销售人员出差报告
成都出差工作报告与总结
尊敬的领导：
您好，我于3月24日至4月1日赴四川成都参加201*年春季糖酒会，现将我出差的过程、建议和感想向上级领导作一个整体汇报。时间：3月24日至4月1日地点：成都、自贡
任务：1、了解我司产品在当地的销售情况
2、寻找特色产品，学习其他厂家产品的成功经验3、约见老客户，倾听客户需求，解决客户遇到的问题4、拜访、搜集客户资料具体情况：一、市场情况
首先，说一下成都的特产市场；
1、我们走访了春熙路附近的几家特产超市，如“成都特产”超市、“八方品”超市等，这些特产店整体装修档次高、产品陈列整齐有序，且产品陈列主次有别，以牛肉、兔肉、糕点、苦荞茶等产品为主，烟酒、饮料等产品为辅。
2、各个特产店的零售价基本相同，且店员没有自主定价权，不可以随便打折销售。3、特产店之间良性竞争，店员不会因为你在别处特产店买了产品而恶意的中伤其他特产店。
4、定价高，特产店、经销商利润可观，如蜀都480g蜀八件超市零售价29元，450g小特产零售价29元，300g特产零售价25元，国琳600g特产组合零售价62元等，利润非常高。经销商、零售商都有足够的利润。
其次，蜀都产品在成都的销售情况
来成都之前就已经发现蜀都订货量下降较大，经过这几天的进店走访我们发现了其中的原因：
1、产品陈列并不是很理想，陈列面混乱，品种较少；
2、销售人员也没有主动推销“蜀都”的系列产品，而是推销竞争对手的同类产品；3、竞争对手相继推出新产品、新包装，如紫薯糕、红豆糕、鲜花饼等，对我司产品有所冲击。
最后，说一下我司产品在自贡市场的销售情况
自贡市场较复杂，既有有本土超市：家和超市、九鼎超市等；也有外来的大商新玛特、人人乐、沃尔玛、好又多等；还有众多小超市。购买人群比较分散，没有生意特别出众的超市，竞争非常激烈，经销商费用支出较大。经过对各个卖场的实地考察，总结自贡市场的有一下几个特点：
1、我司产品在当地具有一定的消费市场，当地人比较认可我司产品。
2、竞品少，目前只有越南绿豆糕在当地有销售，且零售价格较低，对我司产品销售有影响。
3、经销商支出费用较大，因为超市多，所以进场费也相应较多，经销商压力较大。总结得出，我司产品还是比较适合在自贡市场的销售，但需要给予经销商一定的市场开发支持，包括进场费用支持、产品搭赠、品尝品等来提高经销商销售我司产品的积极性。随着市场的变化，我们公司的经营策略也需要跟着改变，要不断加大对经销商的支持力度。
二、成功产品的案例
黄老五花生糖案例（陈麻花案例）：
以黄老五花生糖为例，公司成立于201*年，以生产花生糖、米花酥为主，进几年发展飞速，一年一个台阶，经过和经销商的交谈了解到，黄老五花生糖经销商进价约20元/斤，零售价在38元左右，黄老五公司年销售花生糖销售额为一个多亿，年毛利利润在6000万元左右。为什么黄老五单单一个花生糖就有这么高的利润呢？我总结有以下几点原因：
1、明星效应，由宋丹丹代言，明星代言对大众消费有一定的引导作用。2、产品口感好，包装新颖。
3、卖点好、宣传好，黄老五花生糖选用不使用农药的绿色生态粮食，且在生产过程中不添加任何食品添加剂。
4、支持力度大，以四川自贡为例，所有超市进场费，堆头费、海报费都有公司承担，且每批货物都会搭赠一定数量的品尝品，经常举行宣传推介会（比如组织老年秧歌队为公司产品做宣传等）。
5、售后服务好，有专门人员管理市场，经销商只需要配送货物等，给经销商减少人员费用压力。由“黄老五花生糖”成功的案例我们可以得出，产品品种多不一定利润多，如果把产品做精做细一样可以赚大钱。由此我认为我们公司生产的产品要有重点，那些利润低、竞争大的产品要淘汰；利润高、有特色的产品要重点开发，如我们公司的花生糖、贡品酥等。
三、新产品开发的一点建议
市场是不断变化发展的，我们要时时刻刻盯紧市场动向，不断地推陈出新，开发有特色、有卖点的新产品。
如今随着经济持续、快速的发展，人民生活质量空前提高，保健意识不断加强，健康消费也成为社会最大的消费热点，珍惜生命、追求健康成为一种新的生活方式。也因此紫薯糕、红薯糕、苦荞糕等五谷杂粮类产品成了消费新宠，我司也要抓住机遇，多开发一些五谷杂粮类的健康产品出来。
四、客户资料搜集
