纳子峡 质量安全自查自纠活动总结
第一分局纳子峡工程项目部
质量安全自查自纠活动总结
为积极贯彻落实公司《关于开展铁路项目安全质量专项检查活动的通知》（公司安【201*】26号）文件精神，按照分局《转发的通知》(分局安发【201*】20号文件要求，我项目部结合承建各标段施工现场的实际情况,成立了质量安全自查自纠活动检查小组,并于201*年9月12日开始对我项目部所属各标段工程项目进行了逐步排查,并就排查出的问题限期进行了整改,具体工作安排总结如下:
一、加强组织领导，落实主体责任
项目部成立以项目部副经理、总工程师为组长，质量管理部门和安全管理部门正副职领导为组员的质量安全检查小组，全面负责此次的质量安全专项检查活动。并组织召开质量安全专项检查活动专题会议，由检查小组组长亲自带队，组织对我项目部承建各标段施工现场逐一进行检查,检查到各作业面,各责任单位领导在自辖范围内全线陪同,对检查出的各类问题由各责任单位负责人亲自承诺整改时限,并亲自督促落实整改。
二、认真组织开展质量安全自查自纠1、质量安全管理机构方面
在机构建设方面，我项目部尤为重视现场质检、安全人员的配备，每个标段项目都配备了三检和专职安全管理人员对施工工序进行全程旁站监督。为进一步落实各责任单位的主体责任，项目部实行安全生产责任制，并与各单位、各部门、各管理人员签订了安全生产责任书，明确了各管理人员的职责，确保现场施工安全质量可控。
2、制度建设方面
通过自查自纠活动发现，部分工点原安全生产管理制度不完善、专项安全措施不到位、安全防护设施不齐全的，经过认真整改现全部走上了正规，例如泄洪洞开挖施工自开工至9月份，没有及时编制专项安全措施，施工现场安全警示标志、标识配备不齐全，现场管理人员对施工单位安全技术交底没有针对性等。后由检查组组长现场提出整改，并责令相关单位限期整改，现已全部按期整改完毕。目前，项目部承建各标段质量安全管理制度齐全、可行，施工安全、质量可控。
3、隐患排查治理和重大危险源监控方面
根据项目部承担纳子峡各标段的实际情况，对施工现场、工作面、生活区进行了安全隐患的排查和治理工作。具体有：
1）、建立了隐患排查、监控和治理档案，并严格按照“五定”原则落实隐患治理工作。
2）、对施工现场和生活办公区域的防火、用电设施（将老化线路及时处理）及废弃品的集中销毁进行了检查，对于不符合要求的及时责令相关单位限期进行了整改和落实。
3）、对施工现场安全标志、标识进行了规范，截止目前共悬挂安全标志、标识牌100余块，并对危险源警示牌和脚手架验收牌进行了规范化处理，都一一悬挂在各施工作业面的醒目位置。
4）、对安全劳动防护用品（安全帽的正确佩戴、安全绳和安全带的正确栓挂、防尘口罩）的正确使用对施工现场人员进行统一讲解和示范演练。
5）、对项目部所属及外协单位的各类特种设备和车辆进行定期检查维修和保养，并形成记录。在洞室及主要施工道路设置了限速标识，确保车辆安全行驶。
6）、为保证施工过程受控，项目部对泄洪洞洞室开挖、左岸上坝路开挖等危险性较大工程项目制定了专项安全施工技术方案，并向现场指挥人员、施工人员进行了安全技术交底，在施工过程中监督施工单位严格按照专项技术方案组织实施。
7）、为加强应急救援响应管理，项目部建立健全了应急救援预案体系，并建立了6支兼职救援队伍，为明确各单位权利和义务，项目部与各外协队签订了《应急救援协议书》。
8）、对火工材料运输、储存、保管、使用和退库回收进行了安全规范要求，并严格按照民爆安全规定进行管理和使用，由专人负责监控。并加大了爆破人员和库管员的培训力度，保证火工材料的安全，防止流失。
9）、对施工用电及消防系统管理进行了全面检查。要求施工现场用电线路架设必须离地，配电柜内线路有序排列。并在施工现场关键和重点部位配备了消防砂箱和灭火器。
10）、对于危险（点）源和环境因素的辨识和评价，项目部根据公司《环境与职业健康安全管理体系》（E＆HSMS）程序文件关于“危险源辨识，风险评价及风险控制策划管理程序”的要求，对各施工面上存在的危险源（点）进行了辨识，对辨识出的危险源（点）制定了相应的控制措施，并在施工现场安装了8块危险源警示牌，实行重点区域派专人跟踪监控，并在每班班前5分钟的安全交底会上进行详细交底，使每位员工均能了解本岗位、现时段所存在的安全隐患和不安全因素，在工作中首先使每个人做好防范，采取相应措施防止安全事故的发生。同时，及时在《生产安全周报》和《安全月报》“危险源的受控状态及检查落实情况表”中予以删除/闭合或补充新的危险源（点）。
