201*内部质量审核总结报告
东莞宝克振电子科技有限公司
审核开始日期内部质量审核总结报告
201*/9/18审核结束日期
201*/9/19QR-822-04A/0№201*06001审核目的：1.评监本公司ISO体系的有效性、适宜性、充分性。2.ISO认证前的准备工作。审核范围：质量手册、程序书、各项规范、品质记录及客户要求、法律/法规要求。审核依据：ISO9001：201*条款内容及本公司ISO体系文件（1/2/3/4阶）审核日期：201*/9/18，201*/9/19共二天审核行程：（依201*年度内部审核计划执行）审核小组及成员：组长：钱总，成员：万爱平、熊升平、徐道奎、审核过程综述：本次审核，秉持公平、公正、公开客观的原则进行，在相关部门的全力配合下，各审核成员通过交谈、文件、现场审核、随机抽查等方式，对公司ISO所涉及到有关部门进行了详细、认真的审核。审核内容依《内审检查表》进行。所有过程涵盖：管理活动、资源提供、产品实现及量测、分析与改进。不符合项统计与分析：本次内审共查出3个不符合项，其中严重不符合项为0，轻微不符合项为3项．（品管部为2项，采购部为1项）均要求权责人在规定时间内做好矫正与预防措施。对体系运作的评价：质量体系自推行以来，运作是基本符合的、适宜的、持续有效的，文件基本上符合ISO9001：201*标准要求，矫正和预防措施是有效的。能保证体系的持续改进具体表现在：1.策划方面：各部门业绩的评估结果表明，公司的质量方针及目标是适宜的，同时体现了在满足客户需求方面的持续改进。所有体系文件基本能满足客户需求并能实现持续改善的目的。2.实施方面：公司识别并培训适当的关健技能岗位，确保所需的人力资源得到合理的配置。相关的机器设备、检测设备配置能满足产品要求。对供应商的评估及考核依策划进行。产品设计开发进行合理有序控制。生产方面进行工艺改良和有效控制。3.监视和测量方面：通过定期的内部审核及管理评审等活动有效监测体系运行。并持续改进体系运作，通过客户满意度的调查说明产品质量基本符合客户需求。对产品的来料检验、制程检验、成品检验进行全程监测来保证符合顾客要求。对检测设备定期做校验确保符合产品要求。4.体系改进方面：能够对产品实现过程中存在的问题采取相应的矫正与预防措施达到产品及质量管理体系的持续有效的改善。目前存在的不足之处：①.对记录的保存期限及销毁方面做得不到位。②.部分统计手法及改进方面有待提高。以上问题点，要求责任单位按规定实施矫正与预防措施。不符合报告分发：所有《不符合项报告》的矫正措施已分发相关部门，均要求在规定时间内完成改善措施。各审核员必须对改善效果进行跟踪并在规定时间内关闭不符合项。审核结论：1.依照ISO9001：201*质量管理体系标准，本公司的体系运作是有效的、适宜的及充分的，但有一些细节方面要进一步完善，以期达成持续改善，顾客满意。2.客户要求重点改善部分已实施矫正和预防措施。制订：万爱平审核：批准：
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质量管理体系内部审核报告
（201*年度）
洛阳XXXXXXXXX股份有限公司
二○一二年四月三十日
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201*年度内部审核报告
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审核目的：检查质量管理体系文件是否得到有效实施；验证质量管理体系的符合性和有效性，为质量管理体系的持续改进提供依据。审核范围：质量管理体系涉及的所有部门、过程和工作场所。所覆盖的产品：审核准则：GB/T19001201*标准、质量手册、程序文件、作业文件以及国家和地方有关的法律、法规和标准。审核日期：201*年4月23～24日受审核部门：公司领导层、物资部、技术中心、经管部、综合部、质量部、营销中心、人力资源部、制冷换热事业部、机械事业部、容器事业部审核组长：审核员：
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审核过程综述：依据GB/T19001-201*标准的要求，自201*年4月23～24日共2天时间，按计划对全公司进行了201*年度内部质量管理体系审核。23日上午召开了首次会议，管理者代表董总对审核工作提出了要求。然后审核组分11个小组先后到11个部门和车间现场进行了现场审核，并对公司领导层进行了审核。审核组采用面谈、提问、现场查看、调阅文件资料等方式，对各部门体系运行情况进行了全面的检查，对提交的文件资料进行了认真审核，对以前审核中发现不合格项的纠正措施实施情况进行跟踪验证，对201*年管理评审提出的问题落实情况进行了检查，并对照文件规定，对各部门在体系文件运行过程中存在的问题开出了不合格项报告，对未来运行过程中可能会出现的问题也提出预防建议。24日下午末次会议审核组长王文娟召开会议，各审核小组报告了分组审核情况，也对各部门在质量体系运行过程中存在的问题提出了建议，审核组报告了审核情况，董总作了总结讲话。不符合项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：本次审核未发现严重不符合项，一般不符合项7个。按单位不符合项最多的为2项，最少的为0项。其分布详见附件《不符合项汇总表》。一、审核过程中发现的不合格项主要集中在以下几个方面：1、部门对标准和体系文件的学习还不够到位，致使实际工作与体系要求有差距；2、个别部门文件清单还存在缺项、漏项等现象；3、对“产品实现的策划”、“生产现场的控制”以及“数据分析”等过程控制尚有待加强，并须留下相应作证记录；4、产品防护还存在一定差距，并缺乏有效防护措施的执行。二、改进的建议：1、领导要高度重视程度质量管理工作，应进一步加大体系文件的宣贯及执行力度，使实际工作能够按标准程序进行；2、各部门应对本部门质量体系运行情况进行内部审核，对本部门质量目标实现情况进行监督，将检查结果作为工作业绩的一项考核指标，加速目标实现的进程。
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对管理体系的评价及结论：（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：质量体系运行内审结果表明，我公司质量管理体系文件基本符合GB/T19001-201*标准的要求,适合公司实际情况，各部门在日常工作中总体上能按照文件规定要求开展质量管理，日常管理工作的过程控制意识得到明显提高，管理工作也逐步规范化，以顾客为关注焦点的服务意识得到明显加强，并建立了纠正、预防不合格和持续改进的工作机制。一年来，我公司未发生重大质量责任事故，也没有收到顾客对我公司产品质量的投诉，产品能够顺利通过顾客和主管部门的审查、评估或鉴定、验收，产品质量稳定，根据现有范围内的顾客满意度调查结果显示，市场信誉良好。因此，总体来说，我公司质量管理体系运行基本有效，内审过程中发现的不符合项对公司质量管理体系的整体运行无大的影响，有关条款已经和有关部门领导进行了沟通确认，审核组也提出了整改意见，供各部门参考。纠正措施要求：各部门对本次审核不合格项要认真分析不符合原因，采取纠正措施，要求在4月月30日前完成整改。审核报告分发对象：审核报告分发范围：公司领导、体系覆盖的各部门。审核报告的附件：共1件附件1：不符合项分布汇总表1页审核组组长签字：编制：日期：批准：日期：
附录
内部审核不合格项分布统计表
部门条款公司领导层质量部技术中心营销中心人力资源部综合部经管部物资部制冷换热事业部压力容器事业部机械制造事业部合计4.14.25.56.26.36.47.27.37.47.58.28.38.48.5合计011110110001121111030100010101007实施性不合格7项。说明：本表中只列出了出现不合格项的过程条款。
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