销售员出差管理制度
销售员出差管理制度
第一章总则
第一条目的
为了明确规定销售员出差管理和报销标准，特制订本制度。第二条适用范围公司全体销售人员第三条职责权限
（一）销售经理对本部门员工出差的时间安排、就餐、住宿和交通等事项的合理性负有直接审核职责。
（二）财务部负责各类票据的核实。
第二章销售人员出差管理
第四条交通工具
销售员出差乘坐火车和公共汽车，原则上不乘坐出租车，交通费按实报销售。如果工作需要乘坐飞机、小车须经主管副总经理批准。第五条出差报销审批程序
（一）销售人员出差需提前5个工作日提交出差申请表，并在出差日程结束的5个工作日内做好出差总结，销售经理在费用报销时，必须同时递交已审批的出差申请表和出差总结报告，否则可以不予报销。
（二）销售内勤人员需全力配合各业务员做好后勤工作，加强与客户的联系，做好与公司其他相关部门的沟通，避免因工作失误造成损失。第六条住宿
（一）销售人员出差住宿费标准如下表：
人员类别销售人员城市类别省会城市、直辖市及经济特区（深圳、珠海、汕头、200元/天（单人出差）夏门、青岛）一般城市
同性别二人出差240元/天150元/天180元/天
出差途中时间剔除，凭单报销，超出标准自负，节约部分按70%奖励。员工出差期间，若借住在亲戚朋友家中，可按照该地区的住宿标准给予70%的节约奖励，需在费用报销时进行情况说明；出差期间，若由客户支付住宿费，则不另外给予节约奖励。
（二）员工出差住宿费超标的须经主管副总批准。第六条出差补贴
本地区以外出差：当天来回补贴20元/天，需住宿的补贴35元/天；市区以外补贴35元/天（含路途天数）。
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销售人员出差管理制度
总则：为了规范销售人员日常出差行为，加强其出差管理并做到有章可循现制定本制度。
一、销售人员出差类型：
1、公出：因公出差联系业务当天能返回公司者；
2、出差：因公出差联系业务超过24小时无法返回公司者；3、私事：请假休息者。
二、公出或出差时应凭《出差申请表》并办理相关手续方可出行，因私外出需凭请假条方可出行。
三、公出人员需派车时按具体情况由公司安排用车。
四、具体管理：
1、因公事需要出差，要求于出差前填写《出差申请表》并注明出差路线、事由、计划及出差费用预算；
2、销售人员出差须经销售部门负责人同意并签字确认后方可出差，否则出差费用一律不予报销；
3、出差后须按《出差申请表》中拟定的时间、路线、拟计划拜访客户名录等事项开展出差工作。到达当地第一时间予以报点，报点须用当地电话，由销售内勤按报点时间、地点、电话号码、车次等内容予以登记。出差后回公司报销时须与报点相吻合，否则不报销有出入的部分；
4、出差后每三天向销售部门负责人报告一下工作进展及下一步工作计划安排。
五、出差费用规定：
1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费、电话费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请，公司领导批准后方可使用及报销。
2、出差时间超过24小时的按以下标准报销及补贴：单位/元/天。
3、住宿补贴、北京、上海、深圳280元，省会城市250元，地级市220元，县级市180元。4、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。
销售人员一线城市省会城市地级市县级市
住宿补贴280元250元220元180元伙食补贴60元60元60元60元市内交通实报实销实报实销实报实销实报实销交通工具火车硬卧、硬座及快客或飞机备注
销售经理或以上一线城市省会城市地级市县级市住宿补贴400元350元300元250元伙食补贴80元80元80元80元市内交通实报实销实报实销实报实销实报实销交通工具火车硬卧、硬座及快客或飞机备注备注：一线城市含：北京，天津，上海，南京，杭州，武汉，重庆，沈阳，西安，深圳，广州。
5.电话补助：业务员市内50元以内，超出部分自负，出差当月为150元以内。经理及以上市内为100元，出差当月为250元以内，超出部分自负。
6、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车，经理以上级可选择飞机。
7、销售人员每次出差借支不得超过10000元，经理以上级不超过201*0元，若出差途中费用不够可以自行垫付，待回公司后报销结算。
8、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的，不准再申请下次出差费用借支手续。9、住宿费用按照标准入住，报销时须有住宿发票，超过标准费用自负。
10、出差需要借支的需向公司出具借据，待出差回来报销后归还，保证借支报销平衡。11.业务员公差补助80元/天，经理及以上为150元/天.
六、业务招待费：
1、业务招待费及礼品费（填写报销凭证需要正式发票或者盖章收据，并注明项目名称否
则不予报销）。2、业务招待费用必须经过领导批准后方可支出，否则自负。
七、用款审批和费用核销审批流程：
公司资金管理的原则是分权与集权相结合，规范用款及核销审批程序，及时清帐减少资金占用。
1.销售人员借款首先必须按照借款单上的内容正确填写借款单，填好后有销售部经理签字，经副总经理或总经理审批后到财务部办理领款手续。
2.财务部要根据借款人对应的个人帐户余额情况并对照借款控制额度确定是否可以办理借款，否则有权可以拒付，并向相关部门告知拒付理由，特殊情况有总经理决定是否可以付款。3.出差费报销首先按照财务部门的报销要求粘贴报销凭证，交销售部经理确认签字，经过副总经理或总经理审批后，到财务部门审核后报销。
八、手机号管理
1.开机时间必须24小时保持开机状态。
2.月度手机连续停机、关机3次以上取消或扣除当月的通讯补贴。
九、销售人员的自觉性：
1.销售人员出差后每天工作必须有明确性，要把工作落到实处，销售部负责人将不定期跟踪监督其出差工作情况，将列入绩效考核范围。
2.出差人员出差后须加强自身安全防范和财产保护意识，做到出入平安。3.在以后的工作规章制度中或将增加制度内容。
十、本制度解释权归公司所有。
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