银行人力资源部工作职责
人力资源部（组织部）工作职责
一、人力资源规划管理
（一）负责制定人力资源需求总量规划，做好人力资源总量和职数管理。
（二）负责制定干部管理规划，做好干部选拔、交流、聘任等管理工作及后备人才梯队建设工作；
（三）负责制定员工教育培训规划，提高全员专业素质和综合素质；
（四）负责制定员工职业发展规划，明晰员工职业生涯通道，制定职业发展的相关制度和流程，建立分公司各级后备人才库。
二、组织干部管理（一）党建组织工作
按照党建工作要求，草拟党员发展计划，落实入党积极分子的培养、发展工作，组织实施专题党组织活动，确保各项党建工作有序发展。
（二）组织干部管理
根据有关制度和办法，拟定干部管理工作计划和程序并予以实施。组织实施干部竞聘、考察、聘任、奖惩、交流、轮岗等日常工作。
三、配置管理（一）人员招聘管理。
负责制定年度人力资源配置计划，督促或落实各项人力资源配置工作；根据工作需要及总公司编制，开展全行对外招聘、录用工作。
（二）人员调配管理。
根据部门或部门的需求，结合人员编制和工作需要，统筹安排，做好内部人员调配；协助条线做好条线人员的调配管理；
（三）基础人事管理1、劳动用工管理。
规范劳动用工管理，加强劳务人员、外包人员的劳务协议、外包合同的指导和管理工作；
2、各项人事报表管理。
每月初5日内，向总公司整理上报人事月报；年底按时上报人事年报；每季初5日内，向地方统计部门上报劳资季报；年末5日内上报劳资年报。
3、请休假及考勤管理。
按照国家及总公司相关政策，制定省公司请休假管理办法；严格执行各级人员的请休假和考勤制度。并对落实情况予以通报。
四、绩效管理
（一）根据有关制度和办法，结合省公司业务发展，拟定各项绩效考核制度和办法。
（二）监督和指导工作
指导条线制定本条线年度绩效考核细则和办法，并及时上报；指导和督促条线实施条线日常绩效管理工作，并及时上报，做好绩效反馈和改进。同时，做好绩效考核部门及人员的指导和培训工作。
（三）日常工作
做好部门负责人及省公司部门中层干部的绩效考核和反馈；汇总和统计全辖人员的绩效考核等第，并上报总公司；同时建立员工绩效考核档案并及时维护。
五、薪酬福利管理（一）薪酬管理基础工作
根据总公司薪酬制度，草拟本公司年度薪酬、保险工作计划和实施方案；草拟全辖绩效工资分配方案和员工调薪方案；
（二）社会福利基础工作
根据国家政策，建立各项社会基本保险数据库；按要求进行各项保险申请建立、恢复、减少、转入、转出、支取、赔付等日常性业务工作；同时做好年度缴费工资核定与申报、账户信息的核对与维护工作。
（三）监督和指导工作
监督、检查本公司和辖属行薪酬、保险、绩效考核办法、奖金分配等工作的执行情况及工资总额计划的使用情况，提出改进意见。
（三）薪酬管理日常工作
审核员工薪酬福利待遇，承办员工工资、奖金和劳保福利费发放事宜，确保员工薪酬、福利费用的及时、准确发放；同时做好各类劳资台帐工作。
六、教育培训管理（一）培训管理基础工作
每年根据业务发展和员工发展需要，收集并分析培训需求，草拟培训计划，并组织实施。
（二）组织总公司各种培训、行外考试及业务学习的报名，承办分公司职称管理工作。
（三）培训效果的跟踪反馈
每次省公司组织的培训结束后，跟踪培训效果并及时向相关部门和任课教师反馈信息；提出改进培训课程设置、授课方式等方面的合理化建议。
（四）审核教学费用，管理员工公派培训协议。根据分公司有关规定，审核各类培训教学费用，建立培训费台帐，确保培训费合理运用；根据培训安排，做好员工公派培训协议的签订、保管工作，确保员工离开时根据协议返还培训费。
七、档案信息管理（一）劳动合同管理
