黄许试验区小学财务管理工作检查总结
黄许试验区小学财务管理工作检查总结
学校财务管理工作是提高办学水平，促进学校建设规范化、民主化、科学化的重要组成部分，是加强学校廉政建设，依法治校的必要手段和有效措施。为此，接教育局教计[201*]17号文件后，我校立即对201*年财务工作进行了专项检查，现将自查情况报告如下：
一、加强了财务内部监管
1、加强组织领导。为进一步完善学校内控，增强学校财务管理的透明度，学校成立了民主理财小组和财务公开小组，负责财务监管与公开工作，本年度日常财务管理到位，监督有效。
2、重视财务经办员基础工作。学校财务经办员制订详尽务实的财务管理制度，认真做好财务预算、决算工作，细致审核每一笔收入和支出，及时同县结算中心联系，进行账务处理，加强财务核算和财务分析，及时做好资料档案工作。
3、严格收入、收费管理。学校严格按照财政部门的规定，实施收支两条线管理。一切收入都上缴到非税局，实行统一管理。
4、规范财务公开制度。学校对面向学生的收费项目、收费标准、收费依据(批准相关和文号)以及投诉、举报电话等都进行永久公示。学校的大型支出都召开民主理财小组会议决定。学
校的收入、支出等财务状况，学校的基建、维修、装璜情况，大宗物资采购以及财政预算执行情况都接受财务公开小组监督，都在教代会上进行了公开。
5、加大贫困生资助监管力度。学校寄宿贫困生补助、助学金发放等，都由各班主任提名，学校调查审核，符合资助条件的学生名单在公示栏公示无异议后再上报，严格接受广大学生及家长监督。
二、加强了采购工程监管
1、实行政府集中采购。为贯彻落实上级有关规定，进一步规范学校物品采购工作，提高采购工作的效益，凡是政府集中采购目录内规定的设备、物品学校都能进行政府集中采购和定点采购。
2、规范工程建设手续。学校所有基建、维修、装璜工程均能按规定实施招投标或议标。零星维修工程完工，学校自行组织人员审核，重大立项工程都交主管部门进行竣工结算审计，并在教代会上公开。
三、加强了教科书循环使用管理
学校建立了教科书循环使用管理机制，由分管教育副校长负责，各班主任具体设施。每一学期结束前，分管副校长布置各班班主任收齐本班学生循环使用的教科书，交负责人清点消毒入库保存，以备新学年开学使用。
总之，201*年我校财务管理工作是规范的、民主的、健康
的。今后我们还将继续努力、加强管理，把握好每一个环节，推进我校财务管理工作上一个新台阶。
201*．5
扩展阅读：财政检查总结(上报)
201*年财政监督检查工作总结
201*年，在县委、县政府正确领导和市财税监督检查处的大力支持下，我局认真贯彻落实市财政监督工作会议和县财政工作会议精神，紧紧围绕财政中心工作，按照“内强素质、外树形象、强化职能、依法行政”的总体要求，进一步完善工作制度，明确工作职责，夯实工作基础，规范执法程序，认真开展财政检查工作，切实履行监督检查职能，较好地完成了全年的工作任务。一年来，我们主要做了以下几方面的工作：
一、加强学习教育，提高干部队伍素质
（一）加强政治业务学习。财政监督工作涉及面广，政策性强。随着公共财政体制的建立和财政改革的深入，财政监督工作面临着许多新情况、新问题，对检查工作和干部素质提出了新的更高的要求。一年来，我们定期组织全体人员认真学习政治理论和财经业务知识。政治学习方面，按照“和谐建设提升年”活动和“财政管理提升年”活动的安排，重点学习了党的十七大和十七届四中、五中全会精神、科学发展观以及县委十五届十一次全委会、县财政工作会议精神等，进一步提高思想认识，增强了凝心聚力、和谐共事的合力。业务学习方面，重点学习了《会计法》、《财政部门内部监督检查办法》、《发票管理办法》、《陕西省政府非税收入管理暂行办法》和《小企业会计制度》等财经法律法规。2月份，积极参与了县局组织开展的财政业务技能大练兵大比武活动；8月下旬，财税监督检查办公室全体人员参加了市局组织的财政监督业务培训会，进一步开拓了工作视野，明确了执法程序，提高了工作能力。在学习方法上，我们坚持集中学习与分散学习相结合、讨论交流与专题研究相结合的方式，并将政治业务学习与解决工作中具体问题相结合，增强了学习效果。
通过学习，提高了干部的政治理论水平和业务能力，为完成检查任务奠定了良好的基础。
