酒店仓库管理制度
酒店仓库管理制度
一：库管员对采购员购回所有物品无论大小，多少等都要进行验收
入库，出库，均有库管员一人负责，，财务只认可库管员一人的签字账单，库管对酒店所有物品负责包括（1.2.3.楼仓库）。二：对后厨用量大，消耗快，周转频繁的材料应选择送货。三：对特殊物品，外地发货的，按计划定期申购。
四：各部门需要购买零星物品的时候应由部门填写申购单，库管签字，
经理签字，采购购买。
五：对长期供货的，在领导谈妥相关合同细节后，以书面形式通知财
务（结算时间及方法）。
六：仓库，采购，后厨三部门应密切配合，相互协调，对入库物品的
质量及数量的检查，保证合理的库存量。
七：对调料，酒水，菜品，海鲜，肉食，米面，油等都要以最小计量
单位入库。
八：对工装入库应以件为计量单位，出库时每件的使用人都要签字，辞职时需有库管员收回签字，方可退押金。
九：餐巾纸，卫生纸，火机等应以卷，包，个为计量单位。出库时部门领用应填写领用单及包房领用明细表。
十：对餐具，酒具等入库时应以个为计量单位，出库时应填写领用单，
交旧换新。
十一：洗洁精的领用（后厨，前厅，保洁，洗碗等）应定人定量，每四天一桶。
十二：库管员配合后厨对冷库物品每半个月清理一次，做到先进先出。十三：每月终时应对存货进行现场盘点，填写盘点表，如果存货发生
盈亏，应查明原因。
十四：正确填写入库单，出库单，随时登记明细账，日清月结，内容
完整（摘要，品名，数量，单价，规格，结存数）等，帐物相符，帐表相符。
以上规定从201*年12月1日执行
201*年11月29日
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酒店仓库管理制度
一、物品的验收入库
1．物品到酒店后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、库管员、财务科各持一联做帐。
3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。1）未经总经理或部门主管批准的采购。2）与合同计划或请购单不相符的采购物资。3）与要求不符合的采购物资。
二、物品保管
1．物品入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位"。a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。b）三清：物品清、数量清、规格标识清。c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。
2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发
1．库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上部门管理人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。2．库管员根据进货时间必须遵守"先进先出"的原则。3．领料人员所需物品无库存，库管员应及时通知所需部门负责人，部门负责人按要求填写请购单，经总经理批准后交总公司办理采购申请。
4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
四、月底盘点
1.每月25日前，必须由库管员将仓库物品进行彻底清点，将必须补充物品名称、数量及时上报。
2.将出入库单据进行审核，与实际消耗物品进行核对，如发现异常情况，必须寻找原因，并上报上级领导。
3.将本月损耗物品数量、名称做统计，并附带清单上交上级领导，并说明原因。
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