某天猫旗舰店运营规划参考
前言
“未来十年，中国电子商务将增长250倍。”李开复随着互联网的快速发展，现今中国的网络购物呈现快速增长的势头，预计在201*年网络购物者的数量将从201*年的1.1亿人增长至2.4亿人以上，在这种增长势头背景下，电子商务这种商务模式已经变成营销方式的一次重要革命。
市场分析市场背景介绍
据CNNIC在其发布的《中国互联网络热点调查报告》中显示：在我国有17.9%的网民在半年内有过网络购物经历，在浏览过购物网站的网民中，有29.6%的人在半年内有过网络购物经历，有过网络购物经历的被访者中有超过90%的人今后会继续进行网络购物，有63.7%没有购物经历的网民表示今后会尝试网络购物。这些数据都表明了我国网上购物市场是庞大的而且潜力巨大的。
市场调查
网购产品种类调查：数据显示，目前网购物已经渗透到人们生活的各个环节，各个领域均有涵盖。从这个角度来看，在各细分产品种类领域都可以展开电子商务活劢。
淘宝市场展望
淘宝网是亚洲最大的网络零售商圈，截止201*年注册用户超过1.7亿。自201*年起淘宝交易额每年以翻番的速度快速递增，201*年淘宝完成交易额433亿元，201*年完成交易额999亿元，201*年完成2083亿元，201*年交易额达到4000亿，这在整个网络市场中占有80%的比重。其中成立3年的淘宝商城在201*年完成交易额300亿元，超过国内其余B2C网址交易额的总和。300亿的交易额尚且还占不到整个淘宝交易额的10%，但是B2C模式是整个电子商务行业未来的发展方向，所以天猫商城将在淘宝今后的发展中占有举足轻重的作用。作为电子商务未来发展的方向，自原淘宝商城成立以来，其重心就开始逐步向商城平台转移，从之前的淘宝商城启动独立域名，淘宝网的拆分，到这次淘宝商城的更名都向我们清晰的传递了这个信息。因此我们完全可以对此模式做出乐观的判断。
品牌定位
百利恒是国内一个知名的珠宝品牌，倡导爱浪漫、爱生活的时尚文化，主张个性化、差异化、自信自我、浪漫情怀的生活态度。以时尚前卫、简约潮流、优雅浪漫的风格，迎合18-30岁之间的年轻男女对爱的向往，追求梦想与幸福时光，追求生活品味的缤纷世界。
项目规划1、进驻篇1.1、入驻流程
1.申请商家支付宝账号：申请企业支付宝账号，并完成支付宝账号的商家认证支付宝申请请查看：
申请方式及步骤咨询，可拨打支付宝客服电话0571-881566882.登录在线申请页面：登陆淘宝商城招商页面,点击"立即加入"3.提交信息：在线输入提交公司及品牌资料信息4.签约：在线签订淘宝商城服务条款、服务协议及支付宝代扣协议5.等待审核：提交您的资质及品牌资料等待淘宝小二审核6.冻结保证金：7.开业大吉
2、开业篇2.1、店铺组织架构
店长财务部人事部运营部设计部客服部分销部售后部物流部
总体人员分配可根据以下比例分配斗力而定）
备注：1、人力资源成本在此不做预算，根据以往分析约为营业额8-10个点左右2、店铺成立前期，很多部门可以合并，可以减少人力成本，又能让员工掌握更多的相关知识和技能，部门首批员工都将作为骨干培养，为日后的发展做好准备。需要掌握多个部门的工作。3、财务部，人事部等考虑到公司另有线下销售，无需单独设立。2.2、工作内容
(一)店长1、负责网店整体规划、营销、推广、客户关系管理等系统经营性工作；2、负责网店日常改版策划、上架、推广、销售、售后服务等经营与管理工作；3、负责网店日常维护，保证网店的正常运作，优化店铺及商品排名；4、负责执行与配合公司相关营销活动，策划店铺促销活动方案；5、负责收集市场和行业信息，提供有效应对方案；6、制定销售计划，带领团队完成销售业绩目标；7、客户关系维护，处理相关客户投诉及纠纷问题；8、协调好与工厂方面及各部门的关系，确保电子商务部的有序运营。
