201*年贯标工作总结
201*年贯标工作总结
日期：201*-1-157:36:14点击：
6661作者：文秘写作来源：工作总结
201*年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经
验，为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面：
一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作
年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文
件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在3月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文件982册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完成。
二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作
1、管理体系文件学习培训工作
201*年3月15日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会”，公司领导宣布管理体系试运行的开始。3月16日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”，主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计119人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯标工作起到了推动作用。在3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示，培训收到了良好的效果。4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。2、体系试运行检查工作
为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。
五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达57号文后，各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高，基本上是按规定的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。检查前，事先编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开检查前的准备会议，将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员，发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，尽量统一是双方的观点和看法（确实不能统一时，问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决）。现场检查完毕后，及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题下达《整改通知单》，并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升，发现并解决了很多实际问题。
截止至8月23日，四个职能部门共进行了21次体系文件执行情况检查，综合管理部共开展6次检查，生产安环部共开展6次检查，机械动力部共开展5次检查，技术质量部共开展4次检查，检查已基本覆盖全公司。据统计，经检查通报反映出的问题有235项，检查中发现不符合文件规定，问题较突出，并下达整改通知单的有89项，通过整改验收问题基本得到了解决。
3、首次内部审核工作首次内审是在公司管理体系运行近6个月后，为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24名内审员，并安排分成四个小组进行内审。
在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核计划由综合部吴汉民编制，经赵仕湘审核，管理者代表批准，于201*年7月26日分发到各单位。内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司201*年三整合管理体系内部审核总计划
》时的分工，分别按《内部审核控制程序》的要求，编制内部审核检查表，并于201*年8月2831日对本公司与管理体系有关的所有部门（共计13个），所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。
内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪同下，审核员到达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合28项，观察项共71项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9个整改难度较大的问题还需协调解决。
首次内审结果证明，公司管理体系基本符合ISO9001:201*、ISO14001：201*、OHSAS18001：201*三合一管理体系标准的要求。对本公司的管理体系实施有效，同时存在一定差距。本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程，为本公司的产品的符合性提供了保证，没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉，起到了较好的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效，基本能实现管理方针和管理目标。
4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作
按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时，应予以修改文件。各部门在10月23日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10月底以前全部完成。据统计，《管理手册》共涉及修改8个章节，《程序文件》共修改11个程序，《管理制度》共修改21个制度，使我公司的管理体系文件更加贴合实际，更加符合标准要求。
201*年贯标工作的各项计划能按时按质完成，在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。201*年，随着环保验收工作的进行，在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。
扩展阅读：201*年贯标实施计划
201*年贯标实施计划
在201*年期间，贯标办的工作较之上年有了一些改观，但做得还是不十分的不理想，检查工作不够细致、深入，检查的力度和广度都不够，没有将体系运行细节真正落实、执行，在08年即将到来时，贯标办将在07年工作的基础上实施改进、调整工作方法和步骤，对公司的质量体系运行进行有效、有力的督促和检查。计划在08年里，一方面作好三体系合一的组织、收集等改版协助工作，另一方面加强对体系的检查工作，计划全年对体系检查项。201*年里贯标办检查、督促工作主要从以下三点着手：a、在07年工作的基础上加大文件的执行力；
b、加强对各生产过程、管理过程各运行环节的监视和测量；
c、将检查工作做得更细致、深入，针对查出的问题实施更进一步的跟踪和有效验证。
针对各部门主要实施检查的内容如下：行政办公室（贯标办）：
1、加强对文件的控制其中包括：体系文件的执行、督促、检查，外来文件的签发、执行、行政文件的发放、执行情况等和档案的收集、保存；2、加强人力资源的培训控制及培训的相关考核及有效性评估；
3、对顾客满意进行有效测量，进一步跟踪顾客意见和顾客投诉，寻找原因及制订合理、有效的整改措施；
4、加大对生产和服务过程的检查，督促力度。检测试验中心：
1、有效监督对监视和测量装置的控制（包括：采购、验收、领用、周检等）；2、加强对产品质量的监视和测量（包括：产品质量的抽样、检验等）；3、加强对不合格的控制（包括：不合格的原因，不合格品的评审处置、不合格品的流向）；技术开发部：
1、监督对技术文件（包括：图纸、技术规范、技术标准、产品标准）的收集、控制、保存等；
2、加强对产品实现的策划控制（包括：针对特殊项目、合同制订的《质量计划》实施情况以及检查监督情况）；
3、监督其设计和开发的控制（包括：设计和开发的策划、审批、评审、验证、确认、更改等工作的实施）；
4、监督其对生产和服务过程的确认工作（包括：对特殊过程的确认）生产部：
1、加大监督其对工作环境的控制力度（包括：安全和环保）；
2、加大对生产和服务提供控制的监督、检查（包括：生产计划的完成情况，工艺文件执行情况，设备的配置及生产服务的监视测量控制等情况）。贸易部：
1、加大监督与顾客的控制（包括：顾客需求的识别、合同的评审、签订、履行、更改及产品的评审和顾客的沟通）；
2、加强对交付和交付后的监视测量（包括：顾客信息的反馈和投诉及产品质量事故的调查、整改和跟踪）；3、监督其对顾客财产的使用、保存物管部：1、产品的防护、贮存搬运及运输等情况；2、物资的入库和入库后的保管及物资的出库。供应部：
1、加强对采购过程的监督包括：供方的选择、采购的程序、采购产品的验证、采购物资的入库和入库后的保管及采购物资的出库；2、监督其对供方的业绩调查。（包括：市场的调查及分析）设动部：
1、对其设备的管理加大检查、监督力度（包括：设备的检修、验收、相关的技术资料、说明和日常巡回检查等工作）。
同时，严格监督、检查公司未纳入体系的其他制度，包括：《人力资源管理办法》、《员工管理办法》、《招聘制度》、《员工薪酬管理制度》、《职业卫生管理制度》、《员工请休假管理制度》、《门卫管理制度》《车辆管理制度》、《物资出门制度》、《小车管理及考核办法》、《财务管理制度》、《个人工器具管理办法》。
除每月对各部门（车间）的生产服务过程例行检查外，同时将在每月重点监督某一个部门，具体安排计划如下：时间部门检查内容由于在06年里发生多起质量事故、检查其处理情况，及06年的对顾客信用等级1月国内贸易部评价，同时对07年的市场调查、开发，公司07年的销售计划方面等作一些了解；2月供应部检查其对06年里供方的等级评价和0715项15项目标年的采购方案等由于正处于甲酸的安装期间，检查其对3月设动部新设备的评审验收及安装的评审验收和新设备的保养等情况；主要检查其对球型六偏磷酸钠和甲酸工4月技术开发部程的验收及试产前的工作准备和试产中的相关资料等；除公司正常生产外，公司的新开发项目5月生产部的监督、管理、控制等情况（包括安全和环保方面的监督管理、控制）6月除公司正常生产的检验外、对新开发产8月9月12月9月末10月初11月12月公司管理评审公司质量体系外审公司质量体系内部审核300项办公室主要对06年里管理评审等问题的验证和顾客满意度的调查情况以及内部质量体系审核、管理评审等工作。15项检测实验中心品在试产中的控制和判定等。15项15项15项15项说明：同时对部合格品的监视和对顾客投诉进行调查、分析。
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