201*年上半年廉洁风险防控管理工作总结
物流公司201*年上半年廉洁风险防控管理工作总结
今年以来，按照集团公司纪委廉洁风险防控管理工作总体要求，学习借鉴兄弟单位管控经验，深入调研廉洁风险防控管理工作的方法和途径，逐步推进廉洁风险防控管理工作。
一、紧贴工作实际，推进工作落实
廉洁风险防控管理工作是当前深入贯彻落实党风廉政建设责任制，加强党风廉政建设及反腐倡廉工作的重点，自去201*年三季度，集团公司下发了《关于加强廉政风险防控管理的意见》。按照集团公司廉洁风险防控管理各项工作的统一部署，突出一个“快”字，落实一个“实”字，在理论与实践上做到了有机地结合。
1、组织领导先行，工作部署快。在廉洁风险防控管理工作中，凡事立说立行，在活动落实上突出了一个“快”字。一是成立党政一把手任组长的工作领导小组，在事项落实上重心明确、定位准确，组织落实快；二是经常组织召开专门工作会议，研究各阶段工作部署，明确工作日程及任务明细，工作落实快；三是注重宣传发动和思想教育，使全体干部职工明确开展廉政风险防控管理工作的目的和意义，思想上认识快。
2、突出防控重点，工作针对实。根据单位工作性质，在工作落实上针对一个“实”字，把防控重心放在经营管理和业务管理部门。一是将各单位、各部室的重点部门、重点岗位、重要人员作为廉洁防控管理工作的核心，使防控工作有的放矢；二是要求各部门对照岗位职责，认真查找部门或个人在行使职权、执行制度等方面存在或潜在的廉政风险，将岗位风险排查实；三是把业务招标、物资采购作为内外风险防控的重点环节，有效规避行业特点所带来的廉洁风险。
二、加强工作考核，务求工作实效
认真执行集团公司纪委《关于廉洁风险防控管理考核验收办法〉的通知》精神，对照考核内容和要求，紧密联系实际，深入细致抓落实，廉洁风险防控管理取得较好效果。
1、强化措施，严格考核。为全面推进廉洁风险防控管理，按照集团公司廉洁风险防控管理考核验收办法，相应制定了我单位《廉洁风险防控考核办法》，明确考核项目，细化工作流程，并将考核结果与廉洁风险抵押金挂钩，严格考核。对照考核内容，先后整理、修订了岗位廉政风险防控职权流程图，制定《廉洁风险等级评估办法》。同时结合实际工作，编制岗位《廉洁风险等级评估表》和《廉洁风险等级汇总表》，以述职述廉为平台，采用“面对面”集中谈话的形式开展岗位风险描述活动，认真查找职权薄弱环节、廉政风险点，在全体“四管”人员中进行廉洁风险等级评估，以便掌握各岗位职权风险情况，利于岗位廉洁风险的排查与防控，使廉洁风险防控管理做到有标准可查，有风险可控。
2、细化标准，推进落实。5月下旬，根据集团公司《关于进一步推进廉洁风险防控管理工作的通知》要求，参照上级纪委监察部廉洁风险防控管理相关工作描述资料，结合本单位廉洁风险等级评估情况，进一步细化廉洁风险自查工作。按照职权流程程序，对权力流程进一步的梳理，按层级查找风险节点，严密制定防控措施，编制《职责目录》、《部室职责目录》及《部室内设机构职责目录》。同时建立风险预警机制，开展“分级约谈”活动，逐步推进廉洁风险防控管理工作的落实。
三、严把廉政关口，实施源头控制
紧紧围绕物资供应、经营管理、安全稳定等工作,认真研究当前党风廉政建设的现状,坚持从源头抓防控，把廉政“五个关口”作为廉洁风险防控的总目标。
1、严把职务预防关。凡涉及重大决策、干部任免、重大项目安排和大额度资金使用，必须由党政班子会议集体讨论作出决定。中心党政与分管领导、基层单位、部室层层签订《党风廉政建设责任书》，同时在全体“四管”人员中实施廉洁风险抵押金制度。“四管”人员每季度对照岗位职权流程进行廉洁承诺，每半年开展一次述职述廉。今年以来，纪委书记对部室主要负责人及“四管人员”集体廉政谈话160人次。
