采购部. 外委加工部工作计划
采购部、外委加工部工作计划
在一个企业，采购是生产服务部门，外委加工亦可以说是采购的一种，即针对产品加工价格进行采购。经过半年来的不断的学习和实践，针对上述两个部门目前的工作状态以及企业的发展需要，对201*年的工作做出如下计划：
第一部分提升内部管理工作
一、加强对供应商的选择。
首先，做到多开发物料和外协厂资源，建立完整的供应商评价机制，建立合格供应商及物料申购档案。合格供应商必需要能做到准时，保质，乐于沟通等几个方面。201*年计划首先完成对现有供应商的评定工作，为公司后期的大批量生产做好准备。同时，进一步发展新的供应商网络，用以获得最理想的采购价格和品质。
二、订单、财物的的全程跟踪。
采购是一份繁琐，复杂的工作。同时因为其工作性质关系，对公司产品的成本有直接影响。外委加工产品的及时性及品质保障，同样直接影响到销售合同是否能够顺利执行。
在物资采购和外委加工工作的运作过程中，不可避免的有退，换，修，废等情况发生，因此必须对每一批物资的采购以及产品加工合同执行情况进行台账记录，做好物流、产品品质、物料、付款的跟踪和记录，定期总结评价，这将列入本部门的日常工作范畴。目前，以对采购部、外委加工部的人员进行了重新分工，增设采购内勤岗位，专门负责采购计划、采购合同的跟踪、采购档案的建立等工作。201*年，将进一步对本项工作进行完善。努力做到每笔定单的进行情况都可追溯，可查核。三、品质保证。为保证采购物资、外协品的产品品质，计划采取以下措施：
1、精选信誉良好的供应商，从源头控制物料机加工产品的品质；2、建立质量信息数据库，对市场上的物料供应质量形成清晰的认识；
3、在执行采购或外协任务前，必须尽可能详细的了解采购申请部门或公司的品质需求，了解采购物品的相关技术指标和要求，建立采购品质检验规程，用制度保障采购物料品质。然后再执行采购任务。
4、要求本部门采购员、跟单员经常与公司质检部、生产部、销售部门保持良好的沟通，了解相关物资和外协品的使用、销售情况，了解相关参数指标性能，收集数据进行同类产品的对比。每批物资至少做一次使用跟踪并做好相应的评估计录。以此不断提高采购任务的成功率。
四、提高采购效率。
计划完善供应商网络的建设以及采购模式的优化，尽可能的减少采购周期，提高采购的效率和及时性。并且对各种物资的采购周期进行统计计录，反馈给各请购单位制定请购计划时参考。五、成本控制。
控制采购成本，提高物资材料性价比是采购部门全体员工的责任。除合理控制采购物品的采购价格外，还将其它方面的成本控制纳入管理优化的范围内，具体为运输费、餐旅费的控制等。
具体办法为：
1、规范采购预算制度。根据公司201*年的整体规划，做好年初采购预算工作，提前调研常规采购物资的市场价格，比照以往年度消耗、现库存状况及采购价格，制定资金使用计划，提高采购效率，降低采购成本。
2、实施大宗物资招标采购，小量物资货比三家的采购模式。必要时可以与供应商建立长期的战略合作关系，争取供应商的最优惠政策。
3、依据供应商所在地区位置，规范物资包装方式，选择信誉好的物流公司，降低物资在物流过程中的破损、丢失损失。六、异常情况的处理。
因供应商生产能力的不足，或其它原因引发采购异常时，第一时间知会相关领导并积极应对。同时将对异常情况的发生原因进行分析处理，记录在案；如有必要，将进行法律程序进行公司利益的维护工作。
七、注重员工岗位素质提升。
一方面通过内部培训、外委培训提高采购、跟单员的采购技巧、技能，另一方面通过在工作中不断校正的形式不断提升采购、跟单员的实战经验和能力。即在平时的每项具体工作和每个工作细节中不断提高对采购员、跟单员的工作要求，强调采购员、跟单员的责任，强调每个人对自己所负责的工作要有效追踪，不断提高工作效率，工作质量，使公司效益最大化，为公司发展提供助力。
第二部分资金使用计划
计划编制参考依据：1、201*年销售额比今年提高40%；2、公司现有库存；3、201*年新产品开发情况；4、201*年1-11月采购数量及价格。
一、家纺、服饰类成品采购，计划使用资金830.7万元。
单位：元
产品名称XXXXXXXXXXXX数量1300104065001248单价360.00360.0060.002,600.00金额4680003744003900003244800备注丝原料价格上调丝原料价格上调丝原料价格上调XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计7804550325013009103906506507801690208026005201*201*60.00120.00230.00260.00265.00800.00330.00200.0070.0045.0065.00170.0030.0030.0028080054600074750033800024115031201*2145001300005460076050135201*4201*1560001560008307000丝原料价格上调丝原料价格上调丝原料价格上调丝原料价格上调丝原料价格上调二、家纺面料采购，计划使用资金1011.4万元。，