办理全行在编人员合同的签订、续订、更改、解除、终止等手续；参与全行劳务人员的劳务协议的拟定、执行更改、解除、终止等手续。
（二）干部档案管理
做好各级人员档案的收集、鉴别和整理工作。按照规定办理人事档案的查阅、借用和转递；完善档案管理工作，逐步实现人事档案管理工作的科学化和现代化。
（三）人力资源信息系统管理
建立人力资源信息管理系统，维护日常数据更新，按要求建立各项台帐和档案，保障各项人力资源管理工作有序开展，并在此基础上，进一步整合和完善各个管理模块的信息系统，提升人力资源管理的效益和效率。
八、外部联系
保持与总公司、地方相关政府部门、各部门、省公司各部门等的联系沟通；协调外部关系，并向领导提供信息和工作建议。
扩展阅读：人力资源部各部岗位职责
董事长职责作者：黎明
201*-10-3012:42:14
董事长职责董事长职责
1、保证公司的经营发展，实现盈利目标。
2、制定公司的经营策略，督导总经理的工作成果和公司的销售与维修的利润率。3、决定总经理所能核准的业务权限，并决定自己在业务上的职责与职权。4、决定公司的标准、规模、重要机器，设备的采购和扩充计划。5、审核批准总经理所提出的下列方案。
*短期用工方案，员工的工作职权和范围，员工的录用与解雇。*员工薪资调整方案，维修工作改进提升计划，经营策略的调整。*派遣员工参加汽车制造商所赞助的会议或培训课程。*公司内部培训计划，安全及环境保护提案。6、决定公司的维修养护的业务范围
7、指导公司各部门的工作，主持召开年度、月度经济会议，协调外部关系及公司内部各部门工作协调，保证资金运作及定点车辆协作。8、负责顾客对公司服务满意程度的调查9、负责开展公司的市场分析工作
服务部工作职责
201*-12-519:06:58
1（1）服务部工作职责范围标准即是上述所规定的从服务到保修保养全过程，根据工作需要和整车厂要求可对不适宜之处进行调整并由服务部制定相适应工作流程和标准。
（2）本着各负其现的工作方针的同时，对生产经营存在的问题和人员使用问题提出意见和建议给公司总经理或办公室，然后由总经理做出相应决策。
（3）在开展公司重大活动或经营活动时。服务部要积极配合，反之如开展生产服务活动其他部门也要积极主动配合，如二部门自身不能协调则反馈到办公室。（4）负责服务部管理工作，发挥参谋助手作用。
（5）负责建立健全并保管服务部报表、资料、记录、卡片等。（6）在总经理的领导下布置服务部的工作。
（7）服务部有权根据工作需要和岗位需要进行服务部维修岗位人员调整。
（8）服务部有权根据公司综合管理条例之规定对违规员工进行批评和处罚，但遇重大问题需报请总经理。（9）对进厂维修车辆实行全面的生产指挥，统一协调维修车间各工种的衔接，对维修质量全面负责。（10）对本部门的人员培训统一制定培训方案，并实现培训工作全过程。（11）全面负责售后服务、索赔管理工作。
财务部经理的工作范围作者：黎明
201*-10-3011:26:43
财务部经理的工作范围财务部经理的工作范围
负责公司会计凭证的编制、会计帐簿的登记、编制会计报表。
一、审查各项费用的执行标准及票据的合法性，监督审批制度的执行。二、制定内部核算制度、监督制度、控制制度。
三、每年年末根据业务计划编制下年度资金计划、费用计划、固定资产采购计划。四、负责提供办理公司年检事宜所需资料。五、负责公司及个人各项税金的交纳。
六、负责银行调节表的编制（财务部人员多的可由非出纳人员编制）。七、负责公司图章及公司法人名章的正确使用（如不在财务部保管除外）。八、保证公司资金、财产的安全、完整。
九、非正常业务以外的重大事项向董事长报告（如资金调拨、财产转移等）。
财务部经理的岗位职责作者：黎明
201*-10-3011:25:39
财务部经理的岗位职责财务部经理的岗位职责
