201*年度建材公司工作计划
山西美锦建材有限公司
201*年度工作计划
我公司年产30万m3加气混凝土砌块生产线于201*年6月12日投产，经过三个月的带料调试及试生产，于九月份生产线达到达并超过设计产量，连续三天达到日产量1000M3以上，全月完成2201*m3产量，产品质量达到国家5.0Mpa优等品的标准，很快在吕梁和晋中太原占领打开市场，但由于市场竞争激烈，我公司进入市场时间较短，不能实现产销平衡，9-12月一直采取以销定产。
201*年国家宏观经济形势不容乐观，固定资产投资项目尤其是房
地产行业仍是国家调控范围，对建材产品的市场需求量减少，加气砼砌块市场竞争形势严竣，太原市十四家加气砼砌块厂201*年产能接近200万m3，严重供大于求，并且吕梁、晋中还有新的生产线在建设中，我们面临着前所未有的竞争压力。因此，产品市场销售的困难会越来越大，市场如战场，无情而且公平的，我们唯一的出路就是加快提升公司的综合竞争力，化危为机，勇敢面对市场的挑战。
一、主要工作指标
1、加气砼砌块产销量25万m3，成品质量合格率97%2、加气砼砌块全年平均出厂价格140元／m3，销售额3500万元3、利润180万元
二、年度加气产销量逐月分解计划表
月份123456789101112合计生产量(m3)0201*201*02201*25000250002500026000280003000025000201*0250000销售量(m3)201*300025000250002500025000280002500025000300002500015000250000
三、产品成本分解表
粉煤灰加气砌块单位成本
单位kg/m″″″g/m33每模用量单14.4″36″9″1.7″5.666.7元外购：自用=7：330元/吨240元/吨300元/吨85元/吨140000元/吨序号指标名称一二原料消耗粉煤灰生石灰水泥石膏铝粉合计能源消耗数量4801503020三四五六七八九十十一十二水电汽修理费脱模剂工资码垛劳务费折旧费管理费生产总成本销售成本总成本利润t/mkwh/mt/m人3330.420kwh0.1511010%0.891827.8元2元2元12元6元10元2元128.53元131.5元8.5元2元/吨0.45元/度120元/吨四、年度原料及资金平衡一二三四五六七八原料消耗粉煤灰生石灰水泥石膏铝粉能源消耗水电汽修理费脱模剂工资码垛劳务费折旧费管理费11010%每方用量4801503020400.420kwh90.15182元2元126元10元2元500000kwh375000吨225450505030015025050每方单价（元）3691.75.60.81201*0吨（外购84000吨）37500吨7500吨5000吨100吨100000吨全年用量全年资金需求量(万元)36090022542.5140九十销售费合计3元753187.5五、月度原料资金平衡表
月份生产量(m3)0201*201*02201*2201*25000250007201*2500026000280007900030000250002201*77000250000粉煤灰123一季度456二季度789三季度101112四季度合计0960960010560105601201*1201*345601201*1248013440主要原料用量（吨）生石灰03003000330033003750375010800375039004200水泥060600660660750750石膏040400440440500500铝粉00.888.88.8101028.81010．411.231.612108.8201*0资金需求量（万元）外部50150260460201*803508302202402407003003002508502840集团内部0301301006010080240606060180808010026078021607501440500780840237090075066023107500520560158060050044015405000379201*850144001201*10560369601201*04500375033001155037500六、年度重点工作
1、三月份办理工程竣工验收2、四月份办理免税工作
3、试验西湖电厂粉煤灰、炉渣最大程度减少外购粉煤灰量，降低成本。
4、金属镁渣生产替代水泥，降低生产成本。5、6月份召开用户座谈会，加快产品占领市场步伐。
山西美锦建材公司201*年2月5日
扩展阅读：201*年冶金建材行业管理科执法工作规划
201*年冶金建材行业管理科工作规划
为进一步强化冶金建材行业安全执法检查工作，规范冶金建材安全执法检查行为，提高执法检查工作的计划性、针对性，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》、《辽宁省建设项目安全设施监督管理办法》《安全生产违法行为行政处罚办法》等法律法规和冶金建材行业管理科工作职责要求，结合我市的实际情况，特制订冶金建材行业管理科年度执法检查工作计划。
一、指导思想
为全面贯彻落实党的十七大和国务院安委会关于加强安全生产的工作会议精神，执法队201*年要紧紧围绕市安全生产和煤管局党组提出的中心工作任务要求，坚持以科学发展观、“三个代表”重要思想为指导，以强化政府的监管职责、严格管理、严格执法为主要任务，以严把准入关、严格验收、严厉打击和查处违法违规生产行为为工作重点，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，认真履行市委、市政府赋予的安全生产执法监督检查职责，坚决遏制重特大事故的发生，切实促进我市冶金建材行业安全生产工作进一步稳定好转。
二、工作任务及目标
工作任务：201*年要按照局领导工作要求，认真履行市委、市政府赋予的监管职责，强化监管，加大执法检查工作力度，从源头上控制和减少重大安全隐患，要以持续严厉打击非法违
