4S店售后部门仓库管理修改版
汽车库存管理制度
适用范围
本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定。本标准适用于本公司物资仓库现场管理的全部过程。一：仓库工作职责
1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保所需仓贮物资的各项管理工作。
2树立优质服务意识，端正服务态度，遵守制度，认可公司文化。运用现代化的管理手段及科学的存储理论确定合理的存货限额，压缩可存资金的占用，加速库存资金的周转率。
3负责检验证合格的配件及附件按品牌，年份，排量，合理摆放，清楚标识，摆放顺序是从后到前，从下到上，从右到左，出库顺序是从前到后，从上到下，从左到右，确保配件先进先出。。
4部门设置三级材料明细帐和材料进库卡片，由工作人员员按日逐笔扫描记录材料收发情况。每日终了，检查库存余额与财务部门有关存货帐户余额，核对相符并编制库存材料报表，做到帐帐相符，帐表相符。
5加强贮存配件管理，定期检查库存配件数量，质量，包括包装质量、防护质量贮存期限等。发现问题应及时记录、调查处理，对积压存货提出处理意见及时清理，保证财产不受损失。
6创造和维护良好的仓贮环境，做到库内通风、整洁，安全设施齐全、通道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求。
7配件按总成分列分设不同区域，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列。零散配件按五五堆放原则，各车系需分类摆放，不得混淆，杂乱无章的随意丢放。各类机油及三滤需单独摆放，按品牌，标号，容量摆放，并在显目区域做好目视化看板登记，方便随时查找取用。二：配件仓库管理
1按配件、附件类别建立电脑台账。根据《到货清单》认真核对，防止错、漏、缺、锈蚀品入库。仓库管理员对入库配件的数量和质量负责。配件、附件的帐面数任何人不得涂改，更不得销毁，保证任何时候帐物相符。
2配件、附件入库必须经配件管理人员验证，做好记录，并分别将其放置在合格品区。设置不合格品区和待检区。
3仓库内所有配件应有配件标识，并置于明显位置，易于识别，配件标识应牢固、可靠。
4配件管理员应依据《入库单》等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报上级和财务室。5仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件。6配件管理员应对配件进行日常巡检，每周定期抽检配件质量情况，填写《定期库存检查记录》，发现有不合格品应马上隔离并及时向上级汇报处理。发现帐物不符应查明原因，及时调整，确保帐物相符。
7仓库内严禁烟火，按消防规定配置消防器材，经常检查消防器材的有效性。8配件实行“先进先出”原则。对将要或已超过贮存期的配件应由配件员及时出具清单向上级汇报，配件主管及时与技术总监进行验证、评审和处理。9每年底进行一次清仓盘点工作，每月一次月度盘点，及时核查账目是否准确，如出现异常，相关责任人员需做出调查说明，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批。三：配件入库管理
1公司的存货由存货管理部门按照采购计划或业务部门的需要经批准后进行采购，对于采购周期较短的货品，库存容量不得大于采购周期用量2倍。2公司的采购人员本着“质优价廉”的原则采购存货，严禁采用，购假冒伪劣和不适用的存货。3配件的入库
A、配件管理员按照《到货清单》收货入库，核查《到货清单》与实物品种、数量、包装、保质期及供货单位。
B、配件管理员对配件实施全检，抽查不同批次配件质量情况。并做好记录。C、超出《到货清单》的配件不予入库。发现不合格品应填写《不合格配件处置记录》，做好标识，及时隔离，并立即向上级报告。
4油品三滤等物质入库，仓库管理员核查《到货清单》与实物品种、数量、包装、保质期、供货单位，进行抽查检验，并作好检验记录，需核对油品所属标号及容量，超出《采购单》的油品三滤不予入库，发现入库清单与实物不符的应作不合格品处理，并马上报告。关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期。
5新增货品无条形码者，需打印条码张贴，及时在系统建立数据资料，货品进出库需详细扫描记录，以备查询盘点。四：配件发放管理
1配件发货交付：配件管理根据修理人员提供的待修车辆的车架号或发动机号等号码，快速准确地提供维修人员所需的配件。按“先进先出”的原则进行发货，同时需按号或车牌记载车辆维修所需配件明细。
