201*年汽车队HSE评审报告
201*年汽车队HSE体系管理评审报告
一、评审目的
按照公司开展HSE体系管理评审工作的要求，汽车队积极行动，成立以主要领导为组长的评审小组，认真收集本单位HSE体系运行情况，评价本单位运行的HSE管理体系的适宜性、充分性和运行的有效性，发现并确定管理过程中存在的薄弱环节，为持续改进和采取纠正预防措施提供依据。
二、评审依据
1、本单位内部审核结果。2、本单位生产服务过程的业绩。3、本单位纠正和预防措施实施情况。
4、可能影响本单位HSE体系运行的各种变化，包括健康、安全与环境法律法规的变化，单位内新设备添置的变化等。
5、本单位体系的运行情况，如职责落实、方针和目标的适宜性及完成情况等。
6、对体系改进的建议。三、评审内容
1、HSE管理体系文件的符合性和适应性；2、HSE方针、目标的适应性；3、HSE管理体系运行的有效性；
4、HSE管理体系的组织结构与体系运行的适应性，以及资源配置的合理性；
5、本单位中高度风险和重要环境因素的控制措施的有效性，评审确定201*年汽车队中高度风险清单和重要环境因素清单；
6、内外部环境变化(包括职业健康安全与环境法律法规和其他要求变化)可能引起的变更及改进建议。
四、管理评审过程综述
12月25日上午，汽车队召开201*年管理评审会议，HSE工作领导小组成员共4人到会，会议对本单位HSE管理体系运行一年来的充分性、适宜性和有效性进行了讨论。首先汽车队队长带领与会人员学习了《管理评审程序》文件，对管理评审的重要意义进行了详细阐述。汽车队安全主管做了201*年汽车队QHSE管理体系运行情况评价的报告，报告分析了体系运行取得的成绩以及存在的不足，并针对薄弱环节提出了改进要求。
五、评审结论
（一）201*年本单位安全隐患治理项目完成的有效性201*年，在公司的大力支持下，投入资金对汽车队的办公平房进行了内部整修，解决了房屋漏雨，房顶、墙面老化脱落等，投入资金新建洗车台和洗车房，在治理安全隐患的同时，为员工创造了较好的工作办公环境。
（二）危险、有害因素及环境因素的风险削减控制措施有效性评价
201*年上半年，组织全员开展了危害因素、环境因素辨识与风险评价工作，确定了本单位“重要危害因素清单”和“重要环境因素清单”，共计辨识出危害因素66项，确定重要危害因素8项。通过评价广大员工危害辨识能力和安全意识得到了进一步提升和增强。
（三）法律法规及标准合规性评价情况
利用周例会和月度例会等形式，组织法律法规知识学习和执行标准宣贯活动。并按照公司部署，组织对在用法律法规目录进行了合规性评价，确保了在用法律法规目录符合实际、满足生产需求。汽车队在用法律法规24项，在用标准13项。
虽然通过制度及体系文件控制管理，提高了员工的环境保护、健康安全意识，并能够自觉地遵守本岗位有关的程序和法律法规的要求，但是仍然存在着用来保护、约束员工自身的法律法规识别不全，在用法律、法规目录更新不及时，对适用条款的内容和遵守性进行评价不到位等问题，需要今后工作加以改进。
六、管理评审的综合评价
运行F版体系文件以来，我单位不断完善HSE规章制度，进一步规范作业操作规程，并通过宣贯教育与培训，全体员工的安全环保意识得到了增强，HSE管理整体水平进一步提高。主要表现在：
（一）抓基础工作，HSE管理上水平1、落实安全管理责任，层层传递压力。分解HSE年度工作指标，层层签订《HSE责任状》、《HSE承诺书》等，真正做到了“横向边，纵向底”，进一步明确了责任。
2、汽车队班子成员认真履行HSE管理责任，认真制定和履行HSE个人承诺、HSE个人行动计划，积极开展安全行为观察与沟通，在HSE管理工作中率先垂范，体现有感领导。
3、紧紧围绕“以人为本，全员参与”的HSE理念，发动员工对本岗位的危害因素及风险级别进行动态识别，通过自下而上、自上而下的反复沟通，更新了危害因素清单，找出了管理上的差距和存在问题，为有效防止事故发生提供了可靠依据。
