餐饮收银员工作手册czm
一、收银岗位责任制
1、自觉遵守财经纪律和财务制度。2、不得擅自套换外币。
3、不得擅自取长补短，长短款应按规定处理。4、根据财务部制度的工作程序进行工作。5、按规定标准营业消费价格收取客人费用。6、结算款及营业收入不得拖欠公款，客离帐清。7、工作时间不得私人款与公款混淆。
8、不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据。9、对于违反财务制度和财经纪律的要敢于制止和揭发，起监督作用。10、提前30分钟到岗，开市前必须兑换好当天所需的零钱，备足底钱。
交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等，并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据（姓名、台岗、金额、发据的张数），交款需有指定人员作证，并请证人签名。
二、收银员岗位职责
1、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
2、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。
3、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。4、收银过程中，动作规范，服务周到，唱收唱付，声音清楚、态度礼貌亲切
5、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。
6、备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。
7、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
8、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。
9、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。
三、收银员工作守则
1、收银员在营业时身上不可带有现金，以免引起不必要的误会；2、收银员除茶水杯（透明的），不可放置任何私人物品在前台；
3、收银员在工作期间不得擅自离岗，如确需离开，因向同伴或主管告知去向；4、使用规范的服务用语；
5、营业时间不得嬉笑聊天或做与工作无关的事情；6、在营业时间不要随意打开钱箱清点钞票；7、进行退单或作废单时必须有主管或值班经理签字；
8、熟悉门店内菜品及特色服务、相应人员的打折权限和客户的挂账协议；
四、收银员待客用语
（一）站立姿势：两脚自然踏地，同肩宽、抬头挺胸、身体放松；
（二）手势：子让，没事时双手叠放与下腹；（注意，不要用手指指向顾客）（三）面部：自始至终眉心舒展，面带微笑，保持情绪的稳定。（四）礼貌用语：
①请稍等，我马上帮您把账单拿过来②打扰了，请问哪位买单③请问您是付现金还是刷卡呢？④您好，麻烦您输入密码
⑤您好，请问您的发票是否需要开单位？麻烦您写在这张纸上好吗？谢谢⑥您好，请您在此单上签上您的姓名好吗？⑦先生请检查好您的信用卡和发票⑧您好，收您伍仟元整，谢谢，请稍等⑨对不起，先生麻烦您重新换一张好吗⑩先生，这是您的零钱和发票，请拿好，欢迎下次光临11对不起，我们不收小费，这是我们应该做的
12不能解决的事情，应说“对不起，我解决不了这件事，我请我的主管为您解决”或“对不起，这不在我的职权之内，我帮您找XX处理，请稍等！”