(二)客服部（售后部暂时与客服部合并）1、通过在线聊天工具，负责在淘宝上和顾客沟通，解答顾客对产品和购买服务的疑问；2、客户关系维护工作，在线沟通解答顾客咨询，引导用户在商城上顺利的购买，促成交易；3、负责客户疑难订单的追踪和查件，处理评价、投诉等；4、定期进行客户回访，做好售后服务工作，重中之重，深刻的理解“售后才是销售真正的开始”的理念。
(三)物流部1、负责店铺备货和物资的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作；2、负责保持仓库内货品和环境的清洁、整齐和卫生工作；3、按发货单正确执行商品包装工作，准时准确完成包装任务；4、准确在网店后台输入发货单号，更改发货状态，对问题件能及时处理；5、协调好与工厂方面的货源问题，确保货源充足，及时安全地完成发货。(四)设计部1、负责淘宝网店整体的美工设计，海报制作，宝贝图片的制作与修改以及宝贝上传；2、负责图片的后期处理店面整体形象设计更新、商品描述美化、店铺产品图片处理、促销活动页面支持等；3、协调好与运营部门的工作内容，确保页面的及时更新等。(五)运营部1、负责不定期策划淘宝商城营销活动；2、负责公司淘宝交易平台推广工作；3、策划并制定网络店铺及产品推广方案（包括淘宝推广、SEO、论坛推广、博客营销、旺旺推广等）等营销工作；4、研究竞争对手的推广方案，向店长提出推广建议；5、对数据进行分析和挖掘，向店长汇报推广效果；6、负责对店铺与标题关键字策略优化、橱窗推荐、搜索引擎营销、淘宝直通车、淘宝客等推广工作。
3、运营篇3.1开店后的准备
1、前期员工的培训（附：各部门培训要点）2、了解网店基本概况，掌握淘宝相关规则（附文本）3、完成店铺装修，产品上架等硬性工作
3.2前期相关管理系统及投入
管理系统，第三方服务和设备投入：
1、ERP系统单日订单达到100单以上需要使用，该ERP系统选择性较多，价位在大概4000-10000元不等
2、淘宝数据魔方（专业版）：3600元/年3、订购其他第三方服务预算100元/月
4、打印机两台：201*元左右
5、顾客发货售后服务单（三合一），每个顾客一份，初步按10000元/年累计投入预计25000元/年，场地成本等暂且不计入
3.3考核期内的推广
3个月的考核期是对新卖家来说最为艰难的一段时期，大部分免费推广资源在考核期内都是无法申请的。考核期审核通过不了，将被强制性从商城清退。考核期内的推广安排具体如下：1、申请试用中心活动，预算：4000件单品*6元（亏损）=24000元在做试用中心活动的同时，自己店铺内做好相关的促销活动，如满就送，VIP，搭配减价等活动，以点带面带动其他相关产品的销量，预计试用中心活动亏损在201*0元左右。2、其他相关免费资源活动，如手机淘宝等，预算201*件单品*6元=1201*元，加上关联营销的盈利，约在10000元左右。3、直通车投入：200元/天*75天=15000元在试用中心等活动结束后，依靠直通车吸引流量，单日发货量预计在10-20单左右。行业不同，难以估计。考核期总共投入：约5万元左右，产出：单品爆款和人气的聚集，相关产品的交易记录。
3.4考核期后的推广
1、硬广（仅作参考，不在预算范围内）公司如果希望在淘宝上走品牌话路线，个人认为淘宝硬广是必不可少的投入（虽然纵向比较ROI相对较低），但是店铺开始前期，在团队为组建好之前，不适合做淘宝硬广，因此硬广这块可以暂时搁置。原因有以下几点：a.硬广一次性投入较大，且需要预定广告位b.客单价偏低，做硬广ROI偏低，不能实现效益最大化c.目前处于新店磨合期，团队无法承受如此剧增的订单压力首页焦点图硬广一天投入约10万左右（根据位置和轮次不同，价格不同），单日访客量可达10万以上，访问量20万以上。投入产出比当日一般可以达到1比2.5（乐观的预计）
