平凉市国税局推行内控机制建设工作情况汇报8.30
平凉市国税局推行部门内控机制建设工作情况汇报
省局监察室：
全省国税系统内控机制建设东片座谈会后，我局迅速对部门内控机制建设工作作了全面安排。现将工作情况报告如下：
一、学习传达省局李组长和张主任讲话精神
8月10日市局召开局务会专题研究全系统推行部门内控机制建设工作，会上学习传达了省局李组长和张主任讲话精神，按照李组长提出的宣传动员、风险排查、规范完善、整改落实“四项任务”；排查风险、明确岗位、规范程序、优化流程、健全和完善制度“五个步骤”；责任落实、制度建设、风险防范“三个到岗”和张主任提出的七个方面的要求，认真贯彻落实，加快全市国税系统部门内控机制建设工作进程。
二、认真研究，确定全系统部门内控机制建设基本框架全市国税系统推行部门内控机制建设工作从8月份开始至9月下旬结束，分宣传动员部署、排查风险、规范完善、整改落实四个阶段进行，实施工作步骤：一是制定工作方案。市局制定下发了《平凉市国税系统推行部门内控机制建设工作实施方案》，明确了全系统部门内控机制建设的指导思想、目标任务、方法步骤和工作要求。二是以部门为单位，排查风险点。由市、
县（区）局机关各职能部门、基层征管单位围绕本部门权力事项和岗位职责，开展查找职务和廉政风险点工作。采取个人自查、部门评查、县（区）局梳理汇总、市局进行评估审查的方式，全面梳理权力事项，对税收管理、税收执法和行政管理中容易引发职务和廉政风险的各种信息进行识别、排序，明确监督制约体系的控制对象。三是规范程序。由市、县（区）局机关各职能部门、基层征管单位按照相关规定理清职责和职权，列出本部门所在岗位的“职权清单”，对本部门权力运行流程按事项和岗位进行细化和分类，规范权力运行流程。四是优化流程。在规范程序的基础上，对市、县（区）局机关各职能部门、基层征管单位权力事项的运行程序、行使依据、承办岗位、操作标准、监督制约环节等内容编制工作流程图，使每项权力的行使过程均做到可查可控。五是制订运行管理办法。从建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行制度等方面入手，清理整合制度，增强制度的规范性、系统性和可操作性。市局研究制订《平凉市国税系统部门内控机制运行管理办法（试行）》，8月底完成起草工作。六是编制工作手册。按照“高风险岗位，高等级防范，高标准要求”的原则，根据确定的风险项目和风险等级，由市局内控机制领导小组办公室研究编制《市局机关部门内控机制工作手册》和《县（区）局部门内控机制工作手
册》。对部门岗位风险进行分类管理，针对部门权力事项和用权方式，制定作业标准和工作流程，优化运行程序，明确控制节点和防控及廉政措施，把党风廉政建设责任制的各项内容贯穿到每个岗位和具体的环节操作中，实现权力运行的过程制约、程序控制。8月底完成工作手册起草工作。整个推行工作计划从201*年10月1日施行。
（三）强化工作措施，确保部门内控机制建设工作落到实处
一是加强组织领导，靠实责任。要求各级各部门按照党风廉政建设责任分工和“一岗两责”制，把部门内控机制建设工作同税收业务、队伍建设和国税事业和谐发展有机结合起来，把反腐倡廉建设的要求渗透到税收执法权、行政管理权运行的各个环节，形成领导、部门、个人“三位一体”责任体系，做到层层分工，落实责任。
二是认真组织实施，扎实推进。要求各级各部门在部门内控机制建设工作推行过程中，坚持高标准、严要求，严格工作规范，适时记载内控流程表，把防控措施落实到具体实施的各个环节，强化对过程的监督控制，切实做到责任落实到岗、制度建设到岗、风险防范到岗，推进内控制度的贯彻落实。