一、在财务总监的领导下组织好本单位的财务会计工作。二、对本公司负责，重大事项向董事长报告。
三、建立本公司内部良好的核算秩序和有效的监督制度和控制制度及内部考核制度。
四、进行公司的成本核算，提供有效的成份分摊办法，制定有效的成本监督办法，协助有关部门制定各项成本定额。
五、根据生产计划编制资金计划、费用计划、固定资产采购计划。
六、协调与各业务部门的工作，对各业务部门的资金使用情况进行监督、审查、保证资金的有效使用，并对使用情况进行分析、评价。为业务部门完成各项任务提供最佳服务。七、参与公司重大计划、投资决策、融资决策，并提出有效建议。
八、协调好与工商、税务、银行、保险公司、交警、定点单位等相关部门的关系。九、及时向领导层提供全面、完整、准确的财务情况，及时回收应收款项努力减少挂帐。
十、利用会计资料进行月度、年度财务分析，发现问题及时提供处理建议，负责工资核算，保证经济分析例会各项数据及时到位，保证工资的及时发放。十一、负责公司资金、财产的安全、完整。
十二、协助做好后勤采购供应工作，保证工作正常运行。十三、严格控制监督资金进出审批程序，杜绝不合理费用。十四、保守公司的商业秘密。不做损害公司利益的事。
车间工作程序作者：黎明
201*-10-3011:45:50
车间工作程序车间工作程序
1.上班后，接受公司晨会点名报到。2.到岗位后，做好维修前的准备工作。3.由专人将客户送修车辆移动到指定维修工位。
4.由车间主管指派维修小组派工单（承修合同中）所规定的维修项目。5.对于返修免费维修项目，由车间主管根据返修单指派人选进行维修。
6.根据维修规范和维修项目对车辆进行必要的检查，判断故障原因和决定维修手段。7.对于维修人员不能单独判断的故障，应会同车间主管、技术部共同判断故障原因。
8.对于比较大部件的维修或零件更换，应由维修人员通知车间主管，再由车间主管及时通知业务。9.维修小组应管理好自己承修车内物品和拆卸下的零部件。
10.对于需要更换的部件，在能保留其完整外观的情况下，将旧件交到配件库房或车间主管手中，再根据委托书或者派工单（车辆底盘号或发动机号）等，到配件库房领取新件。11.在检阅维修胶片、维修资料、领取新件时，要保存好自己工位的所有物品。12.严格按照维修规范进行维修和配件安装，并在保证安全的前提下进行实验。13.有外出试车的要求时，经车间主管批准，由专人负责。
14.在维修合同上认真填写自己所进行的维修项目，并有主修人签字。
15.将自己工序内容完成后，要及时通知车间主管，进行下一工序的工作。在几个单位共同进行时，各维修小组应相互协调配合。
16.完成派工单（维修合同上）所规定的维修项目后，由专人负责检查修复情况，并签字确认。17.将修复工作完成后的车辆进行卫生清理（具体内容由车间主管掌握），并按照派工单（维修合同）上所书内容，由车间主管检查修复情况，车内外饰、车内外观、车内物品核对无误签字后，由车间主管或者维修工到洗车区洗车后将钥匙交与业务保管。
18.维修小组应及时清理自己工位的遗留物品，并进行必要的清扫，将不再使用的设备恢复原状。19.在离岗前对自己工位进行清洁，切断电源，关闭用电设备。
车间工作质量考核表作者：黎明
201*-10-3011:48:31
车间工作质量考核表
车间工作质量考核表考核、奖惩办法：
1.每项具体工作，没有完成或完成不好的每项扣罚5元。2.发生一般工作质量事故扣罚5-100元。
3.发生重大工作质量事故扣罚200元，情节严重的调离岗位，直至除名。
钣金工安全操作规程作者：黎明
201*-10-3011:20:33
钣金工安全操作规程钣金工安全操作规程
