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酒店收银员培训计划

时间:2019-05-28 19:27:44 网站:公文素材库

酒店收银员培训计划

1、酒店收银员培训计划:工作流程:

(1)做好备用金、账单、发票等用品的班前准备工作。

(2)检查各种设备是否正常,并做POS机签到,清洁台面卫生。使用税控机设备的应将发票安装好,并打开税控机。

(3)查看交接班本,跟办未尽事宜,如无法跟办及时上报领班协助处理,交接无误的在交接本上签字确认。

(4)查看是否有本班次的宴会协调单(EO单),了解结账事宜。

(5)打开餐厅NCR电脑系统,随时接收、审核服务员交接来的增、减点菜单及其他单据,插入相应的账架内。

(6)根据接收的点菜单录入NCR电脑系统中。

(7)根据宾客付款方式在NCR中做相应付款方式的计算。

(8)班次结束前依次整理账目,根据账单流水号顺序一一登记手工收入明细表中,备注账单号、

房号、付款方式、金额、发票号。

(9)盘点当班营业收入,核对现金、卡、有价证券、支票是否与报表总额一致。将POS单明细与

POS机账目核对,正确无误后做POS结账。

(10)核对无误后根据报表填写交款单,打印电脑报表。注意:交款单、手工报表、电脑报表数据应一致。

(11)将转房账账单宾客联交前台放入宾客账袋中,转AR账账单交前台服务员在前台电脑系统中

操作City-Ledger,然后将账单宾客联交审计转AR。(12)当日的最后班次将发票销耗表交审计复核。

(13)将账单、报表、营业款等上交审计复核,经审核无误后登记营业款投币记录,在审计签字

证明下投入保险箱。

(14)当班无法结账的单据需与下班次做好书面交接,由下班次跟办落实,若跨日仍未解决的应

说明原因,上报领班处理。

(15)与下班次交接无误后方可下班。2、录单流程:

(1)服务员根据客人需要开出一式五联点菜单、一式三联酒水单。一式五联点菜单:厨房联、收银联、打荷联、提菜联、宾客联。一式三联酒水单:收银联、吧台联、存根联。

(2)服务员将点菜单交收银员审核,收银员审核点菜单以下项目:台号、日期、时间、服务员名

字及菜品、数量、单价、金额。

(3)确认无误后在一式五联点菜单和一式三联酒水单全部签字或盖章,留收银联,余下四联交还服务员。

(4)收银员根据点菜单上的内容,输入电脑中。在录入过程中出现菜品、数量、金额不清晰与电

脑中菜品价格有区别的,应及时联系相关服务员将内容更正或再次确认,服务员在变更内容旁签字确认。

(5)将录入完成后的点菜单插入相应台号的账架中。

(6)为提高结账效率,可先做电脑暂结操作,打印出账单,根据所打印账单与点菜单的菜品、金

额与数量相核对无误后,将账单与点菜单一同插入到相应台号的账架中。3、减单流程:

(1)服务员将需要减单的点菜单交收银员审核,收银员核实点菜单是否有“减”字、台号、日期、

时间、服务员签字和权限人签名。

(2)审核菜品、数量、金额无误后,所有联次全部签字或盖章,留收银联,其余四联交还服务员。

(3)收银员根据减菜单上内容,在电脑中对应台号,进行减货操作。注意:减菜单必须要有餐厅领班级以上或有权限人员签字确认。(4)录入完成的点菜单插入相应台号的账架中。4、结账流程:(1)现金结账:

1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及菜单明细后,将存根联留下,其余两联交服务员。2)服务员请客人查阅账单并签字确认,将账单、人民币交给收银员。3)收银员根据实际消费,给客人找零,电脑做现金结账操作。4)收银员将现金余额、发票一并交服务员转交于客人。(2)信用卡、借记卡结账流程:

1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后,将存根联留下,其余两联交服务员。2)服务员请客人查阅账单并签字确认,将账单、卡交给收银员。

3)收银员检验卡的真伪,根据卡的种类在对应的POS机上刷卡,打印出POS单,并将卡号凸

印在账单财务联上备查。

注意:信用卡若有密码应在POS机输入密码,借记卡必须输入密码。4)将POS单交服务员,请客人签名确认。

注意:信用卡必须核对POS单签字样与卡背面签名样一致。

5)收银员将POS单客联、卡和发票一并交服务员转交于客人,电脑做卡结账操作。(3)支票结账流程:

1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后,将存根联留下,其余两联交服务员。2)服务员请客人查阅账单并签字确认,将账单、支票交给收银员。3)收银员辩别支票的真伪,按照规定正确填写支票。

4)正确填写支票后,请服务员让客人在账单上留下姓名、证件号及联系方式。注意:必要时需要留下客人的证件复印件

5)收银将支票号备注在发票上便于客人查询,将发票与账单宾客联(宾客联切记盖“发票已

开”章)一并交服务员转交于客人,电脑做支票结账操作。(4)转房账结账流程:

1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后,将存根联留下,其余两联交服务员。

2)根据客人转房账要求,服务员请客人出示欢迎卡并请客人在账单上签上姓名与房号。3)服务员核对欢迎卡上房号、签名样与账单是否一致,请客人稍等。4)服务员将账单传回收银处,收银员核对电脑客人姓名与余额。

注意:若NCR中出现的挂账信息为不可挂账,而押金足够的情况下因NCR中备注信息无法完全看到,需致电前台服务员查询具体原因,有可能是该房不是有效签单人或杂费自付等等情况。

5)确认客人可签单挂账时,收银员按相应的折扣在电脑中做转房账结账操作。注意:有规定对住客餐厅消费有折扣的,在挂账时应按已折扣金额转房账,避免退房时投诉。西餐早餐时段转房账房房号为当日预离的,应致电前台询问是否已退房,避免漏结。6)通知服务员告知客人账已挂入房间。(5)转AR账结账流程:AR账定义:

客人已经入账待消费账户、与饭店签订月结协议签单消费账户由AR处下发可签单客人名单,客人凭签名样或卡消费,AR根据确认的账单扣款或结账。

1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,请服务员在一式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后,将存根联留下,其余两联交服务员。2)根据客人转AR账要求,服务员请客人出示签单卡或请客人在账单上签名,请客人稍等。注意:如客人凭签字样转AR账的签字模糊,可请客人再签上单位名称,便于复核。有规定两者都应签的应同时签上。

3)服务员将账单传回收银处,收银员核对客人的签字样是否与协议一致,通过电脑查询签名

样和余额。若电脑无法查询则打电话到审计或前台服务员查询客人余额。4)确认可挂账后在电脑中做转AR结账操作。5)通知服务员告知客人账已挂AR。(6)内部宴请结账流程:

1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后,将存根联留下,其余两联交服务员。2)根据宴请要求,将已审批的内部宴请申请单内容与账单核对是否超出宴请金额范围。若无

法当时提供内部宴请申请单的,应符合集团公司下发的内部宴请权限人员规定,在账单上备注“宴请对象、宴请事由、宴请申请人”。

注意:若遇特殊情况,无宴请单也无宴请人签字的账单,需由餐厅经理以上先在账单上签字证明,事后再补办相关手续。

3)服务员将账单传回收银处,收银员核对签字是否正确,签字人是否为有效宴请人。4)确认无误后在电脑中做宴请操作。(7)免费自助餐券、茶水券结账流程:

集团发行的金源贵宾卡含两张免费自助餐券和十张免费茶水券,客人持免费自助餐券用餐不分时段,持免费茶水券每张可免费消费普通绿茶一杯。以上免费券不抵现金使用,具体规定参照贵宾卡使用条例。

1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,请服务员在一

式三联餐饮账单上签名确认台号及账单明细后,将存根联留下,其余两联交服务员。2)客人要求使用免费券结账,首先核对消费是否符合免费券要求,若不符合要求应做好相关

解释工作。例如:免费茶水券若客人消费非普通绿茶时,不可使用该券冲抵。

3)符合使用要求的按客人使用免费券张数做对应的电脑减单操作,超出部分仍由客人付款。

(8)考核标准:

1)点菜单录入操作标准时间为十分钟。2)点菜单减单操作标准时间为三分钟。

3)现金、卡、转房账、转AR账、宴请、免费券结账操作标准时间为五分钟。4)支票结账操作标准时间为八分钟。(9)违规责任:

1)未按工作程序操作按业务操作规定考核。

2)私自挪用备用金、长短款等按财经纪律规定处理。

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酒店收银员培训计划

一.工作流程:

(1)做好备用金、账单、发票等用品的班前准备工作。

(2)检查各种设备是否正常,并做POS机签到,清洁台面卫生,实用税控机设备的应将发票安装好,并打开税控机。

(3)查看交接班本,跟班未尽事宜,如无法跟办几时上报领班协助处理,交接无误的在交接本上签字确认。

(4)查看是否有本班次的宴席预定单,了解结账事宜。

(5)打开餐厅电脑系统,随时接受、审核服务员叫来的增、减点菜单及其他单据,插入

相应的帐价内。

(6)根据接受的点菜单录入电脑系统中。

(7)根据宾客付款方式在电脑中做相应付款方式的计算。

(8)班次结束前以此整理账目,更具账单流水号顺序一一登记手工收入明细表中,备注账单号、付款方式、金额、发票号。

(9)盘点挡板营业收入,核对现金、卡、支票是否与报表总额医治。将POS单明细与POS机账目核对、正确无误后做POS结账。

(10)核对无误后根据报表填写交款单,打印电脑报表。注意:交款单、手工报表、电脑

报表数据应一致。(11)当日的最后班次将发票消耗表交审计复核。

(12)将账单、报表、营业款等上交审计复核,经审核无误后登记营业款投币记录,并在审计签字证明下投入保险箱。

(13)当班无法结账的单据需与下班此做好书面交接,由下班次跟办落实,若跨日仍未解

决的应说明原因,上报领班处理。

(14)与下班次交接无误后方可下班。二.结账流程:1.现金结账:

(1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,请服务台确认台号及账单明细。

(2)服务员请客人查阅账单,并询问是否开具发票以及发票单位,一并将账单、人民币交给收银员。

(3)收银员根据实际消费,给客人找零,电脑做现金结账操作。(4)收银员将现金余额、发票一并交服务员转交予客人。2.信用卡、借记卡结账流程:

(1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,请服务台确认台号及账单明细。

(2)服务员请客人查阅账单,并询问是否开具发票以及发票单位,将账单、卡交给收银员。(3)收银员检验卡的真伪,根据卡的种类在对应的POS机上刷卡,打印出POS单。注意:信用卡若有密码应在POS机输入密码,借记卡必须输入密码。

(4)讲POS单交服务员,请客人签名确认。注意,信用卡必须核对POS单签字样与卡背面签名样一致。

(5)收银员将POS单客联、卡和发票一并交服务员转交于客人,电脑做卡结账操作。3.转挂账结账流程:挂账定义:

客人已经入账待消费账户,与饭店签订月结协议签单消费账户,由总经办处下发可签单客人名单,客人凭名样或卡消费。财务根据确认的账单扣款或结账。

(1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,并请服务台确认台号及账单明细。

(2)根据客人挂账要求,服务员请客人在账单上千名,请客人稍等。

注意:如客人凭签字样挂账的签字模糊,可请客人再签上单位名称,便于复核。有规定两者都应签的应同时签上。

(3)服务员将账单传回收银处,收银员核对客人的签字样是否与协议一致,通过电脑查询余额,若电脑无法查询则打电话到财务查询客人余额。(4)确认克挂账后再电脑中做转账操作。(5)通知服务员告知客人账已经挂账完毕。4.内部宴请结账流程:

(1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,并请服务台确认台号及账单明细。

(2)根据宴请要求,将已审批的内部宴请申请单内容与张单核对是否超出宴请金额范围,若无法当时提供内部宴请申请单的,应符合公司下发的内部宴请权限人员规定,在账单上备注“宴请对象、宴请是由、宴请申请人”。

注意:若遇特殊情况,无宴请单也无宴请人签字的账单,需由餐厅经理以上先在账单上签字证明。事后再补办相关手续。

(3)服务员将账单传回收银处,收银员核对签字是否正确,签字人是否为有效宴请人。(4)确认无误后再电脑中做宴请招待操作。

5.现金券、免费餐券结账流程:

(1)当服务员通知收银员买单时,收银员根据相应台号打印出的账单再次核对,并请服务台确认台号及账单明细。

(2)客人要求使用现金券、免费券结账,首先核对消费是否符合现金券、免费券使用要求,若不符合应做好相关解释工作,例如:消费不达标不可使用现金券、免费券冲抵。

(3)符合使用要求的按照客人使用的现金券、免费券张数做电脑对应减单操作,超出部分仍由客人付款,现金券、免费券不设找补。

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