XX公司质量管理部质量职能线创新、优化措施提炼总结报告
质量管理部质量职能线创新、
优化措施提炼总结报告
1.对于DFQM-MPL-3002《质检部组织机构及职责描述》的优化措施为：
XXX项目质检部的机构设置仅有质量检查室和试验室，两个二级机构，对于其
他诸如质量验评、培训、本部门计量等管理工作，均由部门经理主管，但部门经理日常工作较多，无法顾及，故需从XX公司质量职能线的角度给予优化。在该蓝本程序中增加了质量管理室，将上述管理工作给予了归集，取得了较好的管理效果；
XXX项目部质量管理室岗位设置过于细化，在本蓝本程序中对于可以兼职的岗
位，进行了合并和优化；
目前，梳理完毕了质检部在两台M310机组高峰期的人员需求计划，共需109人
（除试验室外）。
2.对于DFQM-MPL-3001《质保部组织机构及职责描述》的优化措施为：
XXX项目质保部二级机构以下共设置了9个岗位，与XXX项目质保部二级机构
以下的设置不一致，在结合现场实际工作情况，梳理和优化成8个岗位，取得了较好的管理效果；
目前，梳理完毕了质保部在两台M310机组高峰期的人员需求计划，共需16人。3.对于DFQM-MPL-201*《项目组织管理程序》的优化措施为：
结合目前XX公司后续项目部在场外预制工作的特点，将预制厂作为内部分供方
进行了管理规划；
结合XXX项目部和后续项目部的管理特点和要求，取消了综合管理部的机构设
置，将测量管理室和综合管理室归集到了工程部之下；
结合人力资源职能线的管理要求，在各核电项目部人力资源部之下增加了二级机
构。
4.对于DFQM-MPL-3007《质量检查人员资格评定》的优化措施为：
结合目前XX公司所属各核电项目有经验的质量检查人员出现严重稀释，在本程序中优化了以下内容：
《质量检查员的资格证》使用期进行了规范，全部统一为三年有效期；在《工作履历表》将质检人员的培训状况、试用期评价、实际考核等项目均给予
了数据上的体现；在《质量检查人员培训项目表》中按典型的M310堆型梳理出来了质量检查人员
10个专业的培训项目；
在《实际考核记录》中按典型的M310堆型梳理出来了10个典型专业的考核项、
考核分值、考核得分；
在《资格评定文件审核单》中将考核合格的检查人员的工作履历、视力测试报告、
质保培训记录、质检培训记录等10项内容进行了综合评定，并给出了评定结论。最终由质检部经理签字授权。
5.对于《不符合项管理程序》（DFQM-MPL-201*）的优化措施：
明确了对工程公司采购设备/甲供物项不符合项的处理，避免甲供物项发生不符
合项时产生责任推诿、从而延误不符合项的处理、影响施工进展，根据甲供物项出现的不符合项产生的过程、原因及责任，其处理方式如下：1)当设备运到现场，经开箱验收，在未交付安装单位前：
工程公司发现不符合项时，工程公司联系设备供应单位或装卸/运输单位进行
处理；
安装单位发现不符合项时，初步判定不符合项产生的责任单位（设备供应单
位、装卸/运输单位），填写“设备现场不符合项通知单”（格式见附录5）发送至工程公司、抄送监理公司，由工程公司联系不符合项责任单位编制开启不符合项报告并处置，不符合项报告关闭后由工程公司将报告扫描件传真至安装单位；
2)当设备交付安装单位之后，发生设备不符合项时：
如该不符合项因安装单位施工产生，由安装单位开启外部不符合项报告，并
提出建议的处理方案报送监理、工程公司审批；
如该不符合项因土建单位交叉施工中产生，由安装单位填写“设备现场不符
合项通知单”发送至工程公司，由工程公司协调相关单位进行处理；当涉及到设备厂家责任时，由工程公司设备采购部负责协调处理。针对主管道焊接过程可能出现返修的情况，鉴于主管道的重要性，程序中将主管
道焊缝各类补焊问题列入不符合项进行管理，以便综合分析焊接缺陷及制定返修工艺，记录补焊要素，进一步加强主管道焊接返修质量控制。
