201*年效能监察工作总结
山煤集团蒲县万家庄煤业201*年度
效能监察工作总结
为推动我矿效能监察工作有效的开展，根据集团公司《关于印发山西煤炭进出口集团有限公司201*年度效能监察工作实施方案的通知》晋煤出纪发【201*】3号文件要求，结合我矿实际开展了以“规范经营管理、提高管理水平、提升工作效能、杜绝腐败行为”为目标的效能监察工作。现将效能监察具体情况汇报如下：我矿紧紧围绕企业实际情况,狠抓制度建设,强化规范管理,严格监督检查,提升队伍素质。制定了《山煤集团万家庄煤业201*年度效能监察工作实施方案》，成立了效能监察工作领导小组，以看、查、听的方式进行监察工作，即看监察项目有关资料；查帐目、规章制度和有关政策规定落实情况；听取职工群众的意见；组织相关科室人员共同研究确定效能监察有关事项；根据职工群众反应的问题进行检查，发现问题，及时责令进行整改，并对整改情况进行跟踪检查；对在监察中发现的违规违纪违法重大问题，立即向主要领导汇报并及时开展调查；围绕领导班子廉洁自律和重点环节管理，督促建立规章制度，注重预防，规范程序，堵塞漏洞。
全矿高度重视，通过协调配合，形成合力，共同完成效能监察工作任务。各科室依据各自职责，完善了职责范围内的管理制度；加强制度建设，按照工程建设的流程、环节和特点，制定相应的管理制度和程序，针对工程建设链、设计监督管理链，做到工程监管与工程建设环环相扣，进一步规范工程建设管理行为，有效的预防职务犯罪的发生。我矿把效能监察的重点主要放在跟踪问效上，注重整改，强化监管。对监察中发现的问题，及时提出限期整改意见，并进行全程的跟踪监察和严格的现场复查，确保整改落实到位。
201*年度效能监察的主要内容有：（一）矿建效能监察
1、项目审批。是否按国家有关基本建设程序的规定办理立项、报批等有关手续。
2、建设队伍选择。是否严格执行上级管理部门和集团公司的有关规定，实行公开招标。
3、设备、材料采购。是否严格执行有关招标投标和阳光采购等规定。
4、资金管理。资金管理制度是否建立，资金使用、拨付的审批和监督机制是否完善；工程款的支付和竣工决算是否严格执行有关财经法规。
5、工程变更设计。是否严格履行国家和省有关变更设计程序，变更理由是否充分，变更费用是否合理。
6、竣（交）工验收工作。是否按有关规定程序组织交工验收，是否及时申请组织竣工验收，竣工验收时评定工程质量是否与合同承诺一致。
（二）管理经营效能监察1、“三重一大”集体决策效能监察。重点监督监察“三重一大”涉及事项决策前是否进行充分酝酿论证；决策时是否充分发扬民主并按规定程序和方式形成决策；决策过程有无记录，记录是否完整；“三重一大”集体决策制度是否一贯坚持并规范操作等。
2、重大投资项目效能监察。重点对投资安排、项目管理、资金管理、成本管理、招标采购、工程进度等重要环节加强监督控制。
3、国有资产安全效能监察。是否弄虚作假、隐匿资产、提供虚假会计资料导致资产评估不实；是否以权谋私，侵占、侵吞国有资产；是否严重失职，违规操作，损害国家和企业利益以及职工的合法权益等。
4、加强成本管理效能监察。要继续围绕物资设备采购开展效能监察，在提高采购招标的规范性、降低采购成本方面充分发挥效能监察的作用。
5、企业内控制度建设效能监察。逐步建立健全“组织机构内控制度、财务预算管理制度、成本费用内控制度、债权债务内控制度、财产物资内控制度、风险防范制度和责任追究制度”等一系列管理制度。
6、热点难点问题效能监察。围绕职工关注的难点问题，强化监督管理，防范问题发生，切实维护职工的根本利益。
