督导抽查阶段工作总结
克拉玛依市201*年“小金库”专项治理
督导抽查阶段工作总结
为进一步巩固专项治理成果，构建和完善“小金库”长效工作机制，着力解决“小金库”这个反腐倡廉建设中人民群众反映强烈的突出问题，我市认真贯彻落实党中央、国务院、自治区的精神，并根据《201*年克拉玛依市“小金库”专项治理工作实施方案》和《关于开展201*年“小金库”专项治理督导抽查工作的通知》的要求,自6月中旬至7月底，依据具体实施方案有计划、有步骤的开展“小金库”专项治理重点检查。目前重点检查工作已全部完成，现将“小金库”重点检查情况总结如下：
一、落实责任，迅速组织开展重点检查工作
根据《201*年克拉玛依市“小金库”专项治理工作实施方案》的要求和安排,6月中旬,市治金办制定并下发《关于开展201*年“小金库”专项治理督导抽查工作的通知》（克治金办[201*]6号）,明确了重点检任务要求和职责分工。在市治理“小金库”领导小组的统一领导下，我市重点检查工作按照统一组织、查审分离、重大问题集中会审的原则，由市监察局、财政局、审计局、国资委共同负责实施。市治理“小金库”领
导小组办公室具体负责市本级重点检查的组织实施和各区重点检查工作的督导。
二、稳步推进，采取有效措施深入推进重点检查工作（一）确定重点检查对象，明确重点检查内容。我市根据“小金库”治理全面复查情况和工作实际，围绕检查范围确定重点检查市区两级党政机关、事业单位、社会团体和国有企业74家，检查面达到14.77%。明确此次重点检查的主要内容包括以假发票套取资金设立“小金库”、虚列会议费和培训费套取资金设立“小金库”、以资产出租和处置收入设立“小金库”、以地方财政补助收入设立“小金库”、和使用“小金库”款项购买消费卡等。对设立“小金库”数额较大或情节严重的，追溯到以前年度。重点检查过程中还要对各单位在全面复查阶段政策规定的落实情况进行检查。同时，对被检查单位执行财政政策和会计基础工作检查相结合、与会计信息质量检查结合起来，进一步提高检查效果，夯实会计基础工作，有利于建立和完善防治“小金库”的长效机制。
（二）借鉴经验做法，扎实做好基础工作。
为做好重点检查工作，市区两级治理“小金库”领导小组办公室从财政、审计、监察、民政、国资委等部门抽调20名工作人员，从会计事务所聘请14名专业人员，先后组成11个重点检查组，对确定的74家重点检查对象党政机关、事业单位、社会团体和国有企业开展检查工作。借鉴我市201*年以
来开展重点检查工作经验，对参与检查人员开展了业务培训和检查经验交流会，通过培训和交流提高了相关人员的政策理论水平、提高了检查人员执纪执法能力。在经验交流过程中解决检查遇到的问题，拓展大家发现问题、分析问题的能力，为我市治理工作的顺利开展奠定基础；充分利用到重点检查单位就地检查的机会，召开检查见面会，宣讲治理工作的意义，同时在被检查单位公示举报电话、检查组长电话以及举报“小金库”有关奖励政策，引起社会关注，营造“广泛参与，群防群治”的良好社会氛围。
（三）规范检查程序，保证监督检查工作依法合规。严格执行法律法规，规范检查程序，对每个检查项目，在实施检查前，提前3天送达财政检查通知书，并确保回避事项的落实；在检查过程中，明确要求检查组牢固树立依法行政和规范程序的意识，高度重视检查证据的收集和工作底稿的填制，就相关事项的认定、描述与被检查单位进行充分沟通，对每一项会计违法事实的认定都经被检查单位确认；在检查结束后，对检查组提交的检查报告、工作底稿等材料进行仔细审核，认真征求被检查单位意见，及时做出检查结论。检查组采取查看、询问、盘点、走访等检查方式，深入扎实地开展重点检查工作，向被检查单位报告检查结果并提出有建设性的整改意见和建议。
（四）查审分离，完善监督部门自身内控制度。
为保证检查工作的质量和检查成效，严格执行检查与审理相分离的内控制度，专门选派政治素质高、业务能力强、精通法律法规知识的非检查人员组成复核组，按照“事实清楚、证据确凿、定性准确、依据充分、程序合法、处理恰当”的原则，对检查结论和拟定的处理处罚意见进行集中审理，不仅在形式上、而且在实质上做到了检查与复核、审理相分离。通过查审分离，完善了财政监督部门自身的内部控制制度，有效规避了因处理处罚不当造成的行政风险。