对上级监管部门（中核集团、核安全局等）规定的不符合项的管理进行了梳理，
明确了现场重要不符合项的上报流程，以及核安全级别的设备不符合项的上报流程。为了保证不符合项及时处理，促进不符合项尽快关闭，程序中明确了内部审核的
时限以及责任单位编制处理方案、执行处理方案的时限，责任单位收到有最终批复意见的不符合项报告后，应在15个工作日内严格按照批准的处理方案对不符合项进行处理并组织相关方验证关闭（确因环境、材料、工艺等原因或处理过程特别复杂的可视实际情况延长处理周期），质检部应定期统计责任单位对NCR的及时关闭率情况报送质保部作为管理部门审查的依据之一。
6.对于《质量状态报告程序》（DFQM-MPL-3008）的优化措施：
对于需报告的内容增加了计量器具、测量设备的检定及合格情况。7.对于《质量问题通知单管理程序》（DFQM-MPL-3009）的优化措施：
对质量问题通知单的处理流程进行了梳理。质量问题通知单分为“内部质量问题
通知单”和“外部质量问题通知单”，由质检部进行统一管理，建立台账，并对内、外部质量问题通知单的状态进行跟踪和掌握，对内、外部质量问题按原因类别进行统计分析，分析结果可作为质保部监查/监督活动的问题输入；必要时可由质保部直接开启纠正措施报告并跟踪处理。
为保证质量问题得到及时有效地处理，程序中对质量问题通知单的答复和处理时
限进行了明确。
为保证外部质量问题通知单的一次关闭率，在责任单位执行整改方案之后，通知
质检部进行内部验证，符合要求之后再通知外部单位（监理、工程公司）验证、关闭。
8.对于《质量风险分析管理程序》（DFQM-MPL-3013）的优化措施：
对质量风险进行了分级管理，质量风险分为“重大质量风险”和“一般质量风险”，
对重大质量风险应给予重点关注，且需要制定和采取专门的预防措施。
9.《质量保证大纲》（DFQM-MPL-1001）的优化措施为：
根据XX公司对服务采购流程的梳理，明确了项目部所有服务采购由合同部主
控。相对于目前XXX、XXX项目在服务采购管理方面有很大不同。相比之下，目前确定的流程更加简便、顺畅，归口一致。同时，也明确了服务采购的质保评价由质保部负责，即：项目部对供方的评价由质保部负责，物项、服务的采购由合同部负责。
根据程序评审会议讨论明确了计量室设置于物资部，这有利于计量器具从采购、
检定到回收、存储的统一管理。
《质量保证大纲》章节有所调整，相对于XXX项目部，将“应急响应”纳入了“环境、职业健康和保卫”；相对于XXX项目部，将“物项控制”调到了“采购控制”之后，符合顺序逻辑，也保持了与法规的一致。
10.《供方评价与资格管理》（DFQM-MPL-201*）的优化措施为：
根据《质量保证大纲》蓝本程序的职责划分，供方评价程序中相关描述都进行了
修改，明确了质保部为质保评价的主控部门，合同部为服务供方的主控部门。对评价步骤进行了简化。对项目部进行的资料评价不采用集中（会议）评价的方
式，而是由评价主控部门将资料传递给评价相关部门的人员，评价后完成评价报告再由主控部门完成总的评价报告。这样便于操作和实施。
明确了项目部可直接选用建设公司和XX公司的合格供方，不需要进行评价。对于源地评价的原则选择了“近五年无核电供货业绩的QA3级物项或服务潜在
供方”，而没有使用“近三年”。
11.《停工与复工管理程序》（DFQM-MPL-201*）的优化措施为：
针对现场出现的严重违规现象，可由质保部、质检部和HSE部开启停工通知。
这与方、福项目有所区别，这赋予了三个质量安全主控部门相同的职责和权限，同时可减少部门间的借口。
对停工通知的流程进行了简化。将停工通知和关闭设计在一张纸上，这样关闭停
工通知时不需要提交专门的关闭申请，即：停工通知的开和关都在一张纸上完成。既减少了操作步骤，也便于归档和查阅。
12.《纠正措施管理程序》（DFQM-MPL-201*）的优化措施为：
