洁仕仓管手册201*-8-13
GUESS洁仕卫浴
洁仕仓库管理员日常管理参考手册
I仓库管理员职位简介1II管理流程21.入库流程2
1.1收货流程21.2录入系统32.配货出货流程35.下班后可以完成的任务46.商品存放管理47.盘点流程5III其他管理
1.仓库日常管理52.仓库安全防火责任制63.个人自我管理6
仓库管理员
仓库管理员，英文是storekeeper。顾名思义就是通过对仓库物品的管理发挥好仓库的功能的人员。
仓储式卖场是个储存商品、陈列商品的地方，从供应商进货，把商品发放给客户都经过仓库。
仓管员主要就是负责商品的收发，其次是库位管理（商品的归位，利于存取）和库存管理（商品库存数量在系统中的准确率）。
---------------------------------------------------------岗位职责：
按规定做好商品进出库的验收、记录和配发工作，做到单货相符。随时掌握库存状态，保证商品及时供应，充分发挥周转效率。
定期对仓库进行清理，保持仓库的整齐美观，使商品分类排列，存放整齐，数量准确。熟悉相应商品的品种、规格、型号及性能。
搞好仓库的安全管理工作，检查仓库的防火、防盗设施，及时处理隐患。
完上级交办、和其他部门合作的其它工作。
--------------------------------------------------------------GUESS洁仕卫浴
做好一名仓管员的总体要求
1、理解仓库管理员的基本要求认真细心反应迅速严格把关数字意识
2、掌握仓库管理员必须具备的技能熟悉仓储收、发、运、管等基本业务；熟悉商品知识，具有正确维护和保管商品的能力；
熟悉仓储设备知识，具有正确操作与保养设备的能力；
具备计算机操作能力；
具有仓储统计、账务处理能力。
BACK
3、成为一名执行型人才自动自发坚守承诺结果导向永不放弃
4、向标杆学习向主管学习
向企业内部、部门内部的优秀员工学习向行业内的标杆学
-----------------------------------------------------入库流程：
1.收货流程及注意：
1.1正常产品收货
供应商到货后，多数情况下，仓管员应要求供应商出具我司采购订单的传真件，对应上送货单（供应商给我司送货的清单）上的数量（多数情况下能做到单单相符，如有问题联系采购部）；
供应商送货人员卸货时，收货人员必须严格监督卸货状况，确认产品的数量，包装及保质期与箱单严格相符。任何破损，需马上通知主管或采购部（主要是采购部）；货物短缺必须在收货单上严格注明，并要求供应商送货人员在送货单上签字确认。如有产品有质量问题不能接收，则要在送货单上减掉相应的金额，同样要求供应商送货员在送货单上签字。
补充：如收到货但没有对应的送货单，则要对这些问题货记录，注明产品、型号、数量，收货时间（登记在“暂无送货单的到货登记表”上）；等送货单到了应该比较核对下。为了便于出货，多数情况下（根据这几天的预配单或出库单）这类货可以暂时放在入库区或上货架。
另外，对相应的送货单一定要敏感，能对应上缺货的客户订单（预配单或出库单）。
收完货后，如没有问题，或问题已解决，之后应在送货单上签收（签名），并在送货单的供应商保留联上盖公司收货章，收货员保留送货单的客户联（即给我司的那一联）。签收的送货单后必须在当天完成对应的系统入库。
收货后，有时应能马上对应上当天或前一天某客户所订的货；如有要订的货，一般不用急着上货架，而是放入库区，对应出库单（预配单）配好货。收马桶时，如到的马桶品种多，则要考虑怎么摆放，以便节省体力。
1.2特殊情况的收货（客户的退货或换货收货）1.2.1各种退货及换货入库都须对应上出库单；
1.2.2退货要有相应的退单（退单由销售部导入、审批），并存放于退货仓。1.2.3退货产品有良品及不良品的区别，如良品退货，对应上相应的退单后可以上货架；不良品收货（多数情况下是仓库在配货时没留意导致如此）在对应上退单后，应放置于GUESS洁仕卫浴
退货仓。（很少有对应不上的，这里一定要认真，向销售追查退货的详细情况，即是哪个客户的哪个单退的，同样需了解为什么退无法对应上的可以向总经理反馈）
1.2.4换货是退货的一种特殊情况，配的货有问题，客户要求收到无问题的商品，在对应上出库单后，可以直接将无问题的商品打包，存放于库存仓内，仓库跟单及时做好电脑库存入库登录。
1.3及时跟催未到的货。在得到预配单或出库单后，确认供应商应于某日送货上门，如过期未到，则应向采购部反馈，以便催促供应商及时送货。
BACK2.入库流程（录入系统）及注意：
2.1销售部按客户要求做对应供应商做相应的采购订单和生产通知单；2.2仓库按生产通知单采购并收完货，保留送货单，转交给录入人员；
2.3之后处理相应的数据：录入人员根据送货单和系统中的采购订单，生成入库单（具体需要实际操作），入库单需要仓库保管员（或入库人员）签字。
（送货单上的金额必须与产品资料中的金额和入库单的金额一致，难以达到的话也应想办法使一致。
入库后可通过QQ、传真等方式通知销售部负责人(店长)知道，告知对应的单号、型
号、数量。
BACK-----------------------------------------------------配货出货流程：
配货基本流程1.