三、督导抽查工作成效
从重点检查情况来看，除在全面复查阶段自报存在一家“小金库”外，未发现其他“小金库”。在检查中发现部分单位存在会计基础工作不规范、会计人员素质有待提高等问题。对此，检查组要求各单位进一步完善内部财务管理制度，加强银行账户管理，健全监督制约机制，强化单位财务管理力度，提高财政资金使用的规范性和有效性。
通过此次督导抽查，检查组针对在检查中发现的问题，认真对其进行梳理分类，并以交叉复核的方式对检查报告进行复核，明确处理原则，为下阶段整改落实工作打好基础。
四、加大力度，扎实有效做好下阶段工作
通过整改落实进一步完善财政、财务、资产和资金管理，认真研究提出改进和加强工作的意见和措施，促进各项工作上水平，防范“小金库”现象的发生，逐步建立健全防治“小金
库”的长效机制。
一是加强财政管理。通过进一步深化部门预算、国库集中支付、非税收入、政府采购等财政改革，健全和完善预算审批制度、非税收入管理制度、行政事业单位资产处置制度等一系列管理制度，进一步加强财政票据、银行账户、津补贴管理，深化“收支两条线”工作，从源头上防止“小金库”问题的发生。
二是加强单位内部管理。进一步强化单位预算主体和会计责任主体意识，督促和引导单位建立和完善程序规范、内容完善、操作性强、互相牵制的内部管理制度，同时加强会计基础工作，杜绝产生“小金库”的隐患。
三是加大监督力度。建立健全财政监督、审计监督和社会监督等各项监督形式于一体的监督模式，并逐步从单一检查的工作模式转变为事前审核、事中监控与事后检查评价相结合的监督机制，加大对“小金库”问题的震摄力度。逐步建立民主、公开、透明的管理体制和机制，增强资金运作和使用过程的透明度和公众知晓度，压缩暗箱操作的空间。
四是进一步加强宣传培训。加大对预算单位领导和财务人员的宣传培训力度，提升单位财务管理水平，统一思想认识，消除单位产生“小金库”问题的主观意愿。在加强宣传培训工作的同时，逐步建立财会人员的轮岗交流机制，有利于杜绝“小金库”问题的发生。
总之，我市将继续按照自治区的部署和要求，进一步提高治理工作的自觉性和主动性，有力、有序、有效地做好“小金库”治理工作，为深入推进党风廉政建设和反腐败斗争，构建和谐克拉玛依作出新的更大的贡献。
克拉玛依市治理“小金库”工作领导小组办公室二○一一年八月三日
扩展阅读：关于建设平安整治行动督导检查情况汇报
关于建设平安整治行动督导检查情况汇报
综治办：
根据《建设平安XX治安整治行动督导检查实施方案》，作为第三督导组负责包点督导XX，月日，在督导组组长XX带领下，XX\\XX一行先后来到XX开展治安整治行动督查，现将情况简要汇报如下：
一、基本情况
1.在XX情况看，XX高度重视治安整治工作，积极贯彻落实全省建设平安XX治安整治行动电视电话会议精神，为把工作落到实处，起草的《关于深入推进平安XX创建工作的实施意见》即将审批下发。针对XX治安状况，XX派出了专门的工作组驻点XX对民爆物品加强管理；在XX每个工地，设置了警务室，加强工地治安刑事案件的办理，及时做到为民便民、服务群众。
二、存在的问题及建议
从督导检查情况看，存在的问题：一是XX时间不长，相关机构还不健全，治安整治行动工作由XX牵头负责，任务重、压力大；二是XX公安局办理的刑事案件，批捕起诉由案发地管辖，如在XX发生的刑案，批捕起诉由XX管辖，有时案件的沟通协调困难。建议：一是XX提出，按照《建设平安治安整治行动总体方案》，整治行动分三个阶段进行，时间长、工作量大、任务重，建议上级成立领导小组加强领导，各市州地比照执行；二是全省各县市经济人口发展不平衡，导致治安刑事案件发案率、案件量相差悬殊，建议先对进行分类，然后才进行平安建设“群众满意度、安全感”测评，这样才能更加体现公平公正。
第三督导检查组201*年2月24日
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