备品备件采购流程
备件采购业务流程
第1.1：月计划：仓库管理人员（含分库管理人员）根据每月的备件出库记录在每月25日以前提供月计划至备件仓库管理员、服务人员提供备件采购计划管理人员1.2：周计划：仓库管理人员（含分库管理人员）根据每周的备件出库记录在每周五之前提供周计划至备件管理员1.3：急件计划：服务人员接到终端客户备件需求后直接准确性、真实性、及时性每月准确性、真实性、及时性每周准确性、真实性、及时性当天最迟不超过次准确性、真实性、及时性准确性、及时性三天以内准确性、及时性当日准确性、及时性当日准确性、及时性当日当日准确性、及时性当天、最迟不超过次日准确性、及时性当天、最迟不超过次向备件管理人员提供备件紧急采购计划1.4：专项计划：采购金额较大，使用频率不高的备件采1．5：急件计划及专项计划均需提供准确的物料名称、规格型号、安装部位、需求数量；如果不能提供准确的物料故障部位的照片（远景、近景、以及整车多方位）、以及故障描述情况,所有电气方面的配件均需提供产品上的详细铭牌。1.6：服务人员对紧急采购计划及专项采购计划负直接责任，如因服务人员申报失误导致备件积压及客户投诉，对相关人员记考核一次。购需与终端客户签订《备件销售合同》后方能进行采购。日名称及型号，则需提供车型、车辆出厂时间、出厂编号、当天最迟不超过次备件管理员申报备件采购计划，跟进并及时反馈到货状态第2.1:月计划：备件管理员在接到月采购计划后在三天内向总部下达备件采购月计划。2.2：周计划：备件管理员在接到周采购计划后一天内向总部下达备件采购周计划。2.3：急件计划：备件管理员在接到急件计划后当日向总部下达备件采购急件计划。2.4：专项计划：备件管理员在接到专项计划后当日向总部下达备件采购专项计划。物流人员到货物料的接送2.5：备件管理员重点关注急件计划及专项计划到货情况，准确性、及时性及时反馈至相关服务人员，如因备件管理员申报不及时导致客户投诉，备件管理员记考核一次。第2：物流人员接到备件到货通知后，须在当天及时将备件运回公司，最迟不得超过次日。第3：货物到达公司仓库后由备件管理员与仓库管理员共同验收，确认无误后由仓库管理员提录入金蝶系统，提交并交一联给财务做账。仓库管理员、备件管理员物料验收及入库采购入库单，由仓库管理员与备件管理员共同签字确认，日
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关于原材料采购流程及生产备品备件采购管理办法
1.采购部门应根据需要，制定采购计划，报分管领导批准，方可进行采购，在采购过程中，要货比三家，择优选购；
2.采购部门在制定采购计划单时，应根据实际情况，核定进货数量以及品种，避免出现长期库存积压情况；
3.所有采购的物质原则上应当日内必须办理入库手续，如车辆在工地或行进途中发生故障，而就近购买材料维修（急需、急用），采购人员必须凭使用人员，维修人员，相关领导的签字证明，方可办理出、入库手续；
4.材料入库，仓管人员必须依照相关单据、订单、随货同引联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实准确后方可办理入库手续，若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部门，若进货商品未经核对入库，造成货单不符，由该收货人承担因此造成的损失；
5.领用人员应由所属部门开具出库单（配件流向表），并由所属部门及维修人员签字确认后，经部门领导签字，方可办理出库手续，单据上应注明产地、规格、数量等；
6.所有领料单必须有相对应的《配件流向一览表》，两张单据所等级的配件必须一致，且一车一用，不得出现任何一单多车现象；
7.仓管人员应账目清楚，财物相符，对短缺或滞用物品及时上报，避免供不应求或积压浪费，做到合理库存和采购；
8.对于原材料的采购，应先通过检测，实验，方可使用。对质量不合格，达不到要求，应拒收、停收。同时还要根据生产消耗报表、生产情况，合理收购储备，确保生产正常运转。
以上规定从公布之日起执行，未尽事宜，在日后工作中逐步完善。
安徽安瑞建材有限公司201*年6月15日
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