油田HSE监督检查量化表

时间：2019-05-28 19:48:08 网站：公文素材库

油田HSE监督检查量化表

附件2：HSE

检查类别检查内容监督检查量化表

评分标准对油田1号文件进行了传达、学习，并结合本单位实际，制定了本单位HSE工作要点。无传达学习记录，扣1分；未制定本单位HSE工作要点扣3分。结合本单位实际制定实施方案，不符合扣1分。201*年底HSE委员会议记录，一项不符合扣1分。(1)二级安全生产管理机构健全；配备专（兼）职安全管理人员；(2)主要负责人、安全管理人员安全资格证取证率100%。一项不符合扣2分。将HSE费用纳入年度费用预算，不符合扣2分。定期组织开展HSE督查，组织制定督查计划。不符合扣2分。没有建立HSE考核制度扣3分；执行不到位扣1分。生产会、领导办公会以及二级单位领导主持会议先讲安全记录，一处不符合要求扣1分领导两特干部带班有记录、有考核。一项干部不符合扣1分；领导安全承包一项不符合扣1分。(1)二级单位201*年1号文件部署HSE工作；(2)在生产运行中安排部署HSE工作记录；一项不符合扣2分。一个部门未签定，扣1分。相关部门传达、学习油田1号文件记录，并结合实际部署201*年HSE工作。不符合要求扣2分。各部门和岗位修订完善HSE职责，一项不符合扣1分。考核情况扣分油田1号文件贯彻落实情况“两树、两争”活动、HSE管理提升活动、“查找身边十大隐患（风险）”活动落实情况HSE委员会议情况安全生产管理机构设置情况HSE投入情况领导层组织开展HSE督查情况HSE考核制度制定执行情况“主持会议先讲安全”落实情况两特干部带班和领导承包制度执行情况“五个第一”执行情况业务部门签定责任状情况油田1号文件贯彻落实情况“一岗双责”和“谁主管、谁负责”职责落实情况

检查类别管理层检查内容“两树、两争”活动、HSE管理提升活动、“查找身边十大隐患（风险）”活动落实情况“六落实”执行情况承包点安全承包检查情况干部“两特”带班情况组织本系统隐患排查治理和管理情况新、改、扩建项目落实“三同时”情况元宵节烟火燃放、灯展举办安全管理情况节前HSE专项检查及查出问题整改情况评分标准结合本单位实际制定实施方案，不符合扣1分。在安排部署工作、进行项目建设、引进设备工艺、引进外部队伍、组织生产运行、开展重大活动时都要落实HSE措施，一项不落实扣1分。缺少一次扣1分，一项不符合要求扣1分。一项不符合要求扣2分。未组织本系统隐患排查的扣2分；未建立本系统隐患排查治理和管理台帐的扣1分。一项不符合要求的扣1分。没有开展检查扣2分；问题整改不落实扣1分。无计划扣3分；不结合实际、重点不突出、落实不到位一项不符合扣1分。组织了传达、学习，有学习记录。不符合扣1分。检查会议记录，一项不符合扣1分。不符合要求扣1分。按期组织应急演练，应急演练记录真实、齐全。一项不符合扣1分。没有按照要求组织活动扣3分；一项不符合扣1分。一项不符合要求扣2分。不符合要求扣1分。考核情况扣分安全措施和应急预案按照规定进行备案，一项不符合要求的扣1分。执行层(三、四级)年度HSE工作计划制定落实情况“两树、两争”活动、HSE管理提升活动、“查找身边十大隐患（风险）”活动落实情况“主持会议、先讲安全”执行情况建立隐患排查和治理档案应急演练情况四级单位每周开展HSE活动干部“两特”带班情况全员安全承诺交通安全管理情况HSE活动情况：三级单位每月召开HSE会议，四级单位每周开展HSE活动HSE检查情况：三级单位每月组织一次HSE检查、四级单位每周开展一次HSE检查。HSE制度规程执行情况(1)节日期间严格落实“三交一封”和长途车审批制度，不符合扣1分；(2)新交规宣贯培训有记录，有考试。不符合扣1分。不符合扣2分。一项不符合扣2分。一项不传达落实扣2分；一项不符合扣1分。

