经营开发工作情况汇报
经营开发工作情况汇报
尊敬的文总经理：
现就云南分公司经营开发工作情况向文总简要汇报如下：
一、人员配置情况
云南经营分公司于今年3月份正式成立，现有经营工作人员共计8人；其中分公司经理1人（杜平）、副经理1人（郎旭）；经营业务人员4人（负责施组1人，商务2人，见习1人），后勤服务人员2人（司机1人，厨师1人）。从目前经营情况来看，人员配基本到位。
二、承揽经营任务以及项目信息跟踪情况
三、存在的困难点问题
1、经营费用不足。分公司在经营开发过程中，前期开支较大，比如在办公、交通、攻关费用上按照公司核定的50000万元费用已经满足不了目前经营工作地正常进行,给经营工作带来一定的困难。建议公司适当增加经营费用，从而确保分公司经营开发工作的正常开展。
2、办公场地拥挤。目前经营分公司办公场地在201室，办办公区域和生活区域混在一起，办公场地嘈杂，不利于办公，在对外形象上有一定的影响。
3、经营办事车辆少。目前经营分公司只有一台丰田霸道车，对内外接待任务多，跑云南项目也比较多，导致经营分公司经营人员办事没有车用。
四、下步经营工作规划及安排
为巩固云南地区经营市场，切实提升片区经营开发工作力度，努力确保公司年初对分公司下达的经营计划指标，实现云南片区经营开发滚动发展。根据公司制定的“十二五”发展战略规划，以及集团公司、公司今年7月下旬在郴州召开的经营开发工作会议精神,经营分公司对下部经营工作作如下规划和安排：
1、牢固树立经营龙头意识。根据云南省市场变化及时调整经营思路，不断优化经营策略；针对跟踪的不同项目，因地制宜，确定不同的经营策略，做到理性经营，规避经营风险；调动一切积极因素，充分利用一切社会资源，在全经营分公司范围内形成全员搞经营的良好氛围，多揽项目，为公司的持续健康发展贡献力量。
2、逐步完善经营分公司人员目标责任制。主动出击，加强与局昆明经营分公司沟通，争取在局拿到更多的经营任务；充分利用好以前建立起来的各种关系，做好云南市场的经营投标工作。迅速建立与云南省各市（州）、县建设部门、规划局的联系渠道，重点项目要责任到人，定人跟踪，确保信息畅通；组织专门人员深入研究云南省、市（州）、县招投标市场的特点，尤其是在成熟的红河州境内市场片区的经营开发，比如我们以提前介入的在红河州境内的高速公路（蒙自至文山至砚山高速公路项目）、水利水电（元阳县四措并举强力推进丫多河水库工程、大黑公水电站库区淹没影响公路项目）等市场领域，全力争取中标。
3、抓信息质量，做好经营信息上报制度。要认真确保信息的准确性、可靠性和及时性。切实做到经营分公司不定期向公司分管经营领导或经营开发部报告云南区域经营开发情况，做好云南经营区域内经营信息的收集、整理、分析，及时报告给公司分管经营领导或经营开发部。
4、强化投标基础工作。抓好标前评审，根据项目中标的可能性、盈利能力、履约风险等因素，有重点地优选项目。抓标书质量，制定确保标书质量的工作流程和工作预案，避免工作疏漏。认真研究招标资料，仔细编制投标文件，准确合理报价，不断提高标书质量，争取多投标、投好标，提高中标率。
5、为了使云南经营分公司更好的发挥窗口职能，分公司已向公司领导建议，在公司范围内选拔优秀经营人才，充实到经营分公司。做到别具一格用人才的思路，不管他以前是干什么工作岗位，只要外交协调能力好、头脑灵活、工作责任心强，都可充实到云南经营分公司来。
6、按照公司领导要求，抓紧落实将原经营分公司出租的门面进行清理收回，作为办公场地使用；认真做好对办公场地装修；争取早日搬进新场地办公。
二0一二年月日
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经营工作情况汇报
各位领导、各位同事：
大家好！
201*年1-10月份，在集团公司和董事长的领导工作与大力支持下，我饭店结合汝州餐饮市场的实际情况，紧紧围绕集团下达的年度工作目标，较好的完成了1-10月份的各项经营计划，现将饭店主要工作简要汇报如下：
一、经营概况
201*年1-10月份实际经营收入总额为1111.62万元，平均每月经营收入111万元，完成全年计划指标的67.37%。其中累计缴纳税金总额为63.53万元，经营成本总额为311.21万元；经营费用总额为449.24万元，其中工资费用253.58万元，能源费用84.67万元；非经营费用累计309.62万元，其中计提折旧费268.71万元，开办费累计摊销21.47万元，房产税累计计提19.39万元。累计亏损17.89万元，直接经营利润GOP291.73万元。
二、主要的做法
1、增加服务项目，扩大经营收入
餐饮部增设了“夏威夷”海鲜烧烤广场、粤龙轩海鲜自助火锅和巴西烤肉等经营项目，房务部启动了健身中心、推行文化走廊、美容美发、商场外租等项目，极大的丰富了饭店的经营品种。另外饭店上下掀起持续销售热潮，先后推出新春大礼包、中秋“佛泉”月饼等全员促销活动，从一定程度上增加了饭店的营业收入。
2、全面推行酒店绩效管理。
采用工资与任务挂钩，奖惩与绩效考核相结合的方式，加强全员考核，