2所有的配件发货都必须与领料员核对名称的规格、型号、包装、数量、质量状况，由领料员确认后方可出库，扫描登记出帐，不得漏录，错录等情况发生，保证系统实物账目一致，能随时核查账目明细。3配件管理员都必须妥善保管所有《入库单，检验单》，不得丢失，《入库单，检验单》的保存期限为一年。
4根据出库情况及库存状况，提供缺货清单。做好缺货预警，以便采购人员及时备货。
五：旧件回收管理
1维修旧件由仓库负责回收处理，领新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度.2仓库对维修旧件（不包括易损件、覆盖件）进行标识，并放置在规定区域，防止非预期使用。仓库人员职责要求
1下达的工作任务无特殊原因需要在规定时间内完成，且保证工作品质。2需要请假的需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因的需要提前电话沟通。
3仓库每周根据“仓库工作品质统计表”对各组进行评比并进行工作指导和总结。
4上班时间需要严格遵守公司劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不应擅自离开岗位，不得以私人理由会客等。5需要严格遵守公司的各项管理规定。
6仓库人员调动或离职前，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，要求逐项核对点收，如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及部门主管等人员必须签名确认。
7对于在工作中使用的的办公设备、仪器、工具必须妥善保管，细心维护，如造成遗失或人为损坏，则按公司规定进行赔偿。
8仓库人员要保守公司秘密，爱护公司财产，发现异常问题及时反馈。六：奖惩规定
仓库奖惩规定本着公平、合理、公正、有效的原则进行处理，起到激励、惩罚、指导、纠正的作用。
1部门将定期根据“绩效考核表”对员工的表现和业绩进行评估，调查员工的工作成果，按员工能力分配岗位及薪资待遇。
2检查工作表现是否符合岗位的要求；衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；互相理解，团结一心地工作，以实现公司的经营宗旨及经营目标。3对未达到工作表现要求的员工，公司将视该员工不能正常工作，并对其提供进一步的培训或调整岗位。奖惩级别
1对于日常工作表现突出的按照仓库管理规定执行的给予记“表扬”，并予以通告，奖励50元。对于表现较好的，给予奖励100元。
2通报批评：对于日常工作表不好的不按照仓库管理规定执行的给予记“书面警告”处分，并予以通告，不予以罚款。
3小过：对于日常工作表现差的不按照仓库管理规定执行的给予记“小过”处分。并予以通告，罚款50元。
4大过：对于严重违反仓库管理规定且损害到公司很大利益的给予记“大过”处分，并予以通告，罚款100元，数额巨大的根据公司财产损失的20%予以罚款，同时视其工作并提交公安机关追究法律责任。七：盘点管理
1每月底，配件管理人员需对区域内的物质进行全面盘点，下载系统数据，核查数据及明细是否和实物一致。记录异常状况，责任人均需要签名确认，以对结果负责，在三个工作日类作出账目差异调查说明。
2保持财务库存数据及库存资金的共享与协调，提高了数据的使用效率；通过盘点及库存周转也为经营状况提供真实有说服力的数据；
3月底盘点后的数据必须真实可靠，根据盘点真实调整库存数据，为下月仓库数据的准确性提供了相应的保障。盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据情况追查相关责任，
八：仓库的安全、卫生管理
1仓库负责人对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划，每天都要进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整理到指定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。2仓库卫生可以在仓库空闲或下班之前的时间进行，仓库内保持安全通道畅通，不可有堆积物
3仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库，仓库内的规划区域要有明确标识（如：配件摆放区、安全通道、废旧配件区、不合格配件存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识,易燃、易爆、剧毒等危险品要严格遵守安全规定,专区摆放。4上下班关闭窗户及锁上仓库门，做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报告，仓库内需要高空作业时做好安全防范
