12.15内管201*年工作总结
岐山县局内部管理监督201*年工作总结
201*年，在市局大力支持下和县局（公司）的正确领导下，专卖内管部门紧紧围绕“严规范，求突破，见实效，保稳定，促和谐”的总体要求，深入学习实践科学发展观，奋发进取抓工作，规范管理强基础，解放思想激活力，服务创新提水平，着力提升“三项建设”（严格规范、富有效率、充满活力）水平，较好地完成了各项目标任务。今年以来，岐山县局以创建优秀县级局为契机，把内部监督管理工作视为重点来抓。在日常工作开展中，我们以“全面建立内部专卖管理监督长效机制，实现内部专卖管理监督工作的制度化、规范化，不断提高依法行政、依法管理、依法经营水平”。并严格坚持以“分解任务、明确职责；突出重点、提高效能；统一标准、规范操作；强化考核、推动落实”的内管规范原则，在不断改进与完善中摸索内部监督管理的新方法、新措施。回顾今年来的内部监督工作，主要有以下几个方面：
一、进一步提高内部监督效力，创新监管方式。今年，我们把内管工作作为重中之重来抓，认真学习内管工作规范和省、市局有关文件精神，严格按照内部监督管理要求“不掩饰、不粉饰，重自律、求规范、谋发展”开展日常工作。按照ISO9000质量管理体系，目前建立和完善各项内管工作制度共三十项。我们把内部专卖管理监督工作
重点进一步落实到最基层，改变了过去把监管重点放在票据、报表等书面性的资料，而没有直接面对零售客户、直接接触卷烟市场进行调查的弊端。严格以制度为准线，以事实求是的工作作风，对企业内部经营活动实现从预警信息调查和分析，到市场实地走访抽查，形成闭环式监管。
1.严格按照大户审批制度，开展对大户有效监管。在对卷烟（大户）进行监管中，严格按照“控制大户，扶持小户，发展中户”原则，及时对千条以上订单进行跟踪监控调查。一方面结合卷烟送货小票进行认真核对，将可疑订单摘抄出来，根据调查情况和搜集信息反馈等形式开展自查工作。另一方面通过内部监督管理员深入市场进行对卷烟落地销售、卷烟流向的监管，每周以专卖、营销联席会的形式，对同级监管过程中存在的问题与难点进行沟通与交流，及时进行互通情况，有针对性地开展监管反馈工作，同时对监管中发现的异常情况开展入户实地调查，有效的杜绝和防范了违规经营行为的发生。
一是主动出击，参与经营活动的全过程。及时了解和掌握营销部门本周的货源分配、市场投放、以及营销策略活动的过程，更好的开展同级监管工作；
二是深入实际，在微机管理上掌握其工作流程。针对在市场走访检查中了解和掌握以及举报投诉的情况，深入相关部门，对微机管理工作程序进行熟悉掌握，有针对性的沟通
和解决实际问题；
三是定期发放工作情况问卷调查表，征求卷烟零售户及消费者的意见和建议，了解和掌握市场情况，为有针对性的开展各项工作提供基础资料；
四是通过联席会议，互通工作情况。在联席会议上，及时通报本周的内管工作情况，就发现的问题和不足进行工作交流，切实解决工作中存在的疑点和难点问题，有效防范和杜绝了违规经营现象的发生。
截止目前系统共计产生各类预警11043起。其中，单品销量月预警446起，单品销量周预警339起，单品销量可疑大户预警10起，订单总量异常预警7430起，单次订货数量异常预警1016起，多次订货异常预警413起，销售月限量预警209起，销售日限量预警89起，属性频凡变动预警605起，可疑拆单预警4起，零售户异常情况预警482起。共启动异常处理流程936起。通过对卷烟送货小票进行核查，共计实地走访抽查卷烟零售户836户，通过检查未发现违规经营现象，货源分配基本规范，系统运行正常。
2.规范许可证办理程序，进一步加强许可证办理监督工作。
许可证办理一直是比较敏感的问题，我对此也高度重视，严格按照各项管理制度办事，主动监管。要求专卖部门进一步规范办证程序，严格按照《许可证管理办法》，对零
售户提交的资料逐一审查，并开展实地调查走访，了解卷烟零售户布局情况、经营规模、经营方式等实施许可证办理。
为了稳定市场经营秩序，减少群众对许可证办理的争议，针对目前岐山卷烟零售点布局情况，我们已经拟定了新的《卷烟零售网点合理布局行政指导实施办法（草案）》，并顺利召开了《实施办法》听证会。目前此项正在公示阶段。
3.切实落实案件审理制度，规范案件处理程序。我局严格按照案件审理制度，进一步将案件处理程序规范化，将查处案件价值在千元以上的案件交审委会审查通过。内管部门全程参与，在案件审理中严格依照相关法律条文进行把关，审核，确保案件处理法律条文应用准确，处理恰当，程序合法。截止目前所处理过的案件无出现行政复议及行政诉讼案件发生。
