23外协方管理控制程序
济宁高科股份有限公司程序文件外协方管理控制程序编号页次GK-QP-232/4版本生效日期C1201*.05.261.目的
对外协供应商进行管理和控制，确保所外协方加工的原材料的物资符合规定的要求。
2.适用范围
公司所有外协供应商。3.职责
3.1物资流通部：来料的接收，数量清点，每月上报库存数量。综合采购需求、选择供应商或外协厂商、采购作业及处理，并对合格供应商进行评估。3.2品质管理部：进料的检验及质量控制。4.工作程序4.1外协方的选择
4.1.1物资流通部必须参照公司《供应商选择管理规定》形成《合格外协方名录》，建立质量档案，并定期进行评价。
4.1.2外协加工商所加工器件原材料采购的质量控制必须符合公司的要求。4.1.3承诺响应公司《纠正预防措施》并达到公司整改要求。
4.1.4符合上述条件，经公司认定合格后方可承担公司产品的外协加工任务。4.2外协加工产品质量控制
4.2.1物资流通部必须组织和外协加工方对加工产品签订合同或协议，明确质量和技术标准。如需外协方进行的过程控制或例行试验，必须在合同或协议中明确。4.2.2外协加工商所加工产品的图纸必须加盖公司外协图纸专用章，并经物流部按可控文件发放。加工业务终止时，由物流部将发放的图纸收回。
4.2.3、由公司指定模具的外协产品，须由技术中心进行模具的验收；加工方按验收合格后模具首次加工的产品，由物资流通部及品管部进行样品的封存。并依此做为今后检验的标准。在制品加工过程中对模具进行加工寿命的质量档案管理。4.2.4、外协加工产品所需的主要原材料、辅料事先必须经公司书面认可后定点采购，经过认可的原材料由公司物资流通部及品管部进行封存。如果外协加工商的主要原
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招商局物流集团有限公司文件标题文件编号生效日期仓管部规章制度程序文件分发中心外协分包商控制与管理程序CG-GD20发放编号版本修改摘要首次发布编制审核批准201*.01.20A蒋旭德朱义高李雅生编号：CG-GD20
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1.0目的
对公司外协各分包方的资质进行评估，对分包方的服务进行监督考核，确保向顾客提供满意的服务，维护公司的良好品誉。
2.0适用范围
招商物流集团有限公司各分发中心
3.0引用文件4.0职责
4.1仓管部负责本管理程序的制定、解释、修改和指导、监督执行过程。
4.2仓管部直接负责公司的重大项目的外协分包方的资质评定，直接或委托项目执行单位
对其评估、监督和考核；各部门、经营单位负责一般项目外协分包方的评估、监督和考核。
5.0工作程序
5.1外协分包商资质评审准则
业务发展部根据客户需求，向所在经营单位提出外协分包要求。公司的重大项目由仓管部牵头，联合其它相关部门对外协分包方在合作前进行资质评估。一般项目由各分发中心自行组织对外协分包商资质评估。5.1.1仓储分包方评估准则
（1）具有经营合法证件：营业执照、税务登记证等，能提供正式发票；（2）具有条件适合的仓库，并拥有所仓库所有权；（3）购买了仓储货物保险；（4）具有完整的操作程序；（5）具有能够保证运作的机械设备；5.1.2装卸分包方评估准则
（1）能够及时派遣足够数量的工人作业；（2）已经购买工伤保险；
（3）具有统一的工作服装和完善严谨的管理制度；（4）具有经营许可证和营业执照，能提供正式发票；编号：CG-GD20
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5.2确定外协分包商的工作流程5.2.1仓储分包方的确定
5.2.1.2成立外协分包工作小组，小组成员应包括仓库经理。5.2.1.3外协分包方小组对分包要求进行分析，包括：
a、原有仓库状况b、堆存的要求
c、所需仓库的类型、要求d、外协仓库的区域、范围、面积e、其他
5.2.1.4外协分包方小组派专人寻找仓库，应找3家以上符合要求的仓库。要求提供相关资质。
5.2.1.5根据利益最大化的原则，对候选点收集报价，进行商务谈判。5.2.1.6外协分包小组最终确定仓储分包方。5.2.1.7相关文件要保存记录。5.2.2装卸分包方的确定
5.2.2.1成立外协分包小组，小组成员必须包括仓库经理。
5.2.2.2对装卸分包组织招标，月装卸费用超过10,000元人民币，要报仓管部，仓管部派专人参加招标。
5.2.2.3招标采取邀标或公开招标两种方式。
