运营部年度工作计划
201*年运营部年度工作计划
为有效发挥运营部在公司年度经营目标实施过程中的发动作用，确保经管工作能“激活”每个部门，物资保障能在“速度”上有较大改善，在提高工作“效率”的基础上推动整个公司运营效率的稳步提升。同时也为了细化部门工作内容，明确部门和个人的工作目标，充分发挥每位员工工作积极性和能动性，经内部讨论，形成201*年年度工作计划：
经营管理处序号1工作内容部门责任数合同签订拟达目标形成各部门月/季/年度工作目标指引形成个人月/季工作目标指引有效促进欣锐部门间的协调工作，加强销、产、供衔接，提高生产齐套性、降低库存资金占用和提高成本核算管理水平。扩大公司研发及制造能力建成公司与外界的交流窗口，以宣传公司文化，展示公司发展历程。启动时间完成时间责任人张义明/汪德江张义明/汪德江张义明/谭杰1月份4月底所需支持公司领导及各部门负责人公司领导及各部门负责人公司领导及相关部门负责人3月份初3月份中下旬3月份初3月份中下旬经理级以上人员KPI考评2目标设定完成R3系统PP/CO模块的上线配置3公司扩能改造推进45公司外部网站建设去年10月6月底张义明/汪德江张义明/苏少荣/江长江公司领导及相关部门的积极推进公司领导及/市场营销部/行政人事部/集团经管部(总体规划及制作过程需求)财务部/研发部/工程制造部/采购处各部门配合3月初6月底6制定公司降本政策龙腾战役推进7降低公司相关部门的经营成本，完成公司指标。完成公司龙腾战役目标,提高生产制造水平。提升公司效率,降低公司各项成本,进入集团公司合理化建议工作先进行列。推进各部门目标的完成，找到差距，形成决策建议。张义明2月3月底汪德江/孙茂汪德江/孙茂去年10月长期各部门配合8合理化建议推进长期公司经营目标的监控和9分析长期张义明/汪德江各部门流程梳理和优化10制定包装材料回收政策11生产计划管理优化12推进完善公司各级流程，提高业务运行效率，减少障碍。提高包装件的回收利用。提高生产计划预测及计划制定合理性,加强生产过程监控，提高生产计划完成率。缩短设计开发降低运输费用率,提高运输需求预测准确性,满足需求部门要求。满足公司发展要求。提升公司资产管理水平。去年10月长期谭杰/张义明/汪德江/汪德江/张义明张碧燧/张义明各部门配合2月3月底市场部/工程制造部/采购处配合市场部/采购处配合3月5月初新品计划及物资二元化13推进物流成本QC小组推进长期杨宝军/张碧燧张义明/张碧燧/陈艳苏少荣/江长江苏少荣/江长江研发部/采购处/质量部/工程制造部市场部/工程制造部/采购处配合各部门/集团经管部各部门配合141月年底提升公司网络信息服务15水平，强化监督功能16推进公司资产管理3月长期长期
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营运发展部综合管理模块201*年度工作规划
一、201*年度整体思路：
1、通过平衡记分卡BSC构建空调事业部兼顾财务指标、顾客指标和流程指
标的绩效管理平台。
2、通过流程梳理及优化构建空调事业部高效率、规范化、可持续发展的运
营管理平台。
3、通过美的宪章构建美的空调全体员工实在的心理契约和行为准则。三者相辅相成，逐步构建空调事业部可持续发展的体制。
二、201*年整体目标：
201*年度通过构建三大平台，实现以下三个目标：
1、建立绩效管理平台：监控日常经营管理的变化，监控、考核经营目标和
重点工作的完成情况并及时纠偏，保证201*年度目标责任制的实现。2、建立运营管理平台：
①重建经营决策平台：建立科学的经营决策流程体系，保证经营决策的效率和效果；
②重建业务运作平台：通过四个重点流程优化项目打造具有竞争力的核心业务运作平台；
③通过基础管理和体系评审建立规范化、高效率、持续改进的业务运作平台，执行力达到100％，改善关键流程14个；④通过自主改善活动使行政办公环节减少25％。
3、再造价值观牵引平台：制作美的宪章，树立美的空调的核心价值观，构
建全体员工的心里契约；围绕三五三工程构建两个争创，检讨五个意识，改造形象工程，树立国际化的形象；通过美的之约和美的之声传递事业部对员工的关怀。
三、目标分解：
（一）建立绩效管理平台项目一：编制事业部和各系统的目标责任制，分解经营目标，传递经营压力。项目二：编制各系统和部门的年度工作规划，明确全年围绕经营目标开展工作的思路。
项目三：编制事业部和各系统的月度绩效考核办法，对阶段性的经营目标和重点工作完成情况进行监控和考核。
项目四：建立事业部计划管理体系，保证年度重点工作分解到每个阶段加以落实。项目五：编制经营分析报告，对内外部经营环境的变化、对阶段性的经营目标和重点工作达成情况进行监控和分析，检讨存在的问题并制定下阶段的工作思路，保证经营目标的实现（和战略投资整合）。