本标准由公司流程制定，需严格遵守，解释权属本公司所有。
扩展阅读：4S店零件库房管理制度
零件库房管理制度
一、严格执行消防法规，禁止无故动用消防器材，禁止在消防器材处堆放其他物品。
二、仓库内因生产或工程作业需要接用电器或明火时，必须经部门经理批准。
三、严禁在仓库范围内吸烟。
四、非仓库人员未经许可不得擅自进入仓库。五、物品摆放按照仓库管理七原则管理。
六、严格入库/出库制度、未经验收入库零件不予入库；单据手续不齐全零件不予出库。
七、爱护仓库内一切设施，定期做好4S，每日点检。八、文明卫生，安全安心工作。九、此制度201*-5-28实施。
零件订货流程
为我部进行日常订货作业提供指引，提高零件业务水平，推进业务水平标准化，提高供应率缩短供货期，强化库存管理，实现库存合理化，特制定下列流程：一、业务员应严格区分
（一）S/O零件销售后的库存补充订货。
（二）B/O（E/O）零件销售时出现的零件缺货及客户等待零件。（三）F/O服务周/促销活动等的额外零件需求。
二、所需零件查询及报价
（一）入厂车辆由维修技师准确填写零件清单（含车辆信息），经车间主任签字判断是否由于故障引起必须更换后，进行查询报价（务必做到正确无误）。
（二）接待的客户订货，由SA准确填写零件清单（含车辆信息），并由前台SA专员签字确认客户订货意向后，方可进行查询报价。
三、接受零件订单
（一）入厂车辆由车间主任根据该车辆实际需求及工期安排，确认订货类型（S/O，B/O，E/O）签字后，方可接受订单。
（二）前台SA专员接待的客户订货，除特殊情况由前台经理确认订货类型签字后，可接受订单，一般的应按财务相关规定，收取相应的订金后，方可接受订单。（三）对保险公司定审的车辆，须由保险组经理及车间主任同时签字确认后，方可接受订单。
（四）接受零件订单后需在零件清单上签字确认，并说明订货及预计到货时间。
四、绘制订货单
（一）根据不同需求绘制相应的订货清单，应按照订单类型及订货数量，做到准确无误。
（二）对每日的订单做好保存及分类工作，要求按每月装订成册，方便查找及核对。
（三）大修车订单管理，做好一车一表，及时清理大修单存放货架。
五、TACT订货录入
（一）根据订货清单进行TACT录入，做到准确无误后，方可生成TACT订单。
（二）根据TACT订单生成的每日订单号，做好记录，以便查找及核对。
（三）每日下班前将当日定货单由零件业务员签字确认后交由零件主管确认。
六、非在库管理表录入
（一）根据订货单做好零件部人员共享的非在库管理表，做到相关信息齐全和完备，以便订货零件到货后，库房及时地通知和领用。（二）到货期长的，还应做好B/O管理看板，也要做到相关信息齐全和完备，以便查找及管理。
七、订单跟踪管理
（一）对已下订单中未能确定到货期的零件，向GTMC的CPD或APC做好零件到货期查询联络单，进行查询与落实。
（二）对已下订单中确定的到货期长的零件，根据GTMC的CPD或APC回传的B/O零件到货期联络单，做好收集与登记工作，以便查讯。（三）对订货入库的零件，业务员要时刻留意及清楚零件的流向，避免由于主观原因造成的零件多发、漏发、等其它车领用等情况的发生。
八、此制度201*-5-28实施。
5、零件到货通知管理规定
零件到货通知管理规定
一、每天工作开始时，首先将非在库管理表打印一式二份，到货时便于登记记录。
二、到货通知时，查看客户信息是否在厂维修，在厂维修车辆直接通知车间调度，不在厂维
修车辆直接通知S/A。
三、将一式二份的到货登记记录表一份交于车间调度（或S/A）一份交于车间调度（或S/A）
签字回收存档。
四、建立到货公告信息系统，制作B/O零件到货通知看板，由专人负责及时更新看板相关信
息。
五、S/A在接到零件到货通知后立即通知客户，如无特别预约的，，零件部门有权处理所到
零件，自S/A在接到零件到货通知后60天后，客户仍未到店更换维，并且所到零件仍未销售，零件部以外售方式将所到零件销售给定货S/A（扣除所交定金）。
六、担当人：零件库管
七、此制度201*-5-28实施。
7、B/O订单看板管理流程
B/O订单看板管理流程
