烟草专卖局专卖管理所内管工作情况报告
烟草专卖局专卖管理所内管工作情况报告
*月份专卖内管工作开展情况（一）日常工作开展情况。
1、对市管员、客户经理、送货员提供的信息和有关社会监督信息进行调查核实。
2、对客户经理、送货员、市场监管人员反应的零售户已停止经营活动的零售户，和要求办证的零售户在接到反映信息1-5个工作日内专卖内管人员检查该零售户在停业期间是否有访销配送活动，并对辖区内的收货确认情况进行全面的核查。
3、完成上级交办的任务。对上级交办的各项工作进行登记、分析，1-5个工作日内开展调查核实，并将调查核实情况及时上报。（二）定期工作
1、每天对当日市场检查情况及其是否有违法户进行上报，如果有要及时上交勘验笔录、询问笔录及送检卷烟，并及时做好各项工作。
2、每周对本周内管工作开展情况对内管科进行了详细汇报，并对内管科下达的相关精神进行了系统的学习。
3、每旬制作“内部专卖管理监督旬报表”，对内管科上报各项数据和本旬内管工作开展情况。
4、月底对本所内部专卖管理监督工作开展情况向内管科及时进行了上报，确保内管科各项数据的及时汇总。（三）同级监管情况。
2月份，八所按照县局下发的各项规章制度及行为规范认真开展了同级监管，重点加强了网上数据监管,每日进行网上监管，对辖区内零售户单品牌、单次订货量、单次订货结构同前三次单品牌、单次订货量、单次订货结构进行对比分析，通过内管系统模块查找是否存在进货异常、进货牌号异常、整齐订单的现象。一是每天网上对“零售户单次订单结构监管”模块进行查找，生成当天订单结构数据，本月共计对单次订单结构超过前三个月平均数100%的异常情况的16户，并抽取其中4在3日内到零售户店中进行调查核实，落实异常原因。
二是每天网上对“零售户单次订货总量监管”模块网上监管，查找出当天零售户单次订货量超过前三次该品牌销售量150%的异常户，本月共计23，并抽取其中5进行分析确认，并在规定工作日内，制定核查笔录，进行调查核实。三是每天对“按日单品牌卷烟销量监管”模块进行网上监管，当天销量与本月销量对比分析，查找出卷烟销量异常牌号，列入重点监管范围。
四是通过“按日单品牌卷烟销量监管”模块查找出的异常销量牌号，筛选出中华（硬）、中华（软）、利群（新版）、南京（红）、苏烟（五星红杉树）、苏烟（软金沙）利群（长嘴）、红杉树（精品）等敏感牌号销量波动大的时间段，在相应的时间段内根据零售户的经营规模、地理位、订单数量相同等方面排查可疑订单，用内部监管“零售户单品牌异常销量监管”模块进行查找，共计排查出单品牌单次购进量较大的196其经营能力不符的疑似异常户40地核查，在五个工作日内进行调查核实。同时在月初针对上个月进货波动较大的几个品牌进行集中筛选排查，共计排查户该品牌单次进货量较大的41户，对疑似异常的9户进行入户落地核查，所订卷烟全部入户落地销售，没有发现疑似异常现象。通过日常监管，对单次订货总量超过前三个订货周期平均数的150%的零售户户，对单品牌订货量与经营能力不符的户，到户实地调查，通过仔细查找发现个别户的个别进货牌号有异常，八所专管所高度重视，进行逐一入户查问落实，通过查看送货票、询问等方式进行实地调查核实，并填写相应核查记录表和核查笔录，进行了有针对性调查核实，经过落实，所订购卷烟全部入户、落地销售，是客户经理对新名优品牌强有力推介和货源政策的结果，无违规情况发生。
五是每周通过“零售户按订单查询”模块抽查1条送货路线，每条线路抽查10户，共抽查3条线路30户零售户，通过电话询访40户，核对入网、落地销售情况，核查分销系统数据，进行网上监管，监管落地销售等情况。
六是对辖区内的万家福超市和宝庆超市等连锁店进行监管4次，无违规情况，所有卷烟全部入户落到销售。
七是在日常检查中，通过准运证分证收货确认585户发票，对卷烟零售户入网、落地入户销售情况进行核查，对零售户《客户服务本》上的市访次数、送货次数、落地销售情况认真逐户核查数量，登记到市场检查记录表上，通过与销售微机数据库核对，未发现异常情况。
八是对辖区内超订货频次的4个零售户进行进行跟踪管理，没有发现异常情况，所订卷烟全部入户落到销售，没有发现拆单分销等行为。