今年我矿制定完善了按照201*年党风廉政建设目标责任书的目标，制定了《党风廉政建设工作年度计划》、《党风廉政建设责任制考核办法》《党风廉政建设领导责任制度》、《廉洁从业实施细则》、《严禁公职人员收受礼金的若干规定》、《费用支出及报销管理办法》、《公务用车专项治理方案》、《“小金库”专项治理办法》等党风廉政建设相关制度。《关于“三重一大”集体决策制度》对重大事项决策、干部的任免聘用、重大项目安排和大额度资金使用都进行集体讨论、议定，议定过程要形成会议纪要，大宗物品购置都实行合同会审会签制度，切实抓好源头防治。
制定《廉政风险排查防控》《严禁公职人员收受礼品的若干规定》加强对党员领导干部的教育监督和风险防控，对矿领导成员按照分管范围进行个人风险防控，按职责提出风险防控等级，时刻提醒领导干部肩负职责，紧绷廉洁从业的弦。对关键岗位人员进行岗位廉洁教育和检查、监督。领导干部和职能科室负责人坚决杜绝吃、拿、卡要等行为，引导领导干部讲党性、重品行、做表率。
制定《招标投标管理及中介机构选用管理办法》在企业内部实行效能监察，按照集团公司纪委安排，我矿把项目监察与廉政监督结合起来，制定效能监察实施方案，对群众关心的热点问题以及重点矿建项目进行效能监察，明确目标、责任人，实行全过程监督，保证项目的规范运行。
建立《重大事项的的公示制度》《党务、企务公开制度》提高职工群众的参与权、知情权、监督权，不断增加党务、政务公开透明度。一年来矿各职能科室相互配合、通力合作，对照立项目标，明确工作步骤和工作措施，对效能监察项目进行细化，认真研究分析，针对性地采取措施，有的提前介入、有的全过程参与、有的采取专项检查等形式进行监督，明确责任部门和具体责任人，对每个项目明确具体的监察目标、监察措施、监察方式、对照完成时限落实整改，保证了效能监察工作的贯彻落实。效能监察领导小组成员本着坚持原则，实事求是，认真负责的态度，不搞形式，不走过场，对矿废旧物资处置，物资采购、设备仪器购置、工程项目管理、成本管理及“三重一大”项目进行了监督检查。检查中还注意收集各科室在效能监察工作中提出一些建议和意见。对全矿效能监察工作起到积极的作用。
总之，在集团公司的正确领导下，在矿领导重视、效能监察工作领导小组努力工作和相关科室的大力配合下，我矿较好的完成了全年的效能监察工作任务，但还存在很多薄弱环节,与要求仍有一定的差距。今后,我矿会切实维护效能监察的权威性和严肃性,使效能监察工作在我矿规范化管理、标准化建设中发挥应有的作用。下一步，我矿在效能监察上创新理念和工作方式,做好效能监察事后评估工作,强化管理,推动效能监察工作由纠偏纠错向提升绩效转变。努力实现监督方式由随机监督向日常监督转变,监督过程由事后监督向事前、事中监督转变,监督力量由以纪检部门为主向多部门协同转变,有效防止权力失控、决策失误和行为失范。
为全面推进我矿党风廉政建设,在集团公司纪委的领导下,我们将坚定信心,求真务实,开拓创新,扎实工作,认真履行责任,弘扬核心价值观，通过实施效能监察，严格管理和经营行为，及时发现、认真整改不规范行为，严肃查处违规违纪违法问题。强化责任，科学决策，严格管理，改进工作作风，提高办事效率，保证全矿各项工作目标顺利实现，使企业效能监察工作再上新台阶,取得新成效,为矿井又快、又好的发展做出贡献。
扩展阅读：201*年执法和效能监察工作总结
201*年执法和效能监察工作总结
201*年,为了保证全年反腐倡廉工作任务顺利完成，我们按照《市监察局关于201*年执法和效能监察工作安排的意见》（荆政办发［201*］42号）和《201*年县纪委监察局机关目标任务责任分解的意见》（监纪办发［201*］2号）的具体部署，紧紧围绕县委和县政府工作大局，积极开展执法和效能监察，加强对中、省、市重大决策部署执行情况的监督检查，加大对人民群众反映的突出问题治理力度，积极主动地做好职责范围内的各项工作。
