成品发货流程1
浙江苏强格液压股份有限公司版本/修订文件名称文件编号Q/SQGG05XX-201*A/01201*.11.1第1页共3页成品发货流程生效日期页码一、目的规范成品发货过程中各相关部门工作规范，确保成品能及时、顺畅、无误发出，使各部门以发货急所急，通力合作，最大限度满足客户需求。二、适用范围本流程适于公司发货的整个过程。三、职责1、销售部：负责发货单的建立，参与对出货产品质量异常进行评审；并对仓库发货清单进行审核，以防多发或少发。2、计划科：发货单中缺件进行处理，并跟踪至入库及发货。3、品管部：负责对发货产品的抽样检查，并对品质异常提出评审单；外观检负责对紧急件的保管与紧急处理。4、仓储科：负责发货产品中库存品的领料及缺料产品信息反馈和跟催。5、装配车间：负责对发货单中的产品进行组装、发货，并对缺件部份进行提报及跟催。6、制造部各车间：负责发货产品的加工及毛坯件缺料信息反馈和跟催。7、采购部：负责发货产品中外协外购品的跟催及毛坯件的跟催。8、技术中心：负责紧急订单工艺编排（含加工时间）、材料定额输入、BOM表的建立。四、内容1、销售部接到客户订单后下入系统，若订单为已有库存，经计划科证实为库存品，则建立发货清单，经计划科证实此库存已有订单需求时，则按正常订单流程进行；销售员按约定日期建立发货清单并通知装配车间进行发货作业，若为款到发货产品，在产品入库后通知客户付款，货款到位后建立发货清单，同时在发货清单中注明为“款到发货品”字样，经部门经理或科长签字后，交装配车间。在装配车间组装的过程中，销售员应时刻关注发货单进度，同时密切关注客户需求，及时掌握客户与生产中各种信息，以便及时传递相关信息避免造成客户停线或报怨而给公司造成损失。2、销售员接到客户紧急订单或紧急出货指令，应将发货清单交装配车间并通知计划科，以便信息能及时有效进行传递。3、计划科计划员接到销售部紧急订单或发货通知时，对有库存部分通知跟单员跟进，对没有库存部分进行查核，若有在制则通知车间紧急加工并送检，若在制品为外协或外购件时通知采购部紧急调货，同时通知跟单员做好跟催工作；对无在制品，进行紧急处理（无毛坯则通知采购部采购1科紧急处理，并要求其在2小时内回复交期；得到交期后与销售进行协商，若交期有延误必须征得销售部同意），处理不了时，及时上报部门经理直至生管中心领导。计划科收到销售部常规订单，则按《生产管理程序》执行。4、装配车间接到销售员发货指令后，将有库存部分建立领料单并将领料清单一份交仓管员、一份交品管部出货检，未有库存部分整理成《欠料单》后一份交计划科跟单员（计划员）、一份交品管部外观检、一份交销售。装配车间除合理安排装配顺序外，还应关注仓库领料进度及未有库存部份的生产进度；遇到“款到发货”发货单时，必须在三日内发出。5、品管部外观检接到装配车间《欠料单》后，核对产品型号人员应查核每日电镀返回品中是否有急件，若有急件应在急件箱内挂急件牌，外观检人员看到急件牌后，应优先安排急件品的检查，检查完后应通知成品仓管员、品管部出货检、装配车间，品管部出货检现场做好品质检定并办理相关出货报告，装配车间及时组装并建好领料单，仓库做好出入库手续。6、品管部出货检接到装配车间发货单后，对未有图纸部份进行图纸领用作业，并做好检具准备、出货检报告（有需求时）等准备作业；同时，按装配车间派工顺序，做好相应产品的鉴定工作；当产品出现质量异常时，应在30分钟内反馈至装配车间、跟单员处，同时组织后续评审事宜，评审合格则正常出货，评审不合格（返修、返镀、报废）时，通知装配车间换货（或退料）、仓库到现场办理相关出入库手续，品管应检查仓库是否有同种情况，若有则一并处理。