1．工作前要先将工作场地清理干净，以免其它杂物妨碍工作，并认真检查用具和机具的技术状况是否良好，连接是否牢固。
2．进行校正作业或使用校正台时应正确挟持、固定、牵制，并使用适合的顶杆、拉具、夹具及站立位置，谨防物件弹跳伤人。
3．使用折床、碰焊机、电焊机时，必须事前检查各部及焊机接地情况，确认无异常情况后，方可启动使用。4．电焊条要干燥、防潮，工作时应根据工件大小选择适当的电流及焊条。电焊作业时，操作者要戴面罩及劳动防护用品。
5．焊补油箱时，必须放净燃油，彻底清洗确认无残油，敞开油箱盖后谨慎操作。
6．氧气瓶和乙炔气瓶要远离火源，不得在太阳下曝晒，不得碰撞；所有氧焊工具不得沾上油污或油漆，并要定期检查焊枪、气瓶、表头、气管是否漏气。
7．搬运氧气瓶及乙炔气瓶时必须使用专用小车，切忌直接拖拉。
8．氧焊点火时，应先开乙炔气后开氧气；熄火时，应先关乙炔气阀，发生回火（回燃）现象时应迅速卡紧胶管，先关乙炔气阀再关氧气阀。
车间工作职责作者：黎明
201*-10-3011:47:01
车间工作职责车间工作职责
1.严格遵守公司的各项规章制度和国家的法令、法规、努力提高自己的技术鉴定水平和生产效率，提高自己的工作责任心和工作热情。
2.按公司要求统一着装，保持工作服装的整齐、干净。
3.对于维修质量、维修工序、维修进度要进行自我监督、自我提高。保质、保量地完成所下达的维修计划。4.严格按照维修规范进行操作，做好劳动保护，杜绝火情、火险、维修事故等的发生。5.管理好本工位的工具、本工位维修车辆的车内物品，以防丢失。6.爱护所使用的仪器、仪表、设备、工具，节约消耗材料的使用。7.未经允许，不得利用工作时间私自维修无维修合同或内修单的车辆。8.不得到业务室和客户休息室办理与工作无关的事情
9.对于特种或专用具、仪表、设备，应专人负责、专人保管。防止意外损坏、丢失。10.不私拿车间或其他人工具以及客户车内任何物品。11.按照规定在员工休息室休息。
12.不在所承修的车内逗留或进行与工作无关的活动。13.保持本岗位以及车间的内部卫生。14.未经允许，不得在车间移动车辆。
车间主管职责作者：黎明
201*-10-3011:50:43
车间主管职责车间主管职责
1、组织协调指挥车间各项工作，完成车间的维修生产计划和各项工作指标。
2、协助维修服务经理制定并执行生产计划，组织管理车间生产系统，监督车间员工的工作质量和进度。3、制定和执行工作规程，解决员工操作过程中的问题，提出改进工艺流程，生产设备，安全环保等方面的建议。
4、控制车间生产进度和生产安全，完成上级分配的其他任务。5、掌握业务动态，分析市场信息，提出改进服务的工作建议。
车间主管岗位职责作者：黎明
201*-10-3011:49:34
车间主管岗位职责车间主管岗位职责
一、积极完成公司下达的各项任务，模范遵守公司各项规章制度。
二、抓好车间调度、派工工作，合理安排劳动力，协调班组关系，作到均衡生产。
三、切实抓好车间质量管理，严格检验。发生质量事故要做出鉴定分析，及时报厂部处理。四、抓好车间文明生产，抓好劳动纪律和安全生产工作，严格操作规程。
五、负责车间员工培训工作，不断提高员工的思想素质、业务素质和技术素质，定期对工人进行考核。六、抓好车辆维修工期管理，落实到点。积极组织好检测诊断、剖检，配件部等有关部门的关系。七、认真做好车间各项统计，按时上报各种报表，建立车间业务技术档案。八、抓好车间工具、设备、辅助消耗量的管理，厉行节约，杜绝浪费。
九、有权对车间员工提出表扬，批评和权限范围内的奖励和处分。（超过权限范围内要上报公司审批）
仓管员岗位职责作者：黎明
201*-10-3011:31:29
仓管员岗位职责仓管员岗位职责
