201*年上半年工作总结
审计开发处上半年工作总结
201*年上半年已经结束，这期间在商城领导的全面支持和关心，以及各处室配合、帮助下，圆满的完成了各项工作，为更好的保持优势，积累经验，现将工作做一总结，以便对日后工作起到更好的指导作用。上半年的工作总结分为以下几项：一、审计
1、基建工程：201*年上半年共完成基建维修项目9项，包括：电梯保养；蒸汽机维修保养；蒸汽管道改造；二、三层男女卫生间改造；三楼天井做防水；京海店动工拆除；一楼休闲羽绒商场门头、地砖、空调装修与改造；商城花卉购置；审计资金总额160余万元，参加了以上基建项目招标。按照集团19号文件关于固定资产购置与基建工程招标的要求在审计监督过程中，我们坚持摆正位置，抓住重点；加大力度，增强服务的原则为顺利开展审计工作创造了有利的条件。评审工程建设合同；审核工程决算造价；监督工程招投标、验收、付款环节。更新思维，寓帮助于监督，切实提高了企业运营效率和效益。
2、赠礼与台帐管理：在每次促销活动中，赠品起到了不可替代的作用，从根本上保证了促销活动的顺利进行。赠品招标也是此次促销活动的重要内容，严格赠品的请示、审批、招标、发放、保存、付款等监督、审核工作。我们要求赠品必须符合国家有关部门规定的质量标准，做到货真价实，严禁采购“三无”产品和质次价高的商品，以维护企业信誉，经过招标、议标、定标等程序订下赠品提供厂家。这些前期工作为活动的顺利进行奠定了基础。活动期间我们客服人员少的困难，在做好自己手头工作的同时积极参加商城安排的赠礼活动。物业处、保卫处修理费台帐；策划处广告、宣传、赠品台帐；综办室汽车台帐；电气科零配件台帐以及大家电赠品台帐，结合集团领导的建议与要求，督促各处室逐步完善细节工作，积极落实审计建议、决定，认真纠正违反财经纪律的行为，完善制度，做到真正的为各项费用支出把好关。3、税务方面。
税务局来商城检查期间，积极配合财务处协调税企关系，解决纳税中的难题，改善与税务局的和谐关系。在保定先天下开业筹备前期关于税务手续方面的工作，根据商城领导要求积极到有关税务部门多次做京海店税务手续审批的沟通工作，经过多次协调，已经逐步完成此项工作。
4、会员卡积分销售跟踪排查情况与自营品牌盘点。。
通过与信息中心协助调取当月会员卡积分较多的顾客消费记录，进行筛选、排查、电话回访、卖场经理员工配合调查，保障了无商城人员或厂家恶意积分，兑取赠品。每月参与自营品牌的盘点工作，上报集团防损部，与集团领导建立良好的联系，有问题及时请示、沟通。二、商务开发。
1、卖场管理：上半年我们对本处室人员的工作制定了考核，并进一步的做了细化。使工作责任到人，落实到人，共同提高。结合集团下发“员工上岗规范”“优秀员工的十个习惯”“专柜环境卫生标准”等文件，对卖场的员工加强培训与学习。听取员工和供应商的意见，发现问题及时解决，进一步的降低了投诉率。针对私房小厨、谭木匠品牌的逐步加入，对新来员工重点做了培训和沟通工作，使新员工能很快的融入北国这个大家庭。期间我们带领员工积极参加商城举办的化妆比赛、运动会，挑战普通话等活动，提高了团队凝聚力，同时也丰富了员工的业余生活。2、储值卡推广与大宗采购
3月份集团下发《关于下达201*年度储值积分卡计划及管理办法的通知》，为了明确目标，责任到人，全员协力达成任务，在商城领导的指导下及时分解任务目标，将销售任务首先分解到各部门，在由各部门对本部门的主任、干事、科员进行任务分解，同时对于各部门进行充分授权，真正做到责任到人，人人心中目标明确，为确保完成销售任务打下坚实基础。集团下发全年储值卡整体销售任务8500万元，上半年实际完成4410万元，完成全年任务的52%。上半年分解各部门储值卡任务3658万元，较去年上浮10%。其中四月份任务213万元，实际完成251万元，完成比118%;五月份任务286万元，实际完成348万元，完成比122%；六月份任务262万元，实际完成334万元，完成比128%。此期间我们积极配合各部门查询完成进度，完成趋势逐步上升。
