生鲜处长工作职掌
生鲜处长工作职掌卖场巡视
1、巡视生鲜收货区是否正常。
2、端架、促销区、POP指示正确、商品陈列饱满美观、排面整齐、清洁、品质良好。
3、检查值班科长价卡异动执行落实情况。
4、排面货价卡、暂时缺货卡、箭头使用是否正确。5、科长、科员驻场工作状况、人力掌控排班是否合理。6、各科班前会是否按时召开，员工的服仪是否整洁、规范。7、检查卖场营业中，走道畅通不可停放栈板、空箱。8、检查生鲜机械设备卫生安全使用及正常运转。
9、孤儿回收及时，生鲜孤儿优先处理、依卖场实际动作状况作调整。
10、检查各科交接班是否正常，针对下午人流高峰及交接班人力足，及时做好二次开店准备。11、各科破包当日处理完毕。12、生鲜商品报废处理。
13、检查各科排面陈列方式是否正确，缺货状况。14、生鲜商品补货是否做到批进批出及先进先出。15、生鲜商品是否做到及时出清。16、检阅生鲜值班记录表。
订货前准备:
生鲜处长于每日下午13：30集合所有生鲜科长，依据当日业绩、来客数、次日天气等相关参考资料，预测次日与后一日来客数，以准确下单备货。
报表查阅
1、H108本日业绩报表：了解本月至今业绩金额，毛利、客单报表查阅
价占比及本月/本年之达成率、库存金额、五大异常数据。2、S134印花商品销售分析报表：
（1）本档印花商品之销售、库存量、待收量是否足够，确认是否追加订单。
（2）印花商品之毛利及占比。3、S133促销商品趋势分析报表：
（1）对促销商品的销售情况是否了解。（2）商品是否追加订单。
（3）促销商品陈列区域合理性检讨。4、S146促销商品计划报表：
（1）督导科长须将所有商品掌控下单，利用好前七后八。（2）针对促销商品进行了解，并与科长讨论端架计划。5、H141总公司商品异动报表：卖场了解总公司采购对商品是否有异动情形发生。6、S122库存调整确认：:
（1）针对前一日所做之库存调整确认。（2）若错误，分析原因，并立即更正。7、S106当日收货明细报表：
（1）了解厂商进货情形，商品到货量是否足够。
（2）科长针对厂商到货量不足，以表格填写知会处长，由处长审核后以电子邮件传送予采购。
（3）科长须对送货不足等商品重新下单。
8、H505-1本月至今分类项进销存报表，了解各分类业绩报表查阅
达成是否理想，调整销售方向。9、S194卖场售价异动明细报表。10、S106总公司下单明细报表。11、S101-1收货更正名细报表。12、S142促销品项售价异动报表。13、S192盘点状态通知报表。
14、S190折扣/密芨标签列印记录报表。15、S108退货明细汇总报表。
16、S145新商品每一次到货通知报表。17、S202顾客商品退货排行榜报表。18、S806负库存商品明细报表。19、S807当日负毛利品项报表。20、S808日折扣销售明细报表。21、S809滞销商品明细报表。22、S810畅缺商品明细报表。23、S811进入删除商品明细报表。24、S819顾客商品退货明细报表。
25、SH510生鲜面销商品销售分析报表，了解生鲜各分类是否赚钱，损耗及包材使用状况。
基本工作
1、POP及货价卡正确使用：
（1）依主动线端架及促销区POP吊挂方向正确，规格使用内容正确。
（2）正常排面货价卡，蓝色为正常商品，黄色为促销商品（单白、双黄）。2、孤儿回收：
（1）早班须确认中班是否将收银处孤儿全数取回。（2）卖场是否有遗漏孤儿未处理完毕。
（3）须确认中班是否将退（换）货中心退货回收正确处理。（4）营业期间孤儿回收及时，高峰时段增加人力处理。（5）晚班需在营业结束确保当天孤儿已归位完毕。3、退货、换货审查：
（1）退货以一家供应商金额满100元以上，方可办理。
（2）退货单、换货单员工科长依据框格内容，必须全部填写清楚。（3）单据填写完整（不可涂改）后，交处长审核签名方可退货。4、大宗备货：
（1）依据大宗订货单备送至大宗备货处。
（2）遇备货量差异或规格包装等差异，须及时与业代内勤处联络。
5、人员管理（含驻场人员）：（1）排定科级人员每月班表。（2）审核各科人员每月排班表。（3）确认各科驻场人员排班状况。（4）关注每日各科人力安排状况。
（5）每周一审核上周各科人力工时表，确认无疑签名交人资。
（6）与生鲜各科长沟通异常状况且汇报店总。6、库存金额管理：库存金额、天数控管。7、库存区巡视：
（1）库存区商品须贴有库存单，并填写完整。（2）做到先进先出。
（3）安全门消防箱前不准摆放任何商品。
（4）库存区须留走道、避免堵塞、方便进出货。（5）库存区不准有散包、开箱之商品。8、冻藏库巡视：