三是强化督促检查，注重实效。市、县（区）局要把部门内控机制建设工作落实情况纳入党风廉政建设责任制考核的内容，与税收业务建设一起检查、一起考核，通过惩防体系建设
检查、执法监察、执法检查、巡视检查、内部审计、专项检查、征管质量考核和绩效考核等检查手段，加强对部门内控机制建设工作落实情况的监督检查，做到日有登记台账、月有例会评估、季度有检查、年终有考核，防止部门内控机制建设工作走过场。对部门内控机制建设工作推进不力的部门，要严格问责；对违规操作的人员，追究其责任人的责任，确保部门内控机制建设工作顺利运行并取得实效。
平凉市国税局201*年8月30日
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Xxxx国税局基层建设工作情况汇报
Xxxx市国家税务局：
我局在市局党组的正确领导下，将基层建设当做重点工作来抓，扎实进取，为组织税收收入这一中心工作夯实了基础，提供了支持，增加了动力。现将我局基层建设情况汇报如下：
一、基本情况
我局于1994年x月x日正式成立，位于xxxxxx，全局现有干部职工共114人，其中，公务员43人，工人5人，离岗7人，离退休职工15人，已转协税员11人，第三批协税员5人，编外1人，临时工27人。职工中党员73人，党员比例为64％。局机关设有1个副科级建制分局，1个副科级单位稽查局，3个股级税务所，7个内设股室，1个事业单位，1个直属机构。
二、主要成效和成功经验
近几年来，我局始终高度重视基层建设工作，以打基础、强基本功为目标，把硬件投资和软件建设作为基层建设的切入点，抓好落实，讲求实效，实现了基层建设水平的新提高。
我局在基层建设工作的做法上，首先是硬件方面：不断加大基层建设投入，有计划有重点地逐步改善基层办公和生活条件，我局领导班子始终把全局职工冷暖放在心上,落实到行动上。我们在资金紧缺的情况下，缩减公用经费开支，办好“六件实事”，把有限的资金用在为大家解决
后顾之忧。
一是积极改善办公条件设备。我局在xx政府和市局的大力支持下，坚持以人为本，不断美化、绿化、净化办公环境，在单位经费允许的范围内改善基础设施建设。近年来，我局重新装修了大、小会议室，并配备了现代化的视频会议系统，对局内桌椅以及室内门进行了更新；在楼道、办公室添了各色盆景，将书法绘画作品悬挂在办公楼走廊和会议室，同时安排专人管理办公楼前后的绿化带，为纳税人和干部职工营造舒适、美观、整洁的环境；我局下设分局一处，近年来，不断加强该分局的基础建设，依据实际情况，安排专项资金，改善分局各项条件，整修了分局的办公大楼，整体布局进行合理规划，进行了绿化，重新装修了办税服务厅，规范了标牌、标识等，建立乒乓球室、阅览室、资料室等活动室，满足干部职工业余活动的需要，营造了优美的环境；我局现有的计算机设备均能流畅的运行相关税务软件，极大地满足了我局干部职工的工作需要。下一步，我局按照市局党组的要求，进一步按照政府采购的工作要求，不断更新新的计算机，从而提高办公效率和信息化水平。
二是不断加强办税服务厅标准化建设。我局按照市局要求规范办税服务厅业务范围和功能，全面推行“一窗多能”；配备监控管理系统，强化办税服务厅人员的自律意识和服务意识；规范了办税服务厅内部标牌标识建设，配了POS机；充分利用电子显示屏播放税收政策，及时更新办税服务资料；添加了便民伞、水杯等生活物件，摆放花卉，营造了温馨的办税环境；在办税服务厅安装无线路由器，配了便民
电脑，纳税人可以在办税服务厅就可以上网查询税收法规政策，传输办税材料，节约了纳税人的办税成本。
在逐步改善办公和生活条件的基础上，我局在软件建设上也毫不松懈，主要体现在以下几个方面：
（一）积极抓好班子建设与干部队伍建设