同时制定了大宗采购人员联系表，与税务局、各大银行、各大医院、烟厂、物探公司、河大、司法警官学院、电业公司、中石油等一系列企事业单位建立友好关系，形成合作意识，参加节庆日储值卡与物资招标。
3、空余场地的开发与异业联动。
为了促进商城营业额的提升，今年上半年东、西广场的使用均以内部商场：休闲羽绒商场、皮鞋商场、电讯商场、家电商场、毛衫内衣商场为主。与去年相比，今年新增外联单位尼桑汽车、东风悦达起亚、郑州日产、倾国倾城婚纱摄影、幸福国际婚纱摄影等。商城促销活动时，内部商户如肯德基与会员中心举办积分赠肯德基代金活动、美容院在三八妇女节、母亲节推出代金卡进店并有礼品赠送活动、曼特诗咖啡与会员中心推出情人节购物达到一定金额赠送一盒巧克力活动，以及刷银行卡购物可以抽奖有礼品赠送，婚纱代金、医院与护士节活动等均参加了商城的异业联动活动。4、军民共建工作。
上半年对商城中层、主任、优秀店长进行201*年部队个人卡、公务卡使用方法和注意事项培训。日常进行了抽查工作，下部队了解部队个人卡、公务卡在商城的使用情况与心声，工作之余，走访部队了解部队官兵使用情况，采纳提出的合理化建议。上半年办理了172张军购个人卡。
针对二五二办公用品以往从石家庄超市采货路途远、时间长、运费高、调换货不方便等问题给予了解决，从保定市几家大型的办公用品公司采取招标的方式，选取了价格最低的晓华文化用品有限公司作为长期供货对象。保证了二五二医院办公用品的及时供货和方便调换，进一步的节省了费用和时间，得到二五二医院采购办公室的认可。平时利用周末联系居民社区，组织家电、电讯、家居家纺商品下社区活动；与会员中心、策划处联合举办5.12国际护士节购物专场，邀请省医院、二医院、市一中心医院、二五二医院前来参加，取得良好的效果。
5、功能性项目开发、招商工作
三月份完成了外租户合同签订工作，共签订11份，租金与节庆费相比201*年基本涨幅15%，新增了每家商户每月30元的保洁费用。在以往的外租户上缴费用模棱两可、不好查的现象上，新制定了外租户每月租金、水电费、保洁费、节庆费上缴通知单，每月的月底23号向商户下发应缴的费用明细通知单，要求三日内上缴商城出纳。并将已缴盖章过的通知单交回我处备案，保障了各项费用的及时上缴。上半年，新引进品牌自助式咖啡、私房小厨、谭木匠均已上柜，投入正常营业工作中。
京海店开业筹备期间，我处室人员分头对玉兰香酒店、金筷子、卓越美容美发、电影院、高档滋补品、茶馆、快餐、西餐、冰场这几大方面功能性项目出差进行市场调查、多次拜访与沟通工作，前期的招商工作已经初步落定。与主要负责人建立联系工作，为二店功能性项目的落位奠定了必要的基础。三、不足之处。
在上半年的整体工作当中，全盘回顾，在一些环节和细致的地方还存在不足。现做一小结，以为日后工作借鉴指导。
1、应该加强对工作发展的预估和掌控能力，培养大局为重，细节着手的工作能力。在每次商城促销活动时，关于东西广场使用以及异业互动活动无法及时的预测和跟进，步伐迟缓。针对夏季为广场的使用淡季，在此期间没有创新意识，无法合理利用。应在工作之余，多动脑筋与外界联谊单位沟通，积极创新，为广场使用淡季寻找突破口。
2、审计作为监督部门，应不断加强自身的学习与审计有关的专业知识，不断的磨练才能更好的监督所辖部门，为各项工作提供有效的指导意见。
3、关于台帐和赠品管理工作做的不够细致，还不够完善。下半年应着重抓紧此项工作，加以改进。