3月28日，我去了成都最大的批发市场百家新华丰食品城，走访了批发城相关的商户，桂林产糕点在成都也有销售，以150g系列、袋组糕些列、散糕系列最为畅销。与我司产品相比较，他们的价格较低、包装质量差、版面陈旧，这些产品主要走流通渠道，在低端市场销售较好。我司产品口感好、包装新颖、品种齐全，成都迅强食品、成都兴天府食品、成都友鹰食品等都对我司产品比较感兴趣。我们要及时跟踪好，争取一到两家能做我司在成都地区的代理经销商。
通过在百家华丰食品城的走访，我们发现市场对袋装组合糕的需求量是很大的，建议公司能多开发几款袋装组合糕，如160g，200g等。外区市场无限大，我们要抓住发展机遇，确定我司的重点推广产品，增加外区业务人员，不断的扩大外区市场。以上是我本次出差的一点感想和建议，希望会对公司的决策有所帮助。特此报告
201*年04月12日业务员：某某某
扩展阅读：销售人员出差管理办法(试行)
销售人员出差管理办法（试行）
一、目的
为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。
二、范围
各大区销售人员及大区主管
三、形式
1、当日出差：出差当日可返回者；2、远途出差：出差必须在外住宿者。
四、出差申请
1、销售人员出差前应提报出差申请，申请中须明确出差行程、目的及预期达到的效果；具
体内容包括：1）、出差线路、日程2）、所拜访的客户及拜访目的3）、所需完成的任务
2、原则上本市以外出差人员需预先提报出差申请，如未按规定提报者，财务部除不为其办理借支事报销宜外，出差结束后亦不得为其办理任何费用报销；
3、出差申请的提报：出差人员根据工作需要，通过邮件提报出差申请（内容需写明出差目的、行程安排、所需完成任务、费用预算等内容）。参加各类展会也属出差性质；4、出差申请的审核：出差人员直属大区主管对出差申请的审核负主要责任；
5、费用预算1000元以下的出差行次，大区经理审批即可；费用预算超过1000元的出差行次，（销售副）总经理有最终审批权（核准）；
6、各级主管对出差申请进行审批时，除须对申请人员所填具之出差目的及时间安排进行审核外，还应对其所提出的出差费用预算进行合理性测算；7、未经批准出差的，不予报销差旅费，同时计旷工；
8、出差费用的借支：需借支的出差人员依据审批后的出差申请向财务部门支取出差费用。财务部门收到经核签的出差申请时，需再对出差费用预算进行合理性测算，若认为合理则给以办理借支，若认为有不合理之处，可与申请人进行沟通，沟通后如未获共识则交付总（副）经理进行裁决。
9、出差途中因病，或遇意外灾害，或因工作实际，需要延长时间，必须电话请示，并获批准。
五、出差费用的报销
1、销售人员出差期间原则上需及时通过公司“分销系统”填写《业务工作周报告》，用以记录、分析、汇报出差期间的工作；出差结束后，及时对整个出差过程进行总结，以《出差报告》的形式，通过OA进行提报；
2、销售人员出差人员返回后均需提报《出差报告》，出差报告中需将本次出差的任务完成情况，同时该报告也是出差费用报销的依据之一；
3、出差费用的审核：出差人员需于出差返回三日内向财务部门提报经部门主管（或其指定代理人）签核的该行次《出差费用报销单》（包含或另表说明行程安排），财务部门依据相关财务规定进行初次审核，同时还需对费用支出的合理性进行审核。如未按规定期限提报者，财务部直接于最近期发放工资时扣减该员所预支之金额，且于日后报销时，按报销单所填金额90%予以报销。
4、出差报告的提报：出差人员需于出差返回一周内，提报本行次出差报告（包括出差目的达成情况、费用支出情况说明等内容）；
5、出差报告的审核及审批：流程同出差申请；
6、出差费用的核销：出差报告获批后，出差人员需于三日内与财务部门根据出差报告的批示情况，及公司相关规定，办理相关出差费用的核销。
7、销售部门各驻外办事处业务人员，除财务审核环节外，在办事处内部需严格按前述内容执行，但与总部财务部门核销时，根据实际情况或根据财务部门的要求进行核销，并以财务部门的为准。
8、为强化出差费用管控及提升远途出差（本市以外）成本效益，远途出差人员在填具《出差费用报销单》，必须与相对应的《出差申请》上所载明的预算金额相接近，如高于预算金额10%或超过300元者，则必须提出说明并经核准（部门领导）后超出部分始得报销。
六、出差相关费用规定
1、本市出差：
1）、原则上要求使用本公司交通工具，不报销任何费用和补助；
2）、如因特殊原因未派车的，出差之交通费用凭乘车票据实数报销，乘坐出租车需取得部门主管同意后方可；
3）误餐补助：标准为午餐5-8元，晚餐5-8元，下午一时以后销差者可报午餐，下午七时以后销差者可加报晚餐。