电镀原因则由装配打退料单，无偿仓库直接返镀；7、计划科跟单员，接到计划员或装配车间欠料单后，对与计划员下发指令与装配车间不符时，应及时反馈计划员，计划员按第3项进行处理；跟单员应将紧急出货（或样品）在制清单一份交给中转库、一份交品管部完工检，同时跟催生产各环节，直至产品发货。8、采购部接到计划科紧急物料调配单后，应及时与供应商沟通按期交付；若不能按期交付必须给出交付时间及原因，同时对承诺交期进行跟进。编制/日期张晓峰会签/日期批准/日期浙江苏强格液压股份有限公司版本/修订文件名称文件编号Q/SQGG05XX-201*A/01201*.11.1第2页共3页成品发货流程生效日期页码9、制造部各车间接到跟单员（或计划员）出货产品急件单后，应紧急协调合理安排，加工完急件产品后应紧急开立送检单送检（若时间紧迫，可要求完工检派员到车间工位上进行检验；若由于系统原因不能打送检单时，应采用手写方式开立送检单，并在4小时内将系统打印的送检单交完工检，停电或系统故障造成延误除外），并在周转箱上放置“急件”字样的标示牌，确保产品按时发出。10、品管部完工检，接到跟单员紧急出货（或样品）清单后，应做好检测之一切准备工作，同时关注产品送检时间，并在第一时间（20分钟内）进行检测，若送检产品不良，应第一时间（20分钟内）通知跟单员、车间、计划员并说明不合格之影响程度，计划员根据交货时间的紧迫程度，对不能返工之产品进行评审，能特采的则通知销售员知晓，不能特采的经评审不能按期交付时，立即与销售员沟通是否延期交付或要求客户特采；对由于系统原因车间不能及时找印送检单的，应要求车间手写送检单送检，并在4小时内补电脑打印送检单。11、中转库仓管员接到跟单员之紧急出货通知单（或样品清单），应在产品入库时，对清单中的产品予以单独放置并在箱外挂“紧急件”牌，同时在电镀清单中备注“急件”字样；对由于系统原因不能及时打送检单的，则应先行处理（委外电镀、发黑等表面处理或直接调拨成品库），并及时跟催完工检要求将送检单及入库单4小时内补单到位。12、电镀厂在接到标有“急件”字样电镀箱后，应优先安排电镀事宜，并在产品下挂时将“急件”牌放回原箱中。13、技术中心在接到销售员紧急订单后，订单品种在10种以内（含）的四小时技术资料输入完毕并审核，每超过一种增加24分钟。（若部分资完不成但不影响计划科处理时，可先行通知计划科处理，后续补齐技术资料，技术资料补齐期限不得影响后续部门的操作。）五、考核1、销售员建立发货清单后，应及时了解客户信息，对组装完成后不能发货的，则由销售员承担组装费用。数据来源：装配车间、计划科、仓库。2、销售员发货单建立后、接到客户催货信息后，未能将急件信息1小时内进行有效传递，则销售员扣2分/次，若造成客户投诉或公司损失的，销售员承担总费用的5%。数据来源：计划科、装配车间。3、销售员建立发货单后，跟催不力，对未按时发出的产品不清晰或未反馈，并未与客户沟通造成客户停线、发空运或客车的，销售员承担总费用的5%。数据来源：销售部、计划科、装配车间。4、计划科对下入系统中审核完成的订单品种在10种以内（含）的四小时内（每超过一种增加24分钟）未处理，也未与销售员进行沟通，导致产品延误的扣2分/次，若造成公司损失则承担总费用的5%（常规订单除外）。数据来源：销售部、金工车间、装配车间。5、计划员对跟单员、车间及完工检反馈信息处置不力或1小时内未处置，扣2分/次，造成损失的承担总费用的5%。数据来源：跟单员、品管部、车间。6、跟单员对所跟产品信息掌握不全或不清晰的，扣2分/次，对生产系统各环节产生问题，1小时内未反馈者（反馈至计划员）扣2分/次；所有订单应及时掌握相关信息，确保产品按时发出，跟催不力，不按时发货的，2分/单（经与销售沟通，可延期的除外）。