（二）明确全年工作思路。年初，我们按照全县财政工作总体安排，结合市财政监督工作要点，明确了全年财政监督工作思路。在全年的工作中，积极探索事前审核、事中监督和事后检查的监督机制，围绕支出监督、收入监督、内部监督、会计监督、国有资产（行政事业）监督五条主线开展检查工作，强化财政监督基础工作，规范财政检查执法行为，不断提升监督能力，积极扩大监督效果，为各项财政政策顺利落实提供有力的保障。
在此基础上，我们结合检查任务和工作实际，完善修订了《财税监督检查办公室工作人员职责》，进一步明晰了工作责任，夯实了工作任务，确保全面完成各项检查任务。
（三）大力加强作风建设。按照县局统一安排，我们认真开展了“和谐岐山建设提升年”、“财政管理提升年”活动。在活动中，我们每周集中学习、讨论不少于2次，每位同志记学习笔记5000字以上、撰写心得体会文章和剖析材料各1篇；从按时上下班等小事做起，进一步改进工作作风，强化服务意识，规范行政行为，提高工作水平。同时，我们注重加强廉政建设，全面剖析财政系统典型违法案件，要求全体人员严守工作纪律，牢固树立廉洁从政意识，
大力弘扬求真务实、严格执法、无私奉献、廉洁自律的工作作风，树立了财政监督良好形象。
二、围绕中心工作，积极开展监督检查
一年来，我局开展了非税收入检查、会计信息质量检查、财政内部检查和企业财务检查等工作,共检查单位20户,查出违规违纪资金万元。针对存在问题，我们依据相关法律法规规定进行了处理处罚，共查补财政收入元（其中：收缴非税收入万元、水利建设基金2.97万元）、限期整改和调整账务元、追缴财政资金0.86万元、罚款万元。
（一）开展非税收入检查
为了规范收费行为，加强非税收入管理，严格执行“收支两条线”管理制度，从3月初开始，我局财税监督检查办公室积极与预算股、综合股配合，成立了两个检查组，分别对县国土资源系统（含局机关、统一征地办公室、地质环境监测站、矿产资源办公室、土地整理复垦储备中心、国土资源监察队、土地登记发证办公室）、县周公庙管理处、县食品药品监督管理局和县中等卫生职业学校等执收执罚单位的201*年度财务收支情况、非税收入管理情况、票据管理情况等进行了全面检查。主要检查了非税收入项目和标准执行、非税收入征缴、财政票据管理使用等情况。检查采取边检查、边整改、边缴纳的方式，达到以查促收、以查促改的目的。
对检查中发现的县国土资源系统矿产资源办公室将资源补偿费收入未纳入县级财政管理的问题，责令从201*年起全额上缴县财政，纳入预算管理；对县周公庙管理处少上缴非税收入46.37万元
（其中：门票收入44.31万元、门面房租金收入2.06万元）的问题，全部收缴财政，纳入预算管理。同时，对县土地整理复垦储备中心存在的无依据支付验收人员补助0.86万元的问题，全部予以追回收缴；对县中等卫生职业学校未依法设会计账簿、财会人员无证上岗的问题，要求单位进行整改，并处以0.3万元罚款。同时，检查组积极协助被检查单位规范财务管理，对存在的原始凭证不规范、科目设不齐全、会计核算不正确等问题，指导和要求相关单位予以整改，并及时调整账务，提高财务核算水平。
通过检查，严肃了财经纪律，规范了收支行为，进一步加强了非税收入管理。
（二）开展财政内部检查
为了进一步强化财政部门内部监督，防范管理风险，根据市财政局财政监督工作会议精神和《201*年财政监督工作要点》，我局结合工作实际，从5月中旬开展了财政内部监督检查工作，8月末基本结束。检查前，我们制定了《201*年财政内部监督检查工作方案》，明确了检查目的、检查范围、检查内容和检查方式等。主要检查乡镇财政所的财政法规执行情况、财务核算、财务监督和内部财务管理情况，具体包括：“零户统管”和“村账乡管”核算情况、“两税一金”征管情况、涉及补贴发放情况和内部财务管理、履行职责情况等。同时，今年在检查中突出资金安全和内部控制情况的检查。
在检查中，检查组采取了“查、谈、改”的办法。按照财政法律法规和财务管理制度，检查组认真查阅会计凭证、会计账簿和资产实物，并同所长和干部职工进行座谈，了解具体情况，以检查财
政所执行财政政策的合法性、合规性和合理性。对检查出来的违规违纪问题，检查组帮助财政所进行了整改。
通过检查，共查出违纪问题55个，涉及资金1492.97万元，提出完善财务管理制度建议26条。对于乡镇财政所在财务管理中存在的会计基础工作不规范、会计核算不准确、非税收入管理不到位等问题，我们按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》、《会计基础工作规范》和《陕西省政府非税收入管理暂行办法》等法律法规的相关规定，分别发出了《财政内部检查处理决定书》，责令乡镇财政所限期整改，并调整相关账务，较好地促进了财政内部管理，加强了乡村财务核算和财务监督。
