品质稽核员稽核方案
品质稽核员稽核方案
一、周稽核计划
针对各产品按工艺流程导向，重点对参数设置、过程控制、操作规范进行稽查，以作业指导书，检验规范为标准，将实际操作与标准要求进行稽核对比，将问题点形成《品质稽查跟踪记录表》，经负责人确签，明确整改完成时间、责任人、跟踪人，并要求责任部门制定改善措施，有计划地跟踪问题改善状况，对改善效果进行验证、确认，以下是周稽查计划：A、五金及电热管车间稽查计划：星期一：五金车间各工序
星期二：绕丝→电热丝清洗→电热丝烘干→星期三：压胶头→套丝→量丝→碰焊→全检→星期四：加粉→称重→测耐压→
星期五：缩管→压线→割管→退火→挖粉→打硅油→塞瓷珠→缩口→切针星期六：弯管→压扁→排潮→打磨→外观检验→测耐压→测电阻→包装B、电热盘车间稽查计划:（三条线同时稽查）星期一：碰定位片→打粉→焊接星期二：焊接→套胶帽→喷砂→拔胶帽→星期三：全检→排潮→
星期四：封胶→切边→二次封胶检验→
星期五：碰支架、碰焊片、冲缺口→上线全检→外发星期六：包装检验→打表→入库
二、稽核内容（不限于以下内容）
1、验证既定各项与质量有关的规章制度、管理规定等管理文件的实际执行情况；
2、生产现场的工艺文件是否按要求摆放在指定位置，工艺文件是否与生产的产品型号一致，文件的准确性、完整性是否达到要求。3、稽查各工位所使用的模具、检具、工装夹具、仪器设备的正确性，是否按规定要求设置，并进行有效的校验及维护。
4、稽查岗位操作员工是否按作业指导书、工艺附图、参数表、样板（受控）等工艺文件规范化、正确地操作，并进行自检、互检。
5、稽查各关键工序控制状况，如焊接加热时间，电源（电流、电压值等）、气源（包括压缩空气、氧气、液化石油气、氮气等）是否在使用要求的压力（或流量）范围内，电源、气源周围的安全隐患问题是否做到位。
6、稽查制造部门班组长是否按工艺流程要求合理安排作业。
7、稽查各检验员是否按QCP、图纸、工艺流程等进行正确的检验、巡检等工作，并做好相关记录。
8、稽查检验文件的完整性、检验工作的规范性、检验方法的有效性及检验结果的符合性。
9、稽查新产品上线前的培训工作是否按要求进行，受训人员的受训态度和对新工艺要求掌握的熟练程度。
10、稽查各阶段物料标识是否清晰、明确；稽查物流、搬运、场地定置
管理是否按要求做到。
11、稽查仓库物料的储存、防护、物料发放等是否符合要求；稽查超期、超储物料及呆滞、不合格等物料处理是否符合要求。12、制造现场、仓库现场7S检查。
13、稽查相关问题点的纠正预防及改善措施执行情况。
三、稽核流程及问题点确认
1、稽核流程：品质稽核→发现问题→四驾马车确签→承诺完成时限→提交整改措施→跟进→确认效果→（①改善OK，关闭；②改善NG，重新整改；③不改善：重罚）→整理汇总→排名→申报厂部→奖惩→记录共享2、品质稽核员发现问题时，由四驾马车确认问题点并签名（不可推诿责任，否则重罚，严重问题时，可由车间主管确签），双方协商完成时限，并由责任部门拟定改善措施，按承诺完成时限完成整改，当涉及跨部门时，车间主管应协调要求责任部门配合完成整改。
四、整改时间管制
整改时间分为：即时，1天，2天，6天等4种形式，当重大改善项目，涉及到花费大量人力、物力、费用时，应申报厂部批准后，方可改善。
五、总结及奖惩
由品质稽核员于每周六晚总结会上将各车间稽查问题点及改善情况作小结汇报，并进行排名申报厂部批准，视实际情况对排名前三名车间/产线相关人员给予相应的激励，对排名后两名车间/产线相关人员给予相应的处罚，并全厂通报。
六、记录管理
由品质稽核员每日将《品质稽查跟踪记录表》内容整理好发布谷鸟全厂通报，并每周汇总录入管理平台“稽核专栏”之“稽核公告”，供各部门随时查阅。
品质部：蒋秋华
扩展阅读：内部稽核-稽核技巧
第壹章、部品稽核介
ISO9000:201*年版
稽核技巧
－1－
第壹章、部品稽核介
科建管理咨有限公司
稽核技巧目第壹章部品系稽核介__________________________1
一、品稽核的意_____________________________1二、品稽核的目的_____________________________3三、品稽核的益_____________________________3
第章部品稽核之____________________________4
一、部品系稽核___________________________4二、部品系稽核流程_______________________5三、定稽核或方案_________________________5四、行部稽核作__________________________13五、稽核果______________________________14六、跟催稽核正行__________________________17七、部品系稽核果入管理查__________18八、稽核之角色特具之能力____________18九、行稽核的技巧____________________________19十、告能力__________________________________20十一、部品稽核程序例____________________21
第章稽核系之持品改_____________________27
－2－
第壹章、部品稽核介
第壹章、部品系稽核介
一、品稽核的意：
依照ISO9000：201*品管理系－基本原理和字「稽核」所下的定如下：
Audit：systematic,independentanddocumentedprocessforobtainingauditevidenceandevaluatingitobjectivelytodeterminetheextenttowhichauditcriteriaarefullilled.