数据来源：计划科、销售部。7、采购部接到计划科计划单或催货单应制定到货日期（规定时间内不做任何反馈则视为默认交期）反馈至计划科，经计划科确认后严格执行；规定日期未到且未提前3天反馈的，扣2分/单，造成损失的承担总费用的5%。8、制造部各车间在接到产品紧急生产通知单后，未作任何处理、能加工而进行推托的（有机床可以安排但以此类产品在本车间未加工过为理由）或处置不当造成时间延误的，扣2分/次；若车间确有难度，可申请由部门经理协调进行内部解决，部门经理解决不了可向上级部门反馈，此时间不得超过1.5小时，超过按“未作任何处理”论。资料来源：计划员、跟单员。9、车间遇到紧急产品，加工完后送检单开立不及时或未放置“紧急件”标识牌的，扣1分/次，造成发货延误的，扣2分/次，造成公司损失的，承担总费用的5%；由于系统原因送检单未及时开立，补单超过4小时的，扣0.5分/次。资料来源：完工检、跟单员。10、完工检对急件产品，未能在1小时内检验完成的，扣1分/次，延误发货的扣2分/次，造成公司损失的，承担总费用的5%；急件有异常，未能在10分钟内反馈的，则扣1分/次。数据来源：计划员、跟单员。11、中转库未将急件产品按要求处理，则扣1分/次，若因未按要求处理，导致产品找不到的则承担产品所有费用；若延误发货的，扣2分/次，造成公司损失的，则承担总费用的5%。数据来源：跟单员。12、品管部外观检未能对急件产品及时隔离标识，则扣1分/次；未能在1小时内检验完成的，则扣1分/次，未及时检验影响发货的，扣2分次，造成损失的，承担总费用的5%；产品有异常未能在30分钟内反馈或处理的，则扣2分/次。数据来源：跟单员、装配车间。编制/日期张晓峰会签/日期批准/日期浙江苏强格液压股份有限公司版本/修订文件名称文件编号Q/SQGG05XX-201*A/01201*.11.1第3页共3页成品发货流程生效日期页码13、外观检在接到装配车间的《欠料单》后，未对相应产品进行优先处理的，扣2分/次；对跟单员发出的口头（或书面）急件产品电镀将要返回信息，未进行处理导致产品积压或找不到的，扣2分/次。数据来源：跟单员、装配车间、成品仓。14、品管部出货检及外观检，产品到时没有图纸、量具的，扣1分/次；产品有异常未能在30分钟内反馈的，扣2分/次；延误发货的，承担总费用的5%。数据来源：跟单员、装配车间。15、装配车间在接到销售员发货单或计划科的装配需求任务单后，未合理安排导致延误发货的（经排产对未能按时发货，经与销售、计划等相关部门沟通可以延期的除外），扣2分/次；对发货单上的欠料信息发送不及时（自接到任务至发出欠料单不得超过25小时）的，扣2分/次，造成损失的，承担总费用的5%；发货紧急时，装配车间在外观检拉欠料产品，1小时内未补领料单的扣2分/次。数据来源：计划员、跟单员、仓管员、销售部。16、装配车间应对成品仓所发物料进行核对，未核对或未发现有缺料情况的，装配完成后发现缺少品种的扣1分/品种次。数据来源：计划员、跟单员、仓库。17、成品仓库在接到装配车间领料单进后，优先领用急件产品，未优先领用导致延误发货的，扣2分/次；造成损失的，承担总费用的5%。数据来源：跟单员、装配车间、销售部。18、成品仓接到装配车间领料单后，应在24小时内领料完毕（领料品种多或数量巨大的，经与装配车间沟通认可的除外），否则扣1分/单；对领料单上的产品仓库没有或不能领用的，应在发料时通知装配车间并说明原因（是有料不可发某一单或单据未及时更新实物不存在），未进行说明，装配车间发现的扣1分/次；成品仓应对未发齐物料进行跟催外观检，发现物料到厂，应及时通知外观检进行检查、装配车间进行领料作业，未及时通知，导致产品拉入仓库的（开始领料未领出，隔日仓库显示有实物有被非仓管员发现的均视为未及时通知），扣1分/种产品。