针对发现问题，质保部、质检部、HSE部均可开启纠正措施，并且各自负责本部
门开启纠正措施的验证和关闭。这与目前方、福项目有所不同。不同于XXX项目部的是HSE部可以独立处理纠正措施的开启和关闭，有利于加强对环境、职业健康安全管理体系的关注并行使其职权。不同于XXX项目部的就是质检部可以独立行使开启、验证和关闭纠正措施的权利，这有利于质检部发现实体检查背后显现的管理层面的问题，并行使质量管理的职责和权限。相对于两个项目目前的方式，减少了部门间的接口。
未描述监查组长相应职责，未设置CAR的审核步骤，OBN的批准由部门经理负
责。这样便于监查和非监查中开启纠正措施审批人员的一致性，另外考虑，项目上能担任监查组长的基本是部门经理或主任，职责就会重叠。
考虑到客观原因导致不能按时完成纠正措施，增加了纠正措施延期申请，并明确
了“原则上安全方面的纠正措施不能申请延期”。同时增加了纠正措施状态通知，以便提醒各部门需重点关注纠正措施的执行情况。
13.《经验反馈管理程序》（DFQM-MPL-3005）的优化措施为：
对经验反馈的分类进行了划分和界定，并根据分类指定了主控部门。通过分类明
确经验反馈的类别和对应的主控部门，有利于经验反馈的管理。
由质量、安全和技术三类的主控部门负责内外部经验反馈的管理。质保部为经验
反馈的归口管理部门，其他2个主控部门定期报送经验反馈清单，以便于质保部掌握整个项目部经验反馈的开展情况，以及对内对外的检查、监查和上报的接口。采用了主控部门会签的方式，有利于主控部门掌握各类别经验反馈的开展情况。
特别是比较多的质量类经验反馈单由各部门编制，通过质保部的会签，主控部门可以起到审核、了解作用。
采用主控部门确定反馈范围的方式，相比于由各部门确定能做到更加规范、准确
和标准一致。
采用主控部门发布、跟踪和关闭的方式，有利于主控部门掌握经验反馈的开展情
况，跟踪和关闭以及记录的收集由主控部门控制，可以实现比较集中、专业和标准一致的管理和统计。
14.《质量保证人员资格评定》（DFQM-MPL-3006）的优化措施为：
相对于XXX项目，对质保监查员和监督员资格评定的2本程序进行了合并；相
对于XXX项目部，对人员资格评定的认定方式采用了颁发资格证而非集体授权。这有利于人员资格的独立管理，并显得正式和规范。
增加了“见习监督员评分表”，即在成为正式监督员前需通过打分确定是否具备
见习监督员资格。这有利于对成为专业监督员的预备人员进行基本情况的确认。
扩展阅读：xx公司企业文化建设工作总结
xx公司企业文化建设工作总结
积极推进企业文化建设为企业发展提供强大精神动力xxxxx热电股份有限公司企业文化建设总结
xxxxx热电股份有限公司成立于201*年8月，隶属于xx电力有限责任公司，肩负着xxx地区发电、供热的主要任务，现有直管发电单位9个，控股热力公司2个，煤炭生产企业4个。所属发电单位装机总容量为530MW，供热面积为1200多万平方米。
xx热电公司是一个具有悠久历史传统的电力企业，1903年满洲里第一台机组发电，书写了内蒙古百年发电史辉煌篇章的首页，1985年牙克石热电厂率先在xxx地区实行集中供热，开创了我国高寒地区集中供热的先河。“十五”以来，特别是近两年，为满足xxx市经济发展对电力、热力的需求，xx热电公司共投资12.5亿元，建设了满洲里、扎兰屯、东海拉尔三个较大的电（热）源点及配套热网工程项目。xx公司在发展的过程中不断壮大，机组容量由201*年底的276兆瓦，发展到530兆瓦，供热面积也由847.5万平方米增加到1200多万平方米。xx公司的持续、快速、健康发展，不仅加快了xxx电力的发展，同时也对推动地区经济增长，实施“蓝天绿地工程”及可持续发展战略，作出了突出的贡献。