一、确保政令畅通，加强对中、省、市重大决策部署执行情况的监督检查
（一）、深化政府投资项目监督检查全覆盖工作。为全面推进源头治腐“十个全覆盖”工作，进一步强化对财政资金及政府投资建设项目的监督检查，从源头上预防和解决腐败问题，保证权力行使安全、资金使用安全、项目建设安全、干部成长安全，结合我县实际，建立由县监察局牵头，县发展和改革局、县财政局和县审计局参加的财政资金和政府投资建设项目监督检查工作联席会议制度，印发了《监利县财政资金和政府投资建设项目监督检查联席会议工作方案》。全面完善“点线面”结合的监督检查体系，建立监督检查考核评价制度，在延伸拓展、巩固深化、规范管理上下功夫，做到排查到位、整改到位、违纪违法案件查处到位。
（二）、加强对节能减排和环境保护、药品安全、规范和节约用地政策措施落实情况的监督检查。
1、加强对节能减排和环境保护工作的监督检查。环境保护工作。201*年，我们和县环保局组成联合执法监督检查组，共开展专项监督监察185人次，检查企业数28家，发现违法违规问题11起，纠正违法违规问题11起，提出监察建议8起，立案4起，结案数2起。201*年10月9日开展了全县化学品环境管理和危险废物专项执法检查，共检查重点企业10家，检查出涉危废企业2家。节能减排工作。201*年，全县废水减排项目5个，废气减排项目3个；COD计划削减280吨，氨氮削减6吨，二氧化硫（SO2）削减30吨，氮氧化物削减6吨。其中，工业企业减排项目2个，农业源1个，畜禽养殖项目2个。目前5个项目均已按要求建立了完整的档案。企业排污费，今年共核定29家单位，核定总额为3435739万，目前入账为2053404元。
2、加强食品、药品安全的监督检查。我们与县食品药品监督管理局组成联合检查组大力开展食品安全专项整治。一是组织开展了打击违法加工、销售和使用“地沟油”专项整治工作。二是组织开展了校园及周边食品安全专项整治工作。三是组织开展“瘦肉精”专项整治工作。四是进一步开展清查清缴销毁问题乳粉工作。五是狠抓重大活动和节日活动期间食品安全工作，有力保障了县“两会”、元旦、春节、五一、中高考、国庆等重大活动和节日期间的食品安全。目前，共检查涉药单位890家，查出了“益肾兴阳胶囊”、“牛
黄解毒片”、“丹参注射液”、“法半夏”、“五加皮”等假劣药品7个品规，涉案金额1万多元；共立案55件，当场处罚33件。通过加强药品市场监管,确保了我县药品秩序稳定和人民群众的用药安全。
3、加强土地卫片执法检查。5月上旬，我们和县土地监察大队组成联合执法检查组，对201*年度监利土地卫片变化图斑进行了核查和查处。201*年度监利土地卫片变化图斑85个，面积2270.6亩，其中耕地1796.2亩。涉及违法用地16宗，违法面积593.6亩。已全部立案查处，其中移送法院强拆1宗，移送财政局没收8宗，经查处后补办用地手续9宗（没收中有2宗），罚款总金额45.3万元；同时，对13宗农村集体、个体建设项目用地开展了补办手续的整改工作，13宗农用地转用审批资料上报市国土资源局。通过土地卫片执法检查，有效遏制土地违法行为的发生，为全县跨越发展、持续发展营造良好的用地环境。
（三）、加强对中央水利改革发展政策措施落实情况的监督检查。
为落实《中共中央、国务院关于加快水利改革发展的决定》精神，加强对水利建设工程项目的监管，县监察局与县水利局印发了《关于抓好加快水利改革发展的决定落实情况监督检查工作的通知》，重点对责任落实情况、水利投入稳定增长机制建立情况、水利建设任务推进情况、水利资金管理使用情况、水利工程项目建设情况等五个方面进行了督查。
（四）、加强对招投标综合监管。