产品名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计数量50,0007,00019,0005,00043,000127,00010,000100,00007,0008,0001,600单价14.5021.0018.5030.009.0013.506.5028.5029.00380.00130.0015.00金额72500014700035150015000038700017145006500028500000266000010400002400010114000备注因库存大不采丝原料价格上调丝原料价格上调三、包装物采购方面计划使用资金150万元。
201*年1-11月，我公司用在包装物采购方面的资金是120万元，根据营销设计部门的建议，我们今年计划对原有包装进行改革，即：改变、提升包装材料，降低包装破损率，提升企业产品形象。考虑201*年销售额如比201*年提高40%，产品同等利润的情况下，产品销售数量势必提高，包装物需求随之提高，加上新包装贮备零库存、包装材料提升等因素，预计201*年新包装物采购方面需用资金1万元。
四、外委加工产品方面计划使用资金559.3万元。
产品名称XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX合计数量25000201*0201*201*60008000加工费858568809519金额备注21250001700000136000大包价160000计划上新（大包价）570000计划上新15201*5500005593000注：“大包价”指原辅材料全部由厂家提供，即我公司指定厂家购买我公司纱线，厂家按我公司要求生产出成品后再卖给我公司。五、家纺辅助材料采购，计划使用资金32万元。
201*年1-11月，我公司用在家纺辅助材料（包括：洗标、产品吊牌、主唛、色线、拉链等）采购方面的资金是27万元，根据产品销售数量的增加，今年预计使用资金将达到32万元。
以上五类产品，计划使用资金总额为2583.4万元。
第三部分家纺、服饰类产品研发室的组建
目前，采购部、外委加工部除完成本职采购及外委加工的工作外，还承担着家纺产品花型、工艺设计及外委加工产品服装款式的设计工作，由于现有员工在这方面的素质和能力欠缺，导致采购及外委加工工作效率低、产品风格定位不准确、工艺指导不到位的现象时有发生，为有效杜绝上述情况的发生，开发出有市场竞争力的产品，201*年拟在外委加工部、采购部两个部门下增设家纺、服饰类产品研发室，并招募相关人员入职。
以上计划，请领导审阅。
扩展阅读：供应部工作流程
供应部工作流程
供应部主要负责生产性物料及办公用品、生产相关辅助用品、检验用品的采购工作及外委加工工作。依据生产管理部下达的生产物料采购计划、各部门提交的物品使用计划及库存报表，供应部计划员分解采购计划，报生产管理部负责人、部门负责人、主管经理审批确认后，分解下达采购计划给各相关采购员。采购员依据质量管理部下发的物料质量标准及采购计划进行比价后，确定供应商进行采购。
物料到货时业务员填写到货通知，到货通知随货物一同送到仓库，由仓库保管员进行初检，确认数量，核实无误后，在到货通知上签字确认，将到货通知第三联由仓库保管员保存，第二联送交财务，第一联返回供应部，物料入库待验。
月底结帐时如发票未到，由采购员办理暂入库手续，发票到达后办理正式入库冲回暂入库，业务员填写入库单，供应部负责人审核签字，仓库保管员填写本批物料批号、代码、检验报告单号并签字确认，财务部依据入库单及合格报告单办理入库及结算业务。
为保证供货质量，企业应建立供应商评估小组，由质量管理部、财务部、供应部等有关部门参与，并定期对供应商进行评估。主要物资的采购应确定两个以上的定点单位，以保证物资渠道的畅通。
供应部管理制度直接上级：总经理；
部门性质：负责采购、供应材料、备品配件其他物资；
管理权限：受办公室委托，行使对采购、供应的管理权限，并承担执行公司规章制度、管理规程及工作指令的义务；
管理职能：合理地组织采购，并及时供应生产所需的物资；供应部职责：
1从办公室的统一指挥，严格执行工作指令，一切管理行为向办公室负责；
2．负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划。认真组织原辅材料、包装材料的供应与采购，做好原辅材料、包装材料等备品配件的进、出、存库统计核算工作；3．制订本部的工作计划和目标；
4．了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化的情况；5．调查研究本行业采购物资、备品的规律；6．采购方式设定；
