闽清县局201*年内管总结
福建省闽清县烟草专卖局
201*年专卖内管工作总结
201*年，在市局的正确领导，在上级主管部门的大力支持下，
我县内管工作顺利开展，不断规范。现将201*年内管工作情况总结如下：
一、建章立制，确保内管工作顺利开展
（一）加强组织制度建设，促进内管工作制度化。制定、完善一系列内管相关制度和岗位职责，确保在实际内管工作中有规可依、有条不紊。促使具体监管工作制度建设，履行内管职责，从而确保内部专卖管理监督工作取得实效，使内管工作步入经常化、制度化轨道。
（二）建立考核机制，促使内管工作有据可依。上半年我局根据内管检查情况重新修订和完善了所队绩效考核办法正式将内管工作中的各项内容纳入专卖日常绩效考核中。并召开专卖、营销、物流联席会议，将内管工作中的共性部分纳入捆绑考核，制定《闽清县烟草
专卖局内管工作共性考核方案》。加强了内管工作力度，提高了员工对内管工作的思想认识和责任心。
二、强化日常监管和定期监管，确保规范经营
（一）充分利用内管信息系统，提高内管工作效率。每日对内管系统中出现的预警进行及时有效的处理，采用实地走访、电话询问和网上调查等方式对出现预警的原因进行分析。对出现预警的零售户进行数据分析与统计，排查可疑预警并进行预警说明与处理，有效提高了内管工作效率。
（二）加强同级监管，突出重点监管。1、对卷烟营销部门工作的内部监管
（1）对是否按照烟草专卖法律、法规及有关规定的许可范围、价格、渠道销售卷烟；是否向无烟草专卖零售许可证的单位和个人销售卷烟；卷烟销售是否做到100%入网、100%落地、100%落户；是否集中时间线路投放滞销烟、组合销售等进行监管。
（2）对紧俏货源的投放和促销品进行全程跟踪监管。内管办参与每次县级局紧俏货源投放方案的制定，主要针对是否按分配计划投放卷烟；投放方案是否合理、公开；投放客户名单是否准确，是否根据分配落实到位等进行监管。为了更好的监管紧俏货源投放，内管办除了认真审核投放标准外还对紧俏货源投放到位情况按照10%的比例进行抽查，另外还利用烟草短信平台将货源投放标准、数量以短信的形式告知客户，使紧俏货源投放更加“透明化”确保了紧俏货源公开、公平、公正投放。
（二）对财务办工作的监管
主要根据财务办自查报告以及相关电脑数据查对各类卷烟经营款项，确保各类数据准确无误。（三）对物流中转站工作的监督检查
1、货款结算。每月至少一次对货款结算情况进行抽查，主要看送货人员是否按照资金安全规范制度操作，以及是否出现POS机结算有一卡多刷和集中送大户现象。
2、开展跟车检查工作，每月派出内管人员跟随送货车进行检查，同时以市场走访和电话访问的形式抽查零售户核对送货情况。上半年通过内管督促，送货人员在送货作业中基本上都能按照作业流程操作，进行规范送货，做好货款日清日结，未发现违规现象。
（四）对海晟自营店的监管
对福建海晟连锁店进行检查，监管货源倾斜是否存在无证批发（一次超过50条）的问题；执行零售指导价的情况，有无以批发价销售卷烟的问题；检查促销活动执行情况,订货、送货情况。
（五）对专卖管理工作的监管。
1、做好卷烟市场监管。一是重点监管有批发辐射的零售户，对卷烟销量出现异常情形的零售户进行重点监控；二是做好举报、投诉案件的处理工作。三是掌握销量进货情况，做好卷烟库存监管，并做好规范经营宣传。
2、对10件以上零售户的销量进行跟踪，对卷烟销售流向进行监管，对客户服务部上报的增量客户进行了认真审核，跟踪了解，对符
合增量条件的客户及时进行审核并上报，符合增量要求的给予增量。
3、对辖区内的定点取货点、取货户的操作流程进行监督，对取货台帐的记录、发票的交接手续等进行检查，防止套购、截留货源等现象产生。
三、加强内管培训，提升内管队伍素质
每季度召开内管工作联席会暨内管信息系统培训会，加强部门之间配合与协作。联席会议明确分工职责，强调内管工作重点，增强各部门对内管工作的认识。通过ppt的形式对相关人员进行内管信息系统的培训。通过联席会议和内管信息系统培训会既提高每位人员对内管工作重要性的认识，又加强了部门间的配合与协作，为做细、做实内管工作奠定了坚实的基础。
五、开展内管信息点工作（一）选点情况
根据市局方案，共选点13户，其中公共场所2户，商超3户，食杂店8户，分别位于闽清县辖区的8个重点乡镇，分布范围广，便于内管信息的收集。
（二）信息点建设情况
1、加强对对内管联络信息点的培训，促进内管信息点工作开展。按照市局方案，在重新选点后我局目前制定了《闽清县局内管信息点工作规范》，明确了烟草、信息点工作职责和内容，制定内管信息反馈格式表单，同时已组织13户选定的内管信息点就所制定个的工作进行培训，使信息点零售户了解自己的工作职责、工作流程，为今后