2、直通车推广直通车推广按照点击收费，每点击一次产生费用，适合前期推广。该项推广详细预算目前难以估计，每个行业关键词竞价有差异，需要一段时间研究行业关键词单价和转化率，总体来说大概是维持在0.3-0.4元/PV初步计划：考核期后首月预计产出：10万元以上以后每月视销售情况和ROI而定，依靠直通车但年预计销售额达到100万以上。当然直通车的预算需要实际试探一段时间才能给出更为精确的报表。3、免费资源推广淘宝的免费资源活动可以做的很多，每月大大小小的活动每月1-2次，初步预算销售额每月10万，全年销售额预计在100万以上。根据贵司产品单价预算聚划算平台正常情况下单次的销售额可以达到30万左右。附：淘宝免费推广资源列表4、淘宝客推广淘客推广前期无需支付任何费用，只有商品成交才能按自己设置的佣金比例500元/天累计15000元/月给淘客提取佣金，因此该项推广是最为实惠的，前提是店铺需要有一定的销售记录，那样更能吸引淘客的青睐，否则效果微乎甚微。
5、超级卖霸每周根据淘宝后台可以报名，活动经常变动，价格201*-10000元不等，暂时不做预算，不打算投放
6、站外推广a.信息发布推广：论坛、博客、黄页和分类信息b.聊天工具推广：QQ群、MSN、微博等c.水印推广：图片水印、视频水印、资料水印d.群发软件推广：邮件群发、论坛群发、博客群发、留言本群发等，需要借助群发软件e.软文推广：1、编写需要不落痕迹，自然流畅，提到产品的品牌或店铺的名字即可，2、产品的功能，设计，店铺的服务，从一点深挖，其他点到为止
7、分销平台淘宝分销平台主要以代销为主，淘宝分销平台让许多没货源又想在淘宝上开店的朋友能轻松找到代销货源开网店。分销平台详细方案需要待定8、其他B2C网站和团购网站等电子商务平台的营销京东商城、QQ商城、拉手网、58团、美团等等，在此不详细规划了，这些需要在天猫商城完成的前提下搭建。
3.5实施步骤
STEP1:店铺设计时间：1个星期内人员：美工，文案工作：设计网店页面，根据主营产品的特性，设计符合产品特性的风格和色彩。要求：1、颜色统一，主色调是一个色调，可以用渐变色增加层次感，其他颜色不超过3种，穿插的小插件可以用对比色强的颜色强调突出。2．模块位置合理。位置上下对齐，以齐整为标准。
STEP2:商品页面时间：2个星期内人员：美工，文案工作：设计美观，简洁的商品介绍模板。要注重页面打开速度和视觉效果的平衡。
要求：1．商品标题关键词要精准，包含顾客可以想到的所有关键词，并注意空格。（可参考排名靠前的同类商品使用的关键词）2．风格与店铺主题色系统一，可适当配合渐变等手段。3．商家促销放在靠上位置。4．放置收藏商品，收藏店铺，参考其他店铺5．商品介绍，先放大图片，再放产品基本文字介绍，然后放商品详细描述，然后放品牌描述。再放品牌导航图，顾客常见问题问答。6．热销商品，须挑选以往的顾客好评内容放置在商品详细描述后的位置。7．有写软文的就必须以顾客反馈的方式，放置在好评内容后。8．放置热销商品TOP129．放置链接到“六大服务承诺”。10．宝贝上架时间设置为7天。11．橱窗推荐，只给快下架的主打商品。STEP3:分销商拓展时间：长期人员：分销部门工作：除了分销商平台以外，主动寻找与我店商品有相关性的店铺洽谈分销业务。对策：信誉未达到皇冠前，可以先和其他卖家进行分销商意向的沟通，通过淘宝助理数据库来发展。要求：1.选择产品相关店铺卖家，从高信誉到低信誉，逐个洽谈。