检查类别安全事故管理情况操作层（A类）手机管理规定执行情况HSE培训情况检查内容评分标准未建立台账、档案的扣2分；未按照“四不放过”一项不符合扣1分。未执行手机管理规定扣2分；制度执行不到位扣1分。法定培训取证1人次不合格扣1分；未组织开展冬休人员培训扣5分。(1)岗位HSE责任制、管理制度、操作规程齐全；(2)全体员工签订HSE承诺书，HSE活动开展记录资料；(3)HSE教育记录、试卷真实齐全，员工安全教育培训档案齐全；(4)HSE管理记录、作业指导书、HSE检查表、应急预案齐全。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。(1)定期开展危害识别和风险评价，并制定相应风险削减与控制措施；(2)执行重点施工、重要作业风险识别及施工措施。一项不符合扣1分。每周组织班组安全活动，每天召开班前班后会，每班开展班前、班中、班后巡检，每项不落实扣1分不开展扣3分，落实不到位扣2分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。每项不符合扣1分。制度不落实扣2分。未开展扣3分。未试行扣2分。未宣贯扣2分。不按规定开展的缺一次扣2分，没有实际内容的扣1分。考核情况扣分管理制度、HSE资料情况劳动保护用品使用情况危害识别和风险评价情况班组安全活动“七想七不干”开展情况各类安全阀、压力表及检测报警仪等齐全、灵敏可靠，并定期校验；钻井泵泄压阀灵敏可靠,护帽完好；销钉按设计要求选用，定位得当；泄压管出口方向合理，加保险绳固定牢井口、值班房、放喷管线等安全间距符合SY5974-201*要求现场各类安全设施符合SY/T6058-201*标准要求现场安全标志设置符合Q/SH10201*95-201*要求现场电气安全符合SY5974-201*要求现场消防安全符合SY5974-201*要求设备设施配备符合SY5974-201*标准要求“三重一险”监管情况“三学”活动执行情况钻井标准化操作教材推行情况管理提升活动方案宣贯情况班前会开展情况

检查类别操作层（B类）检查内容评分标准不按规定开展的缺一次扣2分。不按规定开展的缺一次扣2分；HSE活动记录本记录不认真扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。不按规定开展的缺一次扣2分；没有实际内容的扣1分。不按规定开展的缺一次扣2分。不按规定开展的缺一次扣2分；HSE活动记录本记录不认真扣1分。一项不符合扣1分。一项不符合扣1分。不按规定施工扣5分。一项不符合扣1分。考核情况扣分班前、班中、班后检查落实情况班组HSE活动开展情况员工持证上岗情况员工开展危害识别和风险评价，制定相应的风险削减业风险识别及施工措施作业队和注汽队搬迁安全措施的落实、现场标准规范化、井探究开工前安全检查验收，检查出问题整改情况，采油队井场安全标识和防护的设置、用电管理、绝缘工具使用等油气站库门禁制度、消防系统、油水罐及设备设施、手机使用管理、特种设备、防爆场所电气、设备防爆，“两特”带班、外来施工队伍的管理等情况工业用火、临时用电、进入受限空间、高处作业等直接作业环节是要建立台帐，办理相应许可，安全措施落实到位。硫化氢防护器具配备齐全，设置警示标识，员工防护知识与应急处置措施培训教育落实危险化学品储存、使用符合国家及油田规定要求特种设备进行注册登记，使用在检验有效期内和检查（检验）出问题得到整改作业井控配备安装符合标准，定期进行井控演练，废弃（长停）井、临时停产井建立台帐，定期巡回检查，并有记录对高温高压设备和设施要有安全防护措施，设置安全警示标识员工在作业过程中严格遵守专业安全生产禁令、执行操作规程，遵守劳动纪律班前会开展情况班前、班中、班后检查落实情况班组HSE活动开展情况员工持证上岗情况操作层设备设施护罩齐全、固定牢靠，电梯、氯气瓶等定期检测；按（C类）规定配备灭火器、应急照明、消防栓(水龙带)、火灾报警装置等设施电力作业施工及直接作业正确办理工作许可手续施工人员严禁擅自变更工作任务，专责监护人坚守岗位，履行

