涉氨设备自评报告

时间：2019-05-28 20:39:01 网站：公文素材库

涉氨设备自评报告

********有限公司

涉氨特种设备及特种作业人员自查报告

根据市质监局的要求，我单位认真学习了淄质监特字[201*]15号文件，参照《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证/质量管理体系要求》对照法规规范的要求，标准，我公司迅速开展了针对涉氨特种设备及特种作业人员的全面自查自纠活动，重点落实了对涉氨特种设备事故隐患的排查整改工作，确保特种作业人员全部持证上岗，加强特种作业的安全培训，通过本次自查自检活动，对我单位安全生产管理情况进行了认真的自查，现将我公司自查自纠实施情况总结汇报如下：

一、涉氨特种设备基础情况：

我公司涉氨特种设备现有1套氨制冷机，液氨存储量为0.16吨，年用量为0.2吨，已注册登记并定期检验。公司严格落实安全主体责任制，建立健全安全管理机构，配备安全管理人员，同时制定各项管理制度和安全技术操作规程。本单位安全生产科****同志负责涉氨特种设备档案的管理工作，****同志负责涉氨特种设备安全管理工作。氨制冷机处已按规定安装气体报警器，以防氨泄漏造成人员伤害。公司购置正压式呼吸器2台，带滤毒罐的防毒面具3套，防范职工在抢险救援中受到化学品的伤害。冰机岗位消防设施配备齐全，设备设施的检查、维护管理责任到人。

二、涉氨特种设备自查自检情况：1、冰机岗位自查出隐患：①冰机岗位配备的防毒面具滤毒罐不是氨专用，需更换氨专用。②冰机房照明灯具，开关不是防爆电器，需更换防爆灯、防爆开关。

三、其他特种附件和警示标志牌自查自检情况：

1、警示标牌、各类制度、告知牌等，现已结合安全标准化要求统一制作完毕，部分悬挂到位。

四、特种作业人员上岗证件检查情况：

公司特种作业人员共3名，特种作业管理人员1名，上岗证持有率100%，全部经过主管部门培训合格无证件过期情况。对涉氨特种设备作业人员进行条件审核，作业人员均有上岗证。符合有关安全技术规范的要求；并进行涉氨特种设备安全教育和培训，保证涉氨特种设备作业人员具备的涉氨特种设备安全作业知识。五、限期整改情况及复查处理情况：

1、冰机岗位已配备氨专用防毒面具（带滤毒罐）。2、冰机房照明灯具已更换防爆灯。3、警示标牌、各类制度、告知牌悬挂到位。六、安全管理责任制情况：

公司建立了涉氨特种设备安全生产责任制和岗位责任制。本单位的主要负责人是负责涉氨特种设备安全的第一责任人。本单位安全生产科全面负责本单位的特种设备安全管理工作，并配备专职的安全管理人员，八大危险作业安全规范已制定落实，严格遵守涉氨特种设备安全技术规范的定期检验要求。公司安全生产科根据液氨的理化性质和危险性，结合本公司实际情况专门编制了[氨泄漏事故专项处置应急救援预案]，定期组织相关人员按计划进行演练，加强职工对突发事件的应急处置能力。七、培训教育情况：

公司组织召开了全厂范围的涉氨特种设备安全培训教育学习会议，会议针对“涉氨特种设备安全使用”、“特种作业人员持证上岗”等进行强化学习，并以闭卷考试的形式检验培训效果，并建立了奖罚制度。经考核基本达到了本次培训学习的目的。

通过这次自查活动，我公司加强了安全主体责任意识，在今后的工作中，我单位会更加严格按照标准、规范及质量体系的要求完善涉氨特种设备的安全生产管理工作，明确责任义务，杜绝各类事故发生。

********有限公司201*.06.

涉氨特种设备及特种作业人员自查报告

淄博孚日发工贸有限公司201*年度

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山西鑫旺工贸有限公司

安全生产标准化自评报告

机电修配分公司201*年10月

霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司

安全生产标准化自评报告

法定代表人：孙国庆自评小组组长：孙社民

201*年10月

自评小组人员

组长姓名孙国庆孙社民廉行安主要成员马振华曹焕武报告编制人报告审核人职务厂长总工程师安质部部长安质部副部长安质部副部长安质部副部长总工程师备注曹焕武孙社民":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

编制说明

为了深入落实《山西省安全生产监督管理局关于转发国家安全监管总局〈全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法〉和〈冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法〉的通知》（晋安监管四字〔201*〕17号）文件精神，贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，进一步促进我公司安全生产形势持续稳定好转，依据《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四〔201*〕84号）、《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔201*〕87号），我公司组织相关人员建立了安全生产标准化系统，在试运行完成后，组建自评小组对我单位进行了安全生产标准化自评。

霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司10357-56303":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

1项目概况1

1.1企业名称、企业性质、详细地址11.2地理位置和交通11.3企业生产能力和规模、就业人员、下属产业单位情况11.4主要设备12安全生产标准化自评概述9

2.1自评的意义92.2自评依据92.3安全生产标准化创建简介102.4安全生产标准化自评综述113自评存在问题扣分汇总144自评结论19机械制造企业安全质量标准化考核评级标准1机械制造企业安全质量标准化考评检查表7

1项目概况

1.1企业名称、企业性质、详细地址

企业基本情况表企业名称机构代码证企业性质法人代表注册资本地址霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司全民所有孙国庆1000万元临汾市霍州市辛置镇郭庄工商注册号经营范围企业人数注册日期邮编141000000009848生产、销售832201*年7月25日0314001.2地理位置和交通

