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关于作好半年度成本管理工作总结计划的通知

时间:2019-05-28 16:21:09 网站:公文素材库

关于作好半年度成本管理工作总结计划的通知

关于作好半年度成本管理工作总结计划的通知

各部室、事业部、车间:

请各单位结合年度全面预算指标、半年度分解计划、业绩合同书及公司成本管理工作的相关要求,对照本部门的工作开展情况,将本部门201*年上半年成本、费用管理工作进行认真总结和分析,明确下半年的工作目标和计划。重点分析内容如下:

1、本部室、事业部关键业绩指标、部门费用指标完成情况,并进行差异分析。差异分析应包括以下内容:

①、1-6月份预算数、累计发生数、累计差异数等绝对值或相对比例;②、对差异进行具体原因分析;

③、产生不利差异的原因、责任归属、改进措施以及形成有利差异的原因和今后进行巩固、扩大、推广的建议。

2、两项资金占用情况分析:

①、分析应收账款指标控制完成情况,主要包括:合同履约率、逾期款回收、主要风险客户、风险因素分析、账龄分析、下半年的管理控制措施。

②、分析存货资金占用指标完成情况,主要包括:主要物资积压情况、欧2专用物料物资积压名称、数量、金额及主要积压原因;储备物料情况(包括:名称、数量、金额、申请部门、储备时间等信息)、原材料收、发、存过程中存在的问题等。

3、本部室、事业部上半年在成本控制、成本降低等成本管理方面所采取的主要措施、取得的主要成绩(要有数据,和去年同期比较、和预算比较),表现突出的个人及典型事例。

4、因原材料物价上涨对上半年采购成本的影响,重点对大的总成件、单价价格同比变动较大的零部件等材料进行分析,分析每种材料新、老价格变化情况、累计采购数量、累计采购成本上涨情况等内容。(主要负责部门:物流部、对外合作处)

5、上半年工艺定额执行情况分析,定额执行过程中存在的主要问题、对定额实施结果的考评情况进行总结分析,下一步定额管理工作的改进措施、计划等。(主要负责部门:客车公司工艺处,各车间对本车间在物料定额执行过程中存在的问题进行分析)

6、根据上半年指标完成情况,结合年度目标,在保证年度目标的前提下,提出下半年目标调整工作的意见和建议。

请总部各部室、事业部各部室7月8日前将分析报财务部全面预算处,各事业部财务汇总分析后于7月12日前报财务部全面预算处。

财务部全面预算处201*-6-

扩展阅读:成本控制部关于201*年半年度工作总结

泗阳丰源房地产开发有限公司

成本控制部关于201*年半年度工作总结及下半年度工作计划及建议

成本控制部在同事的帮助、领导的大力支持和人员极少的情况下,严格要求,认真审核,加班加点完成各自的本职工作。成本部刚成立不久,标准化流程已基本熟悉,虽然操作中还存在很多问题,但我们相信在下半年度在大家的共同努力下,成本控制部各项工作一定会完善起来。

一、首先说说成本控制部成立以来经手的主要工作;

(一)工程预结算审核

负责日常零星施工前的预算审核,新项目开工前的施工图结算工作,已完工工程的结算手续办理工作。虽然成本控制部现在只有一人,但对每一份施工前的预算书都认真审核,去除多余的水分;上半年度经手的主要零星预算有:巴黎都市:1、门前沥青道路审核;2、小区广场自来水管道安装预算;3、通信零星工程的预算审核。罗马都市:1、施工用配电房的审核;2、围棋及现场大门及大门处道路硬化;3、罗马试桩报价审核;

(二)日常签证联系单的审核

由于泗阳巴黎都市前期人员配置不足,遗留了很多签证联系单,目前遗留联系单基本上都已审核完成发寄至成本中心备案。

变更签证联系单暂签证联系单的比例较大,反复变更的情况始终存在,设计上的反复变更直接导致增加不必要成本,变更的工程量一般都较大且比较复杂,要求成本控制部人员要耐心认真的完成每一份设计变更。

(三)部门资料管理

资料管理这块主要是各种合同文件、现场签证单、设计变更单的整理、预结算资料的收集,分类及归档,确保档案资料的完整、准确、安全和有效利用,资料管理能培养人的细心及耐心,且能及时储备到第一手资料作

为其它相关工作的参考依据,提高工作效率及信息管理的有效性。

(四)工程进度款的支付

根据工程进度,审核各专业分包工程的进度款,在紧扣工程实际进度的前提下,根据合同条款,认真审核支付每一笔款项,严格控制工程款早付多付的情况发生。配合完成该项工作。

(五)合同管理

前期主要进行合同台账的整理,最近公司的所有合同均需成本控制部审核,这个对成本控制确实很关键,但是成本控制人员配置严重不足,建议增加专门人员主抓合同的草拟审核工作。

(六)业务学习

从网上下载成本控制类的资料,学习其他单位的好的方式方法,了解材料价格,学习浙江定额、地方规范标准等。

(七)日、周、月计划的上报

为便于公司领导全面了解成本控制情况,根据领导要求,编制日报、周报、月报工作的提交。

二、201*年下半年工作计划和合理化建议

1、下半年工作计划

加强目标成本的控制,下半年度主要按照中心下发的目标成本,对新开工项目进行目标成本动态控制,

下半年的工作任务将更加严峻及忙碌,巴黎都市一期A组团三栋多层和商业1#楼竣工结算,精装修工程、景观工程等许多相关的专业分包工程都将集中进行结算审核工作。罗马都市大卖场、教堂、及一号地块5栋高层开工,各项报价审核,施工图结算一系列工作的开展。

2、对下半年成本控制工作提出的建议

设计阶段是成本管控的重中之重,设计优化(设计标准、设计风格)和整合是成本管控龙头、图纸会审是制度保证。选择好的设计单位,明确签订对于变更费用总额与设计费挂钩的相关合同。限额设计的同时,必需要求设计单位提供设计概算和编制依据。设计缺项、细部设计缺失,必然影响到成本的基本成效,使得我们的很大一部分工作都成为无用功。前期合理完整的规划设计成为成本估算及投资决策的依据,如地形的处理、产品的空间布局、交通规划流线、停车方式的考虑、地库的规模、竖向标高及排水设计、景观的处理、资源的利用等。限额设计中钢筋含量、砼含量、门窗比、得房率、外装修标准(设计风格也影响这些设计指标)对成本的影响巨大。针对目前多数设计单位经济观念淡薄,设计变更随心所欲的现象,必须在设计合同经济条款上,增加设计变更及修改的费用额度限制条款,如设计变更费超出施工合同价的某一比例(如5%)时,则扣罚一定比例的设计费(设计质保金)。

正式的施工蓝图要符合下发的目标成本,比方说,设计的门窗比较大,那门窗工程的目标成本很有可能就会超过目标控制成本,外装修标准的材料选择等。

3、人员配置和工作量的协调一致,成本控制部工作已经开展,中心也把很多工作任务下放到各房产公司,人员不足的问题就显现出来,希望下半年度,这个问题集团相关领导能够给予协调解决。

4、设计变更下发后引起的变更及签证费用,成本中心审核时不应再去决定要不要变更,而是审核变更的费用的准确性;因为变更单下发施实后,中心审核认为不予变更,那现场已按变更实施,那就很难操作;或者比较大的变更应由设计院直接发给成本中心审核,通过了就实行,但往往都是工程施工到某一部位时设计上才变更,若再通过中心来审核,时间上现场肯定等不起。所以还是建议,变更下发后,主要控制的是费用,而不是再讨论费用有点多就不变更了。

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