2.按照统一的对话流程进行复制黏贴。之后根据顾客的答复，具体处理。3.旺旺要进行分组设置，设置为:a.洽谈中分理商，b.已传输数据库分理商，c.已上传数据库分理商。方便管理和归类。当一个分理商从意向过程，到已经同意合作，并收下数据库后，就要及时把他从前一个分组中转移到下一个分组，不能归类错误。4.初步联系有合作意向的分销商，和还在洽谈中的分销商，都要及时加为好友，并归类到相应的旺旺分类，每天对每个分销商都要进行询问和沟通正在进行的工作的进展，催促合作的进度和商品上架，店铺广告的放置等工作。5.传输完数据库后，第2天要跟进询问产品上架的情况，碰到问题要及时处理。6.分销商产品上架完毕后，把他的用户名和店铺连接登记在TXT里，进行有效汇总。7.．如果不是分销商平台的顾客拍下的商品，要及时改价格方便分销商付款，并及时处理好快递单号，填写在发货信息中。8．要求分销商的店铺首页，要至少出现8个我公司的商品9.对于违反价格体系，恶意竞争的经销商，立即取消合作关系。
STEP4:客服问答标准化管理时间：长期人员：客服工作：规范化客服对顾客的问题的回答。内容：1.用TXT或WORD保存下以往顾客最多提问的所有问题和回答，进行归类和总结，选择出回答最全面和详细的作为标准回答。2.对整理好的标准回答，进行文字语气，标点符号的修饰，务必做到严谨周到。3.对所有的回答前，都加上“亲，，最后都加上语助词”
STEP5:客户互动时间：长期人员：运营工作：与客户保持良好的交流和互动。内容：1.经常举办客户体验文章有奖评选，写超过200字，就有奖品。2.提建议有奖品。写超过200字，就有奖品。3.超级买家秀的评选。每月一次。
STEP6:售后维护时间：长期人员：售后工作：主要产品售后问题的处理，以及再对客户的回访内容：1.售后必须深刻记住“售后是营销的开始”的服务理念2.努力处理好每一个售后问题，力争让顾客满意率达到99%以上3.在发货后，按照快递正常到达时间后延一天，客服需要电话询问顾客是否收到货，并对货物的评价，随后根据回访时间表进行电话回访，每个顾客总回访次数不低于4次4.随产品附送店卡，提醒顾客给予好评和打5分。STEP7:会员管理时间：长期人员：售后工作：已购买产品的顾客的针对性营销。内容：1.制定会员制度，普通会员，高级会员，VIP会员不同的优惠比例。2.联合策划人员，举办只针对老顾客的优惠活动，此活动在会员特惠区出现。
STEP8:商品排序管理时间：长期人员：运营特点：针对标准化产品。内容：1.每天搜索对比我店铺的主打商品是否在价格，销量，信誉三个排序方法中居于优势位置，如果不是，则针对进行优化和调整。2.利用APPSTORE里的插件，检查店铺内宝贝是否有被降权，如有发现，则及时删除，并修改后重新登陆。
扩展阅读：一份某服装品牌天猫专卖店运营计划推广企划书
一份某品牌天猫专卖店运营计划书
天猫专卖店如何运营?i黑马分享的这篇文章，作者拿出了自己去年年中做的一份计划，来自他自己的亲身实践。
某某专卖店运营计划
第一阶段：申请公司和专卖店时间：7月1日-8月31日需要支持：11W天猫开店费用主要工作内容及步骤：1.申请公司
2.签合同的一些细节问题3.了解代理的具体扶持政策4.申请天猫专卖店具体工作细则：
3.了解代理的具体扶持政策
1)经销款的最低订货量，货量不同是否进货价格也不同2)是否有返点类的政策
3)是否有营业额级别的区分，达到不同营业额拿货价有无区分4)是否可以提供岗位的培训资料，产品以及专业技能5)经销款的出货期
6)是否可以提供进货发票，如何开具
7)定制款的概念，有无售价要求，以及一般的拿货价区间8)残次品退换货政策