稽核：系的、立的文件化的程（流程）用以得、及它客的估，以定稽核所成的程度。
而在ISO10011中，品稽核的施，又分部外部。其中有於部品稽核的作，在ISO9001明必要的目。部品稽核外部品稽核的差，依照ISO10011的解，主要是目的不同：部品稽核的重，在定品系成品目的有效性，提供被者改其系的；外部品稽核（secondparty,thirdpartyaudit）的
－3－
第壹章、部品稽核介
重，是符合政府或公司的法要求，或受登於可的。
－4－
第壹章、部品稽核介
第一者客第二者第二者供第三者/稽核型
－5－
商5
第壹章、部品稽核介
二、品稽核的目的：
－判定品系中的各要是否符合定之需求。－判定品系於成品目的有效性。－提供被稽核者改品系的。－符合定的要求。
－受稽核可核准登於名。
三、品稽核的益：
－可有意建立契的供商作初期估。
－本身的品系，能持地符合特定要求，且一直在施。
－在一契的架，供商的品系能持地符合特定要求，且一直在施中。
－可依某一品系，估本身的品系。
言之，品稽核不可作供商估的一手段，就部品稽核而言，更可透一措施，到健全公司品系的有效作。
而事上，若以上各皆能落行，品必能得改。
－6－
第章、部品稽核之
第章、部品稽核之
一、部品系稽核
在ISO9001品管理系～要求明定：定期施一明文定之部品稽核系，俾能之品管理系是否符合本（ISO9001）之要求，定之品系之有效性。
稽核按品活及重要性基而排列度，被稽核的域及以往的稽核果亦列入考。
稽核人具有其立性，不得其有的工作行稽核作。
稽核果予面，提受稽核域之人，加以注意。域之管理人，稽核所之缺失地行正措施。稽核之果向管理告，稽核後之跟催措施依面程序施，且跟催之果予以。
－7－
第章、部品稽核之
二、部品系稽核流程：
定稽核或方案行稽核稽核果跟催稽核正行入管理查
三、定稽核或方案：
稽核工作需要事先的，下列事列入考：1.排定年度稽核。
2.排部稽核排程及定稽核程。3.通知接受稽核之位及人。4.取得稽核有之文件。5.稽核查表。
－8－
8第章、部品稽核之
1.排定年度稽核：
一般公司可依其部品稽核程序每年排出其年度品系稽核或者亦可依其公司始行某一品的或方案後，排稽核。
通常，一般公司初始行某一品或方案後，我可以行一系稽核作，以特定定的事或程序均已入此品或方案，如一般公司推ISO9001之活，待品保手及品保程序等完成後即可施系稽核作，以定ISO9001之需求要均已入公司的品系。
若一家公司其品系已系稽核作可，且一段作，可安排符合性（一致性）稽核。年度稽核包含目：(1)定稽核之部或域；(2)定稽核之（如附表一）；(3)定行稽核之或月。
2.排部稽核排程及定稽核程：
根年度稽核於行稽核前二（至少一前）需要排定部稽核排程，事先安排合格之稽核。部稽核排程包含目：
－9－
第章、部品稽核之
(1)稽核日期；(2)稽核之成指派／安排；(3)稽核小指（推）派；(4)稽核之域及人；(5)稽核之目。
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第章、部品稽核之
附表一
稽核照表
管研品生物生生人安ISO9001理保管料技事理部部部部部部部部部部部部部部部室文4.品管理系4.1一般要求4.2文件要求4.2.1概述4.2.2品手4.2.3文件管制4.2.4管制5.管理任5.1管理承5.2客重5.3品政策5.45.4.1品目5.4.2品管理系5.5任、限通5.5.1任限5.5.2管理代表5.5.3部通5.6管理查5.6.1概述5.6.2查入5.6.3查出6.源管理6.1源提供6.2人力源6.2.1概述6.2.2能力、知和－11－
第章、部品稽核之