7．对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；8．采购前要询价、比价、议价；9．合理编制采购计划、实施采购；10．处理与协调和供应商之间的关系；11．组织对物资市场信息的搜集和分析；
12．检查、考核、评比采购人员的业务水平和工作能力；13．完成临时交办的其他事项；1供应部在职人员行为规范：
1.1本职位人员所必须作的许多重要的决定，都是以良好的普通常识及逻辑判断做依据。
1.2本职务说明不可能涵盖所有的事项，本职位人员应执行由采购经理在任何时间所指派之任何公务。1.3与卖场的充分沟通与密切配合的合作关系，是本职位成功的必要条件。1.4采购人员成功的要素有下列七项，本职位人员应确实做好：（1）操守廉洁（2）掌握市场（3）积极认真（4）适应性强（5）精打细算（6）精打细算2采购程序：
2.1采购工作以“采购计划”和“认证结果”为依据。2.2采购安全性关键器件必须是其获得了安规认可。
2.3在可行时，可以委托物料加工者或采购代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。2.4采购人员必须具备采购活动需要的专业知识，能熟练运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有一定的英语水平和较好的谈判技能。
2.5根据生产计划，采购部下达经批准的基本物料采购计划、零星采购计划，该计划是采购活动中“采购什么？采购多少？何时到货？”的基本依据。
2.6采购部根据器件的分类，把基本物料采购计划分配给不同的采购责任人。
2.7采购责任人员在收到采购计划后，应认真核对计划的可执行性，如有不可执行的项目，应以书面形式反馈给计划制订部门，以便计划部门及时调整计划。
2.8采购人员将采购计划逐项核对评定的供应商相关信息，拟制采购订单，采购订单应清楚列明采购物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、采购数量和要求交货的日期等。货期不能满足时，需注明新的定约时间。
2.9采购订单必须按采购订单审批、签返流程进行规范化和审批，采购人员将经采购经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。采购订单签返后即生效，其复印件应由采购部存档并妥善保管。
2.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，采购人员应重新评议。
2.11采购计划中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险采购；风险采购必须在申请单获得准许后，方可实施采购。此物料的使用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不可简单二次使用的此类物料，如有二次使用应在受控状态下进行。
2.12订单下达后，采购人员负责跟单，不断提醒供应商按期交货。
2.13货到暂存库，采购员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便及时送检。
2.14采购安全关键器件必须是其获得了安规认可，未获认可不得采购；因技术改进或其他特殊要求需作物料替换时，必须履行规定的认可审批手续。
2.15当顾客特别要求时，可在本公司或供应商处对采购物料进行符合性验证。2.16外协加工控制
a)外协加工采购小组负责及时、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；
b)对重点物料，由外协采购人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由质检部检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回检验，具体检验方式由技术工程部提出、实施；
c)由采购部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实纠正、预防措施。
e)外协供应商必须按公司的要求提供产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。3验货控制程序
3.1供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。
3.2暂存库管理人员填写送检单并送到质检部，由质检人员实施验证，对于风险采购物料质检部应按加严方式验证或检验方可入库。
3.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库根据质检部开具的合格单据进行“直接接收”操作。
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