本公司位于山西省临汾市霍州市辛置镇，南距尧都临汾市50公里，北距省会太原市190公里，地处汾河岸边、霍山脚下，南同蒲铁路和大运二级、一级及高速公路门前穿过，交通运输十分便利。

1.3企业生产能力和规模、就业人员、下属产业单位情况

公司计划年产值6亿元，占地面积11.7万平方米，其中各类专业技术人员100余人，技术力量雄厚，工艺设施先进、检测手段完善，具备现代化的生产和监控监测体系，保证了产品的质量和良好的社会信誉。公司业务1997年以前以机电设备修理为主，1997年后转型为集煤矿机电设备制造、修理和配件加工为一体的综合型煤机制修基地，201*年被中国煤炭机械工业协会发展为常务理事单位。机构设置有党政办公室、政工部、生产部、安全质量部、计划企管部、供销部、财务部、研究所、保卫室共六部一办一所一室，总厂下辖四个生产车间、一个综合服务队，共有职工832人，其中安全管理人员3人，特种作业人员246人。

1.4主要设备

序号类别规格型号单数生产厂商使用单位霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司10357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

位一12345678910二（一）123456567891011动力设备直流电阻测试仪配电盘变压器空气滤油机气泵变频启动柜电瓶车充电柜螺杆式空压机电动绕线机空分（制氧）设备生产设备起重机械双梁桥式起重机门式起重机门式起重机门式起重机桥式起重机桥式起重机单梁起重机桥式起重机电动单梁重机电动单梁起重机电动单梁起重机桥式起重机桥式起重机brt-11GGDKSJ-220/6ZL-150HW10007VD4NKLL-ASCR75-8AMD-1000KDON-80/201*0t16t10t16t10t16t5t10t5t5t2t10t16t量名称综合服务队机钳、支架、综合服务队综合服务队支架、综合支架车间综合服务队支架车间综合服务队制氧站支架车间机钳车间综合车间钢材库支架、服务队支架、综合机钳、综合、成品库锻铆、机钳车间锻铆车间机钳车间综合服务队锻铆车间锻铆车间115台1武汉中式电力测试有限公司民扬集团太原变压器厂重庆万美机电有限公司杭州红五星机械厂太原电器厂永济电瓶车厂上海斯科诺空压机厂江苏无锡绕线机厂邯郸制氧机厂河南黄河防爆起重机厂河南华北起重机厂河南华北起重机厂河南黄河防爆起重机厂河南华北起重机厂河南华北起重机厂河南华北起重机厂山西原平起重机厂包头起重机厂沈阳起重机厂河南华北起重机厂山东青云机械有限公司山东青云机械有限公司块105台台台台台台台套台台台台台台台台台台台台台11211111263452111446211112霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司20357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

1213141516（二）1234567891011121314151617181920电动单梁起重机电动单梁起重机桥式起重机桥式起重机定柱式旋臂起重机金属切削机床插床数控定梁龙门镗铣床数控外圆磨床数控立式铣床数控平铣数控卧式车床等离子切割机数控深孔镗床数控车床数控车床数控车床车床立式车床立式车床车床普通车床普通车床带锯床带锯床平面磨床3t5t10t16tBZ1t-5m台台台台台台35244河南黄河防爆起重机厂河南黄河防爆起重机厂河南黄河防爆起重机厂河南黄河防爆起重机厂河南黄河防爆起重机厂抚顺市第一机床厂齐齐哈尔机床厂上海外圆磨床厂齐齐哈尔机床厂齐齐哈尔机床厂沈阳机床厂上海重工切割机厂山东德州机床厂沈阳机床厂沈阳机床厂沈阳机床厂太原机床厂石家庄机床厂齐齐哈尔机床厂兰州机床厂兰州机床厂沈阳机床厂晨龙带锯床厂晨龙带锯床厂石家庄机床厂机钳、综合成品库、锻铆供应科、机钳支架车间支架车间7511111111122311932221B5050AXK2425/60M1363XK738HTC201*904*15TK2235HTC3297HTC45150HTC80300CQ61100C5120C5525C630CW6180CA6140/1500GB4265GB4235M7130300*1000台台台台台台台台台台台台台台台台台台台台机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间支架车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间锻铆车间锻铆车间机钳车间霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司30357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

2122232425262728293031323334353637383940外圆磨床龙门液压牛头刨床镗床深孔镗床数控深孔镗床数控深孔珩磨机床数显双面卧式镗铣床数控滑枕卧式双面镗铣床立式铣床铣床摇臂钻床摇臂钻床摇臂钻床立式钻床摇臂钻床滚齿机滚齿机卧式数显镗床数控线切割机床M1332B*201*B201*ABY60100CT68T2120TK2250/3000HMT350113TX6513A*2TK6513*2X53B1-400WZ3050*16Z30100*31Z3050*16/1Z5150BZ3080/25YN31105YB3180TPX6113CTWQ630-TA4000mm*1800mm1台、1200mm*800mmHKUSM30HSBGDHDS-1200W-2AMX-MV6台台台台台台台台台台台台台台台台台台台套12211111121225111121上海磨床厂牡丹江机床厂长沙机床厂德州机床厂德州机床厂德州机床厂苏州机床厂昆明机床厂昆明机床厂齐齐哈尔机床厂北京机床厂河南华北起重机厂河南华北起重机厂沈阳中捷钻床厂大河钻床厂沈阳中捷钻床厂北京机床厂北京机床厂沈阳中捷钻床厂北京迪蒙卡特切割设备厂唐山松下机器人公司机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间综合车间支架车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳车间机钳、支架车间机钳、锻铆综合车间综合车间机钳车间机钳车间机钳、支架车间机钳车间41双曲线坡口机金属表面加工设备微型数控切割机双工位机器人切割机台3支架车间424344套台台221山东华伟机电有限公司太原华德师机械厂OTC机器人有限公司机钳车间支架车间支架车间（三）锻压、冲剪设备20霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司40357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