检查类别检查内容评分标准考核情况扣分职责施工人员遵守劳动纪律，不从事与工作无关的事情施工人员严格遵守专业安全生产禁令、执行操作规程门禁管理、手机使用按照规定执行通道设置“安全出口”、“安全通道”等指示标志；设备（设施）停用或检修挂“停运”或“检修”标牌班组HSE活动开展情况手机使用管理规定落实情况规范岗位标准情况规范岗位操作情况岗位风险辨识操作层“七想七不干”执行情况（D类）操作人员持证上岗情况特种设备保养检查情况重点要害装置安全措施落实情况消防重点部位值班巡检情况

一项不符合扣1分。一项不符合扣2分。一项不符合扣2分。一项不符合扣1分。班前、班中、班后检查落实情况有记录，一项不符合扣1分严格执行《手机使用管理规定》，一项不符合扣1分制定了岗位操作规范标准，不符合扣2分严格按照操作规程或者作业指导书规范操作不符合扣1分定期开展岗位风险辨识，有记录，不符合扣1分严格按照“七想七不干”要求执行，不符合扣1分操作人员持证上岗率100%，不符合扣1分。按照规定进行特种设备日常维护保养和检查，有记录。不符合扣1分。试验工房、化学实验室、生产车间、锅炉房、计算机房、档案室等安全措施落实到位。一项不符合扣1分。职工公寓（食堂）、职工活动场所、病房楼、学生宿舍、高层建筑及电梯、大型集会场所的用电、用气及消防管理符合规定要求。一项不符合扣1分。

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河南油田201*年度HSE定量审核检查表

表10-1体系要素子要素3.1.1领导承诺3.1.2方针目标3.1.3责任与考核3.1领导承诺、方针目标和责任评估要点承诺HSE文化方针目标责任考核标准分实得分1010601010100审核验证标准及主要内容标准分值100权重系数2审核范围和要求⑴审核领导HSE职责履行情况，主要验证：联系点检查到位率、检查问题数量、隐患问题深度和整改效果(重复性问题、整改率)；参加或主持HSE委员会、管理评审及解决问题情况；保证HSE资源落实到位情况等⑵有HSE违章举报和“三违”强制培训制度、实施记录，事故、险肇事件、典型问题等“三违”人员100%进行强制培训⑶验证201*年计划各项HSE控制及管理目标、指标的达标情况⑷根据HSE职责，跟踪3-5个职能部门验证部门HSE职责、计划履行情况⑸审核HSE委员会办公室201*、201*年对领导责任制检查考核兑现情况高层领导以实际行动履行HSE承诺建立实施HSE违章举报和“三违”人员强制培训制度单位HSE目标、指标得到层层分解、落实各职能部门年度HSE工作措施计划的实施情况有领导HSE业绩考核制度，开展了领导HSE履职考核合计河南油田201*年度HSE定量审核检查表表10-2体系要素子要素3.2组织机构、职责、资源和文件控制评估要点标准分实得分10审核验证标准及主要内容⑴按规定配备专(兼)职HSE人员并明确职责标准分值100权重系数1.5审核范围和要求3.2.1机构职责HSE职责能力评价3.2.2人力资源HSE培训10103.2.3财力资源资金落实3.2.4物力资源HSE设施附件3.2.5信息交流法规识别交流文件建立文件控制10155101010101003.2.6文件控制3.2.7记录管理记录管理合计⑴责任制及HSE培训审核验证审核：领导、HSE人员及特殊工种培训(复训)持证、B版文件宣贯情况；审核⑴厂(处)领导按要求取得省颁发的HSE资格证范围及方式：采用提问、查阅记录台帐和书面考试方式，对劳资(培训)部门、干部部门、HSE部门和基层队进行职责履行、培训及培训效果审核⑵专兼职HSE人员取得HSE资质，具备相应HSE知识和管理能力①专兼职HSE人员(HSE部门全部、基层80%)，主要内容：HSE责任制、许可⑶特种(设备)作业人员取得国家颁发的操作资格证书作业流程；方式：集中书面验证②基层队干部包括队长、书记、负队长等(重大风险单位15人、其它单位10⑴人力资源、干部(组织)部门制定年度HSE培训计划，并组织实施人)，主要内容：HSE责任制、危害识别、许可作业流程，方式：书面验证⑵关键岗位人员按要求开展了7项HSE基本技能训练③岗位操作人员15人(3个基层队，每队5人)，主要内容：危害识别、7项HSE技能；方式：书面或现场提问⑶按HSE体系标准要求建立健全HSE培训档案和记录⑵HSE资源：主要审核资源(人财物)和文件、记录信息交流与控制建立HSE专项费用管理制度，依法落实HSE专项资金①验证单位HSE部门、专兼职HSE人员设置是否符合法规标准、制度要求(单位用工总数、HSE人员配备比例、车辆及特种设备数量、应配几人实配几人)HSE设施装备和安全附件配备(设置)、检查、监测、维护符合标准要求②HSE资金：有制度或文件、资金提取到位、有效使用，审核部门：计划、HSE有关文件指令、通报、报告等及时上传下达，得到有效沟通财务及HSE部门等③审核HSE设备设施、安全附件主管部门、相关计划安排及管理台帐建立适用的HSE法律法规清单，新的法规制度及时得到贯彻落实④HSE信息：审核责任主管部门，验证油田通报、例会相关精神要求的宣贯基层队建立了HSE工作手册、作业指导书、HSE检查表等落实情况，查机关部门、基层相关会议及活动记录；有HSE法规识别及记录，对执行B版文件有书面要求或安排；主要领导、专业部门、基层持有B版文件版本在HSE体系覆盖所有场所，都能及时得到相应文件现行版本⑤抽查3个基层队验证基层HSE体系文件版本及运行改进情况，审核验证基按照HSE程序及运行控制文件要求建立了规范的HSE记录层队HSE运行记录⑵健全各级HSE责任制，所有人员熟知本岗位HSE职责河南油田201*年度HSE定量审核检查表

