原辅料备件仓工作流程总结

原辅料备件仓工作流程总结

原辅料备件仓工作流程总结

物料验收：

1.物料收料时，仓管员首先将物料放置于仓库的物料待检区与已检验的物料单据分开存放。

2.包装辅材来货，仓管员开好检验委托单交于送货司机，让其将检验委托单交予品管部质检员，仓管员通知质检员到指定地点验收。

3.其他物料收料后，仓管员及时通知采购和使用部门进行相关验收，检验合格的给予入库作业，检验不合格的通知采购进行处理（退货或让步放行）。

4.对所来货物按标准化进行摆放（如纸箱按350个一板摆放），按照规定要求严格办理入库及签单手续。物料入库：

1.仓管员须确认物料的品名、规格、数量与《送货单》的内容是否一致。不符的，及时反馈给相关部门相关人员处理。物料必要时，仓管通知物料采购申请人员进行专业的质量验收。不合格的，由采购联络供应商办理退货手续；合格的，仓库办理入库手续。

2.物料包装严重损坏或物料外观有明显的损坏应禁止办理入库手续，及时通知相关人员办理退货处理。

3.当赠送货物可计单价和调拨的情况做其他入库，除此情况不得做其他入库。

4.对所来各类物料进行入库前的数量清点、单据核对，检查物料的包装情况，做好记录。5.责任仓管员应及时将进仓物料单据录入U8系统，并整理相关单据，送至财务部门审核。发料流程：

1.使用部门开具领料单，经部门经理签字确认后，由部门指定领料人员到仓库领料。

2.仓管员依据材料的入库时间，做好“先进先出”的发料流程，同时确认所发的材料为合格品或呆滞品且尚在保存期限内，并根据使用情况发相符合物料。

3.仓管员开具材料出库单，领料人员确认无误后签字，材料出库单一式3份，仓库、领料部门与财务部门各执一联。

4.仓管员应将当天所发物料数据登记，并核对物账是否一致，确保材料库存的准确性。

5.因特殊原因需紧急领料，使用部门经理应事先通知物料仓储部经理，经交代后方可领料，并且使用部门必须于24H内补齐相关领料单据。物料配货：

1.仓管员核对品管部（或生管部）所开领料单是否准确无误，检查品管部（或生管部）所开货物部门（车间）是否填写正确。

2.责任仓管员根据品管部（或生管部）所开据的领料单进行配货，并在所配物料上做好相应的标识。

3.到物料仓库配货时，贴标签，应正确注明配货物料品名、数量及领用车间，并告知叉车将货物送至相关使用部门。

4.仓管把前一天的所拉货物详细列于配货单上，核对所开货物是否有遗漏和开错等。

5.仓管员把当天的泡沫数量应提前通知采购并告知送货司机，有利于后续的物料配货作业。物料出库：

1.物料出库，仓管员应遵循“先进先出”的原则。

2.公司各个部门到仓库进行领料，由其部门开具《领料单》，并经主管签字确认后，仓管员方可办理物料出库手续。

3.仓管员凭使用部门所开据的领料单发料，如库存不足，应在领料单上填写实发数量。

4.在调拨的情况使用其他出库，作业上与其他入库有差异。

5.管理好仓库备品、配件、机器设备、劳保用品及保洁用品出仓作业。6.责任仓管员依据《领料通知单》上的实发数量办理出库手续，录入U8系统，并与领料部核对，同时整理相关单据，送至财务部门审核。物料存储保管：

1.仓库做好区域规划，物料分别归类，整齐地摆放，实行物料定点及定位放置，做到合理利用仓库容量。

2.仓管员不定期对管制的物料进行分类整理，对存放期限较长和不良物料及时反馈给部门主管，提出报告联络相关部门及时处理。

3.对各类物料进行动态管理，核定和掌握各种物料的库存安全控制线，并严格执行，不足时及时向部门主管反馈并提出采购需求报告。4.除仓储部做安全库存的物料，原则上谁使用，谁请购、谁验收、谁领用，进仓三个月以上未领用的物料，可由其他部门使用。5.仓管员对各自管理的物料，做好每天物料出入库手续办理，并将出入库单据及时登记，确保物账一致。仓管员做好各类物料出入库记录明细账，做到日清月结。