九是加大对临时增量审批户的核查力度确保卷烟及时入户落地销售。
二、当前内部专卖管理监督情况和存在的问题：
经过全体专卖人员的共同努力，行业内部管理监督规范程度明显提高，自律意识明显增强，监督力度明显加大，违规问题明显减少，主要发现了在以下几个方面的问题：（一）连锁店监管情况未填写，分品牌监管未分析，内管报告内容重复。
（二）对敏感牌号品牌的异常情况情况分析不到位，分析缺乏针对性。
（三）专销信息传递沟通不及时，专卖人员对两烟经营知识了解较少，业务流程不熟，对监管缺乏力度。
（四）反馈信息内容单一，所登记的信息只是涉及零售户停业，访销不到位情况，无其他方面的信息。
（五）由于个别户经常关门或是家中有其它事情，导致营销人员无法正常进行工作，针对这种情况营销人员采取早晚访销，以便保证零售客户正常经营卷烟。三、下一步内管工作打算
*专管所将认真贯彻落实《临沂市烟草专卖局内部管理监督工作规范》，进一步提高认识，扎实有效地推进专卖内管工作，促进两烟生产经营活动稳步开展。
认真学习内部专卖管理监督知识，以各项文件精神为指导，全员参与，提高内管人员的业务素质，使内部监管工作稳步推进。严格监管制度，增强责任意识，大局意识，以提高市场管理为出发点，保障卷烟体内循环，合法销售。提高服务意识，增强“两个至上”意识，切实为国家和消费者服务。加强收货确认监管，提高准运证管理，确保准运证齐全完整，所负责人及时签字确认监管效果。
扩展阅读：烟草专卖内部监督管理的情况汇报
烟草专卖内部监督管理的情况汇报
按照会议安排，我就**烟草去年以来的整顿规范和内部管理监督工作做一简要汇报，不妥之处，敬请各位领导批评指正。去年以来，在国家局党组的正确领导下，在国家局整顿办、专卖司等部门的精心指导和大力支持下，**烟草以国家局专卖内部管理监督联系单位为契机，积极探索，开拓创新，认真贯彻落实全国烟草工作会议及国家局有关会议精神，转变职能，规范流程，创新管理，强化监督，在加强整顿规范、加强内部监管、开展“两项检查”、建立内部管理监督长效机制方面做了一些工作并且取得了一定的成效。
一、精心组织，彻底整改，确保“两项检查”严格落实到位国家局下发《烟草行业加强内部管理监督及整顿和规范市场经济秩序工作的意见》后，省局党组、各市局和机关各部门，认真组织专题学习，广泛征求意见，经过多次研究、讨论，省局制定了具体的实施意见，结合我省实际，确定了9项重点工作，明确了11项部门责任，提出了5项具体要求，进一步突出了内部监管重点，增强了全省行业的自律意识、监管意识和责任意识。以此为指导，全省行业加大内部监管力度，坚持整顿与规范并举、标本兼治，积极建立内部监管长效机制。把“两项检查”摆到突出位，对这项工作要求严、抓的紧、质量高、效果好。我们的主要做法是：
（一）加强领导、周密部署
我们成立了强有力的领导组织和办事机构，制定了可操作性强的复查方案，对检查人员进行了全面动员和系统培训。省局建立了随时汇报制度和集体会审制度，各单位发现重大问题或工作中遇到困难，可以随时向领导小组或对口的专业办公室汇报，及时研究解决。省局多次召开专题会议，听取复查工作汇报，根据工作进展情况和发现的问题，对复查工作进行再安排、再强调，不断提出更高标准和更严要求，在组织领导上确保了“两项检查”的扎实开展。各检查组每结束一个单位的检查工作，都及时进行工作交流，互相取长补短。省局领导和主管部门多次集体进行会审，对未能及时整改的问题限期整改，并将整改情况以书面形式上报省局党组。
（二）严格程序、检查到位
严格按照国家局和省局规定的程序和步骤，逐笔逐项深入细致地开展检查，做到了三个100%，即：检查的单位必须达到100%，检查的内容必须达到100%，问题整改率必须达到100%。特别是对国家局要求的检查内容、重大问题或带有普遍性和倾向性的问题，还提前检查或延长检查，以时间保证检查质量。整个检查过程，从组织领导，到实施检查；从自查、重点检查，到省局全面复查；从收集相关资料，到核对数据；从发现问题，到落实取证、定性；从提出整改意见，到检查整改情况，都严格按程序进行，既保证了检查工作的顺利进行，又提高了检查工作的质量。