配货时注意事项：
a.对应客户订购量取货，并注明取货数量（这样可以一定程度上防止取货是在数量上出
错）
（提醒：对于五金类，在外箱包装装无破损的情况下可以按照外箱所标数量取货，不过建议最好是一个一个数，同时数的时候可以以双为单位；在不熟练的情况下应数多次；取资料册或者文件夹时，考虑到给货架补货的时间少，所以尽量到库存的地方取货。）；
b.有问题及时与业务员、客服联系（颜色、单位的问题）；
c.如果预配单上的某种商品少或没有，有时可想想是否可用其他类似产品替代（有修改的地方最好用其他颜色的笔注明）。d.如发现少货，或实际存货接近零时，应在预配单相应的位置标注，以便采购部订货（如何确认少货或无货：对这种情况下的商品，既要注意库存的存放位置，也要留意系统中的数量）；
e.要订货的及时订货（目前直接将处理好的预配单交采购部就可以了）；f．配完后查看有无漏项。
2.配货完成后，将商品打包。
（打包时，货要放得有规律，这样配送人员到客户处点货时可以方便点。）具体如下：
一个预配单（出库单号）对应一票货，如果同一个客户有多个订单，则最好仍按单号分别打包以免次日出货时发生不必要的混乱。打包后，刷唛格式如下：
客服下单A4纸预配单配货员按预配单配货：GUESS洁仕卫浴
配货完后由老鲁检查：包括基本的数量、质量（包装、有无破损）。
3.打完包后，出货人员必须到仓库跟单处写好出仓单，需注明出货日期、型号、数量、单号和签名确认，并通知相关人员把货品直接装车送出或拉去发货运。
每晚下班前，啊兰与老鲁一起核对“已处理的”生产通知单和出库单，主要检查生产通知单上的改动是否对应上了出库单的改动。
-----------------------------------------------------下班后可以完成的任务
1．及时关闭不必要的灯。2．保持走道整洁。
3．对库存数量有问题的商品进行抽盘。4．检查自己的钥匙。5．电源、门窗。
-----------------------------------------------------商品存放管理及注意
1.商品陈列：
1.1商品陈列要有规律性（按商品的种类或编号摆放），以便能及时来货的归位和备出
货物。
1.2商品到货后24小时内验收上架。
1.3保持商品表面清洁，商品上无任何与货物无关的物品，如废纸，废代，胶带等。1.3破损及不良品单独放置在待处理区，并保持清洁的状态，准确的记录。
2.商品库存：
2.1尽可能地向高处码放，提高保管效率。有效利用库内容积应尽量向高处码放。2.2根据出库频率选定位置。出货和进货频率高的库存应放在低层，易于作业的地方；流动性差的物品放在高层。
2.3同一品种在同一地方保管。为提高作业效率和保管效率，同一物品或类似物品应放在同一地方保管，员工对库内商品放置位置的熟悉程度直接影响着出入库的时间，将类似的商品放在邻近的地方也是提高效率的重要方法。
2.4根据物品重量安排存放的位置。安排存放场所时，当然要把重的东西放在下边，把轻的东西放在上边。这对于提高效率、保证安全是一项重要的原则。
2.5依据先进先出的原则。保管的重要一条是对于对于易退化、老化的商品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。
-----------------------------------------------------
盘点流程
先讲下库存数量：库存要准确（这点是最重要的，客服部和采购部做出出库单和订单时不可能每次都会看仓库有无实物，两部门会看系统中的库存，如果系统显示有库存而实际无货的话就导致无法满足客户实际订单要求，严重影响出货；有物无系统库存的话则会造成浪费，采购部看到系统有库存，但并不知有实物，会继续下单订购）。
（目前为了防止此类事件的发生，客户部出具的预配单都由采购部先到仓库粗略核查有无库存，对于要采购的会在预配单上标注。）GUESS洁仕卫浴
1.所有的商品原则上一个月大盘一次。定于每月最后两日盘点。
2.针对每天出库的产品进行盘点，并对其他货物的一部分进行循环盘点，以保证货物数量的准确性。
