201*年管理评审总结报告---ISO办
201*年管理评审总结报告
ISO办公室
（5月9月）
目录：
一、工作总述（５月至９月）１、主导的审核工作：（１）新产品的审核；
（２）内部审核（试行）；（３）内部审核（正式）；（4）文件审核（程序文件）；２、培训工作：
（１）ISO9001：201*质量管理体系内审员资格培训（2）机芯生产车间管理人员培训（7月31日）（3）新员工入职培训；（4）外部培训；
3、质量目标完成情况的统计及对未达标部门的跟进；4、纠正与预防措施执行情况；5、部门日常工作：
二、工作总结及接下来工作的计划；
一、工作总述：
本公司自201*年５月开始推行ISO9001：201*版质量管理体系，ISO办此阶段主要工作有如下几个方面：１、主导的审核工作有以下四项：
（１）新产品的审核——６月９日：
本次针对６、８机芯导入生产的过程进行审核，审核中发现新产品导入过程中在样件试制分阶
段和小批量试产阶段存在一些问题点，审核后，由项目负责人张军主导技术开发部、品质部、PE部、PMC部对相关问题点进行改进，ISO办进行监督及跟进改善措施的落实情况，以确保新产品的导入工作顺利进行。
（２）内部审核（试行）——６月２９日至６月３０日：
在本次审核中主要存以下问题（体系试行阶段）：
1）各部门的文件（程序文件和三级文件）需进一步的完善；2）各部门现行工作过程与程序文件不符；3）各部门质量记录表单使用情况有待完善等；
（3）内部审核（正式）--8月31日至9月1日：
本次内部审核中最主要体现在以下几个方面：
1）生产作业指导性文件没有发挥其实际性的指导作用，如相关的技术数未在文件中明确显示；2）本公司对客户和供应商的管理方面需改善：如未对客户订单进行评审，对供应商的选择评
审，定期评审活动未得落实及相关的记录未及时更新；
3）各部门对产品的品质意识不够高，品质部需加强品质监督的执行力度；4）需加强质量体系在各部门实际工作中的有效运行；
（4）文件审核（程序文件）7月至8月；
在体系建立的试行阶段中，初版程序文件有部分内容不适应现生产情况，从而导致质量体系
缺乏实际的有效运行，本部门组织各部门对现有的各程序文件进行审核，经过各部门的共同讨论和审核，所有程序文件进行了重新修订和发行。
２、本部门组织的培训有以下几项：
（１）3月27日至3月28日外请培训机构老师进行ISO9001：201*质量管理体系内审员资格
培训；
（2）7月31日机芯生产车间管理人员培训：
（3）新员工入职培训---ISO9001：201*质量管理体系基础知识培训和现场6S管理培训。（4）外部培训（珠海美固组织）：ISO/TS16949:201*管理体系培训和五大核心工具培训。
3、质量目标完成情况的统计及对未达标部门的跟进；
各部门质量目标完成情况见下表（各部门自行分析，在此简略）
4、纠正与预防措施执行情况：
目前本部门记录了18份《纠正和预防措施单》，其中1份是品质部发出的产品终检的不符合项，此项已采取有效的改善措施已得到了落实；有7份是质量目标未达标，由相关部门对各部门未达成目标情况进行原因分析，采取有效的纠正和预防措施，但在此之前的各部门对《纠正和预防措施单》的回复不够及时、原因分析比较客观化、需采取的预防措施大部分未做到真正的实行，如PMC部门的“生产计划达成率”在4个月中就有3次未达标，以此证明此不符合项的预防措施并没有得到有效的实行。部门行政个数人事不符合项目标统计产品终审体系审核部ISO办PMC部生产部品质部PE部技术开发部1512112211
改善要求：
在此以后，ISO办要求各部门在工作中接收到任何《纠正和预防措施单》时，必须认真的填写相关内容（可参照《纠正和预防措施单填写规范》），及时回复给发出部门，并及时采取有效的纠正和预防措施，以通知验证人员进行验证。
5、部门日常工作：
1）每周至少2次的生产车间6S管理检查。
本部门采取不同频次随机抽检生产车间6S管理工作实施的情况，经过近三个月以来的监督检查工作的实施和生产管理人员的大力支持下，生产车间的现场6S管理得到了很大程序上的改善。针对生产现场6S管理工作还有待继续完善，对此以后需从以下三个方面去改善：
①加强质量管理宣传，设置专门的ISO知识宣传栏，提升员工的质量管理体系意识；②加强6S管理的基础知识的培训；③加强各管理层人员对6S管理的重视及所管理的执行的力度；④本部门加强监督的执行力度等；2）文控工作的落实。
本部门文控中心由张月园负责一切文件的受控发放、回收和作废处理，对各部门所需受控的文件一律按《文件和资料控制程序》中的要求执行管理等。3）各部门工作中所涉及体系文件的运行情况的处理。
二、工作总结及下年度的工作计划；
经过近四个月的工作，本部门着重推行质量体系在本公司的有效运行，在工作中，有做得好的一面
也有做得足的一面，希望在以后的工作中持续改善，确保公司的质量管理体系的适宜性、充分性、有效性，故在此对接下来的工作做出如下计划：
1）跟进各部门在内部审核中所发现的问题点进行改善措施的落实情况。
2）本公司ISO9001：201*质量管理体系的认证；3）加强质量管理体系和6S管理的培训工作；4）生产现场6S管理制度的实施的监督工作；
5）完善公司各类所需文件和资料和加强各类文件的有效管理；6）公司各部门的〈纠正和预防措施单〉的跟进；7）加强本部门各项工作的有效执行等。
本公司严格按照质量管理体系八大原则进行管理，执行管理体系标准、相关的法律法规、相关方的要求及公司内部管理制度，从整体上看，质量管理体系自运行以来，取得了一定的成效，但在运行中的细节上存在一些需要改善的地方，希望通过大家的共同努力，持续改善，使公司的体系的得到更有效运行。
扩展阅读：ISO9001年度管理评审总结报告
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201*年度管理评审总结报告
尊敬的总经理、各位主管：
按本公司201*年度管理评审会议计划的要求，于201*年9月30日顺利召开了201*年度管理评审会议。会上各部门按照相关文件的要求，汇报了本部门近几个月来按ISO9001：201*质量管理体系要求所开展的各项主要工作,总经理针对各部门汇报的工作情况做出了相关的评审。在此，将总经理所做的评审内容作如下总结，希望各部门在今后的工作中遵照执行：
一、质量管理体系及其过程有效性的改进
自201*年本公司开始推行ISO9001：201*质量管理体系以来，各部门基本上能按照公司制定的质量管理体系文件的要求开展各项工作，并取得了较好的效果（体系审核基本无严重不符出现）。这说明本公司建立的质量管理体系基本有效，基本符合ISO9001：201*标准的要求。但鉴于本公司的质量管理体系难免存在一些不足，特别在一些具体的作业内容方面可能还显得比较粗疏，对相关作业的控制还不是十分的严格和细致，如201*年9月27日的内审发现下列不符合：序ISO条款号1
因此，各部门在今后的工作中，一定要进一步领会ISO9001：201*质量管理体系的管理理念和要求，从发现问题解决问题的角度出发，多检讨各自工作
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