我局领导班子注重党性的培养，积极主动工作在第一线，从我局实际情况出发，求真务实，在实际工作中锤炼作风，锻炼党性。把干部职工的冷暖放在第一，放在心坎，把工作的根本点放在为党尽职、造福职工上。
1、加强学习。我局领导班子不断加强学习，认真坚持党组理论中心组学习制度和党组民主生活会制度，透彻理解党在新的历史时期的各项方针、路线和政策，提升领导班子领导税收工作的政策理论水平；同时坚持学习税收业务、计算机操作技术，学习领导艺术和工作方法，注重培养学习思辨、驾驭全局、综合创新、知人善任、协调运筹、拒腐防变等“六种能力”，牢固树立政治意识、责任意识和大局意识。
2、建立健全绩效考核机制。我局以加大激励约束机制建设为切入点，不断完善机关各项工作制度，严格考勤管理，进一步规范岗位设、科学界定职责、合理配备人员，通过人机结合的方式，科学考核，将考核结果作为干部评先评优、提拔任用、奖惩，轮岗交流的重要依据，积极构建绩效考核的长效机制。
3、加强作风建设。深入贯彻落实民主集中制，不断健全党组内部议事和决策机制，在处理机关重大事务如重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和重大财务开支等都充
分征求班子成员的意见，由班子成员共同研究决定，始终注重发挥班子成员的整体作用，领导班子分工合作，思想统一，步调一致，形成了强大的工作合力。
4、强化廉政建设。
我局始终将党风廉政建设工作作为工作的重中之重来抓。
一是坚持“党组统一领导”和“一岗双责”的工作原则，将党风廉政建设责任制落实到位，局长对重要工作和重大问题亲自抓，根据“一把手”负总责的工作原则，把反腐倡廉工作任务按照局领导的分工，详细分解到各股室所，层层分解党风廉政责任，明确责任主体，量化责任内容，督促检查落实，严格责任追究。
二是强化内控机制建设，建立起“坚持党组统一领导，齐抓共管，纪检组织协调，部门各负其责”的工作运行机制，针对各部门的权力事项，特别是税收业务管理权，人、财、物管理权，进行全面梳理，优化权力运行机制，完善岗责体系，确定监督和控制的重点。
三是认真开展执法监察工作，通过走访业户、发放调查问卷等形式对领导干部和普通职工的职务廉洁性进行执法监督，切实保护纳税人合法权益免受不法侵害。
四是增强干部职工廉洁自律的责任和意识。我局以反腐倡廉宣传教育月活动为契机，集中开展反腐倡廉宣传教育活动，领导班子带头深入学习《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等一系列党纪条规，参观廉政教育基地，观看警示教育片，通过各种形式的反腐倡廉宣传教育活动，筑
牢全局上下拒腐防变的思想防线。充分发挥领导干部的带头作用，教育和引导广大党员干部廉洁从政，爱岗敬业，抗得住诱惑，管得住小节，树立正确的权力观和政绩观。
多年来年来，我局上到领导干部、下到普通职工，均能自觉遵守党纪和国家法令，没有出现利用职权或职务影响，为本人或亲友谋取不正当利益的行为。
5、强化干部业务技能和素质。我局每年年初即制定好全年的全员培训工作计划，针对岗位实际和业务需求对职工开展业务分类培训。近几年，我局组织职工认真学习组织职工认真学习增值税转型改革措施、消费税调整政策、新企业所得税法相关配套政策以及微机操作。认真开展“读书活动月”活动，鼓励职工多读书、读好书，要求干部职工利用系统内部干部在线教育培训系统结合个人情况进行针对性的提高学习。今年，我局按照市局“大学习、大教育、大培训”的总体要求，以全员分类业务考试为契机，全局呈现热火朝天的学习场面，相信一定能在全员分类业务考试中取得好成绩。
