火电厂计划营销部年度总结
计划营销部XXXX年度工作总结
XXXX年计划营销部在XX公司领导的关心指导下，把握时代的脉搏，树立正确的社会主义荣辱观，为适应新的电力形势发展，计划营销部全体员工在部门经理的领导下，讲政治、顾大局，上下一条心，营造出互帮互助、团结协作、和谐友爱的工作氛围，在体制改革后工作任务不断加重的情况下，大家毫无怨言的履行着各自的职责，为公司领导的正确决策提供准确资料，为实现年度经济目标而不懈努力。
一、充分发挥职能部门优势，做好“XXXX”前期工作充分发挥职能部门优势，根据公司年初制定的工作框架和财务资金安排，结合体制改革后的新特点做好全年资金整体预测，合理安排计划任务；做好生产、燃料等综合数据的报送工作，真实反映公司生产经营状况；配合公司纪检、燃料质检部、燃料采购部做好对入厂煤和入炉煤热值进行全面的跟踪检测以及二次编码工作；修定、完善《生产系统考核管理办法》、《入厂煤、入炉煤热值差考核办法》、《控制入厂标煤单价及优质煤发运考核办法》和《入厂煤验收考核办法》，严格执行各项考核制度，为公司经济运行提供保障；重点抓好各部门履行工作职责情况和对月度计划任务书的完成，完善了经济责任制和生产指标考核工作；全力配合做好“XXXX”前期工作，落实电量转移；做好合同审批、各项工程的预算、综合统计工作，维护企业经济利益。
二、为实现公司年度目标，做好公司非生产用能管理根据上级公司节能要求，XXXX年公司本着深挖潜力，节约能源的宗旨，加强内部非生产用能管理，完善生活区招待所、学校、医院、俱乐部、派出所、生产区内实业用电和生活用水电量等收费项目。较好的完成了非生产用能的管理目标。
三、加强公司营销管理，减少电量损失，确保电费高回收率加强公司营销管理工作，努力提高销售电量，并基本实现了当月电费，下月回收，提高了电费回收率。
积极参与电监会有关规章制度的培训，熟悉电力法规，做好与XX电力公司的沟通、协调，对基数上网电量进行认真的核实，维护公司合法利益。
四、适应电力市场改革，努力提高公司经营收入
针对国家提出了“XXX”期间单位GDP能耗下降XX％，节能减排的目标，响应国家节能环保倡议以及XX省委省政府推出的“按能耗调电”和“发电量计划合同转让”等相关节能措施，公司为适应电力改革发展需要，根据江西当前的政策和市场发展趋势，积极对省内发电调度方式的改变，开展各项工作，力争为完成明年电量任务打下坚实基础。
下一年工作思路
XXXX年是XX电厂承上启下的关键一年，计划营销部将在公司领导的正确指导下，共同构建公司的和谐电力环境，解放思想，施行自我施压，在工作上不断开拓进取，力争完成XXXX年公司的
各项经营指标和“XX”工程的各项工作。
1、及时掌握XX省电力形势发展，在XX区域大量新增装机对我公司发电的不利情况下，认真研究解决对策。（1）及时了解电网信息。掌握电力市场动态，做好电力营销工作。（2）掌握国家政策，把握机遇，力争减免各项政策性收费。（3）尽量开辟新用户，提高非生产用能结算电量。
2、继续发挥部门的职能作用，重点做好合同审批、项目预算、经济分析、综合计划、统计和日常报表工作。
3、加强考核监督，重点抓好各部门履行工作职责情况和对月度计划任务书的完成情况，继续协助做好燃料各项检查考核工作，针对公司内部继续完善各项考核管理制度，严格按制度办事。
4、扎实做好电量转移工作，加强非生产用能管理，增加销售电量，提高公司经济效益。
5、积极参与XX“按能耗调电”和“发电量计划合同转让”的改革措施，从公司根本利益出发，力争实现利润的最大化。
计划营销部
XXXX-XX-XX
扩展阅读：(定稿)101123,营销部201*年全年工作总结和201*年工作要点
201*年全年工作总结和201*年工作打算
201*年，市场营销部在公司党组的正确领导下，在兄弟部门的密切配合下，深入贯彻落实201*年度工作会议精神，各项工作取得了长足进展，现将201*年全年工作总结和201*年工作打算汇总如下：
一、201*年全年工作总结
（一）1-10月份主要指标完成情况