需求零件在DLR库房无货情况下进行紧急订货时，应正确使用B/O订单管理看板。一、根据经由车间主任/SA专员签字确认后的需求零件订单方可进入订货程序。二、根据不同零件，不同需求的情况，由业务主管进行确认后进行订货。三、根据生成后的有效订单进行零件非在库管理表的登记工作（零件部程序共享）四、根据零件非在库管理表的相关资料上看板（信息齐全，数据清楚）。五、根据相关GTMC的CPD或APC发回的B/O订货发货通知单及时更新有关数据。六、订货零件到货后，应及时（30分钟内）更新看板信息，并及时进行到货通知。七、对非在库管理表进行相应的修改登记。八、担当人：零件业务九、此制度201*-5-28实施。8、零件到货期变更处理规定
零件到货期变更处理规定
已订货零件到货期发生变更后，会拖延车辆的维修进度，推迟计划好的客户接车时间，进而降低客户满意度，引起客户投诉，因此要做好到货期变更的处理工作。
一、做好订货零件的记录与整理，将订货周期长的零件以时间段来划分，除B/O看板登记上
板外，还应以EXCEL表的型式生成文件，零件部人员共享，统一管理。
二、在车间调度处设置看板（还可使用通知书），用通知的形式告知相关人员零件到货期变
更情况。
三、厂内维修车辆通知到维修技师及车间主任，以便车间调度调整维修进度。
四、客户订货的零件到货后及时通知前台SA及前台经理，以便SA及时的通知客户调整预约
入厂维修时间
五、对由于货物运输的原因造成的零件到货期的延误，还应与货运公司重新确定到货时间
后，一并通知相关人员。
六、对由于供货商供货的不定因素造成的零件到货期的延误还应重新进行（零件到货期查
询联络）取得新的零件到货期后，一并通知相关人员。
七、对一个月内出现的零件到货期变更的情况，进行统计与分析，对因客观原因（除不可
抗拒的因素）外而引起的情况加以改正。
八、此制度201*-5-28实施。9、非在库零件管理规定
非在库零件管理规定
一、业务员将发货清单登录非在库管理表，签字，打印清单，转交库管；
二、到货后，库管员负责通知，让对方签字，并将已领用项目做“√”记号；
三、业务员每日下午17：30左右将非在库管理表整理，并安排未领用零件的跟踪处理；
四、此制度201*-5-28实施。10、异常库存零件管理规定
异常库存零件管理规定
异常库存零件指超出标准库存数的相关零件，实行超量库存管理可以辅助零件库存控制，有效观察库存效率（及时发现不良库存），定期对业务库存订货提供指导。
一、对超量库存零件在到货入库时，应采用就近放原则，过多的库存存放在该零件相对应的货位上方及货位背面。
二、入库存放时加以磁珠标明异常库存零件。
三、货位上有磁珠指示的零件先以过多的库存出库。
四、每月定期对异常库存零件进行数据统计与分析。
五、对每月统计与分析的结果进行相应的处理与改善：
（一）对由于订货错误而导致的异常库存零件，及时更改标准库存数，修改订货数量。（二）对由于需求增加，原货位不能满足存放要求而导致的异常库存零件时，调整原来的货位设定，或将货位转移到容量更大的货位。
三、此制度201*-5-28实施。11、零件预出库规程
零件预出库规程
为了对当天预约入厂车辆所需零件做好预出库，使维修技师及时领取到所需零件，特对零件预出库作出以下规定：
一、根据前台SA专员填写的预约维修记录登记表，制作零件预出库通知单。
二、根据相关作业项目，查询需求零件的库存情况，如有需特别订货的零件，应与
SA及时联系，更改作业所需时间与预计交车时间。
三、根据SA开具的预出库的工单号，按照作业项目所需求的零件，在预约当天打出
维修出库清单。
四、根据打出的维修出库清单，将清单所列零件放在预出库货架，进行跟踪管理。
五、维修技师领料时，做到快捷、迅速、准确。
六、对预约客户在预约当天未入厂维修，应做好预出库零件的退货工作。并与前台
SA及时联系，做好客户再次预约工作。
七、此制度201*-5-28实施。
12、零件到货期变更SA工作规定
零件到货期变更SA工作规定
一、零件到货期发生变更，由零件部相关人员填写零件到货期变更通知单，说明变更原因及到货时间，以书面形式通知SA。
二、变更通知单一式两份，SA收到零件部通知单后必须签字确认，明确已通知，零件部回收一份，以备查看。
三、收到通知单后，对影响交车时间或预约入厂时间的，SA应及时通知客户，（收到通知单当天完成），告知客户原因和新的交车时间或预约入厂时间。
四、SA通知客户后，将联系客户的时间记录在变更单上，交到前台经理处审核，经确认签字后由SA保管通知单。
五、对零件部未及时通知SA的，或SA未及时通知客户的，一经查实，对当事人处以50元罚款。另因未及时通知而产生客户投诉造成公司损失的，也由SA承担。
七、此制度201*-5-28实施。
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《4S店售后部门仓库管理修改版》
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