数据来源：跟单员、装配车间、销售部。19、各部门在接到销售部经部门领导签字认可的款到发货单后，必须确保在三日内发出，否则按1-15条进行相应考核。20、由于技术中心未在规定时间内完成销售订单审核的，扣2分/次，造成发货延误导致公司损失的，承担总费用5%。若订单审核后，由于技术资料不齐全，导致其它部门或车间不能操作（计划科不能处理、车间不能打送检单、仓库无法入库等情况），扣2分/项。资料来源：计划科、车间统计、仓管员、跟单员。21、若本部门所属员工当月被处罚2次以上，则自第三次违规起部门主管每次连带扣1分。六、其它相关事项1、本流程中规定的相关扣分项，与公司《赔偿管理标准》中相应条款不冲突，冲突时按公司《赔偿管理标准》中相应条款执行。2、本流程自签发之日起实施。编制/日期张晓峰会签/日期批准/日期
扩展阅读：成品发货操作流程
豪能包装有限公司成品发货操作流程编制日期仓库201*.3.18审核日期批准日期文件号版本号共3页生效日期第1页
1.目的：确保成品存放安全，及时发货和正确操作。2.适用范围：销售部、质管部、物控部
3.原则：仓管员必须根据合格的成品发货单发放成品。
仓管员应遵循“先进先出”的要求发放成品。
4.职责：计划物控部负责成品发放的归口管理。
销售部发货员负责填写发货通知单，发货单以及装车现场监督。制造部生产计划填写意见。质管部负责出货前抽检。
成品仓管员负责备货，发货，记帐。搬运组负责成品装车。
5.定义：合格的成品发货单是指：正确的收货单位，产品名称，销售单价，数量，价税合计，开单日期，业务人员签名，送货人签名，制单人签名。
6.操作流程：
1.销售部根据发货计划填写发货通知单。
2.销售部发货员需将发货通知单交制造部计划组填写意见，制造部计划组在接到发货通知单后，应在20分钟内作出书面答复。
3.经计划组同意的发货计划由销售部交给成品仓管员（发货计划应在30分钟内交给成品仓管员）
4.成品仓管员根据发货通知单上的产品名称，规格及数量进行备货并填写产品出厂抽检表交质管部。成品仓管员在接到发货通知单后，应在20分钟内将抽检表送交质管部。
5.成品仓管员在接到发货通知单后，应安排搬运工装车并告知装运什么产品，数量，装运地点，预计装运时间。
6.搬运组在接到发货通知后，应及时前往发货点。
7.质管部负责派质检员到发货地点开箱抽检产品并填写检验结果。
8.如果检验结果不合格，成品仓管员必须在15分钟内通知销售部发货员，并且停止该批产品的发货。
9.如果检验结果合格，质检员必须将开箱检查的产品按照产品包装要求重新封箱，打包；并且要在抽检表上注明同意发货，随后将抽查表交给成品仓管员。10.成品仓管员应该在15分钟内通知销售部发货员。
11.成品仓管发货员根据发货通知单填写发货单（发货单应与发货通知单上的产品名称，规格及数量保持一致，如有改变必须提前通知并更改发货通知单）。12.发货单共联，其中第联交给成品仓、第联在产品出库时交给值班保安。
13.销售部通知提货单位提货。
14.成品仓管员应遵循“先进先出”的要求发放成品。
15.搬运工应服从成品仓管员的装车安排，遵循《成品发货搬运操作程序》。16.销售部负责制定装车的叠堆方法以及现场监督。
17.
如果是由本公司车送货，跟车员负责清点，接收产品，如果没有跟车员，则由司机清点，接收。双方进行当面清点。如果发货产品在公司内，可由仓库主管指派人员进行发货并当面清点。发货完成后将发货单据转交给成品仓管员入帐。7．工作流程：销售
计划组
成品仓
质管
搬运
客户
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