1、201*年1-10月份，公司管理口径预计完成发电量125.65亿千瓦时，完成集团年度计划121.2亿千瓦时的103.67%。同比增长21.59%。其中：火电预计完成发电量119.83亿千瓦时，完成集团年度计划113.2亿千瓦时的105.86%，同比增长21.2%；风电完成发电量5.81亿千瓦时，完成集团年度计划8.0亿千瓦时的72.63%，同比增长30.19%。
2、201*年1-10月份，公司全口径利用小时完成3899小时，同比增加554小时。其中火电完成4132小时，同比增加723小时，高于统调公用煤机平均水平192小时；火电设备负荷率完成56.64%，同比增加9.91%，高于蒙西统调公用煤机2.64%。
3、201*年1-10月份，公司上网电价累计完成281.46元/千千瓦时,同比升高7.96元/千千瓦时。
4、截止到201*年9月底，公司四个火电厂营销口径应收
电热费回收率完成100%。风电电费回收和电力公司结算的部分回收率为100%，国家补贴部分由于政策变化，国家对201*年的补贴资金还没有开始兑现。
（二）开展的主要工作
1、内强管理、外争市场，积极拓展市场空间
电量完成水平高低直接与销售收入挂钩，是关乎经营情况的生命线，在工作中将其作为第一要务来抓紧抓好。一是向内部管理要效益，不断完善工作机制，形成了从市场分析到阶段目标确定、指标落实和考核评价的一个闭环管理程序。电量动态管理工作体系更加成熟，及时掌握所属企业设备的运行、检修、备用等影响电量执行计划的因素，据此合理安排月度电量执行计划；加强对电量执行计划的动态管理工作，实行日跟踪、周分析、月总结的办法，针对存在的问题实行周预警与月通报相结合的办法，及时督促电厂整改电量工作中出现的问题，每月对未完成电量任务的所属企业一把手进行通报，强化了一把手对电量工作的重视。印发了《市场营销考核办法（试行）》，优化电量工作考核制度，严明奖惩措施，落实工作目标，客观上对电量工作起到了积极的促进作用。二是积极拓展外部市场空间。继续加大市场公关力度，营销工作中实现了各单位公关工作中的信息共享、资源共享，各环节衔接更加紧密，效果更加明显。1-10月份，公司火电合计完成电量119.83亿千瓦时、高于全网统调公用火电水平192小时。从年初开始，加大市场开拓力度，与包铝集团草签了
《多边交易市场大用户直购电交易协议》，确保了主要交易对象的稳定。1-10月份累计争取有边际贡献的多边交易电量14.2亿千瓦时、送华北临时交易电量4.3亿千瓦时，作为困难时期的有益补充。在积极开拓市场的同时，根据蒙西电网目前的负荷情况，考虑企业未来的生存发展，在集团公司、蒙能公司的正确领导下，卓资电厂和伊东集团签订了长期合作协议、乌达热电和伊化签订了合作协议，确保了发电利用小时，提高了企业的盈利能力。
10月25日，公司召开了确保完成四季度发电量任务及201*年年度经营目标动员大会。会议上，公司决定拿出500万元设置“四季度发电量专项奖”，并颁布了专项奖实施办法，加大奖惩力度，有效地激励各厂全力开展电力营销工作，促进了各火电厂在电量工作中的积极性，确保公司全年电量计划、利润目标的顺利完成。
2、落实电热价政策，维护公司利益。在201*年已投产火电、风电企业电热价政策全部到位，且华电包头厂争取到10亿千瓦时东送电量额度内加价15元/千千瓦时政策的基础上，今年重点抓好政策落实工作。同时抓好热价的调整工作。一是通过与电网公司协调，确定华电包头厂东送电量按每月6700万千瓦时预结、年底视华北方面结算情况总结算，保证了各月收益均衡。二是安排落实乌达热电的热价工作，通过各方面的努力，在201*年度的供热期，热价从11元/吉焦，调整到14元/吉焦；卓资电厂在供热改造期结束后，在供热前，协调自治区有关部门，批复了热
价，确保了热费的及时收回。
3、加强电热费回收管理、加快资金回笼、规避风险。按照集团公司《“三电”考核管理办法（试行）》中“当年不发生新欠，陈欠电热费余额下降10%”的要求，通过对外积极协调，对内加强管理，实行了电热费回收的全过程动态跟踪，积极采取措施，加强电热费回收管理工作力度，层层落实责任制，派专人负责电热费回收的组织和协调工作。目前，公司各电厂按照营销口径累计电费回收率达到100%，全面完成了集团公司下达的计划，提高了企业流动资金的周转，减少了财务风险。