4、特种作业人员和“三类人员”持证情况
目前，项目部现有特种作业人员40人，“三类人员”10人，全部持证上岗。
三、质量安全专项检查活动取得的成效
通过此次自查自纠活动,排除了我项目部各工点中存在的安全质量隐患,消除了重大安全隐患苗头,杜绝了安全质量事故的发生，尤其在各工区，各部门以及施工队安全隐患排查意识上形成了一股绳。总之，项目部通过此次质量安全自查自纠活动的开展，有力地促进了现场施工的安全生产工作。现场施工安全生产责任主体更加明确、责任意识进一步增强，员工的安全意识得到了明显提升，在全项目范围内形成了浓厚的人人讲安全的良好氛围。
水电四局有限公司第一分局
纳子峡工程项目部201*年10月18日
扩展阅读：201*质量自查自纠活动总结(液化气罐区)
201*年度工程质量监察工作
自查自纠活动总结
编制：董怀良审核：日期：
单位名称：
201*年6月2日
（其他责任主体格式）
（公章）
目录
一、承担项目及质量责任1、项目名称与合同编号2、质量责任简述
二、自查自纠活动的人员组成及分工1、自查自纠活动负责人2、工作人员及分工三、策划准备工作四、自查活动的开展情况五、自查结果分析评述1、质量问题归纳统计2、质量问题综合评述3、管理创新经验和工作亮点六、自纠活动情况1、问题整改情况（1）处置完成情况
（2）待处置的问题及解决方案策划2、管理改进策划
（1）纠预防措施制定落实情况（2）创新管理经验的巩固策划（3）其他改进措施
七、与建设单位的配合响应情况八、附录（必要时）
监JC2单位资质与项目人员资格检查表□√自查□监察单位名称项目名称合同号是否重点工程□是□否侧重点提示：单位资质情况【D04】证件名称营业执照资质证书证件号发证机关有效期与项目要求符合性描述经营范围：□符合□不符合证件：□有效□无效从业资格：□符合□不符合证件：□有效□无效侧重点提示：项目人员资格情况【D05】任职、执业、岗位资格姓名岗位（职务）学历与专业职称资格类型文件证书号有效期单位资质与项目人员资格情况检查综述负责人检查人检查时间
监JC3单位质量管理文件与体系运行检查表□自查□监察单位名称项目名称合同号是否重点工程□是□否侧重点提示：质量管理体系文件编制完善情况【D06】文件类型质量手册程序文件策划、运行或控制作业文件编制情况简述完善情况评议□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合□完善□不完善，缺□不符合规定要求的记录侧重点提示：质量保证体系运行情况【D07】检查内容质量保证体系组织落实情况质量保证责任人员到位情况检查工作简述检查印象描述体系运行过程记录内部审核活动管理评审情况不符合处置情况质量保证体系运行情况检查评议侧重点提示：质量管理文件编制情况【D08】文件名称检查印象描述质量管理文件编制情况检查综述负责人检查人检查时间
监JC8-1施工单位施工作业过程质量检查表□自查□监察单位名称项目名称侧重点提示检查/评述内容作业人员到位、岗前培训或作业交底作业机具配置及完好情况施工作业用材料、设合同号是否重点工程检查要求及方法提示文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）□是□否检查印象描述□满足□不充分□不满足□满足□不充分□不满足施工准备工作质量【D25】备质量作业场地与环境□满足要求□不完善□不符合施工准备工作质量检查评述作业过程资源配置□规范、到位□不充分□不符合□满足要求□不充分□不符合作业过程工艺方法作业过程的监视与测量行为作业过程的监视与测量结果阶段性验收活动行为□规范闭合□不充分□不合规施工作业过程质量【D26】阶段性验收结论中间交接过程行为中间交接验收结论竣工验收过程行为竣工验收结论对不符合的处理施工作业过程质量检查评述负责人检查人检查时间
监JC8-2施工单位施工作业过程质量检查表(续)□自查□监察单位名称项目名称侧重点提示检查/评述内容工程项目实体验收整改工程项目运行考核过程施工作业成果交付质量【D27】工程项目运行考核结论合同号是否重点工程检查要求及方法提示文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）□是□否检查印象描述□过程合规□不完善□不合规交工技术文件、归档资料施工作业成果文件、资料交付施工作业成果交付质量检查评述质量保修承诺文件□符合要求□不充分□无文件□兑现、满足要求□不充分□不满足项目保修期服务质量【D28】质量保修服务活动项目保修期服务质量检查评述施工单位施工作业过程质量情况综合评述负责人检查人检查时间