（1）液压车不可放在冷冻、冷藏库。（2）商品依分类摆放整齐。（3）库存是否先进先出。（4）不良品处理是否及时。
（5）温度是否正常（温度记录表）。9、五大异常处理：
（1）S806负库存商品明细：要求科长及时查出产生原因并找出处理方法。
（2）S807负毛利商品明细：了解负毛利产生原因、解决办法。
（3）S809滞销商品明细：
A、曾有销售，已20天未再有销售之商品称滞销品。B、查清实际库存与电脑数是否相符，若已无商品则库存更正。
C、检查陈列位置是否合适，是否出排面，市调价格是否合理，采取相应处理对策。（4）S810畅销商品缺货明细：
A、均销量≥2以上，库存天数＜3，属畅缺品。B、畅缺品应下单、催单。C、检讨畅缺产生原因。D、状态“5”商品若因进出货号产生，则及时库存调整，非此状态连续出现一周，则要求采购再改状态。（5）S811进入删除商品明细：A、进入状态“6”、“8”需有R或P标示。B、R为退货方式处理。C、P为降价方式销售。
D、无P、R则10天后以P方式出清。10、端架计划：
（1）科长依据S146报表在上档前10天做出端架计划。（2）上档前一周，由店内召开快报布置要求会议，并填写申请书由美工统一策划。（3）上档前2天开始商品换档。
（4）上档前4天检查到货状况跟催落实。11、盘点掌握：
（1）跟催后勤管理组盘点行程设定是否正确。
（2）抽查各科盘点品项数，每次抽盘2个科，每科抽盘实盘品项的20%，异常状况需查明原因。
（3）S804报表抽查核实后，报店长审批，方可跑S805报表。12、快报上下档检查；
（1）快报价商品上档前1日（周二）检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用，商品已陈列于端架、促销背或促销区。
（2）印花商品上档日（周三）检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用，商品陈列于端架、促销背或促销区。
（3）上期快报下档（周三）检查POP、货价卡是否已全数更换。13、报废商品：
（1）商品品质因保存不当造成损耗，需报废。（2）商品包装已损不可修复，无法再销售需报废。（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸体需报废。
（4）报废单要正确填写，注明报废原因，处长认可签名，方可执行。（5）报废金额单品＞200元，一次性报废＞500元需由店长签名确认。14、赠品商品：
（1）厂商赠送品同正常商品，需将赠品单附库存调整单填写正确，以状态“8”搭赠输入电脑。
（2）赠送品，非正常销售商品，需将赠品赠予会员。15、价差处理：换档错误造成需避免。16、市调：
（1）生鲜市调固定每周二次，必要时分店可自行增加市调次数。
（2）市调应至指定市调对象处进行，每周二次市调，一次至指定之竞争者处，一次至当地传统市场，科长至少每周一次市调，处长至少每二周一次市调。17、会议：
（1）每周一参加店内处长、经理会议。A、针对上周店长交办事项进行检讨汇报。B、准备本周部门工作重点事项。
C、准备上周业绩分析，本周业绩预估状况。
D、准备上周人力工时分析，本周人力工时预估。E、五大异常库存金额分析汇报。F、接受店长本周工作要求事项。（2）每周一召开部门会议：A、检讨上周工作完成状况。
B、检讨上周各科业绩、人力工时状况，预估本周。C、检讨五大异常库存金额状况，预估本周。18、PILOT会议：
（1）知道各科对应店长，会议召开日期、议题。（2）会前须审核科长准备资料。
（3）会后须听科长汇报，阅读会议纪要，督促工作落实。19、内部转货：
办公用品等所需商品须由后勤管理组专人填写转货单，处长审签，周三交人资，周四人资转货。20、客诉处理：
（1）接到客诉单必须由处长亲自处理，且须在三天之内完成。
（2）客诉单须交店秘存档。21、业绩、毛利、客单价：:
（1）接到客诉单必须由处长亲自处理，且须在三天之内完成。
（2）客诉单须交店秘存档。21、业绩、毛利、客单价：
（1）每月月底预估下月毛利、客单价、业绩目标。
（2）每月月初总结上月实际业绩、毛利、客单价5日标值比较检讨。（3）每年10月制定下年度业绩、毛利、客单价计划。（4）每年1月总结上年度业绩、毛利、客单价。22、节庆计划：（1）逢“五.一”、“十.一”中秋、元旦，提前一个月写出计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区安排、业绩预估。