（三）开展会计信息质量检查
按照《财政局关于开展201*年会计信息质量检查的通知》（宝市财监[201*]4号）精神，我局从6月初开展了会计信息质量检查。为了有针对性地开展检查，我们选取了涉及群众切身利益的重点行业、重点企业开展检查。为了进一步规范检查程序，树立会计监督权威，我们在县政府网对会计信息质量检查的检查目的、内容和被检查单位进行了查前公示，并对检查情况和处理情况进行了检查公告，全面接受社会监督。在检查中，我们突出综合检查，既注重会计信息质量检查，又对财政收入、票据管理等情况开展检查，提高了检查效率。
在本次检查中，我们查处违纪资金817.11万元。针对存在问题，依据相关法律法规的规定进行了处理，共查补财政收入7.57万元(其中：收缴国有资产经营收入4.60万元、水利建设基金2.97万元)，
限期整改和调整账务809.54万元。在对存在问题进行行政处理的基础上，我们对被检查单位及时进行业务指导，帮助被查单位完善财务制度、规范会计核算行为，做到以检查促管理、以检查促规范。
通过开展会计信息质量检查，及时通报违法违规单位，对违纪问题进行了行政处理，较好地提高了会计信息质量，并形成了较强的财政检查威慑力，有效地增强了会计监督的社会影响。
（四）开展企业财务管理检查
为了切实加强企业财务管理，我局开展了企业财务管理检查。在本次检查中，检查内容为201*年度至201*年9月的财务收支、专项资金使用情况、税收征管情况等。通过检查，查处违纪资金296.92万元。针对存在问题，检查组当场予以纠正并分别提出了整改意见，依据相关法律法规的规定进行了处理，限期整改和调整账务296.92万元，进一步加强了会计工作规范，提高了民营企业财务管理水平。
（五）配合开展其他检查
1、按照统一安排，财税监督检查办公室与其他股室积极配合，从5月中旬到10月底抽调2名同志全程参与了“小金库”治理检查工作。
2、为了加快财政改革，我县从今年7月份开始扩大国库集中支付改革试点。财税监督检查办公室抽调2名同志，利用一周时间，参与了县会计集中核算中心对纳管单位账务移交的监交工作。
三、严格依法行政，注重强化内部管理
（一）规范履行监督职责。在财政监督检查工作中，我局始终
把规范履行监督职责、坚持依法行政作为搞好财政监督工作的保证。今年，我们在以前工作的基础上，进一步规范了《送达回证》、《检查公示》等执法文书；完善了财政检查查前公示和检查公告制度；开展了行政执法案卷自查，促进了执法水平的提高。在财政检查工作中，从检查单位的筛选、检查通知的发放、检查情况的公示、检查过程的实施，到工作底稿的填写、检查报告的起草、违纪问题的定性处理和检查情况通报，都严格按照法律法规要求办事，做到事实清楚、证据确凿、定性正确、处理得当，赢得了被检查单位的理解和支持。今年来，全县没有发生一起涉及财政监督的行政复议或行政诉讼案件。
（二）全面提升监督绩效。为了提高财政监督工作效率，今年以来我们改变了过去重检查、轻管理，重处罚、轻整改，监督检查和管理服务相脱节的办法，进一步转变检查理念，创新检查手段，将日常检查与专项检查相结合，避免了重复检查；将财政监督与规范管理相结合，加强与被查单位的沟通，剖析问题产生的根源，提出合理化建议，规范财务管理；将行政处罚与整改教育相结合，在查明单位违纪问题后，对被查单位讲清违纪问题的危害性和严重后果，提高整改的自觉性，努力达到以检查促管理、以检查促预防、以检查促规范的效果。
（三）切实加强内部管理。今年，我局结合财政检查工作要求和管理需要，制定了《财税监督检查办公室财政监督检查资金管理办法》，从资金范围、资金收缴、账务核对和票据管理等方面进行了明确规定，并设制了《财政监督检查资金缴纳入库情况核对表》，
坚持核对财政监督检查资金缴纳和入库情况，确保资金安全和处理处罚决定全面落实；完善了印章内部管理办法，实行印章与票据分开使用管理，确保关键环节安全运行。同时，我们积极加强干部的职业道德教育,进一步增强财政干部遵纪守法和风险防范意识，逐步建立起内部管理的长效机制。
四、加强基础工作，全面完成各项任务