表10-3体系要素子要素3.3.1危害与环境因素识别(30分)3.3风险评价和隐患治理评估要点策划组织实施更新目标指标标准分实得分10201*10103010100审核验证标准及主要内容全员危害识别编制工作方案，明确了对象、范围、重点和方法要求标准分值100权重系数1审核范围和要求3.3.2风险控制(30分)管理方案项目实施3.3.4隐患治理(40分)合计验收记录⑴审核单位/部门开展了专项培训；识别覆盖了所有场所设备设施、所有进入场所人HSE部门、计划部门、财务部门、生产部门、基层队员(包括相关方)活动、常规非常规活动；二级单位形成评价报告，⑵危害识别基层建立中等以上清单，结果符合单位活动风险特点①验证二级单位危害识别方案和07、08年评估报告及危害因素清单②验证基层07、08年危害清单，判据充分、计算准确、描述规范中等以上HSE风险制定、落实了削减控制措施③追踪控制措施方案的实施情况，二级单位对重大以上风险建立和实施对需要立项治理和实施控制措施的重大风险，制定并实施了管理方案了管理方案；基层队对中等以上危害制订可行削减措施，有实施记录危害因素在基层场所、岗位得到有效控制，包括培训告知和警示④基层岗位有风险识别提示卡，危害及风险措施及时进行更新确认⑤交通危害识别按交通审核检查表内容进行按计划完成三级隐患治理，HSE部门对隐患治理全过程监管⑶隐患治理隐患项目验收由主管部门组织，HSE部门参加①验证隐患项目“四定方案”及资金到位率、隐患计划的完成率隐患项目引起设备、工艺、操作等变更，按程序实施变更管理②HSE部门对实施过程的监控、验收记录③投用后相关变更管理记录如培训交流等河南油田201*年度HSE定量审核检查表表10-4体系要素子要素3.4承包商与社区安全管理评估要点标准分实得分101020201*101010100审核验证标准及主要内容有制度，明确主管及相关部门职责；主管部门建立合格承包商名册标准分值100权重系数0.5审核范围和要求3.4.1承包商资格预审(10分)资格预审3.4.2承包商选择(10分)3.4.3开工许可(20分)3.4.4作业管理(20分)3.4.5评价考核(10分)3.4.6供应商选择(10分)3.4.7采购服务控制(10分)3.4.8考核评价(10分)合计选择开工许可过程监管评价考核审查选择过程控制评价考核⑴审核单位/部门①按照HSE职责，审核承包商、供应商是否明确主管部门，职责是否对HSE要求、相关HSE资质进行了审查确认，验证资格审查表清楚，是否按规定开展工作②根据承包商活动涉及的基层队是否按规定落实现场管理逐项进行开工许可确认，验证开工安全许可证③审核期间正在施工的承包商队伍及作业现场许可作业审批票证；HSE培训及过程检查记录；HSE合同协议⑵承包商审核HSE表现评价考核记录档案，名册定期评审更新①主管部门建立合格承包商名册、相关资格审查表(记录)②开工安全许可证、许可作业票证、HSE培训记录有制度；建立了单位认可的供应商的名册，定期评审更新③HSE合同协议建立采购供应责任追究和质量检验制度，采购质量符合HSE标准要求④检查监督记录、HSE考核评价记录⑶供应商审核HSE表现评价考核记录档案，名册定期评审更新①主管部门建立合格承包商名册、相关资格审查表(记录)②合同协议HSE要求，检查监督记录、HSE考核评价记录河南油田201*年度HSE定量审核检查表