监JC12合同管理质量检查表□自查□监察单位名称项目名称合同编号合同文件格式□合规□完整□不合规□不完整□合规□完整□不合规□不完整□合规□完整□不合规□不完整□合规□完整□不合规□不完整检查时间合同签订手续□合规□完整□不合规□不完整□合规□完整□不合规□不完整□合规□完整□不合规□不完整□合规□完整□不合规□不完整侧重点提示：合同文件质量情况【D42】项目质量条款内容□满足项目要求□不充分□不符合□满足项目要求□不充分□不符合□满足项目要求□不充分□不符合□满足项目要求□不充分□不符合合同文件质量检查评述侧重点提示：合同履行情况【D43】项目名称合同编号是否完全履约质量条款其他条款合同变更管理变更内容□部分不合规项目质量目标要求□能保证□不能保证□能保证（）□不能保证□能保证□不能保证□能保证□不能保证□是□否□是□否□合规□不合规□不完全□不完全□是□否□是□否□合规□不合规□不完全□不完全□部分不合规□是□否□是□否□合规□不合规□不完全□不完全□部分不合规□是□否□是□否□合规□不合规□不完全□不完全□部分不合规合同履约情况检查评述侧重点提示：201*年新签项目合同执行“石化股份建质[201*]103号”文件情况【D44】新签项目合同数（份）执行文件数（份）没执行文件数（份）单位合同管理质量综合评述负责人检查人
监JC13项目中间交接过程质量检查表□自查□监察单位名称项目名称检查时间是否重点工程□是□否侧重点提示：“三查四定”活动情况【D45】检查内容参加活动的单位与人员资格参加活动到位与履责情况查、定项目处理过程检查要求及方法提示文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）检查印象描述□符合□不充分□不符合“三查四定”活动检查评述侧重点提示：中间交接（或机械完工交接）过程【D46】检查内容中间交接应具备的条件中间交接的内容及深度中间交接的项目实体验收移交过程中间交接档案、资料移交过程检查要求及方法提示文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）检查印象描述□符合规定□不充分□不符合□符合规定□不充分□不符合□合规□基本合规□不合规□合规□基本合规□不合规中间交接活动检查评述项目中间交接活动质量综合评述负责人检查人
监JC14-1项目竣工验收过程质量检查表□自查□监察单位名称项目名称侧重点提示检查/评述内容各阶段质量验收成果项目实体质量达标情况【D47】竣工验收结论意见项目实体达标情况检查评述工艺运行指标产品质量指标生产考核或项目试用情况【D48】运行负荷指标项目试用效果生产考核或项目试用情况检查评述竣工验收组织符合性竣工验收参加人员资格参加验收活动到位与履责情况竣工验收活动情况竣工验收文件【D49】格式与内容竣工验收文件的审批手续竣工验收活动情况检查评述项目实体验收活动过程行为检查时间是否重点工程检查要求及方法提示文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）□是□否检查印象描述□符合要求□基本符合□不符合□满足质量目标要求□基本满足□不满足□符合工艺要求□基本符合□不符合□符合产品质量要求□基本符合□没达标□符合□不充分□不符合□符合要求□不完善□不符合□合规、手续完备□不完善□不符合负责人检查人
监JC14-2项目竣工验收过程质量检查表(续)□自查□监察单位名称项目名称侧重点提示检查/评述内容问题处置过程中间交接后的问题处置【D50】检查时间是否重点工程检查要求及方法提示文件、记录、资料（必查）现场核验（有条件时）访谈印证（必要时）□是□否检查印象描述处置结果确认、移交中间交接后的问题处置检查评述竣工图编绘竣工图移交竣工验收成果文件竣工文件、档案交接情况资料交接【D51】竣工验收成果文件交接检查评述竣工文件、档案资料编制□满足要求□不充分□不满足□内容、手续完备□不充分□不符合□满足要求□不充分□不满足□内容、手续完备□不充分□不符合项目竣工验收过程质量综合评述负责人检查人
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