西城分局内控机制建设工作总结
西城分局内控机制建设工作总结
五月下旬，接市国家税务局关于印发《全市国税系统推进内控机制建设工作方案》（鄂州国税发201*40号）通知”后，分局根据省局、市局的要求，迅速行动起来，认真详细的对此项活动开展研究、部署和安排。
主要做法及取得成效：
一是行政管理内控措施到位。针对分局特点，从提高工作效能，增强管理效果入手，在办公会议、通报反馈、考核分析、考核整改、责任追究等五个方面对管理风险点进行了细化，建立完善了行政管理预防控制风险的检查，把岗位评估情况，岗位风险梳理汇总情况，制定风险防控措施，并将落实情况纳入目标管理考核中，形成了完整的内控管理链条。
二是涉税内控机制建设到位。按税收工作流程和岗位职责，共查找出57个廉政风险点并对照《中华人民共和国税收征管法》，《中华人民共和国行政许可法》以及相关制度找出了可能受到“两制”追究和可能受到法律追究的法律和法规依据。
三是内外监督控制建设到位。内部监督上，成立了分局内控监督小组，建立完善了内部监督机制，牢牢抓住“查、防、评”三个关键环节，建立廉政风险预警防范机制，并定期在
公示栏中公示各岗位的风险点。内容含阶党务、政务、税务、廉政建设四个方面。在外部监督上，主动要求纪检监察岗位把工作关口前移、下移，定期召开纳税服务意见征求会和特邀行风监察员座谈会，采取向纳税人发放宣传资料和办板报等形式向社会公布信息，自觉接受上级机关、各行政部门及广大纳税人的监督。
四是廉政教育内控到位。立足源头治本，突出抓好事前防控，秉持“教育为先、预防为主”的思路，结合效力运行流程形成防控流程图，大力开展理论教育、示范教育、警示教育、主题教育、图片展览、岗位廉政教育等活动，做到风险提醒，小事预警，出险必控，切实提高拒腐防变的自觉性和主动性。
五是责任分解到位。按照内控机制建设和要求，认真落实廉政责任分解，把内控机制建设工作细分为四个层次：一是“面上”，全面查找风险点，全面自查自纠，明确防范措施的责任科室和岗位，阶段工作的要求及责任领导和责任人；二是“点上”，突出领导、财务、人事、征收为监督重点，开展风险查找和防范措施制定工作；三是“线”上，从高风险岗位到一般性风险岗位，从各省级领导到普通干部职工，从行政管理岗位到一线税收管理岗、逐人逐岗、逐条逐项查找风险点，制定风险防范措施将责任落实到位；四是“块”上，从分局领导、中层干部、普通职工三块层层签订
廉政防控责任书，实行分级负责制，强化上下级之间的监督机制，切实树立国税西城分局清正廉洁，和谐国税的好形象；五是“一岗双责”内控到位，突出党支部、党员两个重点，将贯彻落实党风廉政建设工作纳入分局日常工作，充分发挥党员的模范带头作用，使每名党员既是业务工作，也是廉政内控工作的第一责任人，促进内控机制建设取得实效。
当前推进内控机制建设存在一些薄弱环节：
一是对内部控制建设的认识有待提高、防范意识有待加强。
二是责任主体不够明确，对权力缺乏有效的监督约束，事前防范工作缺乏，事中控制不力，使有些制度流于形式。
三是事后监督形式单一，无权威性，行政问责与执法责任追究制度无刚性或刚性不足。
四是对干部职工的思想道德教育缺乏长效性的学习培训机制。
下步推进内控机制安排：
首先建立健全评估考核机制，明确细化相关评价与考核程序，制定有关评价指标和评价办法，对科室和个人履行职责情况及时进行全方位考核监督，提高内控机制建设的合理性和运行的有效性，促进内控机制建设管理水平提高。
其次加大调研力度，并建立内部控制联系会议制度，成立相关科室人员为专业检查小组，通过定期开展内控机制综
合评价，对内控机制管理方面存在的漏洞和薄弱环节定期进行分析，确定短期内内控管理的对象和办法，加强和改进权力运行监督管理的对策和建议，为内控系统的全面运用充分发挥内控监督管理作用打下了基础。
二0一一年九月二十六日
扩展阅读：区教育局廉政内控机制建设工作汇报
区教育局廉政防控机制建设
（工作汇报）
区教育局作为区第二批廉政防控机制建设试点单位，于201*年6月份正式启动并实施廉政防控机制建设。局党委按照区纪委的部署和要求，制定实施方案，组织实施廉政防控机制建设相关工作。局班子成员，全体机关干部和各学校领导干部高度重视、认真对待。从去年6月份开始到现在一年多以来，教育系统廉政防控机制建设工作取得了预想的效果，党纪党风进一步得到强化和整肃，党风廉政责任制得到有效落实。