表10-5体系要素3.5装置(项目)设计和建设评估要点环境影响评价标准分值审核验证标准及主要内容按规定环评，并经主管部门审批，评价机构具备资质按规定评价，评价机构具备资质，评价的危害风险制订措施100权重系数审核范围和要求0.5子要素标准分实得分510520301010101003.5.1可研与安全预评价和职业卫生评价立项(20分)可研报告3.5.2勘察设设计计(20分)3.5.3工程建过程风险控制设管理(30分)试运行方案审查3.5.4试运行开工条件确认与验收(30分)竣工验收合计⑴有相关制度，明确了项目管理相关部门的HSE职责项目可研按规定编制劳动安全卫生和环境保护专篇⑵追踪基本建设计划(新改扩建项目)、隐患治HSE设施、措施与主体工程同时设计，设计机构、人员具备相应资质；初设有职业安全卫生、理计划“三同时”管理消防、环保等专篇；设计落实可研报告及批复、劳动安全预评价、职业危害控制效果预评价、⑶依据职责，审核计划、生产、基建、HSE部环评等报告书及审批意见中的HSE措施门和项目实施单位针对不同阶段开展了危害识别与风险评价；编制施工过程HSE作业指导书，明确了HSE监管职⑷验证项目管理资料：预评价、评价、验收评责、现场HSE管理及应急管理要求等；HSE设施、措施与主体工程同时施工价相关报告及批复，相关资质确认及准入资料，设计中的HSE相关内容；危害识别及措施备案资料，按规定编制上报试运行方案，经审查批准后实施作业指导书(HSE方案)备案资料，施工过程HSE检查HSE设施、措施与主体工程同时验收、投入运行；HSE措施和培训到位；制度规程健全；建设记录等安装与设计一致；设备设施试验合格⑸单位没有建设项目的按要素缺项进行换算(即9个要素1000分)按规定进行项目的HSE验收评价河南油田201*年度HSE定量审核检查表