12345678910111213141516171819（四）123456冲床压力机JH21-200BYA41-100E台台1112111111111111111江苏杨力集团天津锻压机床厂江苏无锡神州机械厂昆山梅塞尔切割机有限公司安阳锻压设备厂江苏沃德集团淮南国立液压机厂山西祁县锻压厂天津锻压机床厂天津锻压机床厂株洲锻压机床厂泰安华鲁锻压机床厂泰安华鲁锻压机床厂泰安华鲁锻压机床厂泰安华鲁锻压机床厂泰安华鲁锻压机床厂保定压力机厂南京六合机械厂南京六合机械厂河南洛阳华通厂扬州宝测电炉厂河北保定电炉厂太原亚热电炉厂西安电炉厂西安电炉厂锻铆车间综合车间支架车间支架车间锻铆车间支架车间综合车间锻铆车间综合车间锻铆车间草坪锻铆车间锻铆车间锻铆车间制氧站支架车间锻铆车间支架车间支架车间锻铆车间综合车间锻铆车间锻铆车间锻铆车间锻铆车间液压数控剪板机QC11K-32*2500台数控切割机铆钉机压力机大立柱拆装机空气锤单柱校正压装液压机四柱液压机联合冲剪机剪板机板料校平机四辊卷板机开卷机校平机压力机乳化液泵乳化液泵站工业炉OMNIMATLK8*21MTY72Y-63YW27-800C41-400KGYA41-200YT32-500DQ34-25套台台台台台台台QC12Y-20*2500台WB43-8*201*WB12X-25*201*20TWD43M-40*201*T63BRW400/31.5BRW200/31.5台台套套台台套11111111中频感应加热炉KGPS-120/2.5JJ套热装加热炉高频感应加热设备台式电阻炉箱式电炉中温箱式电炉DHX-1200KWRT2-650-6RJX-30-9RJX-30-9套台台台台霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司50357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

7891011（五）12345678910三123456789烘干箱井式炉液化气锻烧炉台车式电阻热处理炉立式热处理调制生产线焊接机焊接机器人逆变焊机CO2焊机CO2焊机CO2焊机CO2焊机CO2焊机CO2焊机交流弧焊机交流弧焊机运输设备别克商务车依维柯客货车汉兰达越野车普通重型货车客货车广本雅阁车铲车桑塔娜轿车瑞风商务车HCX1500*25001.5TXRT-36295RL-201*ARLMAN-MP500A500A600AYD-600KH2YD-600KH2YD-600KH2CPV500YK-505FL4TA台台套台套11111江苏苏州电炉厂机电总厂河南洛阳华通厂河南洛阳华通厂南京年达炉业有限公司唐山松下机器人公司唐山松下机器人公司牡丹江OTC焊接有限公司牡丹江OTC焊接有限公司唐山松下机器人公司唐山松下机器人公司唐山松下机器人公司OTC机器人有限公司唐山松下机器人公司唐山松下机器人公司上海南京广州长春重庆广州大连叉车厂上海江苏锻铆车间锻铆车间锻铆车间锻铆车间锻铆车间综合车间综合车间支架车间锻铆车间锻铆车间锻铆车间锻铆车间支架车间锻铆、综合车间支架、综合车间车队车队车队车队车队车队车队车队车队112套台台台台台台台13581522230512唐山松下台YK-405FL4HGE8T五十铃HG7241AB5T3000.(2.0)手动豪华江淮HFC6470AR320辆辆辆辆辆辆辆辆辆111111111霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司60357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

101112131415四12345678910111213141516171819郑州日产皮卡车电力工程车电力工程车叉车叉车电瓶车工具仪器生产管理工具ERP管理信息系统液压支架整架试验台增压台X射线机电子汽车衡万能试验机压力检定系统硬度机草坪机超声波探伤仪氧气分析仪氧气报警器红外线测温仪角磨机角磨机角磨机角磨机露点分析仪减速器实验台2N6493H2G3CPCD30CPCD50BD-3T软硬件部分ZJS-201*TSCS-100WE-201*AV200HLN--1800时代TUD-300CY-11CQGD-I-102TL120ELGWS24-150BGWS24-150BGWS24-150BGWS24-150BDY-L1辆辆辆辆辆辆111143郑州郑州郑州大连叉车厂大连叉车厂永济电瓶车厂北京淮南国立液压机厂常州试验仪器厂丹东试验仪器厂长治衡器厂济南试金集团公司北京华信压力仪表厂浙江城的仪器仪表厂太原机械厂太原时代仪器厂西安岛京仪器有限公司济南长清检测仪器厂太原时代仪器厂太原九海物贸有限公司太原九海物贸有限公司太原九海物贸有限公司太原九海物贸有限公司西安鼎言检测仪器厂机电总厂车队车队车队车队车队车队生产部支架车间支架车间服务队供应科服务队服务队安质部服务队安质部制氧站制氧站安质部支架车间支架车间支架车间支架车间制氧站服务队38套台台台台台套台台台台台台台台台台台台1141111111111111111霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司70357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