3.盲盘：针对每次盘点，仓库人员打印盘点表，不包括产品数量，交给盘点人员。至少两名盘点人员进行盘点，将盘点数量填写在空白处，盘点后由二人共同签字确认数量。将盘点表交于报表人员，报表人员将盘点数量输入盘点表，进行数量的匹配，如有数量的差异，需重新打印差异单，进行二次盘点，二次盘点后无差异存档。如有差异，需进行核查，如发现有收发货错误的，需及时联系客户，是否能挽回损失，无法挽回的损失，按照事故处理程序办理。
（这点是在仓库人员完全充足的情况下执行的，按现在的实际很难做到。实际的操作是打印盘点表，并包括系统中产品的库存数量，进行抽盘，发现有数量差异的再在系统中调整。）
（这里讲到的“发现有发货错误的”，要及时联系客服向客户确认，发生过几次，但客服部很少主动想客户确认，都是等客户自己发现收到不是要的货了客服部才处理货的问题。所以仓管应留意可能发错的货，做好相关的记录，以免忘记。）
------------------------------------------------------仓库日常管理
仓库日常运作审计表检查内容
1、库区和库内地面是否无淤泥、杂物等。（仓库的货架在无清扫的情况下，一个星期
就会有一层灰尘。）
2、作业工具在不用时，停放在指定区域。
3、门、窗及其它开口在不用时保持关闭，状况良好。
4、仓库照明设备是否完好、安全。（检查方法：将库内的灯全部打开，检查是否有不亮的灯和亮度够否）
5、仓库办单处是否整洁。（要求：a、所有单据摆放整齐；b、有清晰的分类）6、货物堆放整齐、无破损、或变形货物。（破损、搁置区存放的货物除外）7、仓库的活动货位连贯，没有不必要的活动货位。（活动货位：用活动的标识表示的货位，根据需要，可以在仓库里灵活移动）
8、各类警示标识（包括安全线路的箭头指示、禁止吸烟等）是否有效、整洁、张贴规范。
9、破损、搁置、禁发货物是否分开存放并张贴相应标签。10、破损、搁置货物是否在3个月内处理完毕。
11、所有退货的处理必须在10天内完成，并且退货上必须贴有“退货通知单”。12、电脑库存表和实际库存是否一致。13、仓库是否完全按“生产通知单”备货发货。
14、同品种的商品必须堆放于同区域或相近区域。
-----------------------------------------------------仓库安全防火责任制
1、要认真执行《消防法》关于仓库防火安全管理的有关规定。
2、仓库管理人员必须熟悉仓库储存物资的性质、数量、分布情况等问题。3、不准在仓库周围堆放易燃可燃物，并要经常清理杂物。GUESS洁仕卫浴
4、要根据储存物的性质，按规定安装所需要的照明设备，不准随便乱拉线，安装电气设备、电加热器。
5、电闸要设总闸，工作结束应拉掉电闸。
6、禁止在库内动用明火（抽烟），如需要用火，必须经有部门批准，并采取安全措施。7、管理人员对消防用水地点，必须十分清楚，要经常保持道路畅通，要会报警、会使用、保养灭火器
-----------------------------------------------------个人自我管理
1.坚守工作岗位，不得擅离职守，尽量不做与工作无关的事项。
2.熟悉业务，认真钻研，提高业务水平。积极妥善地处理好职责范围内的一切业务。3.重大、紧急和超出职责范围内的业务，应及时地向上级，以便把工作做好。4.加强安全责任，保守机密，不得向无关人员泄露有关公司内部的情况。
5.维护好仓库秩序。做到整洁卫生。仓库办公区尽量避免大声喧哗、聚众聊私事。无关人员不得随便进入收银台区域。爱护公物，杜绝浪费。
6.坚持批评与自我批评。团结互助，互相尊重。7.有责任提出仓库管理的合理建议。
8.遇有特殊情况需暂时离开仓库须跟同事打招呼，确保仓库有人。
9.按规定时间上班，不得迟到早退。
------------------------------------------------------------------------------------------------------一出车前准备工作——确保货物、单据、用品齐全
与仓库管理人员配合，按照当日行车路线名单，执行生产通知单与实际货物核对一一清点，并装车。细节注意：
A检查出库单客户联（第二联红色）是否盖章；B生产通知单与行车路线名单一致
C实际货物与出库单上一致（实际件数与出库单右上角标注件数是否一致，实际单品数量与出库单上单品数量是否一致）