4、培训工作进一步加强。不但重视质量管理体系培训，而且也注意专业技能、安全生产、管理知识等多种培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。
5、切实强化风险控制与管理，深入开展安全目视化管理，积极开展“安全经验分享”、“安全生产月”及“六.五”世界环境日、“11.9消防日”、“打非治违”“冬季八防”等活动，不断强化员工安全环保意识，持续提高HSE执行力，圆满完成了公司下达的各项安全环保考核指标。
（二）HSE体系运行符合性和有效性评价
1、F版HSE体系在我单位运行是有效的，符合我单位实际，能有效指导各项工作；
2、汽车队顺利完成了单位年度业绩指标和管理过程主要指标；3、汽车队HSE方针、目标依然适用于法律法规、业务活动的变化要求，活动和服务中不存在偏离方针的情形，方针和目标不需要作调正；
4、汽车队HSE管理体系的组织结构设置是合理的，职能明确清晰，能满足生产经营的需要；
5、汽车队资源配置是合理的，资源的投入能够支持方针和目标的实施。
七、存在的问题
虽然汽车队体系运行取得了较为显著的效果，但在单位自查和公司组织的体系内审中，仍然发现一些问题和不足，主要表现在以下几个方面：
1、学习研究体系文件不够，单位领导者HSE管理体系内涵仍缺乏深刻的理解，对运用HSE管理体系缺乏创新理念，不能把日常工作和体系执行有机的结合起来开展工作。
2、文件管理存在问题。HSE文件管理职责不明确，缺乏动态管理。3、危害因素识别及评价活动能较好的结合本单位的实际情况，但还存在部分作业活动识别不全，对一些危害因素描述不够准确。4、属地管理执行力不够，属地管理理解模糊，仅仅局限在实体属地的划分。日常工作中不够精细，管理存在漏洞，没有集中全部精力投入到HSE管理活动的全过程中。
5、培训教育与考核工作水平有待提升。培训方式较为简单，真学与真考、真考与真用脱节，学好学差一个样，没有产生动力和压力。学习教育培训标准不高，考核不严，素质教育培训效果不明显。
6、检查制度需进一步完善，检查考核结果没有真正跟绩效挂钩，落实起来有时流于形式。
7、生产运行控制活动中，车辆管控等方面仍然存在不足。8、管理方案制定方面，缺少环境方面的涉及。八、体系运行改进建议和措施
为了进一步推进车队HSE管理体系有效运行，汽车队队长根据讨论意见作出了评审决议，确定了下一步工作体系运行改进建议和措施：
1、管理者要加强对体系文件的学习、理解和掌握，提升HSE体系管理水平。在此基础上，积极做好HSE管理体系的宣贯工作，组织员工认真学习领会HSE管理体系深刻内涵，按照体系文件要求开展各类生产活动，不断提高总体HSE表现水平。
2、进一步加大HSE直线责任、属地管理责任落实的检查力度，使全员真正做到认真履职，精细工作，集中全部精力投入到HSE管理活动的全过程中。3、规范安全环保隐患治理。应进一步完善事故隐患排查和治理机制，确定治理重点，严格落实监控运行和整改责任。
4、加强HSE监督。要进一步健全HSE监督检查机制，加大对车况、车辆运行关键环节的作业监督。
5、规范岗位风险管理。加强一线司机岗位风险管理为核心，进一步修订完善“两书一表”、危险有害因素清单；进一步规范车队有效的HSE管理方法，规范员工的安全行为。
6、加大HSE运行中员工履职的考核频次和力度，强化安全环保责任的严肃性，做到考核结果与奖金挂钩。
7、积极探索科学有效的培训方式方法，重点把握好培训对象、内容、形式、效果四个环节，一要注意教育方法的灵活性、实效性，不能死搬硬套、墨守成规，也不能流于形式、走过场；二要注意培训对象的层次性，研究分析年龄大、文化层次低的员工的实际接受和理解能力；三要提高培训内容的针对性。结合不同季节天气特点，组织安全操作技能培训。严格培训学习考核制度，组织安全知识答卷和岗位技能比武等形式，要出分数、亮成绩，对考核垫底者亮“黄牌”，甚至亮“红牌”。将考核成绩与收入挂钩、与评先挂钩、与用人挂钩，教育引导职工树立不学不行、学不好不行的意识。