20212223242526272829303132五123456

冲击板手轴承加热器车载式液压拉马清洗机电脑多元素分析仪数显万能工具显微镜投影卧式光学计晒图机晒图机油锯永磁起重器永磁起重器永磁起重器其他设备支架车间排烟除尘设备焊接变位机喷漆烘干生产线吊钩式抛丸清理机缸筒清洗机砂轮机合计631LELDL-24BFBL-200Q3W-FH-4150TP-919JCJDZA和平骑星5000PDNS520WX-31000kgWX-31000kgWX-31000kgKZS-80CHBZ-100QD371005300mm*3200mm300mm台台台台台台台台台台台台台2221111111111山西通佑机电设备有限公司泰山市民峰电器设备厂江苏泰州机械厂山西通佑机电设备有限公司上海光学仪器厂上海光学仪器厂上海光学仪器厂天津晒图机厂无锡凡顺科技有限公司太原机械厂河南黄河防爆起重机厂河南黄河防爆起重机厂河南黄河防爆起重机厂长沙凯天环保有限公司昆山机械厂沈阳达英设备有限公司山东青岛昌佳设备厂江苏无锡清洗机厂山西五台机械厂服务队服务队服务队服务队服务队服务队服务队技术中心技术中心服务队支架车间支架车间支架车间支架车间支架车间支架车间支架车间综合车间综合、机钳11套台台台台台121115447霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司80357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

2安全生产标准化自评概述

2.1自评的意义

现代安全管理的主要特征之一是系统的思想和方法，二是风险管理。目前，人们已经逐渐认识到，只有实现系统化安全管理才能保证具体工作系统的安全运行，才能保证在工作系统层次之下的具体预防措施的落实。要预防事故的发生，需关注事故发生之前的风险，有效的控制不可承受的风险。

机械制造企业安全生产标准化管理系统的建设，注重科学性、规范性和系统性，立足于危险源辨识和风险评价，充分体现风险管理和事故预防的思想，并可以与企业其他方面的管理有机结合。通过推行安全生产标准化制度，对我公司的安全生产有如下意义：

（1）有利于夯实我公司安全管理的基础，实现系统的安全管理；（2）是深化机械企业安全专项整治，实现企业安全分级管理、分类指导的进一步要求；

（3）是强化源头管理的有力措施；

（4）是贯彻《中华人民共和国安全生产法》，落实安全生产责任制的重要手段；

（5）有助于实现全员、全过程的安全管理，形成安全管理的良性循环；（6）实现管理、场所和操作都有标准可循，以此规范安全生产行为，提高生产安全的可靠性，推动安全管理上等级、创水平；

（7）有助于形成安全文化。

2.2自评依据

（1）《国家安全监管总局关于印发全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法的通知》（安监总管四〔201*〕84号）

（2）《国家安全监管总局关于印发冶金等工贸企业安全生产标准化建设评审工作管理办法的通知》（安监总管四〔201*〕87号）

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（3）《转发总局全国冶金工贸企业安全生产标准化考评办法建设评审工作的通知》（晋安监管四字〔201*〕17号）

（5）《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-86)（6）《企业安全生产标准化基本规范》(AQ/T9006-201*)（7）《冶金等工贸企业安全生产标准化基本规范评分细则》（8）《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》（201*）

（9）《工贸行业企业安全生产标准化建设实施指南》（国务院安全生产委员会办公室，二一二年七月）

2.3安全生产标准化创建简介

（1）发动、培训阶段：201*年6月～201*年7月

201*年6月成立了生产标准化工作领导小组，制定了安全生产标准化工作方案，确定资源提供、职责分配、责任到人等；

组长：孙国庆、张郝平

副组长：孙社民（常务副组长）、韩香茹、申士强、刘贤锁

成员：廉行安、樊红敏、王文明、白根发、李志荣、赵忠国、王永革、张胜、宋红伟、马振华、曹焕武、张红平

安质部作为安全生产标准化的联络机构，安质部将科内的成员做了分工；6月10日召开了安全生产标准化动员大会，对领导小组和主要骨干参加的安全生产标准化知识培训，同时在6月利用安全月的大好氛围，对公司安全生产管理及作业现状与安全生产标准化对照进行了调查摸底。

（2）策划阶段：201*年7月～201*年8月

1）拟定体系文件架构，将安全生产标准化文件分为《安全生产管理制度汇编》、《安全操作规程汇编》、《安全生产记录表格汇编》，《安全生产责任制汇编》；

2）确定了安全生产目标；制定了实现目标的各种保障措施。

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霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

3）完成生产区域危险有害因素辨识和风险评价，评定出生产区域内的主要危险源，并进行分级；

4）识别了适用的安全生产法律、法规及标准；对照《规范》及其他法律法规的要求，对企业安全规章制度进行了修订、完善；

5）整理体系文件，编制了相关文件。

（3）试运行完善阶段：201*年7月～201*年8月

1）理顺了管理体系的结构，确定体系文件，规范了各种档案、记录和台帐；对设备、设施、现场环境、作业行为对标检查，实施整改；

2）聘请专家进行现场指导，根据试运行结果增加、补充和修订了相关文件、记录，初步形成符合安全生产标准化企业的安全生产管理模式。

（4）自评阶段：201*年9月

1）对安全生产标准化工作实施情况进行了自评考核，通过查阅相关资料、深入生产现场检查、对各部门员工进行询问等方式开展自评，进行自评中不符合项的整改。

2）自评等级二级，完成自评报告。

2.4安全生产标准化自评综述

（1）目标

以文件的形式下发了本年度的安全生产目标，并以层层签订安全责任书的形式分解、实施，公司定期进行监测、沟通、反馈，在8月又对目标进行评估、调整，将下发201*年度的安全生产目标，并制定了相关的各项保障措施、考核办法及细则、现场违规处罚标准。