6、提升职工待遇，为职工办实事、办好事。一是保障职工福利待遇。近三年来，我局共为全局85位正式职工（其中包括退休人员14人）办理医疗保险，201*年至201*年，我局共支付医疗保险金38.81万元，同时，我局进一步保障临时工作人员的福利待遇，为全局30位临时工作人员办理了养老保险，201*年我局为临时工作人员支付养老保险金10.15万元，保障了职工的福利，赢得了全局职工的一致好评。201*年年初，我局按照全市国税工作会议
精神，在资金十分紧张的情况下，我局领导班子成员与地方政府积极沟通协调争取经费，第一时间内组织实施津补贴调整工作。完全按照地方津补贴的标准，给干部职工落实了津补贴。同时，还保存了原来发放的部分津补贴，使我局干部职工的补贴水平略高于地方，职工年平均收入增长10000元左右，提高了职工的工作积极性。
二是关心离退休老干部生活。我局一直严格执行国家关于安顿好离退休老干部的各项政策。在离退休老干部的工资福利上，我局一直严格按相关文件执行，在历次津补贴调整中，都得到了很好的落实，局领导班子定期走访探望离退休人员，了解离退休老干部的身体健康情况和生活状况，把真情和温暖送到每一位老干部家中，在政策允许的范围内尽力为老干部解决生活实际困难。
三是为新录用人员提供各项生活保障。自07年至今，共招录应届大学毕业生6人，我局始终高度重视新录用人员的生活安工作，为他们安排了宿舍，食堂，尤其是食堂，周末也正常做饭，哪怕只有一个职工在这吃饭，也要让其吃上可口的饭菜，解决了新毕业学生的实际困难，为他们的工作，生活提供了坚实的后勤保障。
四是注重职工业余生活。在文化建设上，专门筹集资金建立了图书阅览室，满足了全局干部职工的读书需求。在体育设施上，我局设有健身活动室、乒乓球室，室内各类健身器材齐全，用于职工业余休闲娱乐。
（二）、加强精神文明建设与税务文化建设
作为xxxx级文明单位，我局深入开展精神文明创建工
作，大力构建和谐的税务文化氛围，引导干部职工做到爱岗敬业、公正执法、诚信服务、廉洁奉公，全力打造文化国税、文明国税、和谐国税、平安国税，取得显著成效。
1、拓展结合“三德”教育，开展“文明行业示范窗口”。进一步推广“文明办税八公开”；开展“三爱一树立”活动。开展了爱岗敬业学习大讨论、“岗位标兵”大评比等活动。开展丰富多彩的文体活动。组织职工回报社会，积极参与与社区共建活动，切实做好扶贫解困工作，组织职工参加多项慈善活动、公益活动，积极扶助对口帮扶村。开展创建“文明行业示范窗口”活动。加大投资力度，改善整体环境。在进行文化等软件建设的同时，我局进一步加强了单位的硬件建设。建立了职工之家、图书阅览室、健身房、活动室、乒乓球室和市民学校等活动场所，购了健身器材、乒乓球案、象棋等器材；职工食堂内设施齐全，卫生情况良好，彻底解决了部分职工生活的后顾之忧。
2、深化文明创建活动。我局自xxxx年被命名为xxxx级文明单位以来，我们按照自治区文明单位创建标准，在各方面进行了一系列创建工作，使精神文明建设取得了丰硕成果。多年来，xxxx国税局被中共巴xxxx委、xxxx政府评为“财税工作先进单位”；三个税务所、一个税务分局顺利通过全市国税系统“规范化税务所（分局）”复检；被xxxx人民政府授予“人民满意执法单位”称号；中共xxxx委、xxx政府、xxxx市国家税务局评为“党风廉政建设先进单位”和“行风建设先进单位”。今年，我局将向着自治区级文明单位标兵的目标全力迈进。
3、突出税务文化建设。我局在日常工作中，坚持对干职工进行正面教育，通过有针对性的思想教育，使职工提高政治觉悟和理论水平，增强是非观念和道德规范。我局创造各种学习机会，开辟各种渠道，利用业务考试、知识竞赛、竞争上岗、业绩考核、表彰先进等方式，调动干部职工钻研业务的积极性，将精力和时间引导到学习业务上来，通过开展“宣传身边人、身边事”来吸引人、启迪人、影响人和教育人。我局鼓励和倡导干部职工利用工作之余，多一些健康有益的兴趣爱好，使之在文体活动中丰富自己、充实自己和提高自己。