9)聚划算及其他大型活动的具体扶持政策10)公司对分销店内策划活动的政策11)是否可以提供所有的产品拍摄图片12)是否可以提供钻展，直通车推广素材13)专卖店是否同步旗舰店上新
有无一对一，或者专门针对天猫加盟商的客服。第二阶段：正式投入运营时间：9月1日-10月30日
需要支持：3000元初期外包装修费用，30000元试水广告投放资金(包含前期刷单)，租用场地，招聘2名客服(月营业额达到50000)，三台电脑，办公桌椅，1000元软件费用，100000元货款，共计155000元
达成目标：100000元月营业额主要工作内容及步骤：
1.策划店铺开业活动，确定主推单品及单品活动2.与设计外包商协调页面，并制作出第一版页面3.调整推广工具，前期以刷单和直通车为主4.列出客服部的KPI以及培训，工作流程5.冬季主推货品规划6.经销款补货7.策划双11活动具体工作细则：
1.策划店铺开业活动，确定主推单品及单品活动
主推单品初步定为XXX为代表的旗舰店12年，13年的主推款，配合单品活动：收藏店铺减5元，赠送运费险等单品活动;店铺整体活动以秋上新主题为主，配合会员招募为辅，设立旺旺群，从一开始就留下老顾客,进群可领取优惠券。
2.与设计外包商协调页面，并制作出第一版页面
需要出一份具体的货品陈列以及页面结构计划以供外包商制作页面，本页面主要包含店铺首页，店招，店招按钮(来源微信:ceo0574)，描述页关联部分，描述页左侧设计，分类页标签设计，风格以旗舰店为参照，结合店铺自身的活动相结合。
3.调整推广工具，前期以刷单和直通车为主
刷单主要以直通车流量平衡转化率，刷单平台选为群内，每天配合1-3单;直通车图片需要找人脉，以张为单位付款，初期测试好图片，才开始进行推广;
直通车前期投放词语主要以相关品牌词，周边相似品牌词以及类目长尾词为主，投放依据主要有两个：店铺营业额增长率，直通车roi，不设上限。
4.列出客服部的KPI以及培训，工作流程
前期客服的主要工作为售前和售后，入职之前需要从品牌方获取客服培训，产品知识资料，入职一周到半个月为试用期(试培训资料难易程度为主)，考核通过则转正;客服的KPI前期主要以响应时间/平均回复字数等一些非业绩任务指标为主的数据考核点;工作流程主要是：接待流程/快捷回复语句/加群流程/售后接待流程/退换货流程等。
6.经销款补货
补货标准：日销量稳定在20件以上;距离过季还有最少1个月时间;近期销量呈上升趋势;按照补货后的毛利和转化率，计算roi，原则上不亏本即可补货。第三阶段：全店经销过渡阶段时间：11月1日-1月20日
需要支持：招聘一名客服，一名推广，二名库管，一名美工，201*00货款支持，员工电脑，桌椅，仓库货架，包装盒，各种办公用品，共计230000元
达成目标：300000元月营业额主要工作及步骤：
1.列出各岗位KPI，工作流程，以及岗位职责，产品培训2.销售目标：打造出一个定制千款，两个旗舰店主推的500款3.第一个冬款定制款计划4.清仓计划
5.完善客服部的工作流程，提升一个客服主管
6.搭建店铺内老顾客框架，提升客户体验，增加店铺SNS元素7.制定201*年全年任务计划
8.春款第一季度任务分解，产品，流量，销售目标计划具体工作细则：
1.列出各岗位KPI，工作流程，以及岗位职责，产品培训
新员工较多，美工/推广/库管，在员工入职之前，准备好相关的培训资料，主要包含：产品知识培训，所属岗位的岗位职责培训，工作流程培训，这些资料的来源主要有：旗舰店，外援，以及公司员工总结。美工的KPI数据化难度较大，因此考虑从任务完成度入手，薪资水平参照海报制作能力，及郑州平均水平来指定。推广的KPI主要以推广工具的点击率/流量成本/ROI三方面权衡入手，薪资水平为3000左右。两名库管职责前期不宜分的太细致，考核数据主要有：店铺dsr发货速度，包裹发错率，质量问题退货占比三方面入手。