D装车：上轻下重，轻拿轻放，做好运输中防损预防工作。E备注中信息与实际物品核对
F提货信息：向采购部或仓库管理人员索取提货地址，提货清单（型号、规格、颜色、数量），联系人，联系电话。
G检查工作用品是否齐全（收款收据、问题记录薄、收款记录薄、笔）。
扩展阅读：仓管手册
仓管员
仓库员工作流程
一、总则
仓库是公司供应体系的一个重要组成部分，是公司各种物资周转储备的重要环节，同时担负着货品管理的多项业务职能。仓管的主要任务是：保管好库存物品，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向销售，服务周到。为规范仓库工作，确保工作有序进行，提高工作效率，特制定以下工作流程。
二、货品入库
1、货品入库，仓管员要亲自核对货号、尺码明细及数量与供应商发货单是否一致。核对无误，把入库日期、货号、数量、尺码明细以及成分、执行标准认真填写到货品入库本上，然后把货品入库本交给ERP管理员。
2、ERP管理员接到货品入库本，根据货品入库本上的明细首先录制、打印采购入库单，然后安排商标牌的打印。
3、仓管员把打印好的商标牌对应货号、尺码明细准确无误的穿挂到货品上，拿一件货品出展厅，记录在展厅盘存表上。然后按货号、尺码整齐的摆放到货架上。
三、货品出库
1、货品出库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。
2、仓管员接到转仓单，应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后发货出库。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。
3、仓管员把货品送到各直营店后，双方进行核对，核对无误后双方签字。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。
四、货品调换
1、货品调换，接到调货信息，ERP管理员应迅速、准确的录制转仓单。
2、仓管员接到转仓单，应立刻去出货店提取货品，双方认真核对转仓单与实物有无出入。核对无误后仓管员带货离店。
3、仓管员把货品送到收货店后，双方认真核对转仓单与实物有无出入，核对无误后收货人签字。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。
五、货品返库
1、货品返库，仓管员把货号、数量及明细报给ERP管理员，ERP管理员应准确的录制转仓单。
2、仓管员接到转仓单，应立刻去返货店提取货品，双方应认真核对实物与转仓单有无出入。核对无误后接货入库（人为损坏的需请示经理后再做返库）。
3、仓管员把货品带回仓库，分类摆放整齐，（如有问题要单独放置以待解决）。仓管员把票据带回公司，交ERP管理员进行下帐。
六、日常工作流程
1、每天上午仓管员根据各店配货清单，对应货号、尺码明细、数量快速准确的配货，认真核对无误后，发货出仓。货品送到各店后，取回各店前日销售清单。迅速返回公司，不许在外逗留。
2、仓管员要及时到物流公司接收采购订货，货物入库要认真核对货号、尺码及数量有无差错。核对无误后认真在入库本上填写货号、及其他明细。ERP管理员接到入库清单安排打印商标牌，商标牌穿挂完毕，拿一件出展厅，其余货品分类整齐的摆放到货架上。
3、仓管员要随时应对各直营店（加盟店）的配货、调货以及公司活动的调换货品要求。快速、准确配货，认真核对实物与单据有无出入。核对无误，快速出货（发货）。加盟商补货需得到财务部同意方可出库、发货。
4、仓库货品的储存管理。仓管员每天要例行对仓库货品进行整理，保持货品干净、摆放整齐，条理清楚。保持备用品及仓库其他固定资产布局合理，以便于使用和管理。
5、每周一由ERP管理员负责通知各加盟店传上周销售报表，进行下账。月底通知各加盟店传库存表。对各加盟店的库存及销售进行监控，与其协商及合理建议加盟商及时、合理调整库存。
6、每周三ERP管理员负责统计各店货品的断码及库存情况，最迟周三晚上汇总出结果。周四仓管员配合ERP管理员对各店进行一次全面的货品调换，合理调整各店库存，减少因断码被动调货的次数。