文6.3基施6.4工作境7.品7.1品的7.2客相的流程管研品生物生生人安ISO9001理保管料技事理部部部部部部部部部部部部部部部室7.2.1品相要求之定7.2.2品相要求的查7.2.3客通7.3和7.3.1和7.3.2和入7.3.3和出7.3.4和查7.3.5和7.3.6和7.3.7和更的管制7.47.4.1流程7.4.27.4.3品的7.5生和服提供7.5.1生和服提供的管制7.5.2生和服提供流程的7.5.3追溯性7.5.4客7.5.5品的防7.6督和量置的管制8.量、分析和改善8.1概述8.2督和量－12－
第章、部品稽核之
文8.2.1客意度8.2.2部稽核8.2.3流程督和量8.2.4品督和量8.3不合格品的管制8.4料分析8.5改善8.5.1持改善8.5.2正措施8.5.3防措施管研品生物生生人安ISO9001理保管料技事理部部部部部部部部部部部部部部部室排定部稽核排程後，必事先受稽核位之，定域得指派人予稽核作支援。
3.通知接受稽核位及人：
年度稽核必管理署後相位，予以事先知，部之面稽核排程一定，也於稽核活前一星期送受稽核位。
4.取得稽核有之文件：
部稽核排程，一定、指定之稽核可就受稽核位之予以事先了解，可要求受稽核位提供稽核有之文件，以便事先及作稽核查表。稽核有之文件包含：
－13－
◎：主位：位
第章、部品稽核之
(1)品保手；(2)品保程序；(3)工作明；(4)作／；(5)操作明；(6)上次之稽核告；(7)未案之改正措施。
5.稽核查表
稽核查表可依有之品文件、ISO9001之文目要求及受稽核位提供上次稽核活之作（附表二）。
稽核查表之前，稽核必藉著有文件，以促使稽核熟悉被稽核位各及作。
稽核查表可以作一助的工具，提醒稽核必取得那些情，那些察到的事。
－14－
第章、部品稽核之
部稽核查表
附件二
ISO9001文目稽核容稽核果YES/NO/NA明不符合告─12─－15－第章、部品稽核之
－16－第章、部品稽核之
四、行部稽核作
部稽核排程一定且稽核人已完成稽核查表，稽核小可依照排程日程，抵受稽核位。稽核作也是一天，或超一天以上，每次稽核第一天都需要安排。
之安排不宜太早，以受稽核位有能於行稽核之前，做好其本身之安排。
同地，稽核作束後，稽核小亦召，故召之，亦避免太。
1.召：
之目的包含下列各：(1)明稽核之目的；(2)明排程表；
(3)定受稽核位陪同人；(4)定。
2.展稽核作：
行稽核作使用事先妥善的稽核查表，以作稽核作之助工具。
行稽核作，在受稽核位察到之象，
－17－第章、部品稽核之
登於稽核查表上。其容包含：(1)相文件的文；
(2)不符合及反文件之等述。
五、稽核果
在完成稽核作後，稽核可依稽核期所之作一估，且分析所有不符合及反定事的事，稽核判定之不符合事。
凡未遵循作程序、指等文件作均可判定不符合事。
不符合事必加以，以便催交受稽核位及提出正行。
1.填不符合告：
不符合事一定後，稽核得依不符合事之客，填不符合告，描述不符合事之（附表三）。
2.召：
稽核於完成不符合告後稽核得依原之排程邀集受稽核位有人，召，以此次稽核果做
－18－第章、部品稽核之
一。
邀集受稽查位之人及其管理代表加。稽核之目的：
(1)明稽核果及所有稽核不符合事。(2)要告。(3)邀部提出明。(4)受稽核位署不符合事。(5)正措施期答覆。(6)感受稽核位之助。
－19－第章、部品稽核之
附表三
部稽核－不符合告
受稽核部文要稽核日期之程序告稽核人此不符合事需於月日前提出正防措施不符合事：（稽核填）受稽核位主管：原因分析：稽核小：受稽核部：名正防措施：受稽核部：名（定完成日期：）－20－第章、部品稽核之
改善：稽核小：名稽核名3.告：
稽核小可就此次稽核果及受稽核域所之不符合事，整理不符合事之性，以了解公司品系之弱何在，以便提管理，要求各位就不符合事提出正行。