2.销售目标：打造出一个定制千款，两个旗舰店主推的500款
定制款：目前其他专卖店的定制款多为低于旗舰店平均价格出售，这种做法虽然可以短期内提升转化率，但是毛利会降低很多，因此考虑定制款以略低于旗舰店的价格，毛利控制在50%以上，大规模推广，我们的优势在于毛利高，转化会和其他款持平，从长远来看大幅低于旗舰店售价，慢慢会被供货商取缔这种方式。款式的上架时间初步定为11月初，产品选择主要参照在售爆款，高毛利，转化高，市场容量大，SKU数量，面料稳定性等方面，上架后通过回馈老顾客，爆款关联累计初始销量，后期初步加大推广力度，螺旋上升，单款日流量达到1500左右即可完成目标。
旗舰店主推款：这部分款式不需要过于优化内页，以收藏减价，送礼物等手段即可获得不错的转化率，流量来源主要以直通车小幅推广为主。
4.清仓计划
冬款遗留的库存，在1月份可以进行清仓活动，这时候买家的需求点往往在于送亲人和时效性，价格方面无需过于放开，抓住这两点需求，向供货商申请活动，成功率会比较大。
5.完善客服部的工作流程，提升一个客服主管
客服部理论上是电商工资最庞大的队伍，牵扯到很多问题，因此考虑在前期即提拔一个主管工作进行会顺利一些(来源微信:ceo0574)，提拔原则是：客服本职工作优秀，具有一定号召力，踏实肯学。客服主管除了要参与销售之外，还需要协调美工/推广/物流部门开展工作，KPI初步定为个人销售绩效，和团队销售绩效两方面。
6.搭建店铺内老顾客维护框架，提升客户体验，增加店铺SNS元素这部分工作主要为了提升二次购买率，老顾客维护框架主要包含：等级制度，老顾客落地点及维护，固定营销活动，节日营销活动，反馈建议制度，crm客户营销系统，包裹惊喜等。
提升客户体验：初期主要从两方面入手，即客服服务，包裹惊喜。第四阶段：成熟阶段时间：2月15日-4月31日
需要支持：400000元聚划算资金支持，包含货款，押金，共计400000元达成目标：500000元月营业额(不含聚划算)主要工作内容：
1.完善部门构建，部门制度，工作流程，细分工作2.周会/月会制度3.第一次聚划算活动策划4.团队文化建设具体工作细则：
1.完善部门构建，部门制度，工作流程，细分工作
例：推广部，工作可划分为直通车/钻展/淘宝客/SNS平台，4人设置主管，该部门职责主要为以更低价格获取更多流量，同时保证roi，因此主管的KPI为流量达成，以及广告费用支出比例。钻展专员工作流程：提出图片需求-美工制作-测试-监控数据-返回修改-持续投放，其他岗位以此类推。
2.周会/月会/季度会议制度
该制度主要是为了更好分配工作及跟进工作进行，及时调整工作方向。例周会：汇报上周工作，提出工作碰到问题并共同解决，与其他部门存在问题，下周业绩目标，工作方向等。
3.第一次聚划算活动策划
营业额想在春季实现一个飞跃，必须依靠一个201*以上的爆款持续销售才有可能，因此考虑用聚划算速度会快些实现目标。目标聚划算款计划中是在冬季就测试出来，买版改版报价，初期选择2-4个款筛选，均为基础款且其他品牌热销爆款，年后开始报名，通过后补货并跟进。
活动的大致策划：提前准备打印机，快递单并且和快递谈妥当日取件人数可多一些，预热通过累计的老顾客，钻展定向品牌方其他店铺预告活动，监控收藏数据，并提前打包1/3的货品，活动中以钻展定向逸阳旗舰店为主要引流渠道，开始后客服部全程接待，其他部门留下必要人员，以部门为单位分别分配到扫描/打单/配货/打包等岗位。活动后3天为售后高峰开始，安排售后人员上夜班解决各种问题。