（2）组织机构和职责

公司成立了安全生产委员会和专职的安全生产管理机构安质部，安质部现有专职安全管理人员3名，主要负责人都经过市安监机构的相关培训、持证上岗，公司已提交申请继续培训其他人员，同时公司各级人员的责任制也

11霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司0357-5630346

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进行了重新修订。

（3）安全生产投入

安全生产费用按时提取，专款专用。足额缴纳员工工伤保险，保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。

（4）法律、法规与安全管理制度

定期识别、获取、评审、更新安全生产法律、法规对于各部门、各车间的安全管理还是个薄弱环节，安质部将继续督导各部门、各车间按照标准化的要求进行规范；公司修订了各项综合及专项规章制度、修订了各岗位安全操作规程，规范了相应的档案、台账、记录、严格管理。

（5）教育培训

公司对各级人员的安全教育培训管理规范有计划、有记录，各级操作人员实施“三级”安全教育培训，而且采取多种培训方式、方法，开展多项安全活动，引导全体从业人员的安全态度和安全行为，为安全生产打好基础。

（6）生产设备设施

公司建设项目的设备设施按照要求实施了“三同时”管理，运行管理以及到货验收、拆除报废都有专门的管理部门，基本符合国家有关的法律、法规和标准规范的要求。

（7）作业安全

对生产作业现场进行了危险分析分级管理，但对作业环境、作业行为的危险分析有欠缺，重新整理、补充了八大作业证、操作牌、操作票的相关规定，尤其对起重机械、压力容器等特种设备的作业、检修等更加规范，加强监督。

（8）隐患排查和治理

对安全隐患排查工作，我们上了一套ERP安全信息管理平台，从检查隐患信息的录入、审核、三定、排查形成了网络化的闭环管理。

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（9）重大危险源本公司没有重大危险源。（10）职业健康

公司对产生尘源点采取了措施，安装了除尘设备、设施，对粉尘、高温、噪声能达到定期检测，大部分岗位提供了相应的防护器具；在职业危害的管理方面还有一定的欠缺，达不到国家规范要求。

（11）应急救援

公司按照要求制定了应急救援总预案，专项预案、现场处置方案，并在安全监管部门备案。各级人员经过培训，定期组织演练，进行评估、完善。

（12）事故报告、调查和处理

发生事故严格按照规定及时向上级部门报告，配合调查，按“四不放过”原则处理，本年度未有较大安全责任事故及死亡事故发。

（13）绩效评定和持续改进

通过安全生产标准化体系的建立和运行、自评完成后，也就对这个体系进行了相应的绩效评定，公司将每年进行一次绩效评定，保证体系持续改进。

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3自评存在问题扣分汇总

通过对安全生产标准化基础管理资料、生产设备设施和作业环境和职业健康的考评，针对存在的问题提出纠正措施和建议。

自评扣分点及原因说明汇总表

序号考评类目考评项目考评内容一、基础管理考评检查表1安全生产责任制考评检查表企业主要负责人履行职责企业应建立以下规章制度：⑴安全生产检查制度；⑵伤亡事故管理制度；⑶职业安全健康教育制度；⑷建设项目安全健康管理制度；⑸特种设备及人员安全管理制度；⑹相关方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危险作业审批制度；确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。年度资金预算中无安措费，安措费采用向集团申请的方式，集团足额拨付，扣2分。⑵、⑶有记录，⑷根据No107，有制度未有效执行。⑸均检测和取证，NO110表有其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹项结合基础管理的相关档案不齐全。⑹根据No111，未有效其他内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。执行。扣0.9分其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各种记录⑴、⑻、⑼、⒀、⒇有记录并落实，⒆无记录，扣0.3分。评价其效果，一种不合格扣0.3分。2扣分说明扣分分值20.93职业安全健康规章制度考评检查表40.3剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合设备设施安全考评、作业环境与职业健康考评等内容评价其效果，一种不合格扣0.3分。⑺、⑽、⑾、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项均已有效落实⑿根据No115，档案不全，未进行职业危害评价，扣0.3分。0.3霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司140357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

序号考评类目考评项目考评内容扣分说明扣分分值567规划与年度计划考评检查表⑼电气临时线审批制度；⑽危险化学品管理制度；⑾厂内交通安全管理制度；⑿职业病预防管理制度；⒀安全奖惩制度；⒁安全防护设备管理制度；⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度⒆安全生产“五同时”管理制度；⒇劳动合同安全监督制度。规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格企业长远规划中有安全健康内容扣2分。年度工作计划抽查执行情况，有实施进度和分析，每种不合格扣1分，未完成扣2分。规划无配套的执行情况记录，扣4分。均无实施进度和分析，扣5分。年度资金预算中无安措费，安措费采用向集团申请的方式，集团足额拨付，扣3分。453年度资金预算中有具备安全生产条件所必需劳动保护措施经费（安措费）管理的资金投入（安措费）。无项目扣3分。