开展工作奠定良好基础。
2、签订信息点诚信经营和信息采集工作协议书，共计签订协议书13份，以此与内管信息点零售户达成信息采集、共同监管生产经营中的违规行为的共识。
闽清县烟草专卖局二0一一年五月四日
扩展阅读：江都201*上半年内管汇报材料
201*上半年内部专卖管理监督
工作情况汇报
江都区烟草专卖局（201*年7月5日）
尊敬的各位领导：
首先，热烈欢迎市局内管检查组莅临检查指导内管工作。
今年以来，我局紧紧围绕“卷烟上水平”基本方针和战略任务，坚持把严格规范作为保持行业持续健康发展的生命线，落实“1+5”的工作重点，积极开展“天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作，以落实工作规范为抓手，规范预警筛查、核实、处理，总结规范经营的工作经验，排查存在的问题与不足，推动卷烟经营秩序更加严格规范，促进全市烟草持续协调健康发展。
一、专卖内管工作基本情况1、问题整改情况
前次内管检查中（201*年2月9日），市局就我区内管工作如何上水平，提出三点建议：一是制度未形成制度体系，可操作性有待于进一步完善、调整，提高，以利于制度严格执行；二是日常监管和定期检查未形成系统规范，预警处理痕迹未突出，工作规范落实和职责履行有待加强。三是规范
学习培训工作没有开展。
针对市局的提出的建议，我局认真分析，及时改进。一是根据新的内管评价细则和新情况，进一步调整完善制度，形成较为完善的制度体系。二是严格按照省局庄处长提出的预警筛查率10%的要求，认真做好核查工作，保证内管信息系统发挥实效。三是组织全体稽查人员和客户经理举办证件与内管培训，重点学习了内管工作规范，并对稽查人员和客户经理工作中常见的内管和证件问题进行了解析，提高了全体人员的自律意识，营造全员抓严格规范建设的良好氛围。
2、机制建设情况
201*年，我局严格执行国局、省局规定,做到内管机构健全到位，内管岗位设置到位，内管部门职能、岗位职责明确到位。专职内管人员达到全部专卖人员总数的10%以上。
为适应形势任务变化，我局开展了“加强队伍建设，适应发展考验”大讨论活动。探索“制度完善、职责明确、监管到位、奖惩分明”的内部监管体系，深入实施“全面覆盖、良性互动、注重实效”内管模式。内管职能全面配置到相关部门，内控制度体系全面覆盖，促进内管互动机制运行顺畅。上半年，我局积极修订完善《内管工作规范》实施细则；建立健全举报投诉办理、日常监管、预警排查、“三员”市场动态反馈、违规线索调查核实制度、流程；建立完善涉烟经营关联企业货源供应监管工作制度；建立健全“天价烟和卷
烟过度包装”治理工作制度；建立完善内管工作考核制度、考核办法、考核方案。
3、落实规范情况
1、对营销系统中的客户信息与专卖许可证信息系统中的数据不一致的问题，我局将“专卖无营销有”的预警列入程序处理项处理，其原因是两网数据自动同步失灵所致，经过手动同步后，预警消失。无违法、违规行为。
2、卷烟销售严格按货源分配计划执行，做到100%落地、落户、入网。无脱离本地市场实际需求、盲目投放、冲击其他地区市场行为；无以集资、虚假订单等形式，套购倒卖卷烟行为；无虚拟客户、无码销售、捆绑销售问题；无直接向无证单位、个人销售卷烟等问题。
3、有关业务人员规范生产经营，没有内部员工以停歇业零售户名义套购倒卖卷烟；克扣截留零售户订购的卷烟、强制零售客户订购指定品牌卷烟然后回收倒卖；内外勾结参与非法收购倒卖卷烟活动；集中时间、集中线路或超零售户经营能力投放卷烟,为非法收购倒卖卷烟活动提供方便等问题。
4、落实零售大户监管，建立零售大户档案，无违规向卷烟零售大户供应卷烟的问题。
5、积极开展“天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作，落实高价位卷烟及“天价烟和卷烟过度包装”监管长效机制，坚决扼制明码标价超过1000元/200支现象。
6、对涉烟经营关联企业货源供应，我局严格按照客户
分类组织货源供应，无违反规定倾斜供货的情况。
4、探索创新情况
我局以“中队专卖内管职能的发挥与完善”科技创新项目为抓手，科学界定中队内管职能，合理分解队员内管职责，明确内管具体工作举措，中队的内部监管职能得到了切实发挥。
5、有无否决情形
上半年，我局内部专卖监管工作有序扎实开展，业务部门和业务人员规范经营，未发生违法违规生产经营情况。内部专卖管理监督工作人员严格按照有关程序和纪律要求，对违法违规生产经营行为的单位和责任人员进行处理，未发生徇私舞弊，利用职务便利谋取不正当利益的行为。