（三）加强督察、接受监督
在省局复查期间，省局带领专卖、审计、整顿办等部门对每个市局的复查工作都进行了实地检查指导。为了解决实际问题，督查组跟着复查组走，复查组到了哪里，督查组就跟到那里，及时解决了复查组遇的困难和问题，同时将检查情况向全省通报，指导全省的复查工作。此外，加强对烟叶生产收购的监管，多次深入到种烟市、县调研检查会议精神落实情况，从种植合同的签订，到烟叶育苗、烟叶移栽、烟叶调拨等，均实时跟综监管，确保了全省烟叶收购调拨工作的顺利进行。同时，坚持查访结合、内外结合，广泛接受监督，做到三个公开，即：公开检查内容、公开检查工作纪律要求、公开检查情况和处理结果，对外设立公开的举报电话，对内设立举报信箱，接受群众的举报和对复查工作的监督。为了查清卖大户、拆单分摊等问题，检查人员除了调阅销售台账、电访记录、重点牌号销售报表及有关帐簿资料外，还深入零售客户明查暗访，收集证据，进行综合分析。
（四）狠抓整改、完善制度
在“两项检查”过程中，各单位坚持边查边改，建立和完善了资产管理、费用控制、会计核算等制度和办法。国家局对我省进行重点抽查后，我们按照检查组的反馈意见和整改要求，从三方面入手，深入开展了整改活动。一是加强宣传教育。国家局检查组召开情况反馈会议之后，省局党组随即召开专题会议，全文传达了国家局检查组的反馈意见，并在全省行业进行了通报，要求各单位认真分析存在问题、切实加以整改，并从中吸取教训。二是制定整改措施。针对国家局重点抽查中指出的问题和提出的整改意见，省局党组组织相关部门负责人认真梳理存在问题，深入剖析产生问题的原因，制定了十二项具体的整改措施，并向国家局作了专题汇报。三是狠抓整改落实。对查出的违规经营行为，省局根据有关制度，责成有关单位分清责任、责任到人、严肃查处。没有接受国家局抽查的市局也按照省局要求，抽调专人对06年度卷烟经营情况和会计资料进行了补查。
二、规范流程，创新管理，建立内部管理监督长效机制国家局姜成康局长指出：“要建立加强内部监管的长效机制，努力实现内部监管的制度化、规范化。”**省局作为国家局专卖内管工作联系单位，更深感责任重大。为此，我们不断增强工作的积极性、主动性和创造性，经过一年多的努力探索和不断实践，在整顿规范的基础上，首先建立了专卖内管长效机制，同时在全省范围内自上而下地对业务流程和管理流程进行了全面梳理、优化和完善。全省行业积极建立八大流程体系，即：专卖管理流程体系、卷烟经营与管理流程体系、人力资源管理流程体系、财务与审计管理流程体系、现代物流流程体系、信息化管理流程体系、绩效考核与宽带薪酬管理流程体系、惩治和预防腐败流程体系，努力为全员流程化提供有力的支撑。
（一）关于专卖内管长效机制的主要做法
其主要内容可以概括为：狠抓一个典型，实施一套流程，用好一种工具，搭建一个平台，抓好一支队伍。
狠抓一个典型，即：总结和推广大同市局专卖内管“四化”管理经验。201*年，省局有针对性地选择大同市局作为全省专卖内管联系点。大同市局多年来专卖管理基础比较薄弱，他们逐步走出混乱局面，从堵塞管理漏洞出发，逐步摸索出了一整套专卖内部监管经验。省局及时发现了这一工作亮点，并给予持续指导和完善提升，并于去年11月召开现场会，及时向全省进行了推广。这套办法的主要内容是：通过“四化”管理（监管流程化、突出痕迹化、体现精细化、促进规范化），紧紧抓住“四大环节”（购进、库存、销售、责任追究）；严把“十个监管关口”（市场调查关、合同审批关、合同调整关、到货确认关、扫码入库关、客户入网关、营销计划关、货源投放关、电话访销关、市场检查关）；筑牢“三道监管防线”（事前监管、事中监管、事后监管），在市局、县局和基层专卖管理所三个层面，做到完善监管程序，理顺工作流程；明确监管责任，环环留下痕迹；严格监管标准，事事体现精细；落实监管目标，全面推进规范，形成各司其职、各尽其责、紧密配合、层层落实的专卖内管工作格局。各市局结合自身实际在工作中加以运用和创新，有力地推动了专卖内管工作在全省的深入开展。