6.仓库配备灭火器，专人负责、定点管理及定期检验。

7.仓库要采取防护措施保障储存环境，应保持通风清洁，留有合理通道以及做好物料防护工作。报表管理：

1.仓管员将每天物料出入库各类报表及时整理，汇总给仓库统计员，由统计员分类保管并统一呈送给财务部门。

2.仓管员每天把各个车间常用辅料使用量，分类登记好，报给供应商。2.仓管每天要做好物料收货数据日报表及月报表，并呈送给财务部门。3.仓库每天出入库数据由责任仓管员录入用友U8，生成相应的报表留底备查。物料盘点：

1.仓库根据公司财务部门要求进行不定期、定期的库存物料盘点，财务监盘。

2.仓库盘点中发现的问题和库存差异，仓储部应及时查明原因，进行相关处理，并提出改善方案，防止再发生。

3.仓管员定期对库存物料进行盘点，记录在库物料的各项数据，定期向财务部提交库存盘点数据。

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201*年11月1日

扩展阅读：配件库工作流程

服务中心业务流程

一、采购申请单

1、技术中心订货首先要考虑营销市场情况和库存量。下达订货通知单，通用件首先由料件库技术员平衡库存做采购申请单，以免造成呆滞库存。

2、套件(在产车型)是由套件库人员根据生产破损或来料缺少（厂家不予补回）及经销商索要配件情况做手工采购计划，采购计划单组长签字后，报服务中心技术员、服务中心副经理审核。服务中心技术员平衡库存后做采购申请单。

3、套件（不在产车型）是由库管员根据经销商提报计划做手工采购计划，采购计划单组长签字后，报服务中心技术员、服务中心副经理审核。服务中心技术员平衡库存后做采购申请单。4、附件库由周文凤做手工采购计划，报服务中心技术员、服务中心副经理审核。由服务中心技术员做采购申请单。

二、外购入库

1、新配件到厂后，由各库管根据点货清单或手工采购计划清点货物，清点货物时要做到货物品名、规格型号、颜色、数量，做到准确无误，按照实际数量填写手工点货清单报技术中心。如有不符，要以书面形式（一式两份）上报技术中心并要求技术中心签字确认。（注：要求各库入库时间3天）

2、新配件到厂后，仓库应及时通知料检员检验。检验出的不合格品，质检中心应立即通知技术中心相关业务员，技术中心业务员、业务主管和厂家及时沟通，并做处理意见并把处理意见告知仓库。维修后可使用的入库维修使用，不能使用的不合格品入库后立即调入三包旧件库，库管员应单独存放，并标识清楚。

3、技术中心业务员要仔细复核点货清单上的配件明细是否是所提报采购的配件，并准确的做好收料通知单，无订单来货入通用件（套件）备用库，技术中心业务员并及时通知配件库单独存放，生产急需使用可调入相应库中，或联系配套及时返厂。

4、各开票员根据收料通知单下推生成外购入库单。通用件、套件、附件、样品库、三包新件，由服务中心技术员做。各库管根据外购入库单明细核对采购配件无误后及时入库，根据配件的品名、规格型号建好物料卡并详细登记入库数量、入库时间。同时根据入库时间按批次保管、凭单发货，先入先出。三、

生产领料

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服务中心业务流程

1、料件库开票员根据车间统计员下达的手工领料单，开具K3材料出库单。各库管根据材料出库单备货。再和车间领料员核对数量型号。交接时做到帐物清晰。

2、车间安装时损坏件，属人为损坏的，由责任人在人为损坏单签字，每月报财务中心经理。原因不明的由领料员在车间原因不明的损坏件记录单签字，每月报财务中心经理。库管员根据坏件的实际情况和配套业务员要求随时沟通能返厂的将坏件随时调拨到三包旧件库统一返厂。不能返厂的坏件列出明细，服务中心副经理签字，服务中心负责人签字，技术中心副经理签字，工厂负责人签字同意再报废处理。（超过两千元的由公司总经理签字）报废处理的坏件交到三包客服主管，把可以折价销售的坏件挑出，记入手工明细帐。一式两份，一份给三包库管。如有经销商索要配件，首先考虑进行折价销售。由服务中心副经理定价格。由开票员开据配件销售单，三包库管根据销售单记账和发货。