第1页，共5页同时结合各部门实际情况，在市场部、餐饮部、房务部等开展计件工资与个人任务相结合的考核方式，极大的调动了各个部门员工的工作积极性。
3、加强签单消费数额的控制。
取消了签单政策的推行，该项举措使得饭店的整体应收款从上半年的万元，下降为万元，并使月外欠平均控制在万元，月现金收入比例平均达%以上。
4、加强内部安全管理。
建立建全了火警处理预案、重点部位岗位责任制、突发事件保卫工作程序、消防重点部位等档案，加强了对员工的消防安全知识培训和提高预防火灾的警惕性。组织各类安全培训和演练次，参与人次人。
5、强抓服务技能，提升服务素质。
综合管理部组织员工参加新员工入职培训、餐饮部/房务部服务技能培训、饭店全体员工服务礼仪培训、服务实训教程培训、饭店基础知识培训、消防知识培训、财务知识培训和工程管理知识培训等各项培训参加各类型培训场次，参与培训人员人次，组织培训考核场次，考试合格率%。为饭店培养出了一支服务优质，素质高尚，口碑良好的员工队伍。
6、全面贯彻落实集团挖潜增效政策。
成立了挖潜增效工作领导小组，制定了月度挖潜增效、成本分析、市场分析会议制度，在加强成本指标考核的同时，不断强化全员的成本节约意识，使饭店形成了人人讲节约，处处做工作的良好局面。
三、经营中存在的困难
第2页，共5页1、餐饮市场竞争激烈，产品结构需加快调整。
201*年餐饮行业发展较为迅速，一批正在建设和发展中的中高档型酒店、宾馆对我饭店的经营造成了一定的影响。如正在筹备中的金鼎商务酒店、瑞源商务酒店，阳光快捷酒店加盟水上漂酒店后的水上漂阳光酒店，以餐饮为主的金豪酒店，这些饭店的扩张和迅猛发展，从人气、价格、产品及灵活的竞争措施各方面都对我饭店产生了强烈的冲击。为应对各家酒店的强势竞争，稳定饭店客源，保持收入的可持续增长，我饭店以推行各类营销活动和调整价格来对应。这些措施在一方面稳定客源的同时，另一方面也直接影响到了我饭店收入的提升。与此同时，饭店目前虽然开设了多种经营项目，各项政策也已经日趋完善，但是同比其它星级酒店，产品结构仍显单一。
2、经营费用偏高。
经营费用总额万元，月平均万元，占营业收入%。其中人工成本万元，月平均万元，占营业收入%，水电燃万元，月平均万元，占营业收入%。固定费用（折旧、开办费、房产税等）总额万元，月平均万元，占营业收入的%。
3、物价上涨较快。
201*年各种原材料物价继续迅速上涨，如，但为了应对市场上的激烈竞争，继续保持客源的稳定，菜品价格没有同时调整，造成经营毛利润降低，利润亏损。由于物价的上涨和各方面的因素，导致饭店新产品的开发和项目的调整较为缓慢，使得产品宣传不到位，客户对我饭店的认知度较低，使散客消费市场占有率下滑较大，在一定程度上也
第3页，共5页影响了饭店的经营。
4、硬件设施不足，维修整改项目较多。
由于饭店部分机器设备长期动转，老化加剧，需维修和整改的项目大大增加，不仅为饭店的进一步发展埋下隐患，同时引起客人投诉，间接导致部分客源流失，也为各家竞争对手提供了机会。另外在消防控制室的人员配置和运行管理方面，由于缺少人手，存在一定的安全隐患，需要集团办公室等相关部门协调出具体可行的经营、运行和管理等实际办法。
5、员工整体素质培训和企业文化建设仍需加强。201*年受市场竞争的冲击和影响，饭店部门员工出现立场不坚定的现象增多，最终造成招工难、员工流失率较大等被动局面。由于员工流动性较强，使得员工整体的服务水平和服务质量参差不齐，跟不上星级酒店的整体要求。同时，饭店缺乏主流宣传文化建设和员工发展规划，对饭店长远发展存在潜在影响。
四、201*年11-12月份及201*年经营计划和措施
针对以上的工作不足，在下一年度的工作中我们将重点从以下几个方面抓起：
1、在第四季度，饭店将通过加强员工队伍建设，提高员工综合素质，从根本上提升服务质量，赢得口碑宣传，争取从现有客户中获取更多的客户，预计第四季度收入330万元，预计税金支出18万元，营业成本按总收入29%（201*年及201*年平均值）预计约为95万元，预计费用支出约200万，实现本年净利润盈亏持平。
2、拟定饭店企业文化建设规划，并逐步付诸实施。稳定稳固员工队伍，加强员工服务技能和服务素质的培训，同时强化员工绩效管理，打造一支
第4页，共5页具有天瑞特色的精英团队。
3、加强硬件及其它配套设施的整改和建设，拉动饭店的整体收入。4、对现有的经营品种和项目进行更新和调整，不断开展各种类型的营销活动，调整经营策略，加强市场开发及维护工作，全方位扩大饭店的经营收入项目。
5、强化安全管理举措，消除事故隐患，重点理顺消防管理，使饭店能够更加高效良好的经营运转。
6、进一步落实“挖潜增效”工作，为降低酒店的经营成本，再创佳绩！通过以上工作的开展，相信在集团公司的领导与支持下，再加上饭店全体员工坚持不懈，持之以恒的努力与奋斗，饭店的明天一定会更加美好！
201*年11月9日
第5页，共5页
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