二、主要做法
1、加强组织和制度建设，全面落实《工作规范》我局继续贯彻落实国家局新修订的《工作规范》，我们从提高认识和落实责任入手，一方面建立健全机构，保证内管人员达到全体专卖人员的10%以上，去年11月份，一名综合素质高的大学生充实到内管岗位；另一方面针对新进内管人员业务不熟练的状况，内管部门及时开展了业务培训和指导，5月18日，我局组织全体稽查人员和客户经理举办证件与内管培训，重点学习了内管工作规范，并对稽查人员和客户经理工作中常见的内管和证件问题进行了解析，提高了全体人员的自律意识，营造全员抓严格规范建设的良好氛围。
我们还通过对技能鉴定教材的重点学习和手把手的传、帮、带，确保新进内管人员能迅速进入角色，保证较好的履行内管职能。我们还根据示范中队创建的要求，进一步明确了稽查中队内管职能，实行“一岗双责”，即内部监管和市场监管职责，修订完善了《内部专卖管理监督中队工作规范》，科学界定了中队内管职能，合理分解了队员内管职能，使内管监管的触角进一步向专卖最前线延伸，有效的拓宽了信息来源，提高了全体专卖人员参与内管工作的热情。
2、狠抓日常监管，提升同级监管水平。
我们继续对照新工作规范和市局内管工作交流会的要求，分别做好内管同级监管中卷烟销量、订单采集、零售户管理信息、特殊用烟和自营零售店和卷烟配送五个方面的监管，细致分析数据，排查可疑情况，通过监听电话访销录音、走访零售户、查看送货票单、检阅销售台帐等方法，切实加强同级监管。并对同级监管过程形成的相关表格、文书等痕迹化记录资料按市局要求整理归档。我们高度重视停歇业户的管理，注重加强与客服和物流的沟通，三员反馈机制已经初步形成，上半年，专管员、客户经理、配送员共上报停歇业户124户。我们高度重视内管软件的应用，对于系统出现的预警认真进行筛选
三、继续推进内管进中队，推动内管工作向纵深发展我们从行业平稳健康发展“生命线”的高度认识加强内
部监管的极端重要性，各中队严格按照内管科制订的中队内管工作规范开展工作，有效发挥内管互动平台的作用，反馈和处理内管线索。各中队继续严格落实跟踪送货制度，加大对辖区停歇业户的管理，每月定期检查辖区内的重点客户，有效发现虚拟客户、利用停、歇业户套购卷烟等违规行为。内管人员不断强化内管信息系统的应用，对系统产生的各类预警进行筛选、研究、分析，甄选有效的预警下发给中队进行实地核查。专卖科在对中队的考核中严格对照内管工作考核指标，严格考核，保证内管进中队工作取得实效。
四、严格规范，扎实开展“天价烟”专项治理
按照市局专项治理工作专题部署会要求，江都区局（分公司）迅速成立了开展“天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作领导小组及办公室，出台了《关于开展“天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作的实施办法》。及时召开专题会议，动员部署。严格落实专项治理工作进展情况二天一报的要求。定期开展“拉网式”、“地毯式’’检查，突出机场、车站、码头、“楼堂馆所”、娱乐场所、高速公路服务区等重点区域，烟酒店、无证户、名烟回收店等重点客户，部分重点品牌规格的反复查，查反复，坚决遏制“天价烟”现象。对于卷烟零售户存在明码标价超过1000元/200支或者实际零售价超过1000元/200支行为的，立即停止向该零售户有关品牌规格的供货。要加强领导，落实责任，确保“天价烟”治理工
作取得了实效。
三、存在问题：
一是面对新《工作规范》的有关变化理解不够，原有内管相关制度体系已经不能完全新形势的变化，相关内管体系文件的修订完善工作还需加强。
二是日常监管和预警核查系统性尚未完全形成，预警处理痕迹还需加强，工作规范落实和职责履行有待加强。
四、努力方向
下一步，我们将努力做好三项工作：
一要进一步开展教育培训与引导工作。通过学习《工作规范》和“中队专卖职能的发挥和完善”课题研究，提高专卖人员的学习、理解和履职能力。
二要加快内管机制建设工作。根据市局下发的201*年内管考核评价细则，完善修订内管各项制度体系。通过“示范中队建设”活动，完善中队内管长效机制，进一步落实“天价烟”和卷烟过度包装专项治理工作长效管理。
三要落实预警处理痕迹化工作。落实预警的筛选，核查、上报、处理工作，加强痕迹化管理，促进内管工作智能化、规范化、日常化建设。
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