四、技术领料

1、技术人员领用的料件包括样车、试装车、样品通用件、通用件、套件。

（1）、试装车领用时，技术人员需到车间统计处开具手工领料单，料件库开票员根据手工领料单开具材料出库单，料件库库管根据领料单备货，根据材料出库单发货。

（2）、样车、样品通用件、通用件、套件领用时，技术人员到料件库以借条方式借出所需料件，并备注用途，样车装配完毕可入整车库后，到车间统计处开据领料单，并根据领料单入整车库。料件库根据手工领料单开具材料出库单，并给技术人员划借条。2、由于破坏性试验和其他用途的，材料出库单须技术中心经理签字确认。

3、一切样品料件必须通过样品库管员入库、保管、出库。任何人不得截留和未入库擅自使用。

五、配件销售

订货：

（1）、经销商通过电话、传真、邮件等方式向服务中心订货，售后内勤接线员接到经销商的电话后，把经销商需要购买的各种型号的配件详细登记在电话登记本上，由内勤填写客服中心备件单，三包新件库管根据客服中心备件单通知各库管，查看经销商所需要的配件各仓库中是否有库存，并在客服中心备件单上做好标注。备注：如果料件车间生产、三包服务都急需，库管员即时上报主管、经理解决。

（2）、把做好标注的客服中心备件单据传给微机操作员，操作员根据客服中心备件单据把经销商需要的并且各仓库中有的配件开具销售出库单出库（三包新件库开具一式三联销售

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服务中心业务流程

出库单，套件库及通用件库、轮辋组开具一式四联销售出库单），客服中心备件单上标注库中没有的配件，则由客服中心内勤接线员在售后服务中心订件计划表上详细登记。（注：在开具销售出库单时，要按照各类配件所在的仓库分别开具不同的销售出库单，即同一张销售出库单上不得同时存在两个仓库）

（3）、如果经销商使用往来款项，客服中心微机操作员在经销商的往来帐上和经销商的销售出库单据上登记用款明细后，把单据传至三包会计，三包会计根据ERP帐上的经销商往来帐核对往来帐用款是否正确，然后在销售出库单据上盖转帐章和个人名章，留下红联记账。其余联次由客服中心微机操作员传递给三包新件库管员，由三包新件库管员按不同的发货仓库分别传给通用件库主管，套件库主管进行备货，各库经办人必须在销售出库单上签字，由三包新件库管员或客服主管把各库备好的配件根据销售出库单验收并归拢到一起，存放至三包库的配件待发区，并在销售出库单验件人上签字确认验收无误。把销售出库单的白联留下存档，黄联和配件一块装箱、封箱，并将填有经销商姓名、地址、电话的箱贴贴在封好的箱子上。（所有销售配件业务，无论从任何库里出库，均由三包库与经销商对接）

（4）、如果经销商往来帐上的往来款金额不够其所购买的配件金额，在经销商同意的情况下，可以从整车往来款中转出部分金额做为配件往来，由客服中心微机操作员开具一式两联的“经销商整车款转配件款明细表”，由营销中心开票员签字确认，红联交由财务中心整车会计签字入账或由售后内勤接线员打电话通知经销商通过银行汇款，经销商汇款后电话通知接线员并由其填写查款单传给微机操作员，微机操作员通知财务中心出纳员查款确认，款项收到后，由微机操作员开出相应的销售出库单到财务中心出纳员盖银行收讫章及个人名章，留下红联记账，其余联次由客服中心微机操作员传递给三包新件库管员，由三包新件库管员按不同的发货仓库分别传给原材料库进行备货，各库经办人必须在销售出库单上签字，由三包新件库管员或客服主管把各库备好的配件根据销售出库单验收并签字确认无误，归拢到一起，存放至三包库的配件待发区。把销售出库单的白联留下存档，黄联和配件一块装箱、封箱，并将填有经销商（客户）姓名、地址、电话的箱贴贴在封好的箱子上。（备注：三包库所有发货必须一人备货，一人检验，检验人员对本次发货的对错负全责.）

