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成本合约部201*年工作计划保障措施

时间:2019-05-28 16:21:29 网站:公文素材库

成本合约部201*年工作计划保障措施

成本合约部201*年工作计划保障措施

201*年本部门工作主要是进度款支付审核工作和**三个项目甲分包、甲供材的招标工作。为了保障年度工作计划的顺利完成,需要采取以下几个方面的措施:1.公司定员定岗的标准尽快配齐人员,新招聘人员应素质较高,充分发挥以点带面的作用。

2.每周组织一次业务知识学习,由本部门人员轮流讲课,互相学习,尽快促进员工素质提高。

3.尽早完善公司的制度流程,严格按公司制度流程工作。

4.与项目部、总工办等部门及招标委员会成员加强沟通,提高招标效率。5.增加网上工程材料、设备询价功能,提高材料、设备询价效率(签订网上询价合同)。

6.本人可以通过上网或与同事沟通招标工作的业务知识学习,尽快适应公司迅速发展的需要。

7.通过公司企业文化宣讲、职业素质培养、员工待遇提高来加强员工凝聚力、向心力。提高敬业爱岗、积极主动、认真负责的工作态度。

扩展阅读:成本合约部201*年工作总结及201*年工作计划-修

廊坊分公司

廊坊分公成本合约部201*年工作总结及

201*年工作计划

汇报文件要求:

1.201*年工作总结中:简要汇报201*年经营成果,重点汇报201*年工作差异原因及规律总结;

2.201*年工作计划中重点汇报目标保障策略;

3.汇报文件内容尽量量化说明;表现形式尽量用图表表示,切忌长篇大论。

4.汇报文件提交时间201*年12月17日下班前。

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一、201*年工作成果概要分析(一)主要工作完成情况1.预结算工作

(1)完成预算编制32项,合计建筑面积22.38万(2)完成预算审核172项。建筑面积:176万。审核偏差:±7%。

(3)完成结算编制216项,结算造价:5.297亿元

(4)完成结算定案205项,审减偏差,结算造价:3.637亿元;(5)预算核对组织及协调管理:完成北横街、大厂展示区、润园一二期、固安1.3期7-10#楼、北关新村13#楼,共计建筑面积31.3万平方米;

(6)完成预结算咨询招标13项,合计建筑面积266万2.成本管理工作

(1)立项成本测算沟通申报:

完成立项成本测算18项,合计建筑面积453.44万,其中取得成本确认函8项(即成功标尺之成本文件),合计建筑面积241.9万。(2)动态月报审核及申报。

(3)成本优化:固安英国宫北区、大厂英国宫一期、大厂售楼

处精装、幸福城润园。经计算,大厂英国宫一期优化后节省586万元、大厂售楼处精装优化后节省120万元。(4)动态成本核算及分析:幸福城润园、固安英国宫北区。

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廊坊分公司

(5)立项成本调整分析:兰亭、铂宫。(6)变更洽商审算约450项。

(7)索赔审核分析3项:大厂展示区停工复工索赔、大厂展示

区人工费索赔(江苏天宇)、大厂英国宫项目索赔(中国新兴)。

(8)新老项目成本数据整理分析17项。(9)材料询价及审核。3.合约管理工作

(1)完成合约规划3项

(2)完成合约审核64项,其中总承包合同8项,分包合同15项,甲供材料设备合同8项,研发类合同12项,造价咨询合同21项,招标文件4项。

(二)部门管理及流程制度建设工作1、组织建设

面试约45人、入职4人、离职4人,目前在编16人,其中总监1人,部门副经理(高级经理)1人,专业经理5人,高级经理级1人,主管1人,专员7人,(注:马静柳已经在廊坊片区工作,编制关系仍在事业部,实际在编15人)2、3、4、

