2-201*年度内审工作总结报告10-Dec-07
东莞利港达实业有限公司
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广东省东莞市企石镇联兴工业园旧围园区
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201*年度内部质量审核工作总结报告
致:HK办公室、厂长室、相关部门
交与:蔡生、邝生、陈厂长、郭小姐、各部门主管日期:10-Dec-07页数:P.1/1
送件人:文控中心/苏建省档案编号:
本组织于201*年7月6日、11月20日至22日分别进行了第一次内审和第二次内审工作，第一次内审共检查了189个项目，发现严重不合格0项，轻微不合格4项，存在的问题主要表现在：1、文件的管理不到位，发生更改后未进行确认双双进行使用;2、过程的监视工作力度欠佳，未按预定的准则进行;3、对标识的要求和跟进工作未到位;
4、作业现场的工作指导性及确认文件有不到位现象。
第二次内审共检查了140个项目，发现严重不合格0项，轻微不合格4项，存在的问题主要表现在：1、对部门工作的日常监视及反映过程运作的活动、记录不够；2、设备的保养及记录工作未跟进到位；
3、监视测量工具的保养及后续监督工作力度欠缺；4、作为主导条款的跟进推行部门监督欠佳；
5、对文件、记录管理的具体要求掌握点不够清楚，包括外来文件；6、人员的培训工作表现欠佳。
针对两次内审所发现的不合格项，文控中心均发出了，第一次内审发现的4项轻微不合格于7月21已全部关闭；第二次内审发现的4项轻微不合格于12月15日已全部关闭；建议11项，有6个已即刻落实解决并执行，现已在运行，另5项是一个长期性的监导性工作，需在体系后续运行中继续保持。对内审中发现的问题点，各部门要巩固所采取的纠正/预防措施，杜绝类似不合格再次发生。两次内审表明：
本组织的质量管理体系符合策划的要求。
本组织现运行的质量管理体系符合所确定的质量管理体系的要求。本组织质量管理体系得到了有效运行和持续改进。
制作/日期：审核/日期：
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201*年度质量管理体系运行情况总结报告
致:HK办公室、厂长室、相关部门
交与:蔡生、邝生、陈厂长、郭小姐、各部门主管日期:10-Dec-07页数:P.1/1
送件人:文控中心/苏建省档案编号:
本组织自201*年3月17-18日经过监督审核工作后，在现行的体系运作中主要做了以下工作：
1、运作监督：在体系的运行中，由文控中心定时组织对各部门的执行活动进行了解、监督检查，以取得改进的机会。2、定期宣传：体系的后续运行中，在全厂范围内，利用会议、宣传专栏、电子邮件等方式，进行了ISO知识宣传。3、文件修订：综目前文件的编写及使用情况结果和内审工作了解，本组织针对现行运作接口、归口和过程执行力度问
题，决定对质量手册和程序文件及各部门作业指导书进行了全面的修订，以确保符合满足现行运行要求，计划在08年4月份完成。
4、规范记录表格的填写：对与质量管理体系和产品质量有关的记录进行了定期的检查，以确保记录的符合性和表格的适
用性，计划在08年3月份完成对组织所有使用表格的修订。
5、加强了对顾客满意度的调查跟进工作：在本年度11月份，根据之前的调查回复情况同营业人员取得的沟通，改变了调
查方式和应用表格，增加了顾客满意调查的回复率，工作更贴切实际化。
6、特殊产品的管理过程更系统化，监管更完整，自12月份开始形成了小组策划、检讨。7、项目计划的改进及实施管理过程更趋完善，能得到有效的跟进。8、新产品的研讨工作更实际，贴切工作.沟通方面更协调。
9、对组织的质量管理体系架构进行了重组、运作流程进行了重新策划，以适应组织的发展需求，现试运行中。10、加强了对组织内部基层管理人员的培训力度，提升管理水平，以适应组织发展的人员素质需求。11、对组织的文化氛围进行了重新检讨、策划、修订，以适应组织发展的内、外部环境需求。
12、根据本年度第二次内部审核情况，策划了对组织人员职责和权限、过程监控点设置的修订计划。预08年3月份完成。13、根据本年度第二次内部审核情况，策划了对组织各职能部门质量目标的系统化管制，计划08年2月份开始，由职能
部门制订可实施性、贴切性的年度目标及实施检讨统计、分析以助过程控制改进。
在质量管理体系的后续运作中，各部门认真实施、执行质量手册的要求、程序文件的程序、作业指导书的规定，并根据的规定，对其所主导的条款进行推行和检查，认真填写各项质量记录，积极进行生产现场的规划和改进，并于7月6日、11月20日至22日进行了覆盖全厂所有部门的两次内部审核工作，各部门针对内审发现的不合格项、问题点，认真进行了原因分析，积极采取和实施纠正/预防措施，确保了本组织质量管理体系的有效运行，两次内审表明：
本组织的质量管理体系符合GB/T19001-201*idtISO9001:201*标准的要求。本组织现运行的质量管理体系符合所确定的质量管理体系要求。本组织质量管理体系得到了有效的运行和持续改进。但在质量管理体系在运行中，也显现出以下问题：
对部门工作的日常监视及反映过程运作的记录不够、机器的保养及记录工作未跟进到位、监视测量工具的保养及后续监督工作力度欠缺、对记录文件的具体要求/掌握要点不够清楚、培训工作欠佳等等，相关部门要对上述问题认真进行检查和改进，不断完善本组织的质量管理体系水平，持续改进本组织的各项工作。
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