2、严把物资招标关。发挥纪检监察职能作用，注重源头参与管理，有效控制业务活动中存在的不良现象，规范了物资招标程序。对物资的比质比价和产品准入制度的执行等整个招标采购过程进行全程监督，增强采购环节的透明度，杜绝人为的暗箱操作，确保物资招标的公开、公平、公正。16月份，共计参与业务科室大宗招标10次，杜绝了质次价高的物资进入矿区，确保了矿区的煤炭安全生产。通过比质比价节约资金123万余元。
3、严把资金运作关。按照集团公司《关于强化执行资金预算管理的意见》，继续强化资金预算管理。按照集团公司批准的预算资金额度，由各业务部门提报资金付款计划后，集体研究平衡后，报集团公司批准。每逢大额资金分配，纪委参与监督，坚持了资金平衡分配原则，规范了资金付款计划上报程序。大额资金使用坚持“六签字”制度。
4、严把组织人事关。在人事任免、轮岗交流方面，纪委严格审核把关，并对提拔任免人员进行集体或个人谈话。对重点科室、重点岗位上的“四管”人员时时紧抓教育，强化预防控制，将廉政风险降到最低限度。16月份，对机关各部室及基层单位部分班子成员、财务岗位等
40余人进行了岗位调整，促进了班子建设，提高了领导干部和“四管”人员的责任感。
5、严把监督考核关。采取党风廉政建设责任制、全员业绩考核、廉洁风险防控考核等多项考核机制，始终把有效的监督贯穿于党风廉政建设的全过程。一是加强公众舆论监督。设立廉政信箱2个，公布3部监督举报电话。并在矿区内外的客户中开展服务质量调查活动，有效地促进了服务质量的提高；二是严格坚持责任追究。只要是廉政建设出了问题，实行一票否决，并实行责任追究，严肃了党纪政纪，提高了干部职工遵纪守法的自觉性。
四、存在的问题与不足
1、部分管理人员对廉洁风险防控管理工作还缺少充分认识，没能从思想上足够重视廉洁风险防控工作的重要性。
2、个别部门责任心不强，工作落实主动性不够。如在岗位廉洁风险自查工作中存在应付现象，工作质量不高，造成阶段性工作不能及时闭合。
3、在有关图文资料绘制过程中，因专业性较强，工作人手少，也是造成阶段性工作被动的一个方面。
4、工作缺少亮点，没有突出物流工作特色，凡事按部就班，载体缺乏创新。
五、下一步工作打算
1、重抓廉洁风险教育，提升岗位风险意识。在廉洁教育活动中，注重岗位风险意识教育，使全体员工从思想上充分认识廉洁风险防控是
抓好党风廉政建设的重中之重。适时举办管理人员风险防控管理学习班，加深对廉洁风险防控管理工作重要性认识，从意识形态上时刻绷紧廉洁风险弦，着重解决从思想上“不想腐败”、从意志上“不愿腐败”、从心理上“不敢腐败”等问题，全面提升管理人员的风险意识。
2、细化风险防控措施，完善风险防控体系。按照集团公司下发的《关于进一步加强廉洁风险防控的通知》要求，参照上级纪委监察部廉洁风险防控管理相关工作描述资料，结合本单位廉洁风险等级评估情况，进一步规范廉洁风险自查工作，按照职权流程，查找风险节点，制定防控措施，建立风险预警机制，逐步推进廉洁风险防控管理工作的落实。
3、学习借鉴新经验，推进工作再提升。向兄弟单位学习廉洁风险防控管理新经验，坚持理论与实践相结合的原则，举一反三地创新当前工作。以物流管理为平台，以“强化制度督导年”活动为载体，针对存在的热点、难点和重点环节，寻找突破口，找准支撑点，深入细致地研究如何做好廉洁风险防控管理，促使各项工作再提升。
二一二年六月二十六日
扩展阅读：201*年上半年廉政风险防范工作总结
201*上半年廉政风险防控工作“回头看”
活动总结
201*年，我公司廉政风险点排查“回头看”活动工作在局领导和局廉政防控工作小组的指导下，认真贯彻落实《民和县水利局201*年推进廉政风险防范管理工作实施方案》的文件精神，即“查找风险精准化、风范措施制度化”的要求，重点进行“四看”一看廉政风险点是否查准找全；二看防控措施是否有针对性和可操作性；三看实施监督是否及时到位；四看预防工作是否落到实处。根据上述精神，公司扎实开展廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动，进一步深化廉政风险点排查和自查自纠工作，真正把廉政风险点查准、查清、查全、查透，努力实现廉政建设工作制度化、规范化、系统化、标准化。现将风险点排查“回头看”工作总结如下：