每天下午下班以前，客服主管或三包新件库管员把待发区需要在第二天上午发物流的配件一式两联详细登记在发货记录本上，并传给内勤接线员，登记第二天需要接货的配件明细。

订货要求：

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服务中心业务流程

1、订货：经销商通过电话、传真、邮件等方式向服务中心订货，客服中心内勤接线员填写订货登记表。订货计划写明经销商名称、订货品名、规格、颜色、数量，做到准确无误。2、微机操作员开票时必须对订货计划进行审核，如发现异常应及时通知服务中心（客服主管）处理。开具的单据必须由经办人员或提货人员签字；经销商因其它原因确需退换货的,由三包人员填写手工入库单,三包主管注明退货原因,以及退货仓库，服务中心副经理签字批准后；开票人员方可开票。退回三包新件库的料件，退库单要由三包旧件库库管员和三包新件库库管签字；退回套件库和通用件库、轮辋组的，退库单要有三包库经办人和套件库或通用件库、轮辋组的接收人签字。

3、单据打印并盖章后，无论何种原因，禁止仅在电脑中修改、作废、删除单据，而不更换、不作废纸质单据。纸质单据更换、作废时不得违反关于作废单据的规定，即当日单据可作废，非当日单据一律不得作废。

4、配件销售收款流程同整车销售收款流程一样。

5、凡使用往来账的，由开票员及三包会计签字确认后盖转账章及个人名章。

6、配件备货时严格执行先进先出并即时减卡，配件发货时严格按照销售出库单列示的品名、规格、颜色、数量发货，避免发货和销售出库单上的配件品名、规格、颜色不符就造成库中的配件出现串货现象。物流发货要求:

7、物流员与三包库库管交接清楚需要发货的配件件数、经销商的地址、电话。避免给经销商错发、漏发配件。严禁在物流车卸车或装车时，两库进行交接，如有此类事情发生，交接人负全责。

六、客户三包

1、旧件仓库保管员根据物流员接收的配件，单件开箱同经销商的配件明细表核对，能够三包的配件明细填写一式四联的新昌电器客服中心三包单，保管员签字确认后，留存第一联（白联），并把其余三联传给三包库主管，客服主管安排新件库备件员查看需要发出的三包新件是否备有库存并在单据上标注是冲帐或三包配件名称，标注完后传给微机操作员。如果经销商发来三包的旧件不能三包的电话通知经销商，给经销商发回，如经销商同意，也可不发回。

2、微机操作员根据单据开出一式二联的红字销售出库单挂帐，由三包会计核对无误后，

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服务中心业务流程

盖转账章和个人名章确认挂帐，并留下第二联（红联）记账。第一联（白联）转保管员核对旧件入库是否一致。

3、微机操作员根据客服中心三包单开出一式二联的红字旧件销售出

库单和一式二联的蓝字三包新件销售出库单，然后把红字旧件销售出库单传保管员核对，签字确认后回传微机操作员。微机操作员把三联的“新昌电器客服中心三包单”和开出的一式二联的三包新件销售出库单一块交客服主管，客服主管把销售出库单据交新件库管按照销售出库单备好配件放在三包库的配件待发区，并在销售出库单据上签字确认。由客服主管按照销售出库单据与实物核对，核对无误后签字确认。最后把销售出库单的红联和“客服中心三包单”的蓝联留下存档，“客服中心三包单”的黄联和配件一块装箱、封箱，并将填有经销商姓名、地址、电话的箱贴贴在封好的箱子上。销售出库单的白联和“客服中心三包单”的红联传给微机操作员，由微机操作员把红字旧件销售出库单的白联、蓝字新件销售出库单的白联和“客服中心三包单”的红联一块传给三包会计记帐。

2、经销商来公司三包旧件的，由旧件库库管员先检验所需三包的旧件是否符合三包要求，如果符合，则立即开出“客服中心三包单”，旧件库库管员签字确认后，留下第一联（白联），并把其余三联传给客服主管，客服主管安排新件库备件员查看需要发出的三包新件是否备有库存并在单据上标注是冲帐或三包配件名称，标注完后传给三包旧件微机操作员。