项目六：编制经营数据库，为目标责任制、月度绩效考核和经营分析提供及时、准确的数据（和战略投资整合）。
（二）重建运营管理平台：
项目一：建立经营决策平台，保证决策的效率和效果。
项目二：以四个重点流程优化项目为重点，以具有挑战性的目标为牵引，打造具有竞争力的核心业务流程。
项目三：通过体系评审对14个关键业务流程进行持续改进，确定问题流程检查发现问题讨论解决问题再次评价和纠偏，使关键流程指标得到提升。项目四：通过基础管理建立规范化、高效率的业务运作平台和员工行为准则，执行力100%。
项目五：通过自主改善活动对签字流程和公文传递流程进行优化，使行政办公效率提高25%。
项目六：建立流程绩效考核体系，建立流程指标体系，保证流程梳理与优化工作得到全面开展。
（三）再造价值观牵引平台：
项目一：制定美的宪章，提炼美的空调核心价值观，是企业文化建设的基础。项目二：围绕三五三工程构建两个争创，争创学习型组织、争创第二次创业激情。项目三：围绕三五三工程通过基础管理、流程和经营活动加强对纪律意识、危机意识、市场意识、团队意识、流程意识的检讨，围绕当前空调事业部最核心的问题树立正确的意识。项目五：围绕三五三工程重塑企业形象工程，与国际化企业接轨，通过标杆学习和流程规范对空调事业部的软硬件进行改造，树立国际化企业形象。
项目四：员工关怀：以员工关怀为主线，展开各项活动，树立同事之间、公司与员工之间、领导和下属之间的关怀之情。
四、重点工作计划：重点工作计划
序号项目工作思路目标设定重点工作项目项目进度分解完成日期责任部门首先确定事业部年度的经营目标和重点工作，然构建一套绩效管理体系，将目标绩效管后分解到各系统，各系统经营目标和过程控制相结1再分解到每月，然后围绕合，不断检讨和纠偏，保证理办法经营目标进行年度和月经营目标的实现度绩效考核编制事业部和各系统的2目标责任制目标责任制，分解经营目保证经营目标的实现标，传递经营压力制定目标绩效管理制定目标绩效管理办法并进行宣贯办法3月10日综合管理各系统工作围绕目标责任制制定3明确201*年度工作思路201*年度工作思路规划制定事业部目标责制定考核细则并进行目标责任制宣贯3月10日任制考核细则各系统目标责任制目标责任制分解到部门、营销分中心和各系统外3月5日分解分厂并进行宣贯派管理下发通知及模版下发通知并跟进各系统执行3月10日综合管理各系统外各系统制定工作规划并上交3月10日各系统制定工作规派管理划并组织汇报组织各系统进行工作汇报3月20日综合管理制定系统月度绩效考核办法制定月度绩效考核办法制定部门月度绩效考核办法各系统月度绩效考核公布每月考核公布各系统内部月度绩效考核公布3月20日综合管理各系统外3月20日派管理每月8日综合管理各系统外每月8日派管理将年度经营目标分解到月度绩效管月，将年度工作规划分解通过分阶段的目标和过程4控制，不断检讨并保证经营到月，加上基础管理构成理目标的实现月度绩效考核体系计划管理体根据年度工作规划分解在PDM上建立一套计划管5月度工作计划并根据经理体系（从年度到月度，从系营变动情况加以调整事业部到各系统）及时根据经营环境的变化建立经营监针对阶段性的经营目标修订下阶段的工作思路，调6达成情况结合内外部竞整经营策略，保证经营目标控体系争环境进行监控和分析的实现修订工作计划管理修订下发并在PDM上建立相应管理体系3月20日综合管理办法各系统外各系统制定月度工作计划并考核每月派管理制定工作计划制定事业部月度工作计划并考核每月综合管理营运发展部工作简报每周一综合管理经营监控体系各系统外管理绩效评估报告每月8日派管理经营数据库建立关键流程指标体系监7（流程指对没有按期上报的严格建立流程绩效考核体系，控关键流程绩效考核标）经营决策平通过对现有的决策机制重新构建具有效率和效果8进行重新检讨，借鉴并学的经营决策机制台习先进企业的经验完善经营数据库制定经营数据库管理办法（流程指标）按期收集并整理流程指标内部调研并输出调研报告现有经营决策体系外出参观学习分析报告及改进思输出现状分析和改进思路路建立相应的机制并推行年度体系评审计划3月20日每月综合管理战略投资战略投资3月15日3月25日综合管理4月5日4月前2月28日3月5日综合管理3月15日3月5日各系统管理职能7月份体系评审制度的完善以体系文件为基础，以问体系评审日常的流程题为导向，以管理职能组1、基本梳理一遍事业部及各系统关键业务流程；体系评审相关人员的培训方案及实施9梳理与优化织为主，分事业部和各系统两个组织层面，牵头组2、输出关键业务流程的流工作织对关键业务流程进行程指标；梳理各系统关键体系文各系统关键体系文件的梳理计划件的