4、组织经营情况分析，服务公司发展大局。一是继续组织好公司安全生产经济运营分析会，不断充实和完善内容，确保数据翔实、分析透彻、重点突出；加强了督促和落实工作，保证会议提出的问题整改到位、会议布置的工作落实到位；按照公司领导的意图，优化了会议形式，使工作效率进一步提升。二是继续加强地区电力市场形势分析，及时解析国家和自治区政策动向，跟踪掌握主要竞争对手的运行情况，了解电网企业的新动向、新举措，及时提出意见和建议，为公司决策和营销决策提供充实的依据。为了全面反映蒙能公司的经营情况，根据工作需要，把煤炭企业的经营情况也纳入公司的总体分析，强化了管理，提高了企业的管理水平。
（三）存在的问题
一是营销队伍还比较薄弱，各单位专职人员均1-2人，目前
仅限于对电网公司开展工作；受人员少、级别相对较低等因素限制，目前与地方政府、用户企业沟通等工作开展较少，在电力市场改革的大背景下，这种状况将限制企业营销工作的开展。
二是地区电力市场形势堪忧。5月31日，自治区印发《转发关于清理对高耗能企业优惠电价等问题的通知》（内发改价格[201*]930号），要求从严执行国家高耗能优惠电价政策，提高了自治区高耗能用电处罚标准；6月8日，内蒙古自治区人民政府印发了《关于实施确保完成“十一五”节能目标紧急措施的通知》（内政发电[201*]12号），要求对地区电石、铁合金产品进行限产；10月26日，自治区人民政府印发了《关于确保完成节能任务的紧急通知》（内政发电[201*]24号），要求各地区进一步增强责任意识，采取一切必要措施，将全年社会用电量增长降至18%左右，坚决完成节能减排目标；11月15日，为了进一步落实内政发电[201*]24号文件精神，自治区经委再次召开了节能减排专题会议，要求各地区继续加大整治力度，电网公司拿出节能调度方案，坚决落实政策精神，造成地区用电负荷下降135万千瓦，并通知各供热电厂做好供热期间停机准备。这三个政策的实施，已经造成蒙西电力市场形势逆转，使公司四季度电量指标大幅度下降，影响全年电量任务目标的完成水平。
二、201*年工作打算
（一）进一步完善营销管理体系。
完善组织结构，加强各单位营销队伍建设，成立专门的营销
机构，统一协调电量工作，以保证营销工作体系顺畅、提高工作效率。加强队伍建设，开展营销理论、政策法规、业务技能等方面的培训，以学促建，提升整体能力。完善制度体系，开展信息报送制度、市场分析制度和工作流程等制度的研究、制定工作。尽快形成完善的制度体系和工作流程，确保基础管理工作落实到位，并不断充实提高，促进营销工作向制度化、规范化、程序化、科学化的方向发展。
（二）全力做好电力市场工作。
在做好电力市场分析、电力市场公关和电量工作动态管理的基础上，重点抓好如下工作：一是以实现发电设备利用小时数全网最优为最终目标，在保证基数电量与主要竞争对手同比例完成的基础上，加大市场开拓力度。实操中重点发挥包头地区两家电厂的相对竞争优势，积极参与自治区多边交易，适度掌握多边交易参与量，保证合理的电量结构。二是合理调配开机方式。在供热厂比例较大的情况下，重点做好非供热期开机方式的安排工作。根据公司经营策略，综合运用节能调度政策、多边交易平台和地方政府力量等多种手段，尽最大努力争取大方式运行。三是提前做好政府主管部门的沟通协调工作，争取在年度政府电量调整过程中获得好的计划水平。
（三）继续做好价、费工作。
201*年的工作重点是维持各方面关系、维护来之不易的工作成果，保证既得电热价政策落实到位、保持电热费回收工作的
绩效；配合做好风电电价的报批工作；指导各厂做好价、费工作，并妥善应对诸如脱硫电价检查等方面的应急工作。
（四）配合做好经营管理工作。
一是继续组织好月度生产基建安全经济运营分析会，完善会议形势、规范会议内容，争取为公司决策和管理提供更多的支持。二是加强与集团公司市场营销、计划等各部门的协调工作，争取合理的电量、电价、应收电热费余额指标。三是抓好年度计划管理工作，深入分析蒙西电力市场形势，合理安排公司总的发电量计划盘子和价、费指标，为公司经营管理打好基础，并指导各厂做好年度发电量计划的落实工作。
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