表10-6

体系要素子要素3.6.1生产运行管理(15分)3.6运行和维修评估要点标准分实得分105标准分值审核验证标准及主要内容此次审核不指定具体内容，子要素的分值折算到3.6.3、3.6.5中100权重系数2审核范围和要求现场追踪审核时发现不符合仍作为要素6的扣分项3.6.2设备运行特种设备管理管理(10分)管理要求3.6.3直接作业环节控制(25分)⑴按规定注册登记、建档，⑵建立制度规程、预案和运行检测记录；⑶特⑴审核HSE部门、机动部门、劳资部门，相关基层队验证种设备及其安全装置附件按规定校验；⑷操作人员持证上岗⑵验证档案台帐、制度文件、运行检测检验、人员持证等记录资料⑴以文件明确单位许可作业项目、责任管理部门；⑵基层队明确监管责任人；⑶各级责任人建立审批台帐；⑷责任部门建立统计台帐⑴审核HSE部门、相关的主管部门和相关基层队⑴作业前开展危害识别；⑵制订作业程序方案、HSE措施和预案；⑶按程⑵验证制度文件、作业票证、统计台帐、检查监督资料，根据作业票抽查部分监序逐级审查确认，签发许可证；⑷按规定进行程序方案、措施交底和开工现护人员资质及培训资料场确认签字；⑸HSE监督、监护人员对作业现场过程进行检查监督监护；⑹⑶基层现场验证作业结束进行现场检查、验收，并在许可证上签字⑴建立管理制度，明确了监管责任和要求；⑵实行领导联系点定期监督检⑴审核HSE部门、相关基层队(要害部门、关键装置)查制度，检查有记录；⑶实施分级管理，按要求开展普查，健全监管档案和⑵验证制度文件、检查、评价及演练记录等应急预案；⑷定期开展检查、评价和应急演练，有记录⑴健全制度、规程，明确监管责任，落实监管措施和预案；⑵从业人员100%⑴审核：HSE部门、主管单位、相关基层队(库、场所)进行专业培训并取得相应资质⑵验证制度文件、普查统计台帐、人员取证台帐、检查监管记录等⑴场所按标准设置防护设施、标志，配备监测仪器和防护用品；⑵按要求⑶基层现场验证开展危险物品及监管现状普查，有清单交通审核检查表⑴有消防安全制度、预案健全；⑵消防机构、人员职责明确按交通审核检查表，进行审核，其不符合及得分按标准折算后计入总分运行控制203.6.4关键装置要害部位管理(10分)3.6.5危险物品管理(10分)3.6.5交通管理(10分)3.6.7消防安全管理(10分)运行控制10管理要求现场控制管理要求火灾预防551046⑴审核保卫部门、相关基层队(部门)⑴确定了本单位消防安全重点部位或火灾危险源(点)，建立健全消防档案；⑵验证制度文件、档案、预案和检查及演练记录等⑵定期开展消防安全培训和演练；⑶按规定配置消防设施器材，设置安全⑶基层现场验证标志；⑷定期检查、检修⑴审核卫生主管部门⑴建立相关制度，明确了主管部门、主管人员职责；⑵建立预防中毒、辐射等⑵验证制度文件、档案、预案和检查及演练记录等应急预案并定期进行了演练；⑶按要求建立健全职工健康监护档案⑶基层现场验证⑴审核HSE部门、抽查相关基层队⑴绿色基层队创建有计划、实施及验收考评记录，⑵钻井、作业、采油、集输、⑵相关工作计划、管理方案及实施情况炼化重点队种实施率100%；⑶实施局、厂两级重点污染源监控管理，健全一源①绿色基层队计划、实施、验收及总结，基层队日常会议、考核兑现记录一档一案；⑷排放(处置)达标；⑸环保设施运行正常(参数指标)；⑹制订了环②污染源一源一档一案及检查、监测记录保管理方案，制订目标和保证措施③环保管理方案确定的目标、措施的实施资料⑴生产场所、有关设施设备按标准设置明显HSE标志；⑵现场无变形、变审核基层队生产现场色或不符合要求的HSE标志3.6.8职业卫生管理(10分)管理要求103.6.9环境保护管理(10分)管理要求103.6.10HSE标志管理(5分)设置要求河南油田201*年度HSE定量审核检查表

表10-7

体系要素子要素3.7变更管理和应急管理评估要点申请审批标准分实得分20审核验证标准及主要内容标准分值100权重系数审核范围和要求0.5⑴制定变更管理制度，明确了工艺技术、设备设施和管理变更的主管及相关部门职责⑵变更按规定进行申请、审批，对变更项目进行危害识别，制订了风险控制措施⑴变更按审批方案进行，风险控制措施纳入实施方案并得到落实⑴审核要求：从部门到基层跟踪逐级验证⑵主要范围：人员变更：劳资、干部部门，设备设施变更：设备部门等工艺技术变更：技术部门、设计部门管理变更：HSE部门、生产调度部门3.7.1变更管理(40分)实施验收20⑵变更后相关HSE文件信息要求及时进行培训、告知、沟通交流⑶按要求组织验收、评价，记录存档应急预案机构职责10203.7.2应急管理(60分)基层队根据危害识别与风险评价结果，所有可能突发事件制订了应急处置措施，明确了相关岗位人员处置程序、方法、安全防护及紧急逃生措施⑴根据单位应急管理制度，审核验证相关应急管理及保障部门，是否明确、清楚应急职责、应急响应程序(随机提问)⑴单位健全应急机构，明确应急指挥、保障系统有关部门人员的应急职责⑵查验二级单位演练计划方案、总结讲评报告⑵基层隐应在预案中明确各岗位人员应急职责⑶抽查3个基层，验证四项内容：①查问基层领导、班组长应急职责明确、清楚⑴按要求和实际应急需要定期组织应急预案和应急知识、技能培训⑵岗位人员掌握一图(逃生路线图)、一点(集合点)、一号(报警电话号码)、一法(常用急救方法)等基本技能⑶演练结束进行总结讲评，提出不足项、整改项、改进项，对预案进行修订②基层可能突发事件100%制订应急处置措施，操作性强③针对具体事件抽查5人掌握一图一点一号一法情况④验证演练计划和总结讲评报告培训演练30合计100河南油田201*年度HSE定量审核检查表表10-8体系要素子要素3.8.1检查和监督(60分)评估要点标准分实得分3.8检查和监督审核验证标准及主要内容⑴综合、专业、定期检查(监测)编制了HSE检查(监测)计划(方案)实施和记录50⑵按照HSE检查(监测)计划(方案)分级开展各类检查(监测)⑶HSE检查按规定建立检查(监测)记录台帐或检查(监测)报告⑴检查发现的按规定不符合下发了《隐患整改通知单》标准分值100权重系数1审核范围和要求⑴按规定开展HSE检查，抽查HSE部门定期检查、综合检查次数、方案、记录(检查报告)、隐患问题及《隐患整改通知单》存根⑵抽查2-3个专业部门专业检查次数、记录、隐患问题及整改情况⑶抽查基层队3个，验证基层定期检查开展情况及记录⑷审查验证二级单位的月度例会通报(纪要)及事项的落实⑸抽查基层队定期HSE会议记录⑹追踪检查、审核、剖析发现隐患问题“四不放过”落实情况所有验证有数量概念、描述现状事实3.8.2不符合纠正(40分)整改纠正50⑵责任单位按照“四不放过”原则进行整改和责任追究⑶严重不符合列入月度例会进行通报，立项跟踪落实整改，建立了记录合计1河南油田201*年度HSE定量审核检查表