五、收银员服务标准考核项目工作内容考核标准1、工作服干净整洁，无明显皱纹、污迹2、仪容清爽，严禁化浓妆3、牙齿清洁、口气清爽；严禁有异味、刺激味、烟味仪容仪表4、工号牌佩戴在左胸上方；严禁不带或佩戴别人的工牌5、头发按规定梳妆，不能染成鲜艳的颜色6、不允许带袖套、不允许涂指甲油、不允许穿露脚趾的鞋子1、自然、亲切的微笑；不能无表情、无奈、不理睬、僵硬、冷表情淡2、主动向三米之内的顾客打招呼、热情、友好、自信1、身体直立、姿势端正；不能歪站、歪头、叉腰、弯腰、驼背、服耸肩、双手前叉、双手后背、手放口袋、跺脚、拖鞋、蹭鞋务标准动作3、严禁当众揉眼、扣鼻、挠头、挖耳、搓脸、搔痒、化妆、修剪指甲、整理衣服4、良好的职业习惯，包括看见地板有垃圾、纸屑要随手捡起；主动给客人让路或引路等5、面对顾客要有问必答、态度友好、肢体语言文明使用普通话，使用礼貌用语23字（您好，欢迎光临，请，谢谢，语言对不起，请稍等，好走，欢迎下次光临）；严禁将粗话、开不恰当的玩笑，模仿顾客讲话、交头接耳、窃窃私语1、友善地提醒顾客拿好随身物品其他2、对顾客做好“三声两到手”服务工作2、良好的个人生活习惯：严禁吃东西、抽烟、对着客人咳嗽、打喷嚏、随地吐痰、乱扔杂物、不停眨眼考核项目考核标准1、按时上、下班，一个班打四次卡，并签到，不得托人、代人打卡和签到2、不串岗、溜岗、聚堆聊天3、得在上班时间吃零食、不得在店内打闹、讲脏话、大声喧哗，接听与工作无关的电话，做与工作无关的事情劳4、按规定分批次在规定时间呃逆完成就餐动5、无条件服从安排（入协助其他部门工作），不得顶撞与欺骗上司纪6、爱惜公司资产与耗材，不得恶意损坏与普涨浪费律7、不得将礼品当作工具或个人用品使用8、积极参加公司与部门组织的培训9、按要求参加公司召开的早晚会10、饮水尽可能到休息室饮水，人流高峰期不允许当着顾客饮水1、随时整理收银台台面，物品摆放整齐有序卫生标准2、每日上班前、下班后清洁收银机设备，做到无灰、无尘、光洁
六、收银员作业流程（收银员每日工作流程/收银结账程序）
（一）收银员日工作流程
工作内容作业要求1、一个班打四次卡、严禁代人打卡2、依照排班表的班次于上岗前签到打卡上班3、统一着工作装上班、工作装要求整齐、干净，不得在楼面脱换1、员工站姿端正，双手背后，精神饱满，声音洪亮2、主管对昨日工作进行总结，布置当日工作，学习和传达参加晨会公司文件3、主管传达当日特色菜信息/打折活动，交代注意事项1、收银员与领班或主管一起清点周转金领用发放备用金2、无误后在登记簿上签收营业前3、班次之间办理周转金交接手续，并在收银员周转金交接登记簿上签字。发放备用金4、清点备用金，做好迎宾准备1、在收银主管处领取该班次所需使用的帐单及发票（检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回），并在设备用具和账单、发票准备及耗材准备帐单领用登记簿上签字2、收银柜台常用办公用具：海绵缸、抹布、订书机（针）、票夹、银联卡纸带3、收银员必备用具：验钞机、计算器、中性笔（黑、红）、印章（泥）、登记簿（支票登记簿、发票登记簿）1、检查收银纸、银行卡单、发票是否足够准备收银纸、发票、零钱袋2、将零钱袋、小票带、发票放置爱正确的位置和设备上，保证存根联及收款联的正确装置3、库存的银行卡单是否安全收放在收银柜中1、检查POS机连线是否正常检查pos机2、POS机是否放置正确的银行卡单3、POS机开机后是否可以正常工作1、系统的日期、开机状态是否正常开机/检查收银机2、机内的程序设计和各项统计数值是否正确，能否进行收银、打单1、整理收银机台面2、清洁收银机设备开业前的卫生3、整理收银柜4、查阅交接记事本了解上班遗留问题，以便及时处理。准备1、在开市前5分钟各项准备工作就绪2、站在自己岗位上微笑迎接顾客就绪工作内容收银标准动作核单1、手工单情况;作业要求①当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员；营业中②当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用2、电脑收银系统情况：当楼面人员将菜品录入点菜系统后，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则通知楼面