一、坚守岗位，按时开门，仓库严禁闲杂人员入内，注意清扫和保持库内卫生。自觉遵守公司各项管理制度。违反扣10元。
二、仓管人员要认真研究业务知识，互相学习，扎扎实实把本职工作做好。违反扣10元。
三、材料及零配件进库要验收，未验收而进库的发现货损及质量问题由仓库管理员负责。违反扣20元。四、材料进库后要立卡、入帐，并做到帐、卡、实物三符合，月底要上交公司当月进、存、销、核算表，以便公司统计生产进度。违反扣20元。
五、库管员和帐管员要及时计划常用件和易损件的购买工作。违反扣20元。
六、修理工领料要凭委托书或者派工单，由库管员打印材料单，领料人签名，大总成件要有公司审批手续。违反扣10元。
七、领高金额新料必须交旧料，严格执行领新交旧制度。违反扣10元。八、加强对旧料的管理，上交旧料贴上标签，出厂时交还车主。
九、二保、大修车所领消耗品实行定量管理，大修车洗零件油最多5公升，试车油5公升至10公升，机油1罐，发现多冒领的由库管员和修理班组负责并且承担相应责任。
十、材料及零配件的价格要合理，严格执行价格制度，不能随便加减价，车主和公司查到要追究库管员责任。
十一、仓库计划员要做好采购计划工作，尽量作到储备合理，提高资金周转率。
十二、仓库人员如有违反制度，不履行岗位职责的，发现一次扣罚20元，造成损失的由个人全部负责，一个月内连续三次违反制度的，调离岗位直至除名。
采购员岗位职责作者：黎明
201*-10-3011:30:24
采购员岗位职责采购员岗位职责
一、采购员要严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私拿回扣，不准假公济私，损坏公司利益。二、负责材料和配件的采购工作，严格把好质量关，严禁购未经批准验证的副厂件、假冒厂件入库，严禁采购伪劣产品入库。
三、抓好配件采购的计划组织实施工作，做到凭单采购，严禁盲目采购。需要报价的配件应先报价后拿货。
四、要保证零配件采购的及时性，市内购件的应在1小时内完成；市外购件的应在24小时内完成；因采购组织不当影响工期的要追究采购员责任。
五、购回的配件，一定要交仓管员验收，凭货物入库单和发票才能到财务报销。如发现不合格的配件，由采购员负责替换。违反扣20元。
六、采购员要按公司制定的进货网点进货。特殊情况，经领导同意方可在其他点采购，但要先报价后采购。
销售顾问岗位职责
201*-12-519:12:23
1（1）负责面向客户的销售工作。
（2）热情接待用户，认真听取和记录用户有关信息。
（3）为用户提供力所能有的服务项目，做好跟踪服务及建立用户档案。（4）定期向销售经理汇报工作。
（5）严格执行汽车销售公司对特约经销商销售业务的各项规章制度。（6）积极主动宣传汽车产品及产品特点，向客户主动发放销售宣传资料。
（7）积极参与对汽车销售市场的调查与开拓，惧公司及其他同类型轿车的各种信息，进行市场预测和订货预测，并反馈销售经理。
（8）对出现的客户投诉等问题要及时反馈到销售经理，不能推诿用户。
（9）积极参加销售人员的业务培训、业务考核，并主动进行服务思想、服务态度及服务作风的自我教育。（10）经常性地查阅微机，了解汽车的经营情况。了解汽车的储备定额和最低库存量。（11）完成销售经理交办的临时工作任务。
汽车销售副总岗位职责
201*-12-519:10:23
1（1）对销售中心的各项业务负责，及时向上级主管部门及汽车销售公司汇报销售中心经营工作。（2）严格执行汽车销售公司以及当地政府部门制订的各项管理规定。（3）负责制定切实可行的销售工作计划并付诸实施。