表10-9体系要素子要素3.9事故处理和预防评估要点标准分实得分204040100审核验证标准及主要内容⑴所有事故按规定进行报告和“四不放过”处理⑵建立健全事故档案⑴对“三违”人员实施了强制培训⑵企内事故原因和教训对相关人员进行了反思教育⑴对所有的险肇事件、典型问题按照“四不放过”原则进行处理和问责⑵定期进行事故、险肇事件、典型问题统计、分析，提出预防建议和措施标准分值100权重系数0.5审核范围和要求⑴通过查验HSE考核公报、部门及基层追踪，审核验证事故调查处理及建档的合规情况⑵“三违”人员强制培训(人员及培训实施情况)⑶按要求开展9.10、5.14事故分析反思，制订落实措施⑷查验定期工作安排、会议纪要、记录，审核验证事故、事件、问题定期统计分析情况，制订并落实预防措施3.9.1事故处调查处理理(40分)3.9.3事故预防(60分)教育措施管理措施合计河南油田201*年度HSE定量审核检查表表10-10体系要素子要素评估要点标准分实得分审核实施3.10.1内部审不符合整改核(50分)审核记录203.10审核、评审与持续改进审核验证标准及主要内容⑴内部审核应编制审核计划⑵定期实施内部审核，每年至少一次全要素审核⑴审核发现的不符合项由责任部门分析原因、制定并实施纠正措施⑵组织对纠正措施实施的有效性进行验证⑴审核结束编制审核报告⑵审核记录资料按记录资料管理要求进行保管标准分值100权重系数0.5审核范围和要求⑴按程序和要求定期开展审核①验证内容：201*、201*审核计划、审核报告、不符合纠正实施结果②审核范围：HSE部门、不符合项涉及相关部门和基层队15⑵按程序和要求定期召开HSE委员会会议①验证内容：201*年HSE会议纪要、议定事项落实情况②审核范围：HSE部门、议定事项涉及的相关部门和基层队15⑶按要求定期开展管理评审活动①验证内容：201*、201*年评审计划、评审报告、议定事项落实情况②审核范围：HSE部门、议定事项涉及相关部门和基层队103.10.2管理评审(50分)评审实施25持续改进合计15100⑴评审由最高管理者主持，管理者代表和体系覆盖所有部门领导等参加⑵定期进行评审，一般每年一次⑷持续改进的计划与实施①追踪验证201*年HSE计划重点工作的落实情况②根据今年以来审核、评审、HSE检查、剖析等确定的201*年需要持续改⑵评审确定事项，责任部门制定落实措施，HSE部门应进行有效性验证进的项目及建议措施⑴编写评审报告，由最高管理者签批并后发放至相关部门、单位和领导根据审核评审结果，制定落实改进措施方案(工作计划)

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