8、完善管理方案，制增加环境方面的内容，加强环境保护监控。9、要主动适应内外部环境变化(包括职业健康安全与环境法律法规和其他要求变化)可能引起的变更。
10、建议在“责任追究”中增加对“非职业驾驶员酒驾等特别严重违法违章行为”方面的内容。
总之，为了建立安全环保长效机制，在进一步推进HSE管理体系有效规范运行的过程中，必须坚持“持久性、适应性、落实性”的三个特性。把“HSE管理工作作为永远上坡的车”，常抓不懈，严格落实预防、检查、奖惩制度，用制度文化之力规范员工行为。逐渐把车队的HSE体系管理工作步入了规范化发展的轨道，确保车队管理按照公司HSE体系持续改进。
团泊洼汽车队
201*年度管理评审报告
编制：批准：
201*年12月25日
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201*年汽车队HSE体系管理评审报告
根据公司开展HSE体系管理评审工作的要求，汽车队积极行动，成立以主要领导为组长的评审小组，认真收集本单位HSE体系运行情况，通过讨论研究，达成一致意见，做出了本次评审的结论如下：
一、综合评价
通过体系文件运行过程的监控，我单位能按规定的流程、要求开展工作，表单基本完备，运行状态良好。各项工作得到了进一步规范，对体系文件的认知度、理解能力普遍提升，管理水平明显提高。
1、顺利完成了单位年度业绩指标：1、杜绝一般（B级）及以上生产安全责任事故（道路交通事故负同等及以上责任的）；2、火灾、爆炸主要责任事故为0；3、杜绝环境污染与生态破坏责任事故；4、杜绝新增职业病。
2、顺利完成了管理过程主要指标：1）、特种设备定期检验完成率100%，特种作业人员持证上岗率100%；2)、安全环保事故隐患整改（监控率）100%；3)、杜绝酒后驾车行为；准驾证持证率及车辆GPS监控系统安装使用率100%；4)、车辆安全运行完好率100%。
3、体系文件符合我单位实际，能有效指导相关工作。
4、HSE方针、目标依然适用于法律法规、业务活动的变化要求，汽车队活动和服务中不存在偏离方针的情形，方针和目标不需要作调正。
5、201*年汽车队质量目标是适宜的，通过全员的努力和不断的持续改进是可以完成的。
6、HSE管理体系运行是有效的，HSE管理体系的组织结构设置是合理的，职能明确清晰，能满足生产经营的需要。
7、资源配置是合理的，资源的投入能够支持方针和目标的实施；8、能够保证汽车队HSE工作。
9、上次管理评审和在本年度的内部审核中开出的不符合项，绝大部分已整改，个别问题正在机关相关部门指导和协助解决中。10、培训工作进一步加强，公司不但重视质量管理体系培训，而且也注意现场专业技能、安全生产、管理知识等多种培训，同时也注重培训效果，确保上岗人员能力都能满足岗位的要求。
11、组织进行了危害识别、风险评价活动，并带领全员认真学了，做到能熟练掌握本岗风险控制措施。
二、下一年工作计划（需要改进的方向）
1、加强学习和培训。组织全员进一步全面系统的学习HSE管理体系知识，进一步提高对实施HSE管理体系的认识。
2、按照持续改进、不断完善的工作要求，充分挖掘内部潜力，强化HSE管理，制定更高的工作标准，做好服务质量的过程控制，加强与公司机关科室和其他基层单位的沟通，进一步提升企业的形象，实现汽车队服务质量的全面提升。
3、推行设备标准化管理，并加强督促和检查考核，以工作中存在的不足为完善质量管理体系的基点，继续加强设备维护保养，充分做到车辆的本质安全，以便更好地促进本单位各方面工作的健康发展。
4、汽车队管理方案制定方面仍存在一定缺失，因为缺少环境方面的涉及，不能很好的指导环境保护方面的实际工作。今后应该更好地在环境保护和风险防控等方面继续加强。
5、今要主动适应内外部环境变化(包括职业健康安全与环境法律法规和其他要求变化)及时作出相应行动。
编制人：张文杰日期：201*-12-18主要负责人审核签字：
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