一、领导重视，不断健全组织保障措施
公司高度重视廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动工作，将廉政风险点排查“回头看”活动当作党风风建设的一个重要契机和重要载体，将此项工作列为201*年工作的重中之重，作为检验公司干部职工廉洁从政工作效果的重要内容。同时，将廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动工作与当前公司工作、公司作风建设、规范权力
运行、推进政务公开等工作有机地结合起来，对廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动工作任务进行再次细化分解，明确了领导责任，将工作目标进行逐级细化到每一个领导、每一个员工，做到了责任明确，有人抓，有人管。
二、加强学习，全面提升员工综合素质
公司不断健全和完善机关学习制度，狠抓制度的执行，由办公室负责监督落实，同时，根据实际工作安排灵活安排学习时间；办公室根据公司的实际情况和学习要求，制定出具体的学习时间及内容安排，有针对性的集中学习党团理论知识、公司业务知识以及中央、县委、局委的相关文件精神，使得职工干部的政治素养和业务水平不断提高，创新能力及实践经验不断增加；领导班子以创建学习型机关、构建学习型组织为目标，树立终身学习的思想意识，勤于思考，勇于实践，将学习到的科学理论运用到工作实践中。
三、重视教育，筑牢防腐倡廉思想长城
教育是净化心灵、陶冶情操的重要手段，开展党风廉政建设和反腐败斗争，要牢固树立两道防线，一是思想道德防线，一是制度纪律防线。第一道防线很重要，是做好防腐倡廉之基础，通过开展深入的教育活动，构筑思想道德防线，是防腐倡廉首要任务。相关实践经验证明，哪些部门、那些地方把教育这个基础性工作做好了做扎实了，哪里的领导干部的党风廉政建设工作就开展得深入、有成效。因此，深入
开展领导干部的廉洁自律教育非常必要。
为此，公司对职工开展自我教育活动，鼓励大家认真学习，敏于读书，勤于思考，利用业务时间学习党纪国法，政治理论知识，做到有学习资料、有学习笔记、有心得体会。比如《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党领导干部廉洁从政若干准则（试行）》等，通过学习和思考，从根本上提高了个人政治理论水平，统一思想、统一行动、凝聚力量，牢固树立正确的世界观、人生观、价值观，进一步提高自身素质。以学习先进典型开展示范教育，提高职工干部全心全意为人民服务的宗旨意识。
四、深入排查，针对问题细化各项制度
据上级组织开展的廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动，采用“自己查、部门审、相互议、领导定”的方式，梳理、发现廉政风险点。以工作岗位为点，以各部门工作流程为线，再次分级深入进行地毯式排查，坚决做到查准、查清、查全、查透，着力实现廉政风险点排查及风险防范全覆盖无缝隙。
1.按照岗位排查。全体干部职工都对照岗位实际，认真从思想认识、岗位职责、业务流程、外部环境因素等方面开展自查自纠。对前一阶段已经查找的风险点和突出问题要逐一进行再细化、再补充和再完善。全体干部职工认真填写了《个人廉政风险点排查表》。
2.突出重点排查。各组组长根据工作实际情况，加强对一些重点部位、关键环节、重要岗位的排查力度，认真填写《廉政风险点及防控措施》。
3.条块结合排查。从块上讲，突出抓住领导岗位、中层岗位、普通岗位三个层面。领导岗位重点查找重大事项决策、重大项目安排和大额资金使用等方面存在的廉政风险；中层岗位重点针对管理、业务等环节过程中存在的廉政风险；普通岗位主要查找在履行岗位职责、执行制度等过程中存在的廉政风险。对廉政风险点查找不深入、不全面、不准确的，一律予以退回并重新梳理查找，切实保证风险排查质量。