2、省内出差：非业务人员原则上应当天往返，若确需住宿留驻，应取得部门主管同意后方可报销相关费用，费用标准参照省外出差相关条文；业务人员则根据其《出差申请》进行相关时间安排；
3、省外出差：原则上，出差人员所乘交通工具及食宿标准按附件1的规定执行，特殊情况经主管副总以上级主管批准后执行。
1）、住宿费：出差人员凭住宿费凭证予以报销。自行解决住宿的，按标准的80%计发给个人；如不足标准住宿的，按节省额的60%计发给个人；如超标准住宿，超支部分一律自理；远途出差如利用夜间车次(午夜12点以后)，可享受住宿补贴30元。2）、交通费：
①、乘坐火车，从晚上8时至次日早上7时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车
时间超过12小时的，可购卧铺票；如果乘坐火车需24小时（不含24小时）以上可申请乘坐飞机，但主管人员须经副总批准，其他人员须经总经理批准；
②、乘坐火车符合①中规定而不买卧铺票的，节省下的卧铺票费，发给个人，但为了计算方便，规定按本人实际乘坐的火车硬座票价80%的比例发给；
③、工作人员趁出差或调动工作之便，事先经区域主管批准就近回家探亲，其绕道车船费，
扣除出差直线单程车船费（按出差人应享受的标准），多开支的部分由个人自理。如少于直线单程车船费时，应凭车船票价按实报销，不发给绕道及在家期间的出差交通费（及伙食费、住宿费等）；
④、市内交通费原则上实报实销。区域主管可搭乘出租车，其他人员在特殊情况下，经大
区主管同意方可搭乘出租车。3）、伙食费：
①、出差人员在出差地因病住院期间，按标准发给伙食费，住院超过1个月的停发伙食
费；
②、业务人员参加在外地召开的各类会议，若属食宿费自理（需有会议主办单位出具的
证明），可回公司按出差标准报销伙食费（及住宿费等费用），其余情况则不予补助伙食费；
4）、招待费：各部门招待客户要本着从简节约的原则。各大区招待客户需经大区责任人批准，未经批准不得宴请。
①、大区主管出面宴请，每次可在300元以内；②、其他人员出面宴请：
3至4人：每次可在200元以内；超过4人以上，50元/人。
③、如客户晚饭后需有消遣活动，必须事前请示。
④、特殊情况（出差在外招待客户）或超出规定金额需总（副）经理批准。
5）、通讯费：通讯费用补贴，是为补贴因业务工作产生的通讯费用所给与的补贴，不是薪资的一部分，因此按个别工作性质及内容给予不同金额的补贴。销售人员（含区域主管）原则上按不同额定标准执行（一般地，业务人员200元/月起，区域主管600元/月起，具体业务人员标准，由各区域主管提报，销售部主管确认，副总核准后执行，同时报备财务部门），每一额定标准为费用报销的上限，超过上限金额时按额定标准报；不超过上限金额时，可实报实销。但为了减轻行政审核的工作量，暂定200元/月（及以下，可能的话）标准的通讯补贴，直接按200元/月标准，并根据实际出差时间，在工资中发给当事人；4、出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：1）、交通费应以相应交通发票为凭；搭乘公司交通工具者，不得再报销此项；2）、通讯费应以通讯或相关部门（如旅馆）的票据为凭；3）、邮费应以邮局的票据为凭；4）、招待费应以正规发票为凭；
5）、因公携带的行李运费，应以正式的运输票据为凭；6）、其它区域责任人同意报销的费用。
7）、经区域责任人同意，低级别职员与高级别职员同行出差时，标准可同高级别职员。
5、差旅费应据实填报，如发现有虚报不实者，除将所领差旅费追回外，并视情节轻重，予以惩处。
6、差旅费报销必须一次一清，上次不清下次不借，不能结清者，从当月工资起扣回，直至扣清。
7、出差不得报支加班费或轮休，但重大节假日（春节、元旦、劳动节、国庆节、中秋节、端午节）可酌情给以补贴。
七、出差纪律
1、遵纪守法；2、遵守公司制度；
3、注意安全，不从事危险活动；
4、不从事有损公司形象、品牌形象、公司政策的活动；
5、不谈论与公司形象、品牌形象、公司原则和公司政策相违背的言论；6、不给客户制造正常工作以外的难题和提出正常工作以外的要求；7、未经部门主管批准，不得向客户借款；8、不得接受客户的宴请和招待；9、严禁挪用公司货款。
八、本程序（暂行）经总经理核准后实施
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