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序号8考评类目考评项目考评内容安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。查建设项目相关文件和审查记录，一项不合格扣2分。扣分说明有安措费的管理制度、使用台账。安措费针对性使用，且有名称、无实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容。扣3分。事故档案内有：调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，无现场图。查3年资料，无初步设计安全专篇，扣5分。扣分分值39事故管理考评检查表事故档案设计阶段：项目的初步设计、施工设计有相应的安全健康措施，且通过安技部门审查施工阶段：项目配套的安全设施同步建设，且经过试运行验收阶段：安全设施经安技部门验收后，与主体工程同步投入使用安全设施投资应纳入建设项目概算特种设备采购0.510511“三同时”管理考评检查表查安全健康防护设施试运行记录，一项不符合扣0.5分。未进行项目安全验收评价，无试运行记录，扣4分。412查验收报告和安全设施运行状况，一项不符合扣0.5分。查建设项目概算清单。无安全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。应建立特种设备安全技术档案：⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装有项目未进行安全验收评价，扣3分313无安全设施资金概算，扣3分查前2年资料，无设计文件，有产品质量合格证明，有安装及使用维修说明，双梁有监督检验证明，单梁无，均已进行了检测。扣2分。查了2年纪录，特种设备的技术档案不齐全，扣2分314特种设备及人员安全管理考评检查表215特种设备档案2霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司160357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

序号考评类目考评项目考评内容技术文件和资料；⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；⑶特种设备的日常使用状况记录；⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；⑸特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。扣分说明扣分分值16相关方安全管理考评检查表对厂区内临时作业人员、实习人员、参观人员及其他外来人员应有相应的安全管理制度和措施隐患整改安措项目档案查管理制度和现场检查记录，凡一人次不符合规定扣0.5分。无现场检查记录2171819现场监督检查考评检查表查上级和企业安全检查时下达的隐患整改通知单，抽查现场整改完成情况，一处在规定时间内未完成扣1分。每少一种扣3分。档案中内容一处不合格扣0.1分，每种档案最多扣1.2分。二、设备设施安全考评检查表三年资料不全无安措项目档案，扣3分。进行了职业危害检测，未进行评价，扣3分。233安全健康档案考评检查表职业危害因素监测和技术评价档案2021工厂建筑考评检查表耐火等级评定危险建筑面积有厂房建筑平面布置图，有厂房建筑物设计图，无工厂建筑物危房鉴定结论或报告10霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司170357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

序号222324考评类目变配电系统考评检查表（锻铆、支架车间）防雷接地装置考评检查表考评项目高低压配电间、电容器间控制装置考评内容断路器应为国家许可生产厂的合格产品，有定期维修检测记录，油开关油位正常，油色透明无杂质，无漏油，渗油现象扣分说明无记录，扣4.8分无防雷技术措施安全设计与验算相关资料无防雷防静电检测扣分分值4.8防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效合计1274.8霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司180357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

4自评结论

根据《全国冶金等工贸企业安全生产标准化考评办法》（安监总管四〔201*〕84号）和《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，公司自评小组通过采用资料审查、现场检查、抽样调查、现场询问的方式，进行了自评，针对存在问题分别进行了对标整改，整改后自评得分情况见下表，我公司申请评审之日前一年内未发生过死亡事故。

自评得分情况表

考评内容基础管理设备设施作业环境与职业健康总计评审评分：89分自评等级：二级总分2306001701000空项（项）027027空项分值0266.50266.5实际总分230333.5170733.5扣分分值4826.8074.8总得分182306.7170658.7公司自评小组认为：自评达到冶金等工贸企业（机械）安全生产标准化二级。

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":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

机械制造企业安全质量标准化考核评级标准

序号指标考评内容查证、测定方法目标值实测值应得分评分标准实得分备注一、基础管理考评（230分）安全生产责任按No.101查证1制职业安全健康按No.102查证2规章制度规划与年度计按No.103查证，查3划前三年资料机构与人员4按No.104查证按检查表实得分100％20种9种100％100％100％100％100％90％80％100％100％100％20种9种100％100％100％100％100％90％80％100％100％15按检查表实得分15按检查表实得分15按检查表实得分15按检查表实得分45少1人扣全分68少10％扣2分4少5％扣2分4少5％扣2分3少5％扣2分3少5％扣2分4少5％扣2分3少1人扣全分64低于80％扣4分43643344少1人扣全分86451501313.5职业安全健康按No.105查证，查5教育,其中前三年资料新职工进厂三级教育特种作业人员培训教育中层及中层以上干部教育班组长教育变换工种和“四新”教育职业健康教育全员教育复工教育安全管理人员教育安全知识抽查合格率≥80％≥80％霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司10357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

序号指标考评内容查证、测定方法目标值实测值事故管理按No.106查证，查前三年资料按No.107查证，查前三年资料应得分评分标准实得分19.50备注6201*按检查表实得分按检查表实得分按检查表计分，实得分=“三同时”7管理班组安全管理按No.108查证安全班组合格率8100％100％12×0.12×100安全操作规程按No.109查证按No.110查证，查前二年资料按No.111查证，查前二年资料12种0空项分值0总应得分15230总实得分按检查表实得分按检查表实得分按检查表实得分按检查表实得分按检查表实得分按检查表实得分按检查表实得分129101310101010101368810109182特种设备及人员安全管理相关方安全管11理12131415空项现场监督检查按No.112查证，查前三年资料应急救援预案按No.113查证危险源管理按No.114查证安全健康档案按No.115查证二、设备设施安全考评（600分）工业气瓶1按No.201查证不合格率0油库、油罐3液化气站4按No.204查证按No.203查证按不合格率计算每1％22扣0.54分按检查表实得分，多个10危险化学品库取平均值按检查表实得分，多个20油库取平均值按检查表实得分，多个12液化气站取平均值22危险化学品库按No.202查证2霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司20357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