总结这半年的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在一些方面还存在着不足。我们办公室全体成员决心再接再厉，使工作更上一层楼。随着保定先天下的即将开业，商城的不断扩大，规范，完善，可以预料我们的工作将更加繁重，要求也将更高，需掌握的知识更广，为此将更加勤奋学习，提高自身各项素质和专业技能。
审计开发处田雅茹201*年7月2日
扩展阅读：百货／超市开业策划筹备
百货／超市开业策划/筹备
好的开始是成功的一半，促进零售企业永续发展
1、开业筹划项目组成员都具备丰富实战开业经历，能为超市开业创造意想不到的利润，节约不必要的开支
2、引入ISO标准的全套零售管理体系，为企业发展打下坚实基础
3、我们有把握比您节约开店成本，比您更好的开业效果，比您更系统更实际的管理体系的建立，有实力，才有魅力嘛！
附:百货开业工作计划(部分)职能部门工作内容
关键时间点项目规划定位，平面结构设计图，招商条件及道具，相关合同，筹备处具办工条件
外墙到位，内部基础工程完工
设备到位，品牌定位，商家进场装修，商品进场构架建立，管理体系建立，人员到位，培训开业策划，开业宣传
工程实施整体工程平面结构图定稿，实施工程进展补充建筑和拆除建筑，仓库，仓台墙体电梯、空调、通风系统，地下室给排水系统
强弱电系统，室内装修、灯光照明系统，配用发电系统装修工程验收
项目组成立商场项目组，项目总经理，项目店长，创意设计总监，招商经理，策划经理，前台经理，防损主管到岗
商场整体工程平面结构图定稿，跟进实施工程商场定位，商家结构平面规划
结合当地商品品牌调研，制定商场经营定位（中高档）招商手册，宣传短片，媒体投放计划
装修，水电，空调，暖气，发电机，设备，防盗，播音等设备比价固定资产引进洽谈开业招商条件设定审核合同制定
商场管理层招聘各部门办公设施计划各部门办公设施计划报批各部门办公设施购置制定资产管理制度和流程
开业物品计划明细制定及申报审批做好各类设施验收方案
结合项目公司整理健全商用设备帐务（固定资产清单）
完善各项资产管理制度和流程表单表格印刷
工服、工卡、会员卡，管理层名片的制作及发放低值耐用品、易耗品统配自用品及耗材到位
废料收购招标合同确认及执行信息技术设备到位各部门办公设备到位印章制作到位
设施设备道具验收方案拟订及实施建立资产帐务
跟进监控，收银，播音系统的安装，测试和投入使用跟进商家装修，进货，培训。做好大进货及商品上架协助工作开业企划案，卖场布置，媒体投放
拟订邀请参加开业庆典领导名单及媒体单位名单准备各位领导的讲话稿及当地媒体的新闻稿派送请贴、邀请地方领导
检查各部门开业庆典工作的准备开业庆典当天配合领导接待贵宾做好开业庆典紧急事件预案工作
财务部成立财务部、财务经理，会计，出纳到岗办公用品帐目建立
预算的审核及监督电脑及打印机配置到位
采购签定合同，财务进行监控审批办理税务登记证
收取供应商保证金，进场费及赞助费等费用收取押金等行政性款项
刻制发票专用章及企业名称与税号、帐号长条章刻开户行名称及地址、帐号章财务人员培训
刻制财务人员名章领取财务各种表格设立供应商资料
录入前期的手工帐并补做财务报表与保险公司签定保险合同申请税收优惠政策
收银员上岗操作，财务讲解收银及交款流程现金办人员进行模拟收款并做报表购买各种地税、国税发票兑换零钞及分装备用金包
客服中心领用发票
配合大进货，财务进行收货监督及采购定单监督与采购及时联系确认差异做帐及手工匹配
财务制度的相关部门培训信息人员、设备到位协助软件公司组建系统电脑连网调试
对到位的机等设备安装测试电脑系统培训
供应商、商品信息录入、核对配合大进货下订单
配合收货人员录入验收单据
张贴供应商换单、对帐、结算须知价签使用培训POS机使用培训价签和条码打印系统进入全面摸拟
企划部成立企划部，企划部经理，美工到岗店面形象设计装修设计
商场氛围美化设计
完善店面美化方案、定案企划耗材购置到位确定制作厂商