（2）逢春节提前三个月写出计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区安排、促销区安排、业绩预估。（3）节后须检讨计划实施完成状况。23、垂直与平行沟通：（1）与各科科长、店内其他部门经理及店长例行沟通。（2）与采购例行沟通相关建议。
扩展阅读：生鲜经理工作职掌
生鲜经理工作职掌
卖场巡视
1、巡视生鲜收货区是否正常。
2、端架、促销区、POP指示正确、商品陈列饱满美观、排面整齐、清洁、品质良好。3、检查值班课长价卡异动执行落实情况。
4、排面货价卡、暂时缺货卡、箭头使用是否正确。5、课长、课员、驻场工作状况、人力掌控排班是否合理。6、各课班前会是否按时召开，员工的服仪是否整洁、规范。7、检查卖场营业中，走道畅通不可停放栈板、空箱。8、检查生鲜机械设备卫生安全使用及正常运转。
9、孤儿回收及时，生鲜孤儿优先处理、依卖场实际动作状况作调整。
10、检查各课交接班是否正常，针对下午人流高峰及交接班人力足，及时做好二次开店准备。11、各课破包当日处理完毕。12、生鲜商品报废处理。
13、检查各课排面陈列方式是否正确，缺货状况。14、生鲜商品补货是否做到批进批出及先进先出。15、生鲜商品是否做到及时出清。16、检阅生鲜值班记录表。订货前准备
生鲜经理于每日下午13：30集合所有生鲜课长，依据当日业绩、来客数、次日天气等相关参考资料，预测次日与后一日来客数，以准确下单备货。报表查阅
1、本日业绩报表：了解本月至今业绩金额，毛利、客单价占比及本月/本年之达成率、库存金额、五大异常数据。
2、印花商品销售分析报表：
（1）本档印花商品之销售、库存量、待收量是否足够，确认是否追加订单。（2）印花商品之毛利及占比。3、促销商品趋势分析报表：
（1）对促销商品的销售情况是否了解。（2）商品是否追加订单。
（3）促销商品陈列区域合理性检讨。4、促销商品计划报表：
（1）督导课长须将所有商品掌控下单，利用好前七后八。（2）针对促销商品进行了解，并与课长讨论端架计划。5、公司商品异动报表：
卖场了解总公司采购对商品是否有异动情形发生。6、库存调整确认：
（1）针对前一日所做之库存调整确认。（2）若错误，分析原因，并立即更正。7、当日收货明细报表：（1）了解厂商进货情形，商品到货量是否足够。
（2）课长针对厂商到货量不足，以表格填写知会经理，由经理审核后以电子邮件传送予采购。（3）课长须对送货不足等商品重新下单。
8、本月至今分类项进销存报表，了解各分类业绩达成是否理想，调整销售方向。9、卖场售价异动明细报表。10、总公司下单明细报表。11、收货更正名细报表。12、促销品项售价异动报表。13、盘点状态通知报表。
14、折扣/密芨标签列印记录报表。15、退货明细汇总报表。16、新商品每一次到货通知报表。17、顾客商品退货排行榜报表。18、负库存商品明细报表。19、当日负毛利品项报表。20、日折扣销售明细报表。21、滞销商品明细报表。22、畅缺商品明细报表。23、进入删除商品明细报表。24、顾客商品退货明细报表。
25、生鲜面销商品销售分析报表，了解生鲜各分类是否赚钱，损耗及包材使用状况。基本工作
1、POP及货价卡正确使用：
（1）依主动线端架及促销区POP吊挂方向正确，规格使用内容正确。（2）正常排面货价卡，蓝色为正常商品，黄色为促销商品（单白、双黄）。2、孤儿回收：
（1）早班须确认中班是否将帐管中心孤儿全数取回。（2）卖场是否有遗漏孤儿未处理完毕。
（3）须确认中班是否将退（换）货中心退货回收正确处理。（4）营业期间孤儿回收及时，高峰时段增加人力处理。（5）晚班需在营业结束确保当天孤儿已归位完毕。3、退货、换货审查：
（1）退货以一家供应商金额满100元以上，方可办理。
（2）退货单、换货单员工课长依据框格内容，必须全部填写清楚。（3）单据填写完整（不可涂改）后，交经理审核签名方可退货。4、大宗备货：
（1）依据大宗订货单备送至大宗备货处。
（2）遇备货量差异或规格包装等差异，须及时与业代内勤处联络。5、人员管理（含驻场人员）：（1）排定课级人员每月班表。（2）审核各课人员每月排班表。（3）确认各课驻场人员排班状况。（4）关注每日各课人力安排状况。
（5）每周一审核上周各课人力工时表，确认无疑签名交人资。（6）与生鲜各课长沟通异常状况且汇报店总。6、库存金额管理：库存金额、天数控管。7、库存区巡视：
（1）库存区商品须贴有库存单，并填写完整。（2）做到先进先出。
（3）安全门消防箱前不准摆放任何商品。（4）库存区须留走道、避免堵塞、方便进出货。（5）库存区不准有散包、开箱之商品。8、冻藏库巡视：