序号指标考评内容查证、测定方法目标值实测值煤气站按No.205查证制氧站按No.206查证压力容器乙炔发生站按No.207查证不合格率按No.208查证不合格率按No.209查证不合格率按No.210查证按No.211查证木料场所按No.212查证按No.213查证不合格率000000000应得分评分标准实得分备注按检查表实得分10按检查表实得分10按不合格率计算每161％扣0.50分按检查表计分，多个站15房按不合格率计算每1％扣0.60分按不合格率计算每241％扣0.80分按检查表实得分，多台16空压机取平均值按检查表实得分8按检查表实得分，多个8木料场所取平均值按不合格率计算每101％扣0.40分按检查表实得分，多处15场所取平均值按不合格率计算每121％扣0.36分按不合格率计算每181％扣0.54分按不合格率计算每121％扣0.54分按不合格率计算每51％扣0.20分按不合格率计算每21％扣0.048分按不合格率计算每21％扣0.048分8165678锅炉与辅机空压机工业管道1191012131415161718酸碱油槽铸造机械铸造熔炼炉工厂建筑015122涂装作业场所按No.214查证锻造机械按No.215查证不合格率按No.216查证不合格率按No.217查证不合格率按No.218查证不合格率按No.219－1查证不合格率按No.219－2查证不合格率工业梯台19（直梯）工业梯台20（斜梯）霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司30357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

序号指标考评内容查证、测定方法目标值实测值按No.219－3查证不合格率按No.219－4查证不合格率000000000000应得分评分标准实得分2备注工业梯台21（活动轻金属梯）工业梯台（轮式移22动平台）按不合格率计算每21％扣0.048分按不合格率计算每1％扣0.048分2工业梯台按No.219－523（走台、平台）查证不合格率工业炉窑按No.220查证不合格率按不合格率计算每21％扣0.048分按不合格率计算每121％扣0.36分按不合格率计算每151％扣0.50分按检查表实得分，多个12运输（输送）机械取平均值241215厂内机动车辆按No.221查证不25合格率运输（输送）机按No.222查证26械变配电系统27低压电气线路按No.224－1查证28（固定线路）不合格率低压电气线路按No.224－2查证（临时线路）不合格率按No.223查证按检查表实得分，多台35.240取平均值按不合格率计算每51％扣0.18分按不合格率计算每1％扣0.18分55201*0812295动力（照明）配按No.225查证不30电箱（柜、板）合格率电网接地系统按No.226查证不31合格率防雷接地装置按No.227查证不32合格率电焊机33按No.228查证不合格率按不合格率计算每201％扣0.72分按不合格率计算每151％扣0.54分按不合格率计算每121％扣0.36分按不合格率计算每81％扣0.30分按不合格率计算每121％扣0.36分手持电动工具按No.229查证不34合格率霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司40357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

序号指标考评内容查证、测定方法目标值实测值000000000000注塑机按No.240查证不合格率按No.241查证炊事机械按No.242查证不合格率00应得分评分标准实得分82.53226268备注移动电气装备按No.230查证不35合格率电气试验站36（台、室）按No.231查证按不合格率计算每81％扣0.24分按检查表实得分，多台12取平均值按不合格率计算每2.51％扣0.075分按不合格率计算每2.51％扣0.075分按不合格率计算每2.51％扣0.075分按不合格率计算每2.51％扣0.075分按不合格率计算每321％扣0.78分按不合格率计算每261％扣0.54分按不合格率计算每261％扣0.64分按不合格率计算每101％扣0.54分按不合格率计算每81％扣0.30分按不合格率计算每51％扣0.15分按不合格率计算每161％扣0.72分按不合格率计算每81％扣0.36分按检查表实得分，多个18装配线取平均值按不合格率计算每51％扣0.24分探伤设备按No.232－1查证37（磁粉探伤）不合格率探伤设备按No.232－2查证38（射线探伤）不合格率探伤设备按No.232－3查证39（着色探伤）不合格率按No.232－4查证探伤设备40（超声波探伤）不合格率起重机械41按No.233查证不合格率金属切削机床按No.234查证不42合格率冲、剪、压43机械木工机械44砂轮机45风动工具46电梯4748装配线49按No.235查证不合格率按No.236查证不合格率按No.237查证不合格率按No.238查证不合格率按No.239查证50霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司50357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

序号指标考评内容查证、测定方法目标值实测值其他机械按No.243查证不合格率应得分评分标准实得分备注51空项按不合格率计算每71％扣0.24分总应得333.5分27项空项分值266.5总实得分306.7三、作业环境与职业健康考评（170分）厂区环境1车间作业环境按No.302查证2仓库3危险化学品使按No.304查证4用现场按No.303查证按No.301查证25按检查表实得分，多个35车间取平均值按检查表实得分，多个10仓库取平均值按检查表实得分，多个15使用点取平均值每降低1％扣1.50分25每降低1％扣1分15按检查表实得分20按检查表实得分职业病管理9空项按No.309查证，查前二年资料15按检查表实得分总应得分101015201*25按检查表实得分25351015职业危害作业按No.305查证，查5点达标率75％前二年资料职业危害防护按No.306查证，查设备设施合格前二年资料685％率职业危害作业按No.307查证，查7人员健康监护前二年资料职业危害分级按No.308查证80空项分值0170总实得分170总应得分：733.5总实得分：658.7百分制得分：89霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司60357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