我县201*年元月至今完成招投标项目28个，招标金额13305.61万元，交易金额12373.69万元，为国家节省资金931.92万元，其中工程招投标项目22个，招标金额12588.44万元，交易金额11809.36万元，为国家节省资金779.08万元，节资率16.2%，执行政府采购进场交易项目5个，下达的采购预算金额668.37万元，成交金额525.53万元，节省资金142.84万元，节资率21.4%；部门委托采购项目1个，预算招标金额48.8万元，成交金额38.8万元，节省资金10万元，节资率20.5%。通过对“五统一”（统一综合监管机构、统一综合招投标平台、统一行政监管规章制度、统一评标专家库、统一行业自律组织）招投标进行综合监管，使依法必须招标工程项目的招标率和进场交易率都达到100%。同进，为加强反腐倡廉建设和加强招投标制度建设，按照“在坚决惩治腐败的同时，更加注重治本，更加注重预防，更加注重制度建设”的要求，在工程建设领域实施并完善“三金”制度（项目廉政保证金、投标保证金和履约保证金）。
（五）、加强对安全生产法律法规执行情况及安全生产责任制落实情况的监督检查。
一是强化安全生产控制指标考核，落实安全生产责任制。加强组织领导，落实安全生产责任制，严格安全生产目标管理考核，把安全生产纳入地方各级领导班子和领导干部政绩考核内容，健全激励约束机制。在2月28日全县安全生产大会上，县政府安委会将安全生产控制指标进行了分解下达，
与全县30个部门，23个乡镇签订了《安全生产目标管理责任书》，明确了全年的安全生产工作重点、目标和任务，层层分解指标，层层落实责任，使全县安全生产监管工作目标明确、责任明确、工作重点明确。
二是加强安全生产联合执法监督检查，督促安全生产事故隐患整改。1、联合安监、公安、供销等部门对烟花爆竹单位进行拉网式检查，并成立专门检查组，采取公开检查、重点摸排与集中检查等多种方法，对重点区域和重点业户进行重点检查，强有力地打击了非法销售、运输烟花爆竹行为。今年以来共查处非法运输、经营烟花爆竹案件6起，收缴烟花爆竹900余件，涉案金额达6万元。2、联合安监局、交警大队及时成立了春季客运车辆临检和驾驶员资格审查小组，加大了对客运车辆及驾驶员的临时检审验力度，集中警力投入路面监控。同时，把中小学交通安全管理作为全县交通安全管理工作的重点来抓。3、联合安监局、交通局对监管的运输公司进行了认真细致的检查，督促企业落实承运险投保和“五不出站”、“安检合格报班”、“三品”检查等多项制度。并针对节日期间客流量大、时间集中的特点，科学调配了运力数量和班次密度，增开了包车和加班车，满足了广大人民群众节日期间的出行需求。4、联合安监局、建设局严把建筑市场准入关，对未报建和未办理招投标手续的项目一律不予核发施工许可证，对设计、规划、质监和建设用地批准手续、安全监督手续不全的工程项目，现场停工，限期整改。
二、围绕优化经济发展环境，加强行政效能监察（一）加强政企沟通互动，不断优化发展软环境。一是出台了《实行委局领导班子成员“六负责”包保工作制度》、《委局领导班子成员“六负责”包保工作一览表》，明确各委局领导班子成员负责联系的重点企业，对联系的重点企业进行了调研，拿出了报告；二是对各工业园区20多家重点企业进行了走访调查，与企业主要负责人或管理人员进行面对面的沟通交流，主动征求企业意见、建议，收集企业反映的有关问题20余条。不定期、分行业组织召开企业座谈会，收集企业对我区经济建设、投资软环境建设等方面的意见建议，协调企业与各主管部门存在的问题，切实为企业解决实际困难和问题，赢得企业好评。