要求：

1、旧件库库管与发货物流员交接清楚当天从汽车物流站接回来的经销商发回的旧件、电话、地址。

2、旧件库库管根据经销商发回旧件的明细清单清点三包旧件，并详细、检验

旧件是否符合三包范围，详细、清晰的填写客服中心三包单，如所收实物与经销商清单不一致，要及时与经销商沟通解决。

3、旧件库管员必须在客服中心三包单据上标注清楚所三包配件是冲帐还是返新配件，并注明配件的型号、规格。

4、旧件库库管发现不能给经销商三包的旧件但还符合公司返回供应商三包的配件要及时填写客服中心三包单入库。

5、开票员一定要根据标注清楚的新昌电器中心三包单开出相应的旧件入库单和新件出库单，如果所开配件的名称、规格型号不一致就会造成旧件库和新件库的配件串货问题。6、开票员所开配件的价格一定要准确无误，以防给公司造成损失。

七、旧件返厂

每月服务中心三包库库管员在15日之前把因产品质量需要返厂的配件作好明细表交技

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服务中心业务流程

术中心业务员审核，并在明细表上注明可返厂和不可返厂标识，并签字确认（一式两份）。可以返厂的配件明细由三包库管，按照跟各个厂家合同签定的反馈需返厂配件和产品质量问题的时间到配套部向各个厂家发传真通知厂家要退货。传真底单由三包旧件库库管员留存。传真拨号记录由采购部业务员提供，一并由三包旧件库库管员保管。产品质量问题的由三包库主管办理，流程同上相关凭据由三包库主管保管。

1、供应商来公司取返厂坏件的，由旧件库管员将需要返厂的配件明细填写手工单，并装箱打包。将手工单传至微机操作员（开出退料通知单，由采购部审核后，微机操作员生成红字外购入库单并打印（一式四联），供应商厂家在外购入库单上签字确认，各库库管、主管、计划部副经理、计划部负责人、采购部业务员、采购部经理分别复核签字确认后，三包会计盖转帐章和个人名章，第一联（白联）三包会计记帐联，第二联（红联）厂家随货联，第三联（蓝联）技术中心留存备查，第四联（绿联）仓库保管留存，配件库主管或经理开出门条。配件会计将红字外购入库单转成购货发票，生成凭证挂账。（注：货物出库时必须有供应商签字）

2、公司通过物流退回厂家的，由旧件库管员把需要返厂的配件明细填写手工单，并装箱打包。把手工单传给微机操作员开出退料通知单，由采购部审核后，微机操作员生成红字外购入库单并打印一式四联的单据出来，由配件库各主管和副经理、计划部负责人、采购业务员、采购部经理分别复核后签字确认，到三包会计盖转帐章和个人名章，把第一联（白联）连同发货物流单据原件一并交三包会计记帐使用，第二联（红联）旧件发货物流员发物流，第三联（蓝联）给技术中心留存备查，第四联（绿联）旧件库库管员留存备查.（注：如需要报销的物流单据，可复印一份并由三包会计签字，交由物流员即可）

3、旧件返厂后返回新件入库，入库配件经质检中心检验合格后，库管清点货物。填写一式二份点货清单，第一联给技术中心业务员根据此单做收料通知单，第二联给微机操作员根据此单转外购入库单，并打印一式四联的单据。第一联（白联）微机操作员留存，第二联（红联）三包配件会计记帐用，第三连（蓝联）技术中心留存备查，第四联（黄联）库管留存。签字确认后，加盖公司入库章。

4、供应商属于退货扣款的，先由采购部业务员和厂家联系确认退货已收到并要求厂家签字回传，再由会计主管和厂家对账，从货款中扣除。要求：

1、采购部业务员或主管必须与厂家沟通好，方可退货。

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服务中心业务流程

2、退货之后，要及时与厂家联系是否收到货物。

3、采购部业务员与厂家电话沟通，确认收到后，要求厂家写收到条（传真件）。4、厂家需要回返新件的，及时催要。新件到厂，按退货时的价格，重新入库。5、需要扣款的配套厂家，付款对账时，必须减掉此款项。烤漆厂入烤漆费时，烤漆厂人员必须先在烤漆损坏扣款单上签字。烤漆厂结算烤漆费用时，烤漆入库单须由三包库主管或原