二、痕迹化资料已经初步完善且装订到册。
我们在原有资料基础上重点将专卖管理四个方面内容行了完善和修订。结合ISO9000质量管理体系要求，并将专卖管理组织机构、岗位说明、各项管理制度、考核制度及专卖管理学习培训计划等资料进行了系统的归类、装订。其中，我们根据工作开展的实际情况，将专卖管理人员的岗位职责进行了细分，将岗位流程和工作职责上墙公示，明确了工作目标和近期工作任务。
1.认真落实对标工作。
截止目前，我们对各类文书表格严格按照ISO9000质量管理体系要求进行统一编号，按流程进行操作。结合工作实际，针对市场检查、市场信息投诉举报、异常预警登记处理等重新制订了相关表格，并投入到了日常工作中，其内容主要有举报投诉信息表、异常情况调查处理表、预警处理、客户满意度市场调查表等。按照对标工作要求，依据其岗位职责逐项进行评分考核。
2.完善关于新修订的《烟草专卖法》及《烟草专卖法行政处罚程序规定》的相关资料。
按照监管工作规定，我们对专卖服务大厅中的触摸屏、显示屏、员工“一口清”应知应会手册、《行政处罚案卷文书范例》等各类有关资料清理更新工作进行监督。同时根据新法要求重新制定完善相关规章制度，重新梳理执法工作流程，健全具有可考评可追究的岗位责任制度，并按照新的流程和岗位要求，对大家学习新修订的《烟草专卖法》、《行政处罚程序规定》等相关法律法规的学习笔记进行检查，真正做到知法、懂法，把学到的知识同工作实际紧密结合，确保在今后的衔接过程中执法到位，符合新法的规定要求。按照新法规定，我们及时建立和完善案件评查制度，从5月1日起，案件处理已按照新修订处罚程序规定开展监管工作。
严格按照内部专卖管理监督要求开展工作，认真学习和贯彻好内部专卖管理监督工作精神，继续完善内部监管长效
机制，紧密结合工作实际，对监管工作主动出击，大胆进行监督，做到公开、透明，在过去监管的基础上积极探索，创新监管方式，不断提高监管工作水平，对监管工作不断进行总结，在工作实际中形成监管链条。深入实际，了解、掌握监管工作情况，收集各方面的信息，充分发挥内部专卖管理的监督作用，有效杜绝和防范违规现象的发生。
二零一零年十二月十五日
扩展阅读：201*年年度内管工作报告
仁和区烟草专卖局二一年全年内部专
卖管理监督工作报告
201*年，我局专卖内管科紧紧围绕“完善制度、规范程序、严格监管”的要求，严格按照《县级局内管工作规范》并结合“两烟”生产经营部门工作重点，在上级的正确的领导下，在全局上下的共同努力下，扎实、深入开展内部专卖监督管理工作。现将具体监管情况总结如下：
一、卷烟内管工作开展情况
按照《县级局内管工作规范》的要求开展监管，检查内容主要包括：每天通过专卖内部监管预警系统对上个订货周期订单采集情况、专销系统零售户信息情况进行监管、每天电话询访零售户10户、对每月停止经营的零售户实地走访检查、抽查零售户卷烟结构数量情况及对大客户订单采集分析、对营销部上月份各周卷烟销量及本月份卷烟总销订单采集情况进行了调查分析，随即抽查零售户对其进行实地走访，监控卷烟落地销售和是否有违规经营情况，现将具体工作情况总结如下：
（一）经检查仁和区局（营销部）201*年全年实际销售卷烟36966.5295件，入网率为100%。
（二）全年电话询访零售户共计2420户，覆盖我局所
有管辖片区。经检查，卷烟入网销售率为100%，无异常情况出现。
（三）通过前期对系统信息的核查和专卖内部监管预警系统的监管，全年没有出现频繁修改卷烟零售户类别、访销电话等信息的情况。两系统内卷烟零售户总户数相同（687户），正常经营户数（666户）、停业户数相同（21户），无空挂户情况出现。
（四）订单采集及对比分析情况
经对每月卷烟总销、上月各周卷烟销量情况和每天系统预警卷烟零售户订单采集分析情况监督检查，在本年度卷烟销售过程中无异常情况出现，但仍存在以下几点共性问题：
1、108个卷烟品牌存在单日销量高于或低于上月销量50%的情况；
2、204个单一品牌存在一个星期销量超过该品牌本月总销量50%的情况；
3、全年共有1473名卷烟零售户存在过单品牌单次订货数量超过前三个订货周期平均数的150%。
4、1935名零售户存在单次订单总量超过前三个订货周期平均数的150%。