招商广告方案报批招商广告方案确定招商广告宣传
气氛旗开始设计小样安装位置确定指示牌制作导购牌制作
确定现场各种灯箱、广告牌的位置及规格方案最后确定，广告公司开始施工系统整理各种特价牌的规格及数量
开始进场安装，对媒体投放定案并安排开始宣传公共区域指示牌喷绘庆典方案落实各部门提交：1）促销主题供应商的促销活动
好的开始是成功的一半，促进零售企业永续发展
1、开业筹划项目组成员都具备丰富实战开业经历，能为超市开业创造意想不到的利润，节约不必要的开支
2、引入ISO标准的全套零售管理体系，为企业发展打下坚实基础
3、我们有把握比您节约开店成本，比您更好的开业效果，比您更系统更实际的管理体系的建立，有实力，才有魅力嘛！
附:百货开业工作计划(部分)
营销活动方式、活动主题定稿开业活动营销方式的上报
对全面工作的展开、开业促销、庆典方案的确定开始DM单的拍照设计DM版式
前期工作检查是否有漏项DM三次校稿并开始印刷
各种指示牌的安装到位，气氛旗开始印刷广告喷绘开始、第一次全面检查媒体宣传开始、第二次全面检查快讯POP开始书写标识牌安装到位
气氛海报、吊旗安装到位第三次商场内全面检查开业媒体投放计划
开业庆典各环节的最后检查开业庆典、促销活动的全面展开
开业为期一个月的企划活动持续性展开
人力资源部成立人力资源部，人力资源部经理，助理到岗协助店长拟制和报批商场人员编制图
协助店长拟制开店前的人工工资,福利职餐的预算根据编制,制定和报批人员招聘计划
协助总部人事行政部,企划部做招聘广告,并召开招聘大会配合各部门落实人员招聘计划并完成本部门人员的招聘对其它店的异动人员及支持人员及时通知到位
与经批准后入职的员工签订聘用合同和保密协议(保证新入职员工在签订协议前阅读过员工手册)建立员工档案做好相关部门小时工的储备工作解决开业前员工用餐,饮水事宜
追踪信息部办理电话线,网络线,店号的申请
根据开业前及开业后的实际工作需要,提交开业前及开业后支持人员计划,并负责与相关店进行落实,联系食宿安排
为各部门经理做“员工入职审批手续及福利保险的相关事项”的培训与地方劳动部门联系,办理有关劳资手续
拟订,上报人员培训计划,并负责与公司相关部门及相关店进行联系,并追踪培训计划的落实
协助购买员工更衣柜,考勤系统经审批后签定工服订购协议
与地方有关部门联系,办理前台和生鲜员工健康检查
按规定做员工工资及上报,发放工作,办理员工工资卡或存折并协助店长控制工资及福利的预算
追踪各部门人员培训情况建立工服台账
对考勤系统进行设置和安装工作,明确考勤制度的相关惩罚条例监督卫生标准,制定全体清扫计划对保洁员进行相关的培训
重点岗位,金库员工,出纳的资信背景调查工作
为新入职员工制作胸卡,办理工服(上衣,裤子),更衣柜押金及发放的工作安排全体相关部门员工健康检查(品部员工,收银员)对员工进行培训考核
完成开店当周部门个人与员工工作计划
招商部成立招商管理部、招商筹备处确定、招商经理到岗岗位专业培训
招商工作开展，拜访，邀约商家看场，商家资料汇总商品定位，品牌结构确定招商谈判、签合同、合同审批商品配置表修订、确认
全品项市调、竞争店品牌及价格、确定单品售价建档和维护
商场布局图确认，指导商家装修，配合商家装修建立品牌分析库及陈列图商品陈列图(单品)商场陈列道具编号确认
商品价格确定（单品进、售价）采购进货计划下订单
收货组准备就绪大进货、陈列
根据收货计划催货、协助收货补订货、陈列
市调竞争店促销品项制定快讯品项计划快讯讨论会
确定一、二期联合促销快讯品项第一期促销快讯制作完成检查第一期快讯商品到位情况确定执行各项促销活动方案
协同楼面做陈列调整对楼面员工商品知识培训价签上架，测试扫描商品陈列检查及调整
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