（一）开展档案整理工作。2月份，财税监督检查办公室对201*年度形成的各类财政检查文件、报表和检查资料等进行了汇总、整理和编排，及时报送局办公室统一归档。对于备查文件、报表等，进行了分类编排、编号和归档、装订；对于财政检查备查资料，按照检查通知书、检查记录、检查底稿、检查报告、行政处罚处理决定书、处罚票据等内容进行了整理装订，规范了财政监督档案管理，确保了检查资料齐全、完整。
（二）加强信息宣传工作。在开展检查工作的同时，我局对财政监督检查工作开展情况和工作经验及时撰写工作信息进行报道，进一步加大了财政监督宣传力度，扩大了财政监督工作影响。全年共撰写信息12条，其中市级采用1条、县级采用7条。
在会计信息质量检查中，我们紧密结合检查实际针对会计信息质量工作现状、面临的主要矛盾和突出问题积极开展调研工作，提出对策和建议，形成了《加强会计工作规范，提高会计信息质量》调研报告和《会计核算不规范导致会计信息失真》、《会计基础薄弱导致会计信息失真》两篇典型案例，提升了会计监督工作成效。
（三）完成其他工作任务。财税监督检查办公室同志积极参加
县局组织开展的植树活动、第二届财税杯运动会、书画摄影征文、庆祝建党90周年歌咏比赛和财经形势讲座等活动；参加创建国家园林城市活动，上街打扫卫生20余人次，使干部职工的精神面貌发生了较大变化，向心力、凝聚力明显增强。
201*年，我局财政监督检查工作贯穿于财政管理的全过程，进一步加强了会计基础工作，规范了会计核算行为，提高了会计信息质量，严肃了财经法纪，为各项财政政策顺利落实提供了有力的保障。但是，与财政监督工作要求相比，我们的工作还存在着一定的差距和问题。主要是业务学习不够、创新意识不够、执法力度不够，影响了财政监督效果。对于这些不足和问题，我们将在以后工作中认真研究，切实加以解决。
201*年财政监督检查工作的主要思路初步是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观，按照各级财政（财政监督）工作会议要求，紧紧围绕财政中心工作，进一步创新财政监督方式，完善财政监督机制，加大财政监督力度，切实加强对财政工作重点、难点和热点问题的监督检查，坚持把财政监督贯穿于财政管理全过程，为促进财政工作发展提供保障。
全年财政监督检查的目标任务初步是：积极履行财政监督职责，围绕支出监督、收入监督、内部监督、会计监督、国有资产监督开展工作，切实做好财政日常检查、专项检查、内部检查和会计信息质量检查等，严肃财经纪律；积极创新监督理念，建立全方位监督机制，逐步实现对财政资金的全过程的动态监控；积极加强基础工作，强化业务培训，完善执法文书，规范执法程序，提高执法水平，
开展调查研究，努力开创财政监督工作新局面。
按照全年的财政监督检查工作思路和目标任务，我们将重点做好以下五项工作：
1、加强学习培训。组织财政干部认真开展学习，提高政治理论水平和素养，增强做好财政监督检查工作的责任感和使命感。积极采取在岗自学和集中培训相结合的方式，使干部熟悉专项检查的方法和技巧、财政监督检查执法依据、法律责任和财政监督业务知识等，促进干部实际业务技能的提高。
2、加强监督检查。重点开展财政收支、公共资金、财政内部和会计信息质量等方面的监督检查；与综合股、法规会计股和国有资产管理局等股室（单位）配合，开展综合检查，全面完成财政监督检查各项工作任务。
3、加强依法行政。严格执行《会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》等法律法规，使监督检查工作程序合法、处理合法、行为合法，努力做到财政监督不缺位、不越位、不错位，防止不作为和乱作为行为的发生，不断提高执法质量和执法水平，确保各项财政政策顺利落实。
4、加强调研宣传。在开展各个监督检查项目的同时，积极开展调查研究。对检查中存在的共性问题进行深入的剖析，找出问题的成因，提出有价值的建议，为领导决策和改进工作提供依据。同时，加强财政监督信息宣传，扩大财政监督影响，争取社会各界对财政监督工作的理解和支持。
5、加强作风建设。树立“监督也是服务”的观念，强化服务意
识，严肃工作纪律，加强廉洁自律，培养干部无私奉献的良好作风，树立财政监督干部良好形象。
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