5.2.2.4至少选取3家以上装卸公司，要求提供资质，及报价。5.2.2.5外协分包小组对上述装卸公司进行资质审核。5.2.2.6可采取议标方式选取装卸公司。5.2.2.7原运作者享有二次投标权。5.3日常服务监督和考核
5.3.1仓管部对外协分包方的日常运作直接或委托项目执行单位进行评估、监督和考核：各分发中心，应每周对外协分包商作一次现场监督，二月召开一次专题会议，对外协分包方运作进行评估。
5.3.2装卸分包方，入我公司分发中心作业需遵守分发中心相关规定，并提供装卸人员名单，装卸人员纳入分发中心统一管理。
5.3.3具体监督和考核方法见仓储和装卸服务考核规定。
5.3.4每次监督考核的结果记录于《仓储分包方服务考核表》或《装卸分包方服务考核表》中。编号：CG-GD20
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5.3.5仓储分包方考核规定5.3.5.1现场监督考核内容：
（1）对人力装卸操作的监监督考核；a、人力装卸是否存在乱扔乱抛现象；b、货物的堆码是否稳固整齐；c、货物的堆码是否遵照承重原理；d、货物外观是否受到损伤和变形；e、货物外观是否被其他脏物污损；f、混放的货物彼此是否不会损坏；
g、车厢内部是否存在引起货物受污或损坏的因素；h、车厢的防水性能是否完好；i、卸车时卡板的堆码是否稳固平放。（2）对机械装卸操作的监督考核
a、叉车是否“超限”（超速、超载、超高和超宽）；b、叉车的执货是否准确到位；
c、是否存在无证驾驶或违章驾驶的现象；d、叉车作业是否轻放轻起。
5.3.5.2对仓库综合能力和条件的监督考核内容：
a、仓库订单完成率是否达到要求；b、单证的流转是否正常合理；c、是否按标准流程进行操作；d、客户投诉是否得到正确快速处理；e、现场管理人员是否调度得当；
f、作业现场出现问题是否有应急处理措施；g、库区内所有人员是否佩带证件；h、库区环境是否清洁卫生。5.3.5.3考核准则
a、得分高于或等于80分为合格；b、一次得分低于80分，口头通知整改；c、二次连续得分低于80分，书面通知整改；d、三次连续得分低于80分，终止合作。5.3.6装卸分包方考核规定编号：CG-GD20
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5.3.6.1装卸过程监督考核
a、装卸是否存在乱扔乱抛现象；b、货物的堆码是否稳固整齐；c、货物的堆码是否遵照承重原理；d、货物外观是否受到损伤和变形；e、货物外观是否被其他脏物污损；f、混放的货物彼此是否不会损坏；
g、车厢内部是否存在引起货物受污或损坏的因素；h、是否检查车厢的防水性能；5.3.6.2服务态度和质量考核评比
a、是否服从仓库管理人员调度安排；b、现场是否设有调度或负责人员；c、是否能提供及时性服务；
d、工作人员是否严格遵守仓库规章制度；e、按时完成率是否达到要求；f、装卸货物准确率是否达到要求。5.3.6.3考核准则
a、得分高于或等于80分为合格；b、一次得分低于80分，口头通知整改；c、二次连续得分低于80分，书面通知整改；d、三次连续得分低于80分，终止合作。5.3.7监督考核不合格的控制
5.3.7.1对监督考核中发现的问题或不合格事项，视情节轻重口头或以《整改通知书》通知外协分包方及相关部门，并提出整改要求及期限。
5.3.7.2要求外协分包方对问题或不合格事项进行原因分析，并采取措施。
5.3.7.3在规定的期限内，必须现场检查整改情况，并将整改结果记录于《整改通知书》中。若未整改完毕，继续发出《整改通知书》。
5.3.7.4对于重复出现的问题或重大不合格事项，将根据《纠正预防措施控制程序》采取相应措施。
5.4年度回顾与合约续签
5.4.1每年度对所有分包商进行一次全面回顾。5.4.2对市场价格重新评估，采取新的价格体系。编号：CG-GD20
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5.4.3对符合公司要求的供应商可以考虑继续续签合同，不合格供应商，按照程序5.2要求重新选择供应商。
5.4.4各经营单位应每月将外协考核资料及所签合约报仓管部，仓管部负责统一整理归档，并向分管总经理汇报外协运作状况。
6.0支持文件
7.0记录
7.1《分包方资质评估表》7.2《仓储分包方服务考核表》7.3《装卸分包方服务考核表》7.4《整改通知书》
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