目问题点1.AVL名录无N电源、N高温线供应商2.无N评审资料2关键元器件供应商评审增加两家供应商增加三家供应商评审
二、2次工厂审查(N):参照工厂照明程序文件和BOM清单逐条核实进料检验/作业指导/成品检验规范、质量记录；仪器设备操作规范和点检维
修记录；检验仪器定期校准记录和ERP采购合同，重点是关键元器件，报告如下：项次内审项目进料检验规范质量记录作业指导书质量记录成品检验规范质量记录问题点改善措施责任人完成时间1无示意图且全部通用规范依BOM和零件蓝图制定所有零件进料检验规范23缺失SMT作业指导OK增加SMT作业指导2/5
45仪器设备操作规范/维修记录ERP采购合同OKOK三、3次工厂审查(N):参照BOM（见附件）和蓝图及认证中心检测报告（见附件）确认工厂审厂使用物料与认证提供样品保持一致，同时生产
现场巡查；另外，核实上岗培训内容和记录，报告如下：项次内审项目问题点1.电源线材颜色不符样品1物料与认证样品一致性2.铭牌不符3.无钢网23
★三次内审问题点系统总结及建议如下：★
项次1问题点关键元器件电线、热缩套管未在成品BOM体现，无对应ERP料号，无品质管制建议认证工程师确认关键元器件后，BOM必须存在且慎重定义技术参数责任单位研发工程师生产现场培训记录缺失SMT作业指导OK更换电源线取消铭牌新制钢网增加SMT作业指导改善措施责任人完成时间3/5
2认证工程师提交关键元器件清单前需确认研发关键元器件电线、热缩套管供应商和型号与样品不提供产品规格书；研发工程师发行BOM前确保提符交供应商在AVL目录并严格执行承认流程；研发提供认证样品前需完整备份BOM和样品问题点建议认证工程师研发工程师采购责任单位认证工程师工程部研发工程师采购采购项次3筒灯获取认证仅一个型号，关键元器件供应商仅一认证时同时报备系列型号，关键元器件多报备一家家供应商工厂无钢网，铭牌不符，包材不齐供应商评审欠缺正式审厂前提前进行小批量试产及时供应商评审45
★CCC审厂（N）问题点总结及建议如下：★
项次123
问题点关键元器件电线、热缩套管进料检验记录缺失仪器设备校准报告未核真实性盖章、打印和完成表单速度、稽查入库单认证工程师抱怨建议临时补做，关键元器件检验规范和质量记录作为重点供应商评审严谨，第三方报告要核实审厂前开动员会且当职主管能现场提供支持，办公设备和上网电脑须提前一天调试OK责任单位研发工程师品保部采购品保部人事部4/5
完5/5
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