xx热电公司自成立以来，面对激烈的市场竞争和电力体制改革带来的压力和挑战，始终着眼于提高企业核心竞争力、着眼于提高员工队伍素质、着眼于提高公司的凝聚力和向心力，积极推进符合公司自身特色的企业文化建设。通过建立和完善具有xx公司特色的企业文化体系，统一公司员工的思想行为，规范公司所属单位的经营理念和管理方式，不断增强了企业凝聚力，提升了企业整体素质，提高了企业知名度，进一步开创公司富有激情、富有活力、富有创造力的各项工作的新局面。
一、企业文化建设的指导思想及基本原则
xx热电公司企业文化建设的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以企业文化理论为依据，以服务企业发展战略为宗旨，以提升公司的经营管理水平、综合实力、市场竞争力为目的，以建设一流的员工队伍为目标，以促进企业改革发展为出发点和归宿，结合先进的企业文化理论和公司的实际情况，确定企业哲学，培育企业精神，规范企业行为，塑造企业形象，促进企业精神文明和物质文明协调发展，为公司的发展壮大提供思想保证、精神动力和舆论环境。在开展企业文化建设的过程中，遵循以下五个原则：一是坚持服务于企业发展战略目标的原则；二是坚持“以人为本”的原则；三是坚持全员参与
原则；四是坚持领导者率先垂范的原则；五是坚持企业文化建设与精神文明建设和思想政治工作有机结合的原则。
二、企业文化建设的主要做法
(一)加强领导、精心组织，开创企业文化建设新局面
xx热电公司是刚刚组建的股份制企业，是电力行业从垄断走向竞争的时代产物和市场主体。目前，xxx地区电力投资市场已经呈现出群雄并起、鼓角相闻的局面，已经有神华集团、山东鲁能集团、京能集团等多个电力投资主体在xxx地区投资建设大型的发电厂，众多的发电公司的介入，必然给xx公司带来前所未有的压力和挑战。因此，要在激烈的市场竞争中稳稳的立住脚，在竞争中占据主导地位，就必然要提高xx公司的核心竞争力。
实践证明，优秀的企业文化对内可以增强凝聚力，对外可以树立良好形象，是企业核心竞争力的重要组成部分。为此，xx热电公司高度重视企业文化建设，以宽广的眼界和与时俱进的精神，以提升公司竞争力和提高经济效益为中心，全面推进企业文化建设工作。结合公司实际，制定了《xx热电公司201*-201*年企业文化建设规划》，把公司企业文化建设融入企业经营管理、思想政治工作和精神文明建设的全过程。
xx公司按照企业文化建设规划的要求，通过召开企业文化建设专题会议、开展问卷调查、召开座谈会等方式，认真总结提炼了公司的企业精神、企业愿景、经营理念等。为调动全体员工的参与意识，全面、系统的实施企业CI战略，围绕xx热电公司改革发展战略，总结和完善企业的理念识别、视觉识别系统、员工行为识别三大系统的提炼和整合。向全公司征集了：企业标识、企业品牌、企业之歌、企业精神、企业价值观在内的企业文化理念识别（MI）系统，全面推广应用北方公司视觉识别系统（VI），结合热电企业行业特点，进一步规范、充实、完善供热企业行为识别（BI）系统，制定了《供热企业营业窗口规范化服务标准》和《供热营销员工文明服务行为规范》，使广大员工形成共同遵守的共同遵守的工作和行为方式。在每年的年初工作会议上，公司党政一把手与所属基层单位党政领导签订了安全、党风廉政建设（含企业文化建设）责任状，年末统一考核，实行一票否决，将企业文化建设纳入企业发展战略。由于公司领导重视，精心组织，在全公司上下形成了创建既有时代质感，又有自身特色的企业文化，开创了企业文化建设工作的新格局。
所属单位汇流河发电厂在实践中不断探索,努力创建先进的企业文化，将“双达标”、“创一流”、文明单位创建等具体工作融入到企业文化建设之中，逐步形成了“超前决策、
抢抓机遇”的企业理念和“忠于汇电、追求卓越”的企业精神，最终形成了厂区、社区、家庭“三位一体”的汇电企业文化体系，营造了良好的文化氛围，从而使企业的整体素质得到了强有力的提升，企业管理水平逐年提高，经济效益大幅度增长，先后获得了“全国‘五一’劳动奖状”、“自治区文化建设先进单位”、“全国精神文明建设先进单位”等荣誉称号，在xxx市走在了前列。