（4）负责开展好优质销售服务工作，并认真落实汽车销售公司部署的各项销售任务及销售活动。（5）对销售中出现的重大问题要亲临现场协调解决，并将解决情况及时向汽车销售公司汇报。（6）负责制定销售中心销售人员的培训计划以及负责销售中心常工作的协调、监督、指导和考评。（7）负责各类销售报表及文件、函电的审核及签发，并将各类信息及时反馈给汽车销售公司，同时应将汽车销售公司有关文件精神传达给销售中心员工。
财务经营工作职责
201*-12-519:09:1
（1）建立健全财务制度，做好财务基础工作。（2）负责本公司的财务结算。
（3）编制本单位各项财务计划，制作财务预算。（4）及时处理账务，编制成本明细表，做出成本分析。（5）审核财产物资变动和结存情况。
（6）监督各项计划执行情况，发现问题找出原因，提出整改意见和建议。（7）组织编制中心的月、季、年报表，每月正确无误地核算经营成果。（8）对企业内部资产和财务部门工作实行监督。（9）以企业财务标准、会计通则为依据进行业务操作。（10）参与制定年度经营计划并负责经营成果考核工作。
出纳员（结算员）岗位职责作者：黎明
201*-10-3011:55:12
出纳员（结算员）岗位职责出纳员（结算员）岗位职责
一、根据有关现金帐管理制度和财务管理制度，收付款前应认真审阅各项收支的合法性，以及附件的内容，帐款是否真实相符，凡不符合制度规定的，一律拒收。
二、严格执行有关报销费用标准的各项规定，不符合规定的，提出处理意见，报上级主管，按上级主管的批示执行。
三、严格执行规定的备用金限额，下班5：00前，现金一律存入银行。
四、现金收入支出必须日结月清，计算无误，并于当日下班前登记完毕现金日记帐，做到帐、款相符。五、严格控制现金开支，可用转帐结算的，一律通过银行进行结算。六、正确使用和审核各种银行结算凭证，确保一切收支业务不出差错。
七、每月三日前核对完毕上月的银行往来帐单，查明未达帐原因，编制银行存款余额调节表，并督促有关人员及时办理入帐手续。
八、加强支票管理，一般不得签发空白支票。如确需要使用空白支票的，必须做好借用登记手续，并在支票上填明收款单位名称、日期、用途、限额，并限定三日内销号。如使用普通支票，还应在支票的左上角画两条平行线。
九、保管好签发支票和空白支票，确保货币的完整和安全。
十、做好计帐凭证的编号、汇总、装订工作，装订必须符合规定，粘贴封签，盖齐印章，填写起讫号码及内附件张数。
十一、登记现金日记帐和银行存款日记帐。十二、做好领导交办的其他工作。
差旅费开支标准规定作者：黎明
201*-10-3011:32:27
差旅费开支标准规定差旅费开支标准规定
为保证出差人员需要，并贯彻勤俭办公司的原则，特制定本规定。企业所属各部门应严格执行。一、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食费补助费实行分项计算。二、交通费开支标准：1.出差人员乘坐飞机应严格控制，因任务紧急或特殊原因经总经理批准方可乘坐飞机，一般应乘火车或其他交通工具。
2.出差人员一般应乘汽车、火车、轮船，乘火车在车上时间连续乘坐时间6小时以上的可购买卧铺车，符合乘坐火车卧铺票的可按硬座票票价发给补助费，乘特快列车为65%，乘直快或慢车为票价的70%。3.出差人员每人每天发市内交通费元，包干使用，不再凭凭据报销市内交通费。去远郊区县交通费实报实销。
4.应急情况，每月限次出租车费用。三、住宿费开支办法
1.高级职员每人每天住宿费标准-------元。
2.中级职员（部门经理级）每人每天住宿费标准为-------元。3.一般职员每人每天住宿费标准为-------元。四、伙食交通补助标准
1.高级职员按出差天数每人每天伙食补助标准为-------元。2.中级职员按出差天数每人每天伙食补助标准为-------元。