稽核小亦可就此次稽核果，出告。告之容可包括：(1)稽核告封面(2)稽核告本文(3)不符合事告
稽核果可摘要述在稽核告之封面、而所有之稽核不符合事可以方式表示。
稽核告本文，述稽核程。不符合事告，可於附件。
告可於稽核束後，由稽核小正式文，向管理代表及管理提，要求各受稽核位，於限期
－21－第章、部品稽核之
提出正行之回覆及正行完成的。
六、跟催稽核正行
在收到受稽核位回覆之不符合事之正行後，稽核小可安排稽核行策工作。
如果稽核不符合事已改正，能防不符合事之再，不符合事可由稽核署名後案，如果追查，受稽核位回覆之正行，仍法底改善不符合事，稽核亦果，回受稽核小及管理代表，且要求回覆正行。
七、部品系稽核果入管理查
由於公司管理人在期查品系，以保公司之品系持的切性有效性。
而管理查包括部品稽核果之估，保存。
八、稽核之角色特具之能力
穿稽核活的主角是稽核。稽核的工作，是取得有特定品活的正和完整的情，稽核在行部品系稽核作，也面同仁的意，稽核不造成立的氛，而是以具下列之人性特化解意：1.善於交往－由於稽核用了受稽核位之，且提
－22－第章、部品稽核之
不符合事。故平常即被稽核位人保持良好之人。
2.自律－稽核立於受稽核位工作。
3.耐性－稽核了要事需要大量之文件。4.趣、好奇－稽核具多方的趣，以之技巧，
。5.表力－稽核以清晰之口、之告能力，向
受稽核位表。
6.心胸放－稽核具之心胸，接受受稽核位之解
。7.勤－稽核工作因限制，必在有限完成工
作。
8.充份－稽核於稽核前做好稽核查表之工作。9.良好－一位好的稽核必能工作境融合。他不
人，而是述事，且非表人主意；他必公正且具立性；他不花多的在不重要的上。
一位稽核重要的特，在通言及告之能力，稽核本身不地增些能力。
九、行稽核的技巧
在游泳池畔看人游泳，和自己下水游泳是回事；稽核活
－23－第章、部品稽核之
也是一，我然了解稽核程序要，但是稽核是要不地稽核，求增技巧和技。
1.稽核的主要技巧：
(1)管理；(2)察事；(3)告能力；(4)手加。
2.管理：
稽核可用事先好的稽核查表，分配每一稽核目所需要花的，以便掌握，避免不重要之浪多，稽核希望在有限之事，故管理相重要。
3.察、事：
稽核的目的，就是在藉察事。事可藉由下列各方式成：(1)料、文件、。(2)察。(3)。
－24－第章、部品稽核之
(4)有效的技巧，一次只一，有效地掌握。
十、告能力
告能力也是稽核人具之主要能力之一。其中文包括稽核告和告。
稽核告必是摘要的，包含稽核在稽核域不符合事之述，且些述必受稽核位。
1.稽核告容包括：
(1)察果－述不符合事；
(2)－述不符合事反或程序那一款；(3)明－不符合事不符合文之再次述。
2.告容包括：
(1)稽核告封；(2)稽核告本文；(3)附不符合事告。
稽核要成手之，不可只依，或反要求被稽核者提供文件，而浪。
十一、部品稽核程序例（如後）
－25－第章、部品稽核之
部品稽核程序品保部版本文件KCE-P-001制定部A制定日期89年12月15日一、目的：品保系是否被正施，以及掘，取正措施，以持各品作之有效性。二、：凡一切品系有之定事施部，皆稽核。三、：稽核之定－品管位。稽核之行－稽核小。稽核果之核－管理代表。四、定：1.部品稽核：是一部系化及立性之查，查各品活相之成果，是否原先者一致，以及是否有付施，且切的到品目。2.定期稽核：依年度稽核表，各部作定期稽核。3.不定期稽核：下列情形，施不定期稽核－26－第章、部品稽核之