法行为为重点，进一步强化行政执法。要坚持把打击非法违法生产建设行为，作为有效防范和遏制事故的重要手段，要加强对冶金建材有色等行业实施“三同时”、“创建标准化”过程中安全监管执法检查，严厉打击违法违规生产行为，确保不发生有影响的重特大安全生产事故，努力完成局领导交办的任务。
工作目标：通过严格审批、验收和执法检查，促进企业自觉贯彻落实安全生产法律法规，提高企业隐患排查和事故防范能力，落实企业主体责任，进一步减少和消除企业不安全因素，有效遏制重特大安全生产事故，防范较大生产安全事故，减少一般生产安全事故。
三、监管人员确定
冶金建材行业管理科在册人员4人，直接从事冶金建材行业安全监管的4人（包括科长和副科长）。
四、执法工作日确定（一）总工作日的确定。
总工作日=法定工作日×执法人员数量，法定工作日为251，直接从事冶金建材行业安全监管的4人
总工作日=251×4=1004（二）非执法工作日的确定
非执法工作日=（参加各种会议需用工作日+学习培训需用工作日+考核需用工作日）+年休假占用工作日+病事假占用工作日=96+56+59=211个。
1.参加有关会议，需用工作日＝48+48＝96个。（1）参加市局组织召开的各类会议，全年预计12次，每次1天，需用工作日=4×12=48个
（2）参加国家总局视频会议，全年12次，每次参加5人，需用工作日=12×4=48个。
2.培训学习，需用工作日＝48＋8＝56个。
（1）政治、业务学习，平均每人每月安排1天，需用工作日=全年月数×每月安排天数×参加人数=12×1×4=48个。（2）参加市政府行政执法培训，全体执法人员参加，每年1次每次2天，需工作日=参加人数×每人培训天数=4×2＝8个。
3.公务员法定年休假和病事假，需要工作日＝35+24＝59个。
（1）按照国家规定计算，工龄
1.监督和指导县（区）安全监管工作，计划安排对全市2县、5区的冶金建材行业安全监管工作开展检查指导工作。计划每年监督和指导4次（每季度一次），每次4人，每次工作1天，需用工作日=县（区）数×次数×人数×天数=7×4×4=112个工作日。
2.市级投资在201*万以上的建设项目的“三同时”审批、核准、竣工验收工作5件，需要工作日=件数×人数×每件需用工作日=5×2×3=30个工作日。
3.企业创建标准化验收工作需要工作日=户数×天数×人数=60×1×4=240个工作日。
4.听证、复议、资料整理归档、统计分析,需工作日＝28＋48＋24＝122个。
（1）复议、听证，预计发生行政复议、听证案件共2起，每起案件需要2人参加处理，其中每次有2人工作5天，2人工作2天。需要工作日=案件数×每件需用工作日=2×（2×5＋2×2）=28个。
（2）资料整理归档全体执法人员每人每月1天，需要工作日=全体监管员人数×每人每月天数×全年月份数=4×1×12=48个。
（3）制定队年度执法计划、月度统计分析执法情况并上报，每月2个工作日，需用工作日=每月工作日×全年月份数=2×12=24个。
5.机关值班，每月安排1人8小时值班，需用工作日=12×1=12个。
6.冶金建材行业安全生产举报案件的核查，接到冶金建材行业存在隐瞒重大事故隐患、违法生产行为等案件，需派人查处的，全年按4起计算，每次派出2人进行调查处理，工作1天，需工作日=案件起数×核查人员×核查天数=4×2×1=8个。7.上级机关安排的其他任务，全年2次，每次2人，每次2天，需用工作日=次数×参加人数×工作天数=2×2×2=8个。
8.机动工作预留17个工作日。（四）、执法检查工作日确定
全年个工作日非执法工作日其他执法工作日=执法检查工作日=1004211549=244个工作日。
五、执法工作日安排（全年244个工作日）1.市直管冶金行业执法检查。
7户×4次（每季度一次）×4人=112个工作日2.市直管建材行业执法检查。
3户×4次（每季度一次）×4人=48个工作日3.特殊时期执法检查36个工作日。两会期间12工作日十一期间12工作日十八大期间12工作日
4.其他行业执法检查48个工作日。
3户×4次（每季度一次）×4人=48个工作日六、执法检查内容1.企业领导依法履职情况；
2.安全生产责任制建立和落实情况；3.安全生产费用提取及投入实施使用情况；
4.安全生产规章制度和操作规程等制定和落实情况；5.安全管理机构、救护队伍设置和人员、装备配备情况；6.人员培训及取得有关证书情况；7.企业开展安全生产标准化情况；
8.新建、改建、扩建工程履行“三同时”情况；
9.生产经营场所、设备设施等安全防护措施、维护、保养、定期检测、安全标志设置情况；
10.组织检查、隐患排查治理等情况；11.重大危险源登记、建档、管理等情况；12.从业人员劳动防护配备和使用、佩戴情况；13.应急救援方案制定及演练情况。七、工作要求
（一）执法工作要全面贯彻"安全第一，预防为主，综合治理"的方针。执法人员要认真贯彻落实国家有关安全生产法律法规以及市委市政府有关工作部署和要求，加强学习和研究，进一步提高监察执法工作水平。
（二）执法工作中要做到依法行政，严格执法、公正执法、
廉洁执法。监察执法人员要增强法律意识、责任意识、廉政意识，首都意识，进一步提高综合素质，不断加强队伍自身建设。（三）坚持要实事求是，依法调查取证，秉公执法。做到执法主体合法，适用法律合法，执法程序合法，处罚对象合法，树立"执法严，作风廉"的形象。
（四）加强与地方监管部门沟通和配合，充分发挥监管职能。根据执法中存在的问题和隐患，定期向对地方人民政府提出加强安全管理的意见和建议，加大对地方安全监管部门工作的检查和指导力度。
（五）建立健全联合执法工作机制。加强与发展改革、国土、工商、公安及监察等部门的联系和配合，完善工作通报、信息交流、联席会议和联合执法制度，突出执法的权威性。（六）严格按照执法工作计划执行，确保执法工作计划的严肃性，完成全年执法工作任务。
冶金建材行业管理科201*年5月3日
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