五、建立机制，确保防腐措施落实到位
建立规范、健全的规章是从源头上对干部职工行为进行制约的有效途径。制度建设具有根本性、全局性、稳定性和长期性的功效，是从源头上加强党风廉政建设、预防和整治腐败的重要措施。总的来说，制度建设不外乎要抓住“管人、管钱、管事”三个重要环节，坚持做到，能用制度规范的，就不搞或少搞口头要求，对运行成熟的制度，及时以文件形式固定下来。在对制度“回头看”中，该完善的完善，该废止的废止，有力的为促进廉政建设和反腐败斗争的深入开展提供良好的制度保障。
⒈抓住管人环节，积极创新领导干部选拔任用制度。实行党风廉政建设年度考核制度公开选拔制度，严格程序，是
实行后备干部动态管理制度。按照职工推荐、集中投票和经理会议通过的程序产生，并从德、能、勤、绩、廉五个方面进行动态考核，专门建立了后备干部廉洁自律考核档案，切实履行用好的作风选作风好的人。
⒉抓住管钱环节，完善财务管理制度。建立差旅费报销制度，车辆管理制度，大宗物品采购制度等，实行各项支出申报制度。报销费用实行逐级审批制度。
⒊抓住管事环节，推动政务公开工作深入开展。抓好宣传教育和信息平台工作，提高业务更新交流的速度，党组成员带头大兴调查研究之风，公司职工精神面貌有了较大改观，主动加班加点的人越来越多。
六、完善制度，确保廉政防范机制有效实施
找出风险后，明确各项规章制度，控制风险发生才是“查找廉政风险，建立防控机制”的核心环节。因此，公司在对原有的各项规章制度、业务流程进一步梳理分析后，修改完善了部分工作制度，明确了工作流程，根据风险点防范管理工作的要求。
七、加强管理，结合实际科学划分风险等级
根据公司各项工作内容，结合工作特点查找廉政风险点是开展廉政风险点防范管理工作的基础和前提。在开展风险排查中，结合公司岗位说明书,按照公司主要职责及工作任务,确定重点岗位;针对关键环节、重点部门和重点岗位，将
各岗位工作内容、岗位责任人、分管领导进行细化，分析廉政风险的内容和表现形式。公司工作小组组织反复排查、界定，在实践中形成了查找风险点“对岗不对人”，消除抵触情绪，以思想道德、制度机制风险点为共性，以岗位职责风险点为个性，把防范覆盖到工作方方面面。
八、完善流程，结合工作项目跟进防范管理
1.严格按照相关规章制度及工作要求开展相关业务工作；
2、根据国家法律法规制定相应工作流程；严格执行已制定的工作流程，各业务小组在审查方面严格把关，认真查验证明文件原件，对不符合申报条件的不予受理；评审过程由上级纪检监察领导全程参与监督。
3、在工作过程中发现问题及时上报主管领导；4、杜绝徇私舞弊情形发生；自觉接受主管单位的监督、检查。
九、巩固成果、不断推进自查自纠工作
通过前段时间开展的廉政风险点排查和自查自纠工作“回头看”活动工作，我公司全体干部职工的廉洁从政意识进一步得到增强，业务工作进一步得到规范，监管工作制度措施进一步得到加强和改进，为努力形成行为规范、程序合法、制度健全、管理到位、廉洁高效的工作新局面起到了较好的推动作用，确保了公司各项业务的健康发展和工作人员
的健康成长。下一步，我公司将继续根据上级的安排部署，扎实开展重点推进向领导干部岗位的延伸工作，排查廉政风险，制定防控措施，进一步贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐败工作的部署，按照“主动监督，关口前移“的思路，继续加强党风廉政宣传教育，以科学发展观为统领，通过开展廉政风险点防范管理工作，最终把风险消灭在萌芽状态，真正使“风险点”转化成“安全点”。
民和县水利水电建设开发公司二一二年六月二十八日
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