在实施廉政防控机制建设工作中，教育局51名机关干部，全区教育系统42所学校（单位）193名领导干部全部签署了《岗位廉政风险防控承诺表》。在此基础上，各单位各部门组织排查了廉政风险源，优化了权力运行流程，清理和整合了相关工作制度。共查找廉政风险点295个，其中一级风险93个，二级风险35个，三级风险162个。编制业务流程图75份。局党委在教育党建网上，对领导干部的廉政承诺情况进行了公示，在教育网和教育党建网上对廉政防控机制建设的具体情况进行了专题报道。各学校也充分利用校园网、宣传栏、广播站等媒介，进行了廉政防控机制建设的公示和宣传报道，形成了浓厚的氛围。
201*年以来，区全面推进并实施了廉政防控机制建设活动。区教育局作为试点单位，在做好试点工作的基础上，按照中共区委、区人民政府《关于全面推进廉政风险防控机制建设的意见》精神，进一步补充和完善了局廉政防控机制建设工作，重新整理制订了“单位廉政风险登记表”、“单位内设部分廉政风险登记表”、“个人廉政风险登记表”。并将廉政风险点、廉政风险源等信息，在区廉政防控网络平台上，全部进行了录入，实施网络化管理。
主要做法：
一、在思想上高度重视廉政防控建设
局党委以“推动权力透明、规范、高效运行”为目标，以“最大限度地减少党员干部犯错误的机会”为工作理念，深入开展廉政防控机制建设动员和宣传教育活动。根据教育系统的实际，重点抓好廉洁从政教育、示范教育和警示教育。
一是举行一次专题动员和报告。区教育局于201*年6月底，举行了由各学校校长书记和全体机关干部参加的廉政防控机制建设动员会议。党委书记祝宪丁同志就如何开展防控机制建设，防控机制建设要达到的效果等问题作了重要讲话，邢思忠同志宣读了廉政防控机制建设实施方案，专题部署了廉政防控机制建设各项工作。
二是专题开展警示教育活动。201*年6月，组织学校领导和全体机关干部观看了《警钟》、《水火不相容的较量》等警示教育影片；201*年8月底，在暑期干部教师培训活动中，把廉政教育纳入暑期培训的一项重要内容；201*年5月，组织全体机关干部、学校校长书记在会展中心观看《法治与责任全国检察机关惩治和预防渎职侵权犯罪展览》；201*年8月初，组织开展暑期校长书记廉政教育活动，专门邀请区纪委宣教室叶海明主任，为机关科室长和全区干部教师作警示教育报告。
三是组织开展廉政文化进机关、进学校活动。在机关走廊、会议室布置了由教师自行创作的廉政绘画作品，在机关干部桌面身份牌上布置了廉政警示小标语，在教育网上也设置了廉政警示小标语，每刷新一下更新一次内容，在机关干部的电脑上装上廉政文化屏保，使整个机关营造出浓郁的廉政文化氛围。同时，认真组织开展廉政文化进学校活动，向区纪委推荐洪塘中学、实验小学、洪塘中心小学3所学校申报廉政文化示范点，并接受了区纪委领导的上门检查。另外，还在学校组织开展廉政诗歌朗诵比赛、廉政诗歌征集比赛、廉政标识（Logo）征集比赛等。
三是开展一次反腐倡廉形势报告活动。在局机关，以学习贯彻《廉政准则》为依托，结合中纪委报告的学习，把改进领导干部作风作为贯彻落实科学发展观的重要内容组织开展反腐倡廉形势报告会。近期，局党委按照要求，组织开展了贯彻执行《廉政准则》相关情况的督察工作；各学校则根据实际，组织开展了专家讲座、学习报告、学习讨论、廉洁从教教育等各项活动，还有部分学校组织开展了廉政书画、摄影比赛。
二、从制度上认真落实廉政防控建设
局党委在实施廉政防控机制建设过程中，围绕核心工作，进一步完善了机关以及学校权力运行的内部监督制约机制，对行政权力运行的全程进行全方位的监控。出台了《中共宁波市区教育局委员会关于调整局党委委员分工的通知》，在该文件中，教育局党委严格贯彻一把手“不分管”制度，局长主要是主持教育局（体育局）全面工作，人事、财务、基建、采购、招生等一把手不直接分管，这些职权全部交由副局长管理，并报区委区政府以及区委组织部、区纪委备案。同时，区教育局党委重新修订并印发了《201*年区教育系统党风廉政建设和反腐败工作组织领导与责任分工》，进一步明确了领导班子成员和各科室党风廉政建设和反腐败工作的具体分工和主要责任。教育局党委在具体廉政防控机制建设过程中，主要做到：
一是组织开展岗位廉政风险防控承诺。局党委要求局机关每一名干部，学校主要负责人以及可能引发廉政风险的学校相关教师都要做出岗位廉政风险防控承诺，并在一定范围内予以公示。目前，全区教育系统共计193名干部教师全部做好了廉政风险防控承诺，通过各种途径向社会作了公示公开。