7、所有非正常出库货品，仓管员必须让当事人在仓库日志上打欠条并签名。防止在帐货品下落不明。
8、每晚值班人员负责打扫仓库及办公室卫生；负责各店当日销售情况的统计，以便次日配货；（二七店的销售每天上午由ERP管理员负责拿回）。下班时必须关窗锁门、关闭电源。
仓管员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好；
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患；
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损；
4、负责学校物资的收、发、存工作，收货时，对进仓货物必须严格根据已审批的请购单按质、按量验收，并根据发票记录的名称、规格、型号、单位、数量、价格、金额打印入库单或直拔单，并在货物上标明进货日期。属不符合质量要求的，坚决退货，严格把好质量关；
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观；
6、食堂仓管员负责鲜活餐料验收监督，严格把好质量、数量关，对不够斤两的物资一定不能验收，要起到监督作用；
7、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发；
8、物品出库或入仓要及时打印出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，月结货物验收合格及时将单据交与供应商,做到当日单据当日清理；
9、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作；
10、严禁私自借用仓库物品，严禁向送货商购买物资；、11、严格遵守学校各项规章制度，服从上级工作分工；单位名称
二OO四年十月一日仓管员工作流程1、请购
1）对于定型物资及计划内物资的请购，由仓管部根据库存物资的储备量情况向采购干事提出请购；
2）对于非定型及计划外物资的请购，由使用部门根据需要提出购买物品的名称、规格、型号、数量，并说明使用情况，填写请购单并由使用部门负责人签名认可，报仓管部由仓管员根据库存情况提出意见转采购部；2、验收
1）仓管员根据采购计划进行验货；
2）对于印刷品的验收，仓管部依据使用部门提供的样板进行；
3）货物如有差错，及时通知财务主管与采购干事，以扣压货款，并积极联系印刷商做更正处理；
4）所有物资的验收，一律打印入库单或直拨单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联送货人留存，(如欠帐，此联由送货人留存，凭此联到财务结账，如是采购现金付款，则此联交领用部门备查)。
5）对于直拔物资，仓管员做一级验收之后，通知使用部门做二级验收合格，则由部门负责人直接在直拔单上签字即可。进仓物资的验收，由仓管员根据供货发票及请购单上标明的内容认真验收并办理入仓手续，如发现所采购物资不符合规定要求，应拒绝收货，并及时通知采购部进行退、换货手续；3、保管
1）仓管部对仓库所有物资负保管之责，物资堆放整齐、美观、按类摆放，并标明进货日期，按规定留有通道、墙距、灯距、挂好物资登记卡；
2）掌握商品质量、数量、卫生、保质期情况，落实防盗、防虫、防鼠咬、防变质等安全措施和卫生措施，保证库存物资完好无损；4、盘点
1）仓库必须对存货进行定期或不定期清查，确定各种存货的实际库存量，并与电脑中记录的结存量核对，查明存货盘盈、盘亏的数量及原因，每月底打印盘点表，报财务审查核对；
2）管理实现了电脑化管理，所有商品的入库、直拔、领出、库存统计直接通过电脑系统完成。
友情提示：本文中关于《洁仕仓管手册201*-8-13》给出的范例仅供您参考拓展思维使用，洁仕仓管手册201*-8-13：该篇文章建议您自主创作。
来源：网络整理 免责声明：本文仅限学习分享，如产生版权问题，请联系我们及时删除。
《洁仕仓管手册201*-8-13》
由互联网用户整理提供,转载分享请保留原作者信息,谢谢!
http://m.bsmz.net/gongwen/547572.html
- 上一篇：仓库盘点工作总结
- 下一篇：201*年终盘点总结报告