梳理关键体系文件的梳理实施以项目小组形式深入开1、力争达到初期设定的一展，以具有挑战性的目标些关键经营指标为牵引，选好突破口，考重点流程项2、以重点流程项目为牵引产品企划项目10虑在形式有所突破，如采对涉及的相关业力流程目用学习标杆企业或聘请进行优化，对提高效率、专家顾问等形式来打开降低成本起到积极作用思路；计划物流项目确定各项目小组成员，成立项目小组2月28日项目小组机制建设综合管理明确项目小组的运作的要求和相关权3月5日力制定03年度及近期工作推进计划按计划进行整改工作的落实制定03年度及近期工作推进计划按计划进行整改工作的落实项目实施过程评价（对中心的稽查，就近）2月28日按计划2月28日按计划国内营销本部3月下旬国内营销本部子项目分解，成立专项工作组柔性生产项目制定项目实施计划标准化项目成立项目小组的前期准备工作项目规划及工作推进计划2月20日制造本部2月28日2月28日技术研究3月15日中心3月15日3月15日3月份各系统综合管理管理创新与改善机制定《管理创新与改善管理》办法制建议申请管理创新与改善基金主要围绕“1131”开展自1、实现行政（签字）流程流程自主改主改善活动，借鉴质星火的基本优化11奖的方式和方法，推动和2、建立一个相对有拉力的善拉动互补，发动全员参与管理创新与改善的平台1131行动各系统1131改善行动的宣贯113行动计划（包含在流程工作计划中）每月底进行基础管理评审和体建立规范化的业务运作平系评审，并将结果纳入目12基础管理台，执行力100%，建立统标责任制和月度绩效考一的员工行为准则核主要强化流程管理相关岗位人员在知识、工具和1、基本形成一套流程管理技巧应用方面的素质，考工作的方式和方法虑在形式上的突破，如外2、发育一支流程管理工作出学习、参观标杆企业高素质的团队等，与相关工作紧密结合起来各系统轮值举办“流程简每月不少于两期报”建立一个全方位的立体促进流程管理工作的开展考核体系基础管理评审1131月度评审与激励（流程工作月度例每月初会）修订基础管理评审标准并下发3月7日制定营运、财务和人力基础管理标准3月15日基础管理小组组织基础管理评审并公布结果每月培训规划方案的制定及研讨3月20日营运发展部3月25日人力资源部3月30各系统按计划人力、营运各系统管理职能培训规划重点流程项目培训需求的研讨培训需求的制定13培训培训组织培训的组织与实施收集整理案例（每期不少于两篇，在三月和）制定流程考核方案制定流程考核细则各考核体系相关流程考核的实施14宣传流程简报流程考核办法考核实施每周15考核2月20日营运发展2月28日部，人力资按规定源部请外部的专家顾问起构建美的空调的核心价值构建美的空调的核心价值16美的宪章观，并通过各种载体和绩观，建立美的空调员工的心效考核体系相结合加以理契约推行确定专家顾问团队，成立专项小组制定美的宪章并推价值观提炼、修订和推行行将价值观引入绩效考核体系6月30日全年全年综合管理通过两个争创、五个意识在员工素质、思想意识和形的检讨、形象工程为三五17三五三工程象工程上达到国际化水平，三工程的实现提供素质、达到三五三工程的要求意识和形象的基础提高员18员工关怀通过各种活动和载体在体现对员工的关怀，事业部内部推进工满意度和忠诚度，19传播载体改造新视界、统一广播系建立全方位的文化载体来统传播美的核心价值观向标杆企业学习、向书本学习、向实践每月学习，争创学习型组织通过围绕353工程规划个人愿景活动和从员工素质、员工通过和国际化企业的强烈对比树立第每月意识和整体形象三二次创业的激情综合管理个方面推进三五三每月通过各种载体进行五个意识的检工程每月讨通过标杆企业学习和流程梳理制定形4月象工程改造方案每月推出美的之约活动（爱的主题）每月美的之声生日关怀活动每天员工关怀活动综合管理旺季3、4、现场领导送温暖活动5、6月改版新视界理论、典型人物、先进模每半月式、生活动态构建传播载体综合管理建立统一广播系统（送关怀和内部新每天闻）制定企业文化活动方案并推进制定201*年企业文化活动方案活动方案的推进实施3月8日按规定3月综合管理及外派围绕五个意识、三五三工企业文化活程、美的宪章、员工关怀20保证四条主线达到目标四条主线对全年的活动动方案进行规划三个体系的通过组织体系、制度体系21和考核体系的建立保证保鄣文化工作的成功推行建立文化建设工作的推行建立文化组织体系并运行三个体系的建立建立文化制度体系并运行建立文化考核体系并运行综合管理
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《运营部年度工作计划》
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