实施一套流程，即：专卖管理流程体系。省局党组提出，提升和创新内部管理监督工作，要把重点放在推广经验、检查考核、制度建设、整改完善、建立长效机制上，全面推进专卖内管工作全员流程化。按照这个要求，省局自06年上半年开始，经过反复调研，精心制定了《**省烟草行业专卖管理监督工作职责》和《工作流程规范》，于今年初印发全省执行。其主要内容：一是明确了市、县两级43个专卖管理岗位的工作职责。二是制定了专卖管理监督全员工作流程规范50项，相应的文书表格134个，其中涉及到内部专卖管理监督的工作流程16项，文书表格63个。流程规范细化到了专卖管理每项工作的每个环节，每个流程规范均绘制了工作流程图，并配以相应的工作流程说明、工作表、工作文书、工作操作规范等十个方面的内容，为全省行业专卖管理工作提供了统一规范的操作标准。以此为标志，我省专卖内管长效机制已经初步建立，其主要特点是：以制度为基础，以流程为载体，以痕迹为依据，以精细为目的，制度为纲，流程为目，纲举目张。流程体系横到边，纵到底，贯穿了内部监管的每项工作，通过流程的执行，在每个工作环节留下监管的痕迹和记录，通过考核奖惩，促进工作达到精细化、标准化、规范化。今年三月中旬，省局先后组织了工作流程规范专项培训和专项检查，促进了流程的执行和落实。
用好一种工具，即：《专卖管理监督服务册》。自去年7月1日起，省局在全省行业统一推行了《专卖管理监督服务册》的使用。通过《专卖管理监督服务册》的推行，有效地减少了卷烟配送中存在的不规范行为和专管员、客户经理日常监管服务不扎实等问题，使“流程化、痕迹化、精细化”管理在基层工作中得到体现。此外，该服务册还能使客户掌握自己的卷烟购销情况。目前，《专卖管理监督服务册》已经成为我省基层专卖内管工作的一项重要内容，也成为落实专卖内管长效机制的得力工具。
搭建一个平台，即：信息化支撑内管工作平台。为进一步提高专卖内管工作的效率和水平，我们将信息化监管手段融入到日常监管的各项工作中。一是开发完善软件功能。目前，部分内部监管模块功能已经开始试运行，内部监管工作得以更加方便快捷地运行。二是狠抓网上日常监管。省局内管办通过信息网络系统，定期抽查各市公司、县级营销部的销售数据，发现异常立即提出质询，下达整改通知，责令责任部门说明情况并限期整改。各市、县局直至基层专卖管理所，都严格按照同级监管和网上实时监管的制度和工作流程规范开展工作，并填写《网上实时监管情况登记表》，留下工作记录和痕迹，发现问题及时向有关部门提出质询和整改通知，并跟踪监督整改意见的落实。通过信息化管理手段，网上日常监管真正起到了实时监管、有效管控的作用。三是网上监管和实地核查紧密结合。省局在日常监督考核中，经常深入到基层专卖管理所和市场一线，对各市、县局的内管工作进行严格的实地检查考核。市、县级局严格落实内管制度和流程规范的要求，确保了内管工作不留死角。
抓好一支队伍，即：专卖内管队伍建设。我们始终把队伍建设作为专卖内管工作的根本来抓：一是成立机构，充实力量。全省各级局均及时成立了专卖内部管理监督办公室，并且配备了具有较强业务素质的专职工作人员，均达到了国家局的要求，保证了专卖内管工作的顺利开展。二是加强培训，提高素质。自去年以来，省局共举办内管专题培训八次，各市局共举办内管工作培训100余批（次）。通过培训，切实增强了各级专卖内管工作人员的监管意识和责任意识；深入推行了“流程化、痕迹化、精细化”工作标准，明确了内部监管的重点环节和监管方法，解决了“管什么，怎么管”的问题；提高了内部监管实际操作能力和水平，提升了专卖内管队伍的整体素质。三是开展述职，推动工作。按照内部专卖管理监督述职报告工作制度的要求，省局组织各市局局长对年度内部专卖管理监督工作进行了述职，各市局也分别组织市局副局长、各县级局局长进行了工作述职。通过述职，进一步提高了各级干部的思想认识，有力地促进了内管工作的落实。
（二）关于国有资产监管长效机制的主要做法
为了保证国有资产保值增值，我们通过成立资金监管中心、明确监管部门、完善监管制度、加大监管力度等，初步建立了资产监管的长效机制。