东海拉尔发电厂在企业文化建设中形成了“爱我电厂、尽我职责、强我素质、兴我企业”的企业精神，被评为xxx市企业文化建设先进单位。牙克石热电厂在开展企业文化建设过程中，提炼了“播撒光明、输送温暖、超越自我、追求卓越”的企业精神和“奉献绿色能源、服务社会公众”的企业价值观。并将企业精神和企业价值观制作成大型喷绘悬挂在厂区和车间的显要位置。确定了企业标识，职工自行绘制了安全文化长廊。在职工中征集安全标语警句，制作成小巧别致的灯箱置于生产车间，使职工们时时刻刻都能看到自己对安全的感悟，营造了具有人文理念的安全文化氛围，逐步形成了独具特色的企业文化体系。
扎兰屯热电厂在企业文化建设方面，从建立现代企业制度、全面提升企业管理水平、培育核心竞争力这一基本要求出发，确定了“深化管理、负重进取、团结开拓、争创一流”的企业精神，制定了《扎兰屯热电厂员工行为规范》；积极组织员工开展岗位练兵、技术培训、知识竞赛、文体活动，陶冶员工的情操，增强员工爱岗敬业精神，营造了一个良好的企业文化氛围。
其他所属各单位在公司的统一组织下，都成立了企业文化建设领导机构和领导小组，制定了本单位的企业文化建设规划，以“培树企业精神、塑造企业形象、提高员工素质”为切入点，全面系统地实施CI战略，通过拍摄企业文化建设专题片，制作企业文化宣传画册，统一企业稿纸、信封、企业纸袋、水杯等用品。在生产车间、主控室安置大型安全生产宣传画、灯箱、标语、纠正习惯性违章的“自律镜”，生态鱼缸和充满家庭气息的“全家福”，在生产现场营造“家”的氛围，把企业文化建设活动融于生产和生活中，融入于各项具体工作之中，进一步发挥了企业文化在管理中的约束功能，达到了人与自然的和谐统一，推动了企业的进一步发展。
（二）以人为本、关爱员工，将企业文化建设工作落到实处
企业文化建设是一项系统工程，概括的讲，企业文化建设就是以塑造共同价值观为核心，以全面提高员工整体素质为基准，以树立企业良好形象为重点，充分调动企业员工的积极性和创造性，来共同实现企业蓬勃发展的战略目标。如何吸引和凝聚职工忘我工作，充分
发挥他们的积极性和创造性，为企业的发展做出巨大的贡献，重要的一点就是为职工办好事、办实事，了解干部员工的疾苦，“想员工之所想、急员工之所急”为员工办好事、办实事，真正解决员工面临的实际困难，[Page]
为此，xx热电公司把以人为本、关爱员工，帮助员工解决实际困难，作为企业文化建设工作的着力点，深入推进扶贫助困送温暖活动。201*年，共慰问特困员工108户，发放慰问金35.9万元。201*年8月，组织开展了公司成立以来的大型金秋助学活动，发放助学金4万元，帮助所属单位20多名贫困员工家庭的子女圆了大学梦。同时组织广大员工开展救灾捐款活动，为遭受龙卷风袭击的扎兰屯市受灾群众捐款8万多元；在北方公司组织的“为印度洋海啸受灾国捐款活动”全公司共募集资金33.4597万元。
通过一系列送温暖活动的开展，使广大员工真正体会到了企业这个大家庭的温暖，解除了困难员工的后顾之忧，使他们能够全身心的投入到工作中，激发了员工对企业的凝聚力，促进了企业的持续稳定发展。
（三）深入开展文明单位创建活动，把企业文化建设融入精神文明建设的全过程。为进一步加强公司的精神文明建设工作，为公司各项事业的开展提供强大的精神动力和智力支持，公司制定了精神文明建设管理办法和考核细则，要求所属各单位围绕企业的中心工作和员工队伍建设，开展形式多样、群众喜闻乐见的文明单位创建活动，在已经取得荣誉的基础上，努力争上新台阶。
在开展精神文明创建活动的过程中，所属各单位结合企业自身实际，围绕企业改革发展工作，进一步丰富创建内容，拓展领域，加大力度，不断提升精神文明创建工作整体水平。
汇流河发电厂在顺利通过内蒙古自治区文明单位标兵复查工作的同时，参加了全国精神文明单位评比，并与201*年10月被评为全国精神文明建设先进单位。