二是查找廉政风险点，建立廉政风险“信息库”。要求根据各人的岗位，深入查找岗位的廉政风险。在具体查找过程中，按照查找领导岗位风险点、查找中层岗位风险点、查找一般岗位风险点三个层次进行，重点查找具有较强决策决断或具有一定自由裁量权和业务处置权等敏感岗位的廉政风险。按照分管岗位廉政风险的实际情况，以“一级风险”、“二级风险”、“三级风险”予以分类。分析评估各个岗位廉政风险的常规表现、主要原因、风险等级和防范措施，建立信息库。全体机关干部和各学校中层以上干部共计193人组织开展了廉政风险源的查找工作。在做好个人岗位廉政风险点的查找定级工作之后，单位内设部门廉政风险点和单位廉政风险点的查找定级也按照上述要求进行，确保不遗漏一个廉政风险点。同时，将查找出来的廉政风险点进行梳理汇总。特别是在201*年区纪委推出廉政防控机制建设网络平台之后，将查找出来的廉政风险点都在网络上进行了登记录入。
三是清理行政职权，优化权力运行流程。结合政务公开活动，按照“谁行使、谁清理”的原则，对各单位、单位各部门和个人岗位权力事项进行自上而下的清理规范，逐项审核确定权力事项的类别、行使依据、运行界限、责任主体、职责要求。在此基础上，局党委讨论研究并制定人员适度分权，优化权力运行路径的相关方案，对风险较高的重大事项决策权、行政审批权等，进行合理的分解，对重要部门负责人、重点岗位人员实行定期轮岗交流。
通过定岗、定职、定责，梳理形成权力行使依据、程序、时限及责任的职权清单，局机关组织编制涉及经费使用、项目招投标、教育装备采购、中小学招生、教育审批、人事任免、教师招录、职称评审等权力运行流程图20份；各学校也根据实际情况，编制权力运行流程图55份。
三、从行动上实现廉政防控建设
自201*年6月份开展廉政防控机制建设试点工作以来，区教育局党委始终把推进廉政防控机制建设作为学习实践科学发展观，加快推进创先争优的重要内容来抓，按照“找、防、控”的工作运行链条，全力打造阳光教育。区教育局重新聘请了区人大周曼婷等12位来自区委区政府、街道社区的同志担任教育行风建设特约监督员，监督、评价和推动教育行风建设工作。在具体行动上，主要做到：
一是强化监督检查的力度。加强内部监督，突出重点领域、重点岗位、重点环节的人、财、物监督的力度，局纪检检查组专门结合廉政防控机制建设的相关内容，组织人员深入学校，对廉政防控机制的执行情况进行检查。推动外部监督，真诚听取12位教育行风建设特约监督员以及来自社会各界的代表对教育行风建设的意见和建议。进一步强化教育信访工作，认真对待来自网络、电话和信访室的每一封信访件，同时，对照要求，努力提高教育服务社会的水平。
二是认真排查廉政风险源。从思想道德风险、制度机制风险、岗位职责风险、业务操作风险等教育，在全区教育系统党员干部中认真排查廉政风险源，对排查出可能存在的问题进行逐一登记。对各个岗位廉政风险源的表现形式、形成原因进行具体分析，认真落实风险防控措施。局防控机制建设领导小组对上报的各个岗位廉政风险源进行评估和监督检查，对存在的问题要求及时进行整改。在具体廉政风险源排查过程中，局党委要求各科室长的风险排查工作由局分管领导把关，普通干部由科室长把关。各学校也要根据实际做好领导把关工作。
三是逐步启动评估预警工作。教育局组织相关人员，每季度定期对权力运行单位以及权力运行人进行测评和评议，针对发现的问题提出警示和警告，使各学校、机关各科室及时知晓、纠正和整改。同时，建立个人运权评估制度和专门档案，采取内外结合的办法，定期对权力运行者进行评估，作为考核、奖惩、使用的重要依据。
四是启动绩效对账系统加强效能建设。按照要求，区教育局党委于近期启动了绩效对账系统，转发印发文件并确立领导小组。要求全体机关干部每周在系统中记录重要工作，科室长对科室干部核帐，局分管领导对科室长核帐。实施绩效对账，是加强机关效能建设的重要手段，同时也对进一步完善廉政风险防控机制建设作了进一步的补充。
近年来，教育局在学校建设、装备采购、教师引进等方面做了大量的工作，机关干部和校领导廉政风险建设确实面临着一定的压力，这更突出了加强廉政风险防控机制建设的重要性。实践证明，我们要真抓实干加强廉政内容机制建设，彻底杜绝腐败的土壤，努力打造出一支在老百姓中具有较好口碑的干部教师队伍。
二一一年八月
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