部品稽核程序品保部版本文件KCE-P-001制定部A制定日期89年12月15日(1)品系生重大化。(2)品品或可靠度有重大常生。(3)必受稽核部取之正措施取查。五、流程：部稽核作流程如（附件一）。六、作容：1.年度稽核之定，由品管位於每年12月底前完成，呈理核後，以行。2.稽核小：每次稽核前，由品管位稽核小。(1)合格稽核人，需同符合下列件，但特核准者除外。a.：高中（）以上。b.年：一年以上相。c:曾受外相8小以上，且有明者。d.管理代表核准。(2)被稽核位，若有合格之稽核，不得自己部作部稽核。3.稽核方式：(1)本部稽核，原上每六月施乙次，由品管位排定「年度稽核」。(2)稽核前，由品管位出「部稽核」，通知受稽核部。(3)稽核前一，品管位主管召集稽核小成明本次稽核之－27－第章、部品稽核之
部品稽核程序品保部版本文件KCE-P-001制定部A制定日期89年12月15日注意事，定稽核，本次稽核作。4.行稽核：(1)稽核前，由稽核需要召集稽核被稽核部相人，行起始（OPENINGMEETING）以稽核程。(2)稽核可「稽核查表」作稽核指引，或被稽核部提供相文件，例如：作程序、工作指、相品…等。上一次之稽核告亦列入文件中，若仍有未案之「正措施通知」，亦於稽核，予以追。行稽核作，於稽核果必加以明。如：符合、不符合、不用或列入察事等。(3)稽核不符合事，填具「正措施通知」，描述不符合事之。(4)稽核行完成後，稽核必召集受稽核人及其部最高主管，行束，明稽查果所有之缺失事，定受稽核之人，稽核之缺失皆已切解，再影印一份交受稽核位，要求於定期限正措施填於「正措施通知」，送交稽核小。(5)稽核果之追案，由稽核小行。5.稽核告：稽核依稽核果所之缺失，整撰「稽核－28－第章、部品稽核之
部品稽核程序品保部版本文件KCE-P-001制定部A制定日期89年12月15日告」，管理代表查，呈理可後，副本送交被稽核位，正本至文件管制中心查，稽核告依定期限保存之。七、相文件／料1.部稽核作流程。2.稽核查表。3.正措施通知。－29－第章、部品稽核之
部品稽核程序品保部版本文件KCE-P-001制定部A制定日期89年12月15日附件一：部稽核作流程年度稽核定定部稽核稽稽稽稽核束核核核小起通始稽知成核出正措施通知缺不合格失改善缺失改善稽核合格案－30－第章、稽核系之持品改
第章、稽核系之持品改
品系或是稽核系的，系得以持持下去及品改的精神，入系中。首先就持系的正常作而言，有下列注意的：一、品稽核不致成品目的任，由的人移至稽核
位（ISO10011）。
二、品稽核不造成品功能的大至超成品目之所需。(ISO
10011)。
三、用ManagementReview管理查（ISO90015.6）InternalAudit
部稽核（ISO90018.2.2）相互查核，以保系皆得以正常作。其次就品改善方面看。ISO9000除在8.5Improvement改善提出品改善之明文要求外，仍有多相目，其就是在行品改善的管理活，例如：
(1)5.4.1Qualityobjectives
(2)5.4.2QualityManagementSystemplanning(3)5.6(4)6.1
ManagementreviewProvisionofresources
品目品管理系管理查源的提供能力、知和
(5)6.2.2Competency,awarenessandTraining
(6)7.4.1Purchasingprocess
(：在此指供商管理一部份)(7)7.5.3Identificationandtractability
－31－
流程
追溯性第章、稽核系之持品改
(8)8.2.1Customersatisfaction(9)8.2.2Internalaudit
(10)8.3Controlofnonconformingproduct(11)8.4Analysisofdata
－32－
客意度部稽核不合格品的管制料分析第章、稽核系之持品改
－33－
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