（1）液压车不可放在冷冻、冷藏库。（2）商品依分类摆放整齐。（3）库存是否先进先出。（4）不良品处理是否及时。（5）温度是否正常（温度记录表）。9、五大异常处理：
（1）负库存商品明细：要求课长及时查出产生原因并找出处理方法。（2）负毛利商品明细：了解负毛利产生原因、解决办法。（3）滞销商品明细：
A、曾有销售，已20天未再有销售之商品称滞销品。
B、查清实际库存与电脑数是否相符，若已无商品则库存更正。
C、检查陈列位置是否合适，是否出排面，市调价格是否合理，采取相应处理对策。（4）畅销商品缺货明细：
A、均销量≥2以上，库存天数＜3，属畅缺品。B、畅缺品应下单、催单。C、检讨畅缺产生原因。
D、状态"5"商品若因进出货号产生，则及时库存调整，非此状态连续出现一周，则要求采购再改状态。（5）进入删除商品明细：
A、进入状态"6"、"8"需有R或P标示。B、R为退货方式处理。C、P为降价方式销售。
D、无P、R则10天后以P方式出清。10、端架计划：
（1）课长依据报表在上档前10天做出端架计划。
（2）上档前一周，由店内召开快报布置要求会议，并填写申请书由美工统一策划。（3）上档前2天开始商品换档。（4）上档前4天检查到货状况跟催落实。11、盘点掌握：
（1）跟催物流管理部盘点行程设定是否正确。
（2）抽查各课盘点品项数，每次抽盘2个课，每课抽盘实盘品项的20%，异常状况需查明原因。（3）抽查核实后，报店总审批，方可跑盘点差异报表。12、快报上下档检查；
（1）快报价商品上档前1日（周二）检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用，商品已陈列于端架、
促销背或促销区。
（2）印花商品上档日（周三）检查POP、货价卡、摇摇牌是否正确使用，商品陈列于端架、促销背或促销区。
（3）上期快报下档（周三）检查POP、货价卡是否已全数更换。13、报废商品：
（1）商品品质因保存不当造成损耗，需报废。（2）商品包装已损不可修复，无法再销售需报废。（3）商品已被偷吃，偷用，只剩尸体需报废。
（4）报废单要正确填写，注明报废原因，经理认可签名，方可执行。（5）报废金额单品＞200元，一次性报废＞500元需由店总签名确认。14、赠品商品：
（1）厂商赠送品同正常商品，需将赠品单附库存调整单填写正确，以状态"8"搭赠输入电脑。（2）赠送品，非正常销售商品，需将赠品赠予会员。15、价差处理：换档错误造成需避免。16、市调：
（1）生鲜市调固定每周二次，必要时分店可自行增加市调次数。
（2）市调应至指定市调对象处进行，每周二次市调，一次至指定之竞争者处，一次至当地传统市场，
课长至少每周一次市调，经理至少每二周一次市调。17、会议：
（1）每周一参加店内经副理会议。
A、针对上周店总交办事项进行检讨汇报。B、准备本周部门工作重点事项。
C、准备上周业绩分析，本周业绩预估状况。D、准备上周人力工时分析，本周人力工时预估。E、五大异常库存金额分析汇报。F、接受店总本周工作要求事项。（2）每周一召开部门会议：A、检讨上周工作完成状况。
B、检讨上周各课业绩、人力工时状况，预估本周。C、检讨五大异常库存金额状况，预估本周。18、PILOT会议：
（1）知道各课对应店总，会议召开日期、议题。（2）会前须审核课长准备资料。
（3）会后须听课长汇报，阅读会议纪要，督促工作落实。19、内部转货：
办公用品等所需商品须由物流管理部专人填写转货单，经理审签，周三交人资，周四人资转货。20、客诉处理：
（1）接到客诉单必须由经理亲自处理，且须在三天之内完成。（2）客诉单须交店总助理存档。21、业绩、毛利、客单价：
（1）每月月底预估下月毛利、客单价、业绩目标。
（2）每月月初总结上月实际业绩、毛利、客单价5日标值比较检讨。（3）每年10月制定下年度业绩、毛利、客单价计划。（4）每年1月总结上年度业绩、毛利、客单价。22、节庆计划：
（1）逢"五.一"、"十.一"、中秋、元旦，提前一个月写出计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区安排、业绩预估。
（2）逢春节提前三个月写出计划，包括：人员、设备、商品屯货、库存区安排、促销区安排、业绩预
估。
（3）节后须检讨计划实施完成状况。23、垂直与平行沟通：
（1）与各课课长、店内其他部门经理及店总例行沟通。（2）与采购例行沟通相关建议。
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