4、全力构建和谐国税、平安国税。我局切实把维稳工作摆在突出位，局党组亲自督导，扎实开展信访维稳工作，做好社会矛盾化解、防处邪教等各项工作，确保本单位和谐稳定。我局按照“一把手”负总则的工作原则。切实推行领导干部“一岗三责”。我局成立了xxxx国家税务局维稳工作领导小组，由局长xxxx同志负总责，任组长，班子成员以及相关各科室负责人各负其责，各司其职，密切协调配合，及时妥善处因职工内部矛盾及征纳双方矛盾引发的各类非正常信访及群体性事件，化解和消除一切不安定因素，我局先后制定了《xxxx国税局维稳工作应急预案》《xxxx国家税务局信访稳定工作应急预案》，保证我局在发生信访事件时能够及时、高效、有序地开展工作。
（三）不断加强管理基础建设
我局在各项税收征管工作中，积极稳妥地进行税源专业化管理的探索，与地方党政沟通，协调好收入计划的安排，
努力做到收入规模与本地税源相适应，确保完成税收任务。积极建设全员、全程、全方位的纳税服务工作格局，不断优化纳税服务，促进地方经济健康、持续发展。
1、不断强化纳税服务。我局通过多种途径，尽可能全面的征集纳税人的意见和建议，以更有针对性的进行整改，方便纳税人办税。
一是我局积极推行国地税联合办证制度。201*年、201*年共联合办证1068户。我局还积极探索，打破局限，争取实现国地税、工商三方联合办证。二是积极推行POS机刷卡缴税制度，降低了纳税成本，提升了办税效率。三是推出“流动办税服务厅”业务。制定一系列便民措施，包括事前告知、预约服务、申报提醒、导税服务、延时服务、大企业直通车业务等，201*年我局通过延时服务为xxxx新增的200台出租车高效办理了车辆购税缴税手续。四是积极推进财税库银横向联网缴税工程，201*年我局通过该系统为168户纳税人成功划款缴税6691万元。五是我局积极做好新的“一站式”系统的推广工作，201*年至201*年，“一站式服务系统”已为645户纳税人办理涉税业务。六是畅通税企沟通机制，开通了“税企通”短信服务平台，在新浪网上开通了税收微博，发放纳税服务调查问卷和纳税服务便民卡、召开税企座谈会、局班子带队深入企业开展税源调查、税收管理员下户走访等多种形式，全面了解企业服务诉求。七是我局扎实开展政风行风建设工作，认真开展民主评议政风行风活动，截止到201*年，我局在全xxx机关单位政风行风评比综合考核中，已经实现“九连冠”。
2、从税收工作实际出发，服务地方经济发展。一是我局始终不折不扣地落实国家各项税收优惠政策，认真落实结构性减税政策，跟踪了解执行情况，及时研究解决实际工作中的问题，为企业节约了大量资金，从而支持了企业发展。充分发挥税收职能作用，认真落实国家推动节能环保和新能源领域的税收鼓励政策，涵养税源，为发展新型能源项目做好税收支持工作。
二是大力支持个体经济发展。我局积极落实增值税起征点提高工作，目前全旗2109户未达起征点的个体纳税人已经享受到了这项税收政策带来的实惠。
三是以信息化为依托加强税源管理。我局积极落实信息管税工作思路，充分利用现代信息技术手段，健全税源管理体系。我局本着纳税人自愿的原则，对正在营业生产的规模较大的有色金属采选业企业中积极推广应用税控装，目前16套税控装均已安装完毕并投入正式运行。同时，我局正在积极探索网上办税，努力实现申报、审批等业务的网上办理，从而简化纸质资料报送，优化业务档案管理。另外，我局还加强业务与技术融合，为信息管税提供技术支持，根据信息需求来规划税源信息的收集、传输、存储、加工、维护和应用等各项业务，切实提高税源管理水平。