5、共250个卷烟品牌存在日销量超过该品牌本月销量的25%。
针对上述问题，我局专卖内管科每月要求营销部门对问
题存在的原因进行分析，并形成书面报告于发现预警情况后5个工作日内报送内部专卖管理监督科。
对存在的共性问题，销售部门已在规定期限内完成了对问题的分析和报送。通过对异动情况的分析、自查，在检查中出现的异动情况均属正常异动，无任何违规、违纪行为发生。
二、烟叶内管工作开展情况（一）烟叶生产监管工作
201*年我局专卖内管科严格按照《县级局内管工作规范》要求，并根据烟叶生产经营阶段性工作开展监督检查，采取实地走访、数据核对、系统查询、人员询问等方式对种子发放、育苗、烤烟合同签订、大田移栽、烤烟收购、烟叶调运及废弃烟叶、烟末销毁等环节展开监管工作。
经查，我局（营销部）烟叶科及各烟站在201*年烟叶生产过程中均严格按照相关规定、要求开展各项工作，未发现存在违规违纪行为。
（二）废弃烟苗，废弃烟叶、烟末销毁情况
201*年，我局专卖内管科严格按照《废弃烟叶、烟末管理办法》及相关规定，开展废弃烟苗，废弃烟叶、烟末监销工作，共计销毁废弃烟苗52846盘，废弃烟叶、烟末6527.3公斤，各烟站具体销毁数量如下：
废弃烟苗时间：201*年度单位：盘
烟站大龙潭同德平地啊喇合计
品名废弃烟苗废弃烟苗废弃烟苗废弃烟苗单位盘盘盘盘数量18334873210331260652846备注废弃烟叶、烟末时间：201*年度单位：公斤烟站啊喇品名废弃烟叶、烟末单位公斤公斤公斤公斤公斤公斤公斤数量416.83290.3504.8141879162526534.9备注2次2次5次4次香料烟香料烟大龙潭废弃烟叶、烟末干海子废弃烟叶、烟末平地同德同德合计废弃烟叶、烟末废弃烟叶、烟末废弃烟叶、烟末大龙潭废弃烟叶、烟末201*年对上述烟站废弃烟苗采取翻盘、铲根的方式销毁，废弃烟叶、烟末的销毁主要采取焚烧的方式进行，并对销毁过程进行了现场拍照记录，且有参与监销部门人员的签字确认。废弃烟苗的销毁有效地防止了废弃烟苗流入到烟农手中，落实了双控政策；废弃烟叶烟末的销毁有效地防止了残次废弃烟叶、烟末的外流，切实加强了专卖内部监管。
（三）准调单使用情况监管
201*年，我局专卖内管科采用现场查看、系统查询、数据对比分析的方式对准调单使用情况进行监管。经查，我局201*年共开具准调单187张，其中作废6张，有效使用181张，准调单使用手续完备、齐全，未发现无准调单运输、准调单与实物不符、准调单开具时间和运输时间不符等问题。
三、工作中存在的问题
尽管我局在201*年的内部专卖管理监督中做了大量工作，也取得一些成绩，但对照上级领导的要求和与兄弟单位相比，还存在诸多的问题和不足，主要表现在：
（一）201*年我局专卖内管人员调整两次，对接手的内管人员培训力度不够，使交接期间的监管工作做得有点格式化，监管方式方法不够全面，停留在较浅层面，不够深入。
（二）文件汇编和制度建设资料归档滞后，省局、市局两级的文件、制度由于转发、办理环节较多，一般是被检查出缺少相关文件、制度，才针对性的寻找这些文件、制度进行归档。
（三）创优资料和内管资料出现装订混淆现象，重复性资料单方面装档，使整体资料看起来不够规范。
四、201*年工作计划
201*年内管工作已告一段落，201*年我局将继续深入贯彻落实省、市局内管会议精神，坚持“夯实基础、突出重点、整体推进”的工作主线，促进我局内部管理监督工作实现新的跨越。
（一）加大对内管人员的业务培训，组织学习，抓好工作作风整顿，使其更胜任内管工作，把内管工作做得更扎实、更完善。努力建设一支忠于职守、善于监管的专职化、专业化内管队伍。
（二）按照卷烟销售季节性和烟叶生产阶段性的特点，有针对性的加大内部监管工作力度，狠抓执行和落实，确保将内部专卖管理监督工作落到实处取得实效，为“两烟”生产经营保驾护航。
（三）进一步加强内管标准化建设。突出重点抓好内管《规范》的贯彻落实，严格按照《规范》要求的工作内容、程序、步骤开展内管工作，努力打造符合仁和烟草实际的“全面覆盖、良性互动、注重实效”的内管工作体系和长效工作机制。
（四）继续推进我局优秀县级局创建工作。结合自身实际，积极探索有利于加强内部监管的基础管理、有利于提高内管质量和水平的新举措。
仁和区烟草专卖局内部专卖管理监督科201*年12月30日
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