确认签单1、手工单：
扩展阅读：餐饮收银员操作手册
收银员双击桌面上的图标，进入到登入软件的界面
输入自己对应的操作员编码和密码，点击“确定”进入下面看的界面
点击“营业管理”中的“前台营业”，进入到以下的界面
（注：在左边，我们看到的是我们餐厅所有的餐桌，右边是对餐桌点单后的消费单）
开台操作：
我们选择一个餐桌，按F3键，进行开台，在开台的界面输入人数、服务员等，点击“确定”
进入到点单的界面，左边是所有的菜品，右边是我们已经点了的菜品
按F2键，光标定位到输入的方框中
在点单的时候，我们选择按“助记码”来查询，按F2键，光标定位到输入的方框中，假如现在我需要点击一份红烧排骨饭，则输入“hspgf”即可，之后我们输入数量点击“确定”或者回车键即可，假如客人只需要红烧排骨饭，则我们点完后按”ALT”+S这两个键表示点单完成
输入“点单员”
输入数量后，按回车键，在右边我们就可以看到我们点的排骨饭了
2：减单操作
我们在点单的时候，收银员输入错误，需要进行删除错误的菜品，我们进行“减单”操作假如现在收银员输入了一个红烧排骨和排骨苦瓜汤，而客人是没有点排骨苦瓜汤的，是我们输入错误，则在右边的已点菜品中选择排骨苦瓜汤，之后点击右键或者按’del’键，点击“减单”即可，这样就把排骨苦瓜汤这道菜删除了
3：加单操作
假如现在客人的菜我们已经点好了，客人正在消费，之后客人发现菜不够了，需要进行加菜，则我们需要进行加单，我们选择客人所在的餐桌，双击进入点单的界面，假如现在我们需要加一分汤面，选择汤面输入数量按回车即可，在右边我们就可以看到汤面的状态为加单状态，之后按alt+s键加单完成
4：退单，赠送操作
假如现在客人已经选择点好了，现在赠送一个菜，则我们点一个菜，选择这个菜点击右键，点击“赠送”即可，同样转单也是选择菜品后点击右键，点击“转单”即可
5：临时菜品的操作
假如现在客人点一个菜是时菜或者是菜谱上没有的但是可以做的，则我们在点单的界面，点击“临时品种”，输入临时菜的菜名，数量、单位，所属菜品类别（所属菜品类别我们选择“临时菜”），，按“确定”即可，这样我们点的临时菜就在右边了，但是单价是0,
点完之后，厨师做出菜来了，告诉这道菜卖8块钱，则我们点击“快速进入”中，选择“品种核价”，选中核价菜品之后在“价格”列中输入8，按两下回车键即可，
6：海鲜过磅
假如现在客人点一份海鲜红鱼煮豆角，单位为：斤，我们点好之后，点击“快速进入“中的”海鲜过磅“，在“过磅数量”中进行输入过磅后的数量，输完后点击回车键即可，
之后我们可以看到消费单上的数量变成2了
注意：需要海鲜过磅的菜品，在菜品档案中一定要勾选“是否数量确认”
7菜品沽清
假如客人点道菜，这道菜暂时没有了，则这道菜需要进行沽清不能进行点单进入到营业管理菜品沽清
如现在XO酱饭没有了，则我们点击“修改”，在“是否沽清”列中勾选Xo酱饭，之后点单员再点这个菜就会提示此菜已经沽清
抹台、合台、转台、叫起、起单操作假如现在客人黄山包厢中进行消费，现在客人想换到庐山包厢，则我们选择黄山包厢，点击餐桌管理，点击“转台”，在“转到”中选择“庐山包厢”，点击‘确定’
合台：假如现在想把华山包厢和玉山包厢合台，我们选择华山包厢，点击‘餐桌管理’，选择‘合台’即可，之后我们就看到华山包厢中的菜全部转到玉山包厢中了
抹台：假如现在黄山包厢中有一个客人在消费，现在又有几个客人在这个包厢中消费，他们是AA埋单，我们选择“黄山包厢”，点击“餐桌管理”中的”抹台”操作，假如我们想抹成个3个餐桌，则输入3，点击“确定“即可，客人消费完后各自埋单结账即可