四是深化税收分析。我局领导班子带队定期对重点工业企业和在建工程重点项目进行实地调查；筛选企业进行全面开展税收调查工作，选户主要集中在有色金属采选业；选取部分重点税源企业开展税收调研。把握变动趋势，加强监管，增强了组织收入工作的主动性和预见性。同时，运用税收弹
性、宏观税负和因素分析等方法，全面开展税源分析，确保大额税款及时足额入库。
三、进一步加强我局基层建设工作的基本安排201*年，xxxxx国税局将继续在市局党组的正确领导下，以科学发展观为指导，以组织收入为核心，全面推进依法治税工作，进一步提升征管水平，不断拓宽纳税服务思路，继续提高干部队伍的综合素质，上下一心、团结一致，力争使使左旗国税局基层建设工作再上新台阶。
（一）坚定不移地推进税收工作。
一是继续以组织收入为中心，坚持组织收入原则，严格控制欠税，防止新欠，确保税款及时足额入库，保障税收增长与地方经济发展速度相协调。二是不断优化纳税服务。以纳税人需求为导向，积极创新纳税服务手段，为纳税人提供针对性强、更为人性化的服务，努力为企业解决实际困难，扶持税源发展，推进征纳关系更加和谐。三是强化税收征管。积极推进税源专业化管理，认真落实各项税收征管改革措施，强化税源调查和税收分析，充分发挥纳税评估和税务稽查“以评促查”、“以查促收”的重要作用。四是切实落实国家各项税收优惠政策。对新出台的税收政策在纳税辅导的同时宣传到位，严禁越权减免税，充分发挥税收的职能作用，引导企业发展。
（二）切实维护单位安全稳定。
一是完善相应制度。通过不断健全矛盾纠纷排查机制和重大矛盾应急处理机制，认真落实领导分级包案责任制，做好本单位信访稳定工作。二是加强安全保卫措施，规范安保
人员的工作制度，做好安保人员的审查录用工作。三是积极做好全局职工的思想引导工作，及时排查矛盾隐患，切实维护单位安全稳定。
（三）加强精神文明创建活动。
以创建“自治区级文明单位标兵”活动为契机，坚持“两手抓、两手都要硬”和“精神文明，重在建设”的方针，探索符合我局实际的创建工作道路。
一是加强班子建设，着力建设一支高效的干部队伍，注重班子思想政治建设。继续坚持党组理论中心组学习制度，坚持民主集中制和班子议事规则，健全党内民主生活会制度，进一步完善例会制度。二是完善组织结构，明确工作职责，统一部署和深入开展各项创建活动。三是开展形式多样的创建活动，充实我局精神文明建设活动内容。四是完善相关设施的维护与更新，夯实创建活动开展的硬件基础。
（四）继续全面推进党风廉政建设。
全面落实党风廉政建设责任制，把党风廉政建设作为治局之本，贯彻落实《全国税务系统党风廉政建设责任制实施办法》，不断完善构建惩治和预防腐败体系，做到责任主体明确，进度要求明确，完成时限明确，使落实党风廉政建设和反腐败任务纳入日常工作之中，促进全局责任目标的落实，形成反腐败工作的整体合力。
（五）积极推行绩效考核制度。
做到一级抓一级，促进层层抓落实，为国税绩效考核工作提供强有力的组织和领导保证，引导干部职工合理竞争，形成人人争先，人人创优的良好氛围。考核上采用人机结合
的方式，内部考核与外部评价相结合料，重视年终考核的同时，也要有过程考核。考核出发点要落在提升干部素质和加强征管，提高质量，确保税收任务的圆满完成上，与健全部门岗责体系相结合，真正实现平等竞争。
（六）提高软硬件设施水平。
一是在政策和经费允许的范围内，积极改善办公条件，坚持以人为本，办公设备按照政府采购的工作要求，逐步更新。二是以纳税人的需求为导向，改善办税环境，提高办税过程的舒适度。三是想职工之所想，急职工之所急，与地方政府积极沟通协调，全力提高职工的待遇。
以上是我局近三年来基层建设的基本情况，不当之处还请领导批评指正。
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