（二）加强效能专项督查，确保重点工作顺利推进。县人民医院易地重建项目土建工程先后进行了两次招标。由于招标过程中招标人提高了缴纳投标保证金的额度，201*年1月27日，土建工程第一招标开标后即出现投诉。在对该项目进行效能监察时发现招标过程中这一违规行为，为保证招标人和投标人的双方利益，减少招投标人的损失，真正做到公平、公正、公开、合法，保证项目工程顺利实施，经过调查后，及时对本项目进行了废标处理，对违规行为给予了相应处罚，并明确要求，必须严格按招投标法有关法规进行第二次招标。
目前，项目已健全和完善项目工程法人制、项目工程招投标管理制、项目履约保证金制、项目工程合同管理制、项
目工程监理制、项目工程廉政合同制“六制”和创建廉政阳光工程活动。通过进一步规范工程建设和管理行为，强化落实责任制等措施，有效的纠正了本项目土建工程第一次招标不规范的行为，加强了对项目工程的管理力度，从而保证了项目工程操作规范、施工有序、管理高效、廉政阳光，为项目工程的顺利实施打下了坚实的基础。
三、着力解决损害群众利益的突出问题（一）、加强惠农政策落实监督检查。
按照《关于对中央和省各项惠农政策和资金落实情况开展拉网式检查的实施》（监纪文201*1号）文件精神，在本委包乡镇领导田时沛同志的带领下，我们采取进村入户，开展明察暗访的方式，对毛市镇、福田镇和分盐镇三个乡镇的惠农补贴政策和资金落实情况、农民负担政策落实情况、农业和农村基础建设投入资金使用情况和“三农”保险落实情况进行了拉网式检查，发现存在少数村干部代领补贴资金、收费不开票、惠农补贴与农民负担的基础工作存在死角、部分农户补贴“一本通”未领取、补贴不一致等问题。
（二）、加强对保障和改善民生专项资金管理使用情况的监督检查。
我们与县人社局成立养老保险资金和医疗保险基金专项检查小组，采取听取汇报、查看资料、座谈等形式对全县企业养老保险资金和医疗保险基金进行了检查。截止201*年10月底，企业基本养老保险费征收18653万元，其中：县直征收16037万元；大垸农场1793万元；荒湖农场823万元。
中央财政补贴19643万元，转移收入622万元，利息收入24万元，今年总收入38942万元。企业养老保险基金总支出41736万元；其中：县直发放29468万元；大垸农场发放8195万元；荒湖农场4073万元。
截止201*年11月29日，今年共4198万元城镇居民医疗保险上级补助资金分批下达，中央财政补助资金2835万元，省级财政补助资金1363万元。我县参保人员每人每年财政补助标准200元，其中：中央财政补助108元，省级财政补助43.2元，县级财政补助48.8元。截止201*年10月底城镇居民医疗保险待遇支出2158万元。
（三）、解决红城乡火把村非法买卖基地的问题。201*年，红城乡火把村支部书记曾松柏、村长杨水建将该村一组30亩集体土地分成99个台基地非法买卖，该村一组村民每人分得2万多元，共计596元。买台基的人因为手续不合法而不能建设房，多次到县政府进行大规模的堵门、上访，在社会上形成较大影响，带来不稳定因素。接到领导安排后，我们迅速组织红城乡、县国土局和县公安局成立工作专班，通过走访群众、宣传政策、开村民代表大会等，使群众看到政府在解决问题而没有再堵门，县政府拿出596元将土地进行收储，同时拿出一系列政策，解决红城乡火把一组村民失地问题。
四、加强“十二五”期间政府投资重大建设项目巡视督查，深化工程建设领域突出问题专项治理
（一）、加强“十二五”期间政府投资重大建设项目巡
视督查工作。