五、随汽车送（提）货的业务人员。（包括临时出车的非专业司机）每200公里，按1天计算，差旅费包干每人每天-----元。不再报销住宿费，市内交通费和伙食补助费。六、市内出差，不能在本单位就餐人员，每人每天补助伙食费元。七、司机不享受交通费，只享受伙食费。
八、随车出车人员不享受交通费，只享受伙食费。九、本规定自公布之日起执行。
经理办公室工作职责
201*-12-519:08:42
1研究企业政策，协调各职能部门的工作，贯彻中心指令，起草文件、制定决策、沟通情况、下达指示、办理文书档案、会务工作及其他日常行政事务和交办事项。接待来访、安排活动，做好文件登记管理，办理公司文书和文件打印、档案管理、网络工作管理，承办领导交办的事务，同时负责企业广告宣传，人事管理，人员使用、招聘管理工作，人员考核、工资管理、统筹保险等工作。
市场开发部工作职责
201*-12-519:07:57
1（1）深入了解市场，为中心发展寻找最多的用户和发展机会。
（2）掌握中心内部的优势，从产品和市场结合关系出发，用中心现有的汽车产品及维修服务和市场结合，扩大广场的占有率。
（3）了解用户对汽车产品及维修服务的需求和期望，搞好信息反馈，便于公司做出相应决策。（4）在开发汽车购买市场和维修服务市场的同时，配合财务部进行维修服务欠款的催缴。（5）每周定期进行维修客户走访，确保长期用户不流失，短期用户变成终身用户。（6）协助销售、服务两部门的各种促销活动，有计划不定期地组织联谊活动，增强与客户的感情交流。对客户反馈的信息要及时整理，提出建设性意见供领导决策。
整车销售部工作职能
201*-12-519:05:38
1（1）负责车辆的进货渠道，进口报送及车辆的档案管理。（2）进行售后质量跟踪及客户档案编制。（3）负责受理解决客户投诉。
（4）负责车辆进货质量、售前检查及售前保管。
（5）负责整车销售部的管理工作、营销工作，包括员工培训。（6）负责车辆的运输。（7）负责用户的交货日期。（8）负责车辆采购价格信息。（9）负责车辆的交货质量。（10）负责车辆交货价格。
（11）如遇到问题自解决不了的，由销售部经理与相关部门领导协调。
（12）在实施各种汽车宣传、促销及店头发布会活动中，相关部门如生产、售后服务、办公室等需要密切配合。
（13）负责新车档案管理卡与服务部的交接及售后服务工作的协调。
（14）根据汽车销售情况和市场开发部对市场调查情况适时开展行之有效的营销
服务部工作职责
201*-12-519:06:58
1（1）服务部工作职责范围标准即是上述所规定的从服务到保修保养全过程，根据工作需要和整车厂要求可对不适宜之处进行调整并由服务部制定相适应工作流程和标准。
（2）本着各负其现的工作方针的同时，对生产经营存在的问题和人员使用问题提出意见和建议给公司总经理或办公室，然后由总经理做出相应决策。
（3）在开展公司重大活动或经营活动时。服务部要积极配合，反之如开展生产服务活动其他部门也要积极主动配合，如二部门自身不能协调则反馈到办公室。（4）负责服务部管理工作，发挥参谋助手作用。
（5）负责建立健全并保管服务部报表、资料、记录、卡片等。（6）在总经理的领导下布置服务部的工作。
（7）服务部有权根据工作需要和岗位需要进行服务部维修岗位人员调整。
（8）服务部有权根据公司综合管理条例之规定对违规员工进行批评和处罚，但遇重大问题需报请总经理。（9）对进厂维修车辆实行全面的生产指挥，统一协调维修车间各工种的衔接，对维修质量全面负责。（10）对本部门的人员培训统一制定培训方案，并实现培训工作全过程。（11）全面负责售后服务、索赔管理工作。
门卫岗位职责作者：黎明
201*-10-3012:52:27
门卫岗位职责
门卫岗位职责
1、必须熟悉发生意外情况的处置原则，熟悉各种报警电话号码。