组织架构及岗位职责管理地图流程制度

工程停工复工管理办法

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廊坊分公司

工程洽商变更管理制度造价咨询工作管理制度成本管理制度

合同签订流程(分为工程类及材料设备类)现场材料认价流程商务洽谈定价定标流程结算定案流程

景观示范区体验区成本控制流程5、

管理方案

编制完成《成本管理方案初稿》、《成本垂直管控方案》(三)目标完成情况

从预结算及咨询招标面积及金额数据来看,今年完成的工作量很大。但从造价部到成本合约部的部门职能转换、合约职责的确定没有达到预期目标。

(四)总结:存在问题分析及其对策

1、职能建设:审算型成本管理现状,合约职能缺失,管控能力不高。

●用好咨询公司,咨询管量、费,我方管价、管合约,管风险,管成本审核图纸优化;

●审算型向控制型型转变,成本控制前置,提高控制水平;●充分利用合约招投标手段控制造价,尤其控制好合约风险;

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廊坊分公司

●加强与研发沟通,提前介入方案评审、施工图设计成本沟通。

2、合约风险:事业部总体合约监管、风险控制缺失。按时调整结算、定额计价、费率合同条件下,材料认价、子项认价、甲供甲分包拆分较多,合约风险基本全由甲方买单。●建立合约风险分担机制;●加强合约规划;

●提高全员风险管控意识,提高运用合约管理成本的能力;●强化合同履约评价机制,与招采部门一起对承包商实行动态准入评级分级管理

3、标准成本数据库建设:老项目成本数据库分析整理不系统,且老项目与新产品缺乏可比性,新项目预算数据系统分析不够,不能为新产品成本测算提供强有力标准成本数据支撑。

●系统整理老项目结算数据,专人分析新项目预算指标数据,加强成本数据信息库建设与维护;

●强化信息化管理手段,提高成本分析能力;

●加强与研发沟通,参与方案评审,从源头上提高成本可控度。

4、资源优化整合:存在造价咨询资源相对集中、材料询价渠道有限、价格信息不共享、材料及子项认价信息不共享等情况。

●转变咨询管理方式,扩大渠道选择;

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廊坊分公司

●建立材料书面询价机制,由控制量向控制价转变;●建议增加事业部层面材料及子项认价审核环节,至是涉及金额较大的子项和材料,达到认价信息相对一致,提高动态成本控制水平。

5、成本合约整体管控:事业部与片区管理机制尚未健全统一,各片区之间也为完全统一(固安片区成本向工程总监负责,其他两片区向片区总负责。各片区合约发起流程、审核流程不尽一致。事业部成本部门合约审核、付款审核机制缺失等)。

●完善成本系统组织架构、管理地图、工作流程、权责体系、岗位职责,经事业部总经理批准以运营部正式发布;

●赋予成本合约部在执行目标成本上有一票否决权,对施工过程中发生的变更及甲分包、甲供材料设备对应的目标成本必须控制在限价内,至少四级科目项应该控制在限价内。二、本部门201*年工作目标、策略及工作计划(一)201*年工作任务及目标

1、整体工作任务及目标:建立控制性组织架构,按成本垂直管控模式建设片区成本团队,基本确立事业部以构建合约体系、建立合约风险机制、询价审价机制、集采成本控制、动态成本监管控机制、结算审核定案机制为核心的成本管理体系;确立片区以预算审核编制、过程洽商审核、材料认价、付款审核、立项成本测算主体、销售面积计算、片区招标配合为核心的成本管理体

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廊坊分公司

系。

2、完成250万平方米咨询招标及预算编制审核、80万平方米结算审核及定案、完成250万平方米、13-15个项目的立项(成本测算)。

3、支持集中采购、配合研发、服务工程、服务片区,为事业部领导提供成本决策依据。

4、采用参与方案评审、合约招投标手段(通过报价减少认价)、过程变更认价审核监控、结算核定等手段力争结算造价降低3%-5%。(二)201*年目标保障策略(重点描述)

1、健全组织,理顺权责及工作界面,弱化审算,强化前期控制,建立控制型组织。

2、优化资源整合,用好咨询公司,加强材料询价,强化成本数据库信息建设与维护。

3、强化两个成本管控手段---设计、合约,建立研发-设计-成本沟通机制,构建合约风险分担机制。

4、构建标准合约文本体系,建立合约风险分担机制和合约评价机制,提高合约风险管控水平。

三、201*年工作计划(一季度详细列示,详见附件)

廊坊分公司成本合约部

201*年12月16日

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