材料库主管对其签字确认烤漆料件全部送回，然后由计划部副经理签字确认有无其它事项。

6、凡退货的运费由供应商付（返到天津办事处的除外）。

7、每月旧件库管员必须按时上报须返厂配件明细并把相关凭据保管好,不得丢失。8、退货时，一定要查看供应商的货款。退货金额不能大于应付货款金额。9、售后服务电池退货，由三包售后库和电池厂售后部门衔接核对数量。

10、对于已经有未返回新件的厂家，必须上报工厂总经理，工厂总经理决定是否再次返厂。

11、返厂发物流单必须要求司机返回交于旧件库管员，由旧件库管员将出库单和物流单一并交于三包会计。

12、产品质量的相关凭据三包库主管必须保管好不得丢失。八、配件消耗

1、经销商开箱缺的消耗：经销商出现开箱缺少时，要电话通知售后内勤接线员，接线员接到电话后，要登记开箱缺登记本详细记录。然后通知售后经理，核查车间或者是整车库是否有漏发该配件的，如果确实是漏发，将该配件交售后库，由售后库给经销商把配件发回去；如果确实无漏发，经售后库负责人同意由微机操作员开一式三联的其他出库单，注明消耗原因，由售后三包主管、计划部副经理、计划部经理签字后，传到三包会计盖上转帐章和个人名章，并留下第二联（红联）记帐，第一联给原材料库管按照单据明细备件（发货流程见新件发货流程）。

2、车辆事故维修消耗：售后库收到经销商发回的事故车，事故车拍照后留存。售后库维修技师填写车辆维修档案列出事故车需要更换配件的明细表，由微机操作员开一式两联的其他出库单，注明消耗原因。由维修技师、售后主管、计划部副经理签字后，传到三包会计盖上转帐章和个人名章，并留下第二联（红联）记帐，第一联（白联）给原材料库库管按照单据明细备件。若事故车是因断车架的原因由经销商发回的，由三包旧件库管做车架三包业务，

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服务中心业务流程

微机操作员将发回的旧车架开具两联红字销售出库单给经销商挂账，同时再从该经销商账上开具两联蓝字销售出库单，将新的车架出库，白联发货仓库留存，红联交三包会计记账。待供应商将事故款项索赔回来后，将维修该事故车过程中所发生的消耗冲减掉或将挂账的旧车架开出返厂单，若因与供应商不合作或其他原因不能将款项索赔回来的，则将维修该事故车所用配件全部做消耗或报废处理。

3、日常维修车辆的消耗：售后部日常给经销商维修车辆所需要的零星配件，由微机操作员开一式两联的其他出库单，注明消耗原因。由维修技师、售后主管、计划部副经理、签字后，传到三包会计盖上转帐章和个人名章，并留下第二联（红联）记帐，第一联（白联）给原材料库库管按照单据明细备件。

4、配货、料件库、生产过程中坏件的消耗：首先打印坏件明细表，注明部门、原因、金额、所占比例等，由计划部副经理，计划部负责人，工厂总经理签字。（）金额较大的由集团总经理签字。由开票员开出一式三联其他出库单。第一联开票员留存，第二联及签字的坏件明细表一并交给料件主管会计（邱桂霞），第三联与各领导签字的报废明细表的复印件及废件一并放入废品库内作废品处理的依据。要求：

1、

客服中心接线员在接到经销商的开箱报缺的电话时一定要登记清楚所缺配件的名称、数量、规格型号、颜色。一定要上报服务中心负责人查明是否缺少，决定是否开消耗单据。

2、

所有经销商借件、维修技师借件，在套件组、通用件组、轮辋组的配件一律调到三包新件库，相关人员从三包新件库写借条借出。

3、客服中心收到经销商发回的事故车（含断车架）后，必须先拍照留档并报服务中心副经理及技术品管部门查看事故原因，经同意后，开出维修事故车所需要的配件来维修车辆。

4、客服中心日常给客户维修车辆所需要的小配件，在开消耗时需配件库副经理、服务中心副经理同意后，方可开消耗出库单据。

5、已经开好出库单的废品，一定要立即转入废品库（6号库）内，做到帐物一致。

九、配件烤漆

整车烤漆：1、整车配件来货。烤漆厂和料件仓管交接，双方在料件交接单上签字确认

2、烤漆厂根据技术中心所下的订单烤漆，烤漆完毕送至料件库，根据料检合格情况在新昌物

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服务中心业务流程

料交接明细表上双方签字确认，一式两份。一份烤漆厂带走，一份仓库留存。每批料件全部烤，烤漆所用贴花烤漆厂凭配套部下的烤漆单到配件库领去。非正常领取贴花时，由套件组长到迟荣辉处开出库单签字，服务中心副经理签字然后技术中心经理签字。单烤件：