2、门卫值勤必须坚守岗位，保持姿态端正，适时对厂区时行巡视，发现可疑情况所及时处理报告。3、门卫要掌握消防技能，灭火器的布置情况，并保持良好状态，要求会操作使用。定期检查各电源情况，下班时切断电源，保证安全节能。
4、对进入公司的车辆停放进行合理的指挥协调安排，做到停放合理，井然有序。5、加强对公司员工车辆停放的集中统一管理，对违法者进行登记并上报上级。6、认真填写值班登记本，确因事不能到岗，必须报告上级主管并办理代班手续。7、非办公时间未经上级批准，外来人员不得进入办公区和作业场所。
8、下班后，节假日来公司办事的本公司员工，门卫值班对其进出情况要进行严格登记。9、值班时，如发现意外紧急情况，及时报告处理并做好详细登记。10、负责清洁值班室及公司大院卫生区，负责竣工车辆出门证的检查工作。
回访员岗位职责作者：黎明
201*-10-3012:50:10
回访员岗位职责回访员岗位职责
1、回访员要树立客户第一，客户至上的服务观念。
2、回访员同客户进行电话交谈时，要做到语调热情，亲切自然，文明友好，礼节周到。违反扣10元。
3、回访员要做好亲情服务，充分体现公司的诚信与关切，节假日要做好客户的短信祝福工作。违反扣10元。
4、回访员对维修完工已出厂的客户车辆，第二天必须实行及时全面的电话回访，做好客户信息反馈记录。违反扣20元。
5、因故与客户联系不上的，回访员应做详细记录，作为第二日再次访问的依据。违反扣10元。6、实施对客户满意度的调查，详细记录回访信息。违反扣10元。
7、每日要向维修服务经理上报回访结果，如人数，客户抱怨，处理意见等，每日做一次全面总结与统计并上报，以便上级领导有效掌控客户动态。违反扣10元。
8、要积极配合车友会工作，每日向车友会提供准确完备的客户信息。违反扣10元。
费用报销管理条例作者：黎明
201*-10-3012:45:54
费用报销管理条例费用报销管理条例
为规范公司报销管理，减少不必要的开支，降低成本、费用，提高经济效益，特制定本管理条例。一、零配件采购
1.零配件采购前必须填写《零配件采购计划申请单》，并报有关管理人员审批后方可外出采购。2.零配件采购时，确需及时付款的，需由主管会计签章后，出纳方可在办理完有关借款手续后，按审批的计划金额付款。
3.零配件购回后，采购人员必须及时办理有关报销事宜。
4.采购人员报销时，必须出具《零配件采购计划申请单》，配件商出具的有效原始凭证，仓管人员开具的《入库单》等有效凭证，一起交给出纳。否则，出纳有权不予报销。二、差旅、招待费用报销
1.因工出差者，必须事先填写《出差工作计划书》，并报有关主管领导审批。
2.确许借款的，必须由经理审批，并报主管会计处，由主管会计根据资金状况和现金收支计划，签署具体借款金额后，出纳方可放款。
3.凡出差人员回厂后，必须在三个工作日之内，到财务组办理出差报销手续。
4.出差人员报销时，必须添置《差旅费报销单》，经签批后，连同《出差工作计划书》一并交由主管会计审核。
5.出差员工凭审核后的单证到出纳处报销。否则，出纳不得给予报销付款。6.招待费应必须严格控制在营业总额的0.5%范围内。7.一切招待费用必须由总经理审批后方可报销。8.对不合理的招待费用财务人员有权拒绝付款。三、其他费用报销
1.办公用品的购买，必须事先列出购买计划，注明购买原因，报主管人员审批后，由财务组根据资金状况具体办理。
2.不得随意采购计划外办公用品，否则，财务人员应拒绝为其办理报销手续。3.其他非常规费用的报销，必须由总经理签批，主管会计审核，出纳方可付款。
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