叫起：假如现在客人已经点单了，但是现在客人在等人，暂时不上菜，则我们选择餐桌，点击‘餐桌管理’中的”叫起”即可，
这样会打印一张分单到厨房，单据上会写“客人等人，菜暂时不上“，厨房就配好菜暂时不做
起单：假如现在客人已经点单了，客人等的人来了，可以上菜了，则我们选择餐桌，点击‘餐桌管理’中的”起单”即可，同样也会打印一张单据到厨房，厨房知道了就开始做菜了
收银员收银的操作（重要）1：收款方式的说明
在软件中我们可以设置各种付款方式，设置付款方式操作
点击“基础数据”“其他设置”“付款方式”，点击“付款方式”，如果要新增付款方式则点击“增加”按钮即可
现在软件中已经设置好了几种付款方式：现金、信用卡、免单、转客房帐、挂酒店帐、抹零
现金：客人直接用现金来结账的
抹零：针对客人结账时候进行零头的处理，例如客人消费102块，现在2块钱客人不给了，则我们结账的时候应收102现金输入100抹零输入2转客房帐：住店的客人在餐厅消费的帐转到客人的客房帐中去
挂酒店帐：协议单位在餐厅消费，把这金额挂到他的酒店应收帐中，之后一次性跟财务结清
2：结账操作
现金结账：客人现在在天柱山包厢中消费完了，要进行结账用现金，收银员点击天柱山包厢按F5键，进入结账单的界面，按F7键，进入到收银的界面，在“实收”中输入实际客人给的钱，软件自动算出找零，之后点击“确定”即可
现金、抹零收银：
客人现在在天柱山包厢中消费完了，消费金额是112，客人要进行结账用现金2块钱不给了，收银员点击天柱山包厢
按F5键，进入结账单的界面，按F8键，进入到多方式收银的界面，在“现金”中输入实际客人给的钱，之后在抹零处输入2块钱，之后点击“确定”即可
免单收银操作：
客人现在在天柱山包厢中消费完了，消费金额是112，这个客人是协议单位可以免单，收银员点击天柱山包厢
按F5键，进入结账单的界面，按F8键，进入到多方式收银的界面，在“免单”中输入消费金额，输入客人的名称，选择“担保人”，之后点击“确定”即可
转房间帐：
假如现在一个在住房间的客人来餐厅进行消费，消费后他不买单，而是把吃饭的帐转到他的客房帐中，我们选择餐桌，按F5键，进入到结账单的界面，之后我们按F8键进入到多方式收银的界面，在“转客房帐”中输入消费的金额112，在“银行”这列处输入客人的房间号(收银员可以自己问下客人住哪间房间)，之后点击“账号”弹出客人现在住的房间账单号，选中点击确定即可，这样客人在餐厅消费的金额自动转到客人的客房帐中407房间对应的账单
挂酒店帐的收银结账
假如现在一个协议单位来餐厅进行消费，消费后他不买单，而是把吃饭的帐转到他的客房应收帐号中，以后一次性跟财务结清；我们选择餐桌，按F5键，进入到结账单的界面，之后我们按F8键进入到多方式收银的界面，在“挂酒店帐”中输入消费的金额112，在“银行”这列处输入客人的客房应收账号（客人的应收账号会打印出来给每个收银员)，之后点击“账号”弹出客人的应收账号，选中点击确定即可，这样客人在餐厅消费的金额自动转到客人的应收账号，以后一次性跟财务结清
收银交班的操作
收银员交班的时候只要保证你实际交给出纳的钱和自己软件中查询的现金可以账户的数字对的到就可以了交班操作：交班的时候点击“营业管理”中的“收银中心”，点击“收银交班”
点击“收银交班”，先点击“生成”按钮
1：点击“生成”按钮2：软件自动带出本班次的收银员
3：点击“财务稽核”按钮，软件自动统计本班次应缴的金额
5：输入自己实际交给出纳的钱，则点击保存，并打印出来交班报表，一样如果实际交给出纳的钱和应缴的是一样的，点击保存，并打印交班报表叫出纳签字确认
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