成立资金监管中心，实施资金集中监管和全面预算管理。省局于05年10月成立了资金监管中心，实现了全省行业资金集中管理和收支两条线，按预算拨付资金。今年我们在资金监管系统基础上进一步完善了全面预算管理系统，通过各单位层层编制全面预算，经省公司汇总、审核后，将预算数据导入到资金监管系统中，达到通过预算进行资产管理，通过资金监管控制预算执行的目的，切实做到“管钱的不花钱，花钱的不管钱”。由于资金监管中心不参与结算，在政策上保证了市公司的经营自主权，提高了工作效率和资金的使用效率，同时，资金集中、实时监管，切实把规范变为程序、把监管变为控制，使一切经济活动都在资金监管中心的监控之下，确保了资金流转安全、有序、规范。
明确监管部门。把省、市公司的财务管理部门确定为全省行业国有资产监管的责任部门，配备了专门人员，细化了工作职责。
完善监管制度。制定了《国有资产管理办法》、《固定资产管理规定》、《资金集中管理监督暂行规定》等一系列规章制度，突出国有资产的管理重点，进一步完善了资产管理制度，明确资产购、报废、处程序。按照省局要求，各市公司结合自身实际制定和细化实施办法，用制度管事，用制度管权，用制度管钱，全面规范资产经营管理行为，积极建立和完善国有资产监管的流程体系，努力做到各项国有资产经营管理工作经得起任何部门、现实和历史的检验。今年，全省重点将建立一套完整的考核办法和考核机制，同时，我们参照国家局的办法，要求各市公司每年就国有资产保值增值向省公司进行工作述职，并把国有资产保值增值作为一项首要内容，纳入到对市公司领导班子的考核当中。
加大监管力度。注重发挥专业管理委员会和财务、审计、纪检监察、法规等部门的职能作用。今年3月份，省公司又成立了全省行业阳光采购小组，对重大物资采购、工程建筑、软件开发等项目，严格推行资质论证、公开招标、比质比价，实行“阳光作业”，切实加强对重大项目的监督管理和重大合同的法律审核，防止国有资产流失。同时，对国家局批准立项的重大基建项目，省公司责令计划、财务、审计、纪检等有关部门组织检查，切实对项目实施加强监管。
三、下一步工作思路我们将紧紧围绕国家局的要求，继续坚持“主要领导负总责、分管领导具体负责、管理监督部门为主、整顿办日常协调、各部门齐抓共管”的工作机制，积极组织、协调、配合有关部门继续抓好规范“两烟”生产经营、财务审计、干部选拔任用等关键环节，紧密结合实际，开展有针对性的整顿规范工作，不断完善和优化全员流程化体系，推动我省整顿规范和内部管理监督工作进一步向纵深发展。
1.认真贯彻落实国家局和省政府201*年整顿规范和加强内部管理监督工作的要求，进一步完善监督机制，提高监管水平，切实巩固去年“两项检查”和其他整顿规范工作成果。
2.继续坚持整顿规范并举，标本兼治，进一步加强对“两烟”生产经营的管理监督。
3.全面开展对工程投资项目、大宗物资采购和资金的管理监督。4.全面推进全员流程化，下大力气构建和完善整顿规范和内部监管的长效机制。
5.严格执行内管制度,认真落实责任追究。继续落实好内部专卖管理监督工作述职报告制度和工作报告制度，对于日常监管中发现的问题，严格按照有关规定逐级及时上报，对不及时上报或隐瞒不报的，要对相关责任人进行严肃处理。对发现的监管缺位、不作为、监管不力和不坚持工作流程、不体现监管痕迹的，要严厉追究相关人员的责任，对于查出的顶风违法违规行为更要严肃处理，决不允许出现新的任何违法违规生产经营问题。
6.深入组织开展整顿规范和内部管理监督工作的检查工作，加强考核，保证长效机制的落实。以上是我省整顿规范、加强内部管理监督、建立长效机制等方面的主要工作情况。一年多来，尽管取得了一些成绩，但是，我们感到距离国家局的要求还有很大差距，还存在许多问题和不足。我们将继续深入贯彻落实好国家局的要求，认真学习和借鉴兄弟单位的先进经验和做法，进一步扎实工作、狠抓落实、打牢基础、创新发展，不断推动全省烟草行业整顿规范和内部管理监督工作再上新水平。
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