牙克石热电厂以创建双文明标兵单位为重点，提高创建活动的质量，制定创建活动管理办法和考核标准，坚持高起点、高标准，使创建活动真正有利于提高企业安全生产水平，201*年5月顺利地通过内蒙古自治区文明单位标兵复查工作，巩固提高了取得的荣誉。扎兰屯热电厂在去年底和今年初相继两次接受自治区、xxx市两级文明委复检，确立了201*年晋升区级文明标兵单位的目标。东海拉尔发电厂于201*年5月顺利通过自治区精神文明委复检，目前正努力向全国精神文明单位的目标迈进。
（四）、以开展员工文化艺术活动为载体，全面推进公司企业文化建设
先进的企业文化是xx热电公司持续发展的精神支柱和动力源泉。建设先进的企业文化，是提高公司管理水平、增强公司凝聚力和打造公司核心竞争力的战略举措。
在全面推进公司企业文化建设工作的过程中，公司所属各单位把开展丰富多彩、喜闻乐见的文化艺术活动，作为企业文化建设的行之有效的载体，通过举办员工生产运动会，“安康杯”安全生产知识竞赛，开展各类健康有益的文体活动，为员工搭建发展平台，提供发展机会，开发智力资源，挖掘员工潜能，满足员工求知、求美、求乐的精神文化需求，从而增强员工的主人翁意识和集体责任感，激发员工的积极性、创造性和团队精神，为xx热电公司持续健康发展做出更大的贡献。
三、企业文化建设的侧重点
厂网分开后，公司面临前所未有的机遇，同时也面临着新的机遇和挑战，电力核心产业需要继续壮大，煤炭支撑产业需要加快发展，热力生产产业需要进一步完善，技术、管理创新需要进一步推进，公司生产经营的各项任务非常繁重。能否圆满完成各项工作任务，很大程度上取决于能否通过开展强有力的思想政治工作，确保员工队伍的稳定和团结，从而把员工的思想意识统一到公司的建设发展中去，使员工的心思凝聚到事业上，充分发挥劳动积极性和创造性，为公司的大发展做出应有的贡献。
为此，xx公司把企业文化建设的侧重点放在了思想政治工作上，在开展思想政治工作中，积极开展形势任务教育，教育广大干部员工正确看待当前的形势，既要看到存在的问题，更要看到所取得的成绩；既要看到暂时的困难，更要看到光明的前景。教育广大干部员工识大体、顾大局，正确看到自己在改革中的利益得失，增强对各项改革的承受能力，引导他们成为公司各项事业改革和发展的主力军。
为了确保员工队伍的思想稳定，xx公司各级领导干部经常深入基层，深入生产一线，通过面对面与员工谈话了解员工队伍的思想状况，发放思想状况调查问卷，调查了解员工的疾苦，帮助困难员工排忧解难，为他们卸包袱、鼓干劲，以尽快解决员工的思想问题，有力的维护了员工队伍的稳定和团结。使广大员工中呈现出爱岗敬业、无私奉献、扎实工作、勇于进取的良好局面，未发生因思想工作不到位而造成的群体越级上访事件。
四、企业文化建设工作的近期工作思路
1、广泛开展企业文化理论学习教育活动，。利用员工喜闻乐见的形式，以重大节日和重大活动为契机，开展丰富多彩的文化活动，营造企业文化氛围，使全体员工充分认识企业文化建设的重要意义。
2、增强和充实有关企业文化建设的考评内容，使公司企业文化建设工作规范、有序地开展。
3、实行分级管理，狠抓落实。把企业文化建设的具体任务纳入年度工作计划中，做到有部署、有检查、有奖惩，真正把企业文化建设工作落到实处。
4、加强企业文化宣传工作。加大企业自身对内对外企业文化的宣传力度，紧密与系统内外的新闻媒体合作，提高企业在社会上、系统内外的知名度、美誉度。
5、积极参与系统内外有关企业文化建设的经验交流活动，广泛学习借鉴企业文化建设方面的先进经验和成功做法。
6、确保对企业文化建设的物质投入。把企业文化建设所需资金纳入企业经营管理的总体计划，每年度进行综合平衡，统筹安排。
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