1、各库根据需要从仓库中找出相应的毛坯件，并填写明细表给微机操作员开出一式三联的委外加工出库单，第一联（白联）新件库留存，第二联（红联）传给三包会计做记帐凭证用，第三联传给各库管和烤漆负责人交接用。

2、由负责烤漆的人员到技术中心业务员那里拿着委外烤漆配件出库的一式两联采购订单，技术中心业务员签字制表，负责烤漆的人员在经办人处签字。然后到烤漆厂去，烤漆厂按照采购订单上的明细清点配件是否相符。清点正确后，烤漆厂签字确认货已收到。并根据采购清单上烤漆要求据以烤漆。

3、烤漆厂把单烤件烤完漆后，送至配件库。由负责烤漆的人员和烤漆厂交接清点数量核对、颜色。

4、微机操作员根据采购清单作一式四联委外加工入库单，第一联（白联）给各库清点烤漆配件留存，第二联（红联）给技术中心业务员留存，第三联（蓝联）给三包会计留作凭证，第四联（黄联）给烤漆厂作为取款凭证来结算烤漆费。要求：

1、各库负责配件烤漆的人员一定要保证出库烤漆配件毛坯的名称、规格型号、数量的准确无误。。

2、各库根据技术中心所下的订单烤漆计划与行交接，一定要交接清楚所烤漆配件的数量和所烤漆配件的颜色要求，并签字确认，一式两份，一份烤漆厂，一份仓库留存。

3、配件烤完漆后，负责烤漆人员与烤漆厂交接时一定要检验好所烤漆配件是否完整无破损、是否符合烤漆要求是否数量无短缺。

4、微机操作员在烤漆配件的出、入库时一定要保证烤漆配件的名称、规格型号、数量、价格、烤漆加工费的准确无误。

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服务中心业务流程

松正控制器库存处理建议

WZKD4818GX-XC3E（电机相线为DJ431-5B)现库存数量为955只。它适用以下车型1、金蜂王六代

现套件库存为311套.通用件库存为511套.2、小蜜蜂五代

现套件和通用件库存为11套.3、小霸王二代

现套件库存为69套.通用件库存为269套.

因为金蜂王六代销的不多,小霸王二代200套通用件多余,所以现在这种控制器多余564只

现经与技术沟通,形成初步处理方案,把控制器电机相线DJ431-5B改成子弹壳,改后的控制器型号为

WZKD4818GX-XC3E.其适用车型为:小霸王29套.陆虎25套.金福星247套及后续计划.

以上是初步处理建议，请领导审阅批准。

服务中心

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服务中心业务流程

技术领料流程

1、技术人员领用的料件包括样车、试装车、样品通用件、通用件、套件。（1）、试装车领用时，技术人员需到车间统计（郭爱兰）处开具手工领料单，料件库开票员（迟荣辉）根据手工领料单开具材料出库单，料件库库管根据领料单备货，根据材料出库单发货。

（2）、样车、样品通用件、通用件、套件领用时，技术人员到料件库以借条方式借出所需料件，并备注用途，样车装配完毕可入整车库后，到车间统计处开据领料单，并根据领料单入整车库。料件库开票员（迟荣辉）根据手工领料单开具材料出库单，相关库管给技术人员划借条。

2、由于破坏性试验和其他用途的，材料出库单须技术中心副经理(吕婷)签字确认。

3、一切样品料件必须通过样品库管员（谭海梅）入库、保管、出库。任何人不得截留和擅自使用。

相关部门和个人必须严格按以上流程执行，如果违反流程将对相关部门和相关责任人从绩效考核负奖励1～5分。

服务中心

201*-05-24

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服务中心业务流程

201*-05-21

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