按照“安全、优质、廉洁、高效”的原则，对“十二五”期间政府投资重大建设项目进行巡视督查。成立了以县委副书记、纪委书记伍昌军为组长的监利县“十二五”期间政府投资重大建设项目巡视督查工作领导小组，制定了《监利县“十二五”期间政府投资重大建设项目巡视督查实施方案》，组建了两个巡视督查小组，于8月下旬和12月上旬对全县“十二五”期间使用国有资金投资或融资的建设项目、各级政府使用固定资产投资的建设项目以及各级政府确定对经济和社会发展有重大影响的其他重大建设项目实行全方位、全过程、全覆盖的巡视督查。同时，在县人民医院易地重建项目、县城北安居小区廉租房建设工程项目、县3万吨/日污水处理厂项目等新建项目中全面创建“廉政阳光工程”。
（二）、继续抓好工程建设项目排查、整改工作。4月中旬，我们对201*年以来的103个政府投资建设项目进行了重点排查，发现存在四个方面的问题：1、4个项目未开工；2、仙洪实验区监利县白螺韩铺土地整理项目进展缓慢；3、三个项目财务管理不规范。对发现的问题，我们下发了督办整改函，督促项目单位全面整改到位。
（三）、加强对城区房地产市场专项整治。
去年，房产专项整治工作取得了较好的成绩，今年上半年，我们重点对城区房产建设在建项目进行了全面清理。城区目前在建项目173个，其中已经规划部门审批的137个，已经申报的14个，未办理任何手续的22个。在所有报建项
目中，属国有出让土地117个，属集体土地的34个，所有报建人均以土地证持有人名义进行报建。通过调查，发现这些已经报建项目中，属于名不符实的占有很大比例，一部分是城镇居民购买村集体土地进行建设，用于居住；另一部分属于城镇居民购买村集体土地进行开发；还有一部分虽然持有国有土地证，但仍然是为了进行开发。通过对在建项目进行清理，彻底规范城市建设秩序，真正促进城市建设的良性发展。
（四）、全面实施工程建设项目信息公开和诚信体系建设。
我们印发了《监利县工程建设领域项目信息公开和诚信体系建设工作实施方案》，要求各地各部门要依托政府网站设立工程建设项目信息、信用信息公开共享专栏，集中公开项目信息、信用信息。完善并执行不良行为记录和公示制度，建立公平竞争、守信激励、失信惩戒机制，201*年底前，初步实现省内工程建设项目信息、作用信息的互联互通和互认共享。县招标投标监督管理局在本县门户网站“监利之窗”开设专栏，对全县的招投标信息、招投标违法信息等进行了公告。
三、明年工作打算
明年，我们将坚持按照省、市纪委要求，紧贴经济发展，始终贯彻与时俱进，开拓创新精神，突出重点，狠抓深化，注重总结，扩大成果，使我县执法监察工作再上新台阶。具体要做到“三抓、三促”。
1、抓重点、促全面。我们将突出抓好四个重点，促进全面工作平衡开展。一是省、市里布的任务。按照省、市里执法监察工作要点，认真开展执法监察工作。二是县里布的任务。县委、县政府的中心工作，包括重大决策，阶段性工作任务，实事项目督查是我们工作的重点。三是领导交办的任务。凡是各级领导交办的信访件、批办件、交办件都是我们工作的重点。四是群众关注的问题。群众关注的热点、难点、焦点问题，是我们工作的重点。如工程建设、专项资金使用、社会事业改革、土地出让等工作。
2、抓深化，促创新。我们在实际工作中，不仅要突出重点，兼顾全面，而且要适时运用创新机制，不断巩固、提高、规范、深化，使原有的制度更加完善，原有的监督更加到位，原有的工作更加深化，原有的成果更加扩大。堵塞可能出现的漏洞，使工作达到新高，取得新效。要会同有关部门研究探索一些新的方法和措施，堵塞漏洞，促进深化。全面贯彻教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系。
3、抓总结，促成果。要积极研究，不断总结经验，加大对创新强、开展实、效果好的执法监察工作的宣传报道力度。用以扩大执法监察工作成果，提高执法监察的影响力，使执法监察工作发挥更大的效益作用。
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