部门架构
以营业额规模为导向划分部门架构，营业额达到某个规模点提升至相应的架构，同时考虑每种人才招到的难易程度，决定每个阶段的人员数量，每个阶段人员支出成本为营业额的6%-7%。营业额：100000元可用人员成本：6000元部门组建及人数
客服部：员工2人，共计5000元
注释：前期人员成本有限，基础工作例如售前，售后大家一起做，绩效也不必太过于严格，美工和其他人员成本过于高，因此只招两个客服，分早晚班，每个班次一个人。
营业额：201*00元可用人员成本：14000元部门组建及人数
客服部：主管1人，员工2人，共计8000元美工部：员工1人，共计3000元推广部：员工1人，共计3000元物流部：员工1人，共计2500元总成本：16500元
注释：客服部主管来源是第一批员工，这样做的原因有两个，第一让员工看到晋升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指导运营;美工部3000元的员工，水平不会太高，主要工作是模仿制作各种推广素材，店铺的装修依然依靠外包商;推广部员工日常的主要工作为调整各种推广工具，以及数据报表的总结和整理，物流部组建的原因是目前已经有部分款式是从自有仓库直接发货，因此必须有一个人进行日常的质检/发货/收退件/整理货架等工作。
营业额：300000元可用人员成本：201*00元部门组建及人数
客服部：主管1人，员工2人，共计8000元美工部：员工1人，共计3000元推广部：员工1人，共计3000元物流部：员工2人，共计5000元总成本：19000元
注释：这个时期增加一名物流部的员工，原因第一是发货量增多，第二仓库需要有一名和客服对接的人员，方便处理售后问题。其他人员暂时无调整。
营业额：500000元可用人员成本：35000元部门组建及人数
客服部：主管1人，员工3人，共计11000元美工部：员工2人，共计8000元推广部：员工1人，共计3000元商品部：员工1人，共计3000元
物流部：主管1人，员工2人，共计8000元策划部：员工1人，共计3000元总成本：36000元
注释：此阶段主要增加1客服，1美工，1商品专员，1物流主管，1策划文案。原因：客服组划分为售前和售后两个组，分别用不同的绩效考核和一个主管来管理，这样做主要是为了精细化管理和个人专注于某一领域能力的提升;物流主管设置的原因是物流部人员已经达到3个人，方便规划日常工作及责任到人;商品专员日常的工作主要有产品转化数据分析，货品跟单，店铺货品摆放，从数据指导主推产品等工作;策划文案的工作主要有两项：店内活动的策划以及店内海报，推广素材的文案。
全店经销后毛利率为40%，大成本分为推广成本10%，人员成本6%，天猫扣点5%，运费+包装成本5%，税收4.5%，场地/聚会/天猫软件/员工福利成本2%，最终利润率约为7.5%左右。
本计划总投入金额：900000元时间节点分别为：201*.8投入110000元天猫保证金。201*.9投入155000元货款及硬件设施，前期人员工资。201*.11投入230000元货款及硬件设施，前期人员工资。201*.2投入400000元聚划算经费。
其中，天猫押金110000元，货款600000元，聚划算押金100000元，其余为硬件设施及前期人员投入
货款及聚划算押金后期可作为公司流动资金，支撑营业额的增长。
作者：大飞要起飞
来源：派代网
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《某天猫旗舰店运营规划参考》
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