机械制造企业安全质量标准化考评检查表

一、基础管理考评检查表

安全生产责任制考评检查表

No.101序号考评内容考评说明应得分实得分备注1.职能部门安全生产责任制、各类人员、规章制度和操作规程齐全。2.年度资金预算中无安措费，安措费采用向集团申请的方式，集团足额拨付，扣2分。3.建立有安全管理机构。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题。企业主要1.组织建立本企业安全生产责任负责人履制、规章制度和操作规程。缺少一行职责种扣1分。2.确保本单位安全生产投入的有效实施，结合No.103查证，不符合扣2分。3.设立与本企业相符的安全管理机构，且提供人力资源，不合格扣1分。4.每年组织的安全专题会议不少于4次，且解决有关安全生产的重大问题，缺少一次扣1分。建立各职1.有文本，覆盖企业内所有单位和能部门的部门，缺少一个单位扣0.5分。安全职责2.现场抽查部分单位的职责履行情况，一个部门不合格扣1分。1752441.有文本，覆盖企业内所有单位和部门。2.现场抽查部分单位的职责履行情况，均有效落实。3建立各级1.有文本，涵盖企业内各级管理者各类人员（班组长），且与行政管理职能相的安全职符。一处不符合扣0.5分。责2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有措施、有效果。一处不符合扣0.5分。441.有文本，涵盖企业内各级管理者（班组长），且与行政管理职能相符。2.现场抽查各类人员的职责履行情况，有奖惩激励和考核。合计1513霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司70357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

职业安全健康规章制度考评检查表

No.102序号考评内容考评说明应得分实得分备注1.20项必须具备的制度均有文本。2.⑵、⑶有记录，⑷根据No107，有制度未有效执行。⑸均检测和取证，NO110表有相关档案不齐全。⑹根据No111，未有效执行。扣0.9分3.⑴、⑻、⑼、⒀、⒇有记录并落实，⒆无记录，扣0.3分。4.⑺、⑽、⑾、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项均已有效落实⑿根据No115，档案不全，未进行职业危害评价，扣0.3分。企业应建立以下规章制度：1.查看文本，每少一种扣⑴安全生产检查制度；0.8分。⑵伤亡事故管理制度；⑶职业安全健康教育制度；2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹⑷建设项目安全健康管理制度；项结合基础管理的其他内一种不合格⑸特种设备及人员安全管理制容评价其效果，扣0.3分。度；3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⑹相关方安全管理制度；⒇查看各种记录评价其效⑺防火安全管理制度；果，一种不合格扣0.3分。⑻危险作业审批制度；4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⑼电气临时线审批制度；⒁、⒂、⒃、⒄、⒅项结合⑽危险化学品管理制度；作业环⑾厂内交通安全管理制度；设备设施安全考评、10境与职业健康考评等内容⑿职业病预防管理制度；评价其效果，一种不合格扣⒀安全奖惩制度；⒁安全防护设备管理制度；0.3分。⒂防尘防毒设施管理制度；⒃劳动防护用品管理制度；⒄女工和未成年人保护制度；⒅易燃易爆场所管理制度⒆安全生产“五同时”管理制度；⒇劳动合同安全监督制度。18.52规章制度符合国家法律法规和所有规章制度中出现一处标准的要求。不合格扣0.5分。合计515513.5均符合法律法规要求霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司80357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

规划与年度计划考评检查表

No.103

序号考评内容考评说明应得分实得分备注1.规划有文本，内容针对性强，且有配套的检查、考核办法2.规划无配套的执行情况记录，扣4分。3.三年均完成目标。企业长远规1.规划有文本，内容针对性强，且有划中有安全配套的检查、考核办法，每种不合格健康内容扣1分。2.规划滚动执行，抽查执行情况，每种不合格扣2分。3.三年均未能完成目标扣全分。1402年度工作计1.计划有文本，内容中有考核指标体划系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法，每种不合格扣1分。2.抽查执行情况，有实施进度和分析，5每种不合格扣1分，未完成扣2分。01.计划有文本，内容中有考核指标体系和安全措施技术改造项目，且有配套的检查、管理办法。2.均无实施进度和分析，扣5分。3劳动保护措1.年度资金预算中有具备安全生产条施经费（安措件所必需的资金投入（安措费）。无项费）管理目扣3分。2.安措费的使用有针对性，且有名称、实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容，每种不合格扣1分。63.抽查执行情况，每项未完成扣1分。01.年度资金预算中无安措费，安措费采用向集团申请的方式，集团足额拨付，扣3分。2.有安措费的管理制度、使用台账。安措费针对性使用，且有名称、无实施进度、条件评估、责任单位（人）等内容。扣3分。3.安措费均落实。合计

150霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司90357-56303霍州煤电集团有限责任公司机电修配分公司安全生产标准化自评报告

机构与人员考评检查表

No.104序号考评内容考评说明应得分实得分备注安全生产1.企业建有统一协调安全健康管理网络问题的组织机构，未建立扣2分，未开展工作扣1分。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和专（兼）职安全员，且履行职责，一个部门不合格扣0.5分。3.企业、车间、班组三级工会履行监督职能，一个单位不合格扣0.5分。1.设有安全生产委员会，正常开展工作。2.各职能部门、各车间均有主管安全的领导和兼职安全员，且履行了安全职责。3.企业、车间、班组三级工会履行了监督职能，有相关的参会记录，并配有安全网员。1442安全管理1.建立相对独立的机构，有机机构构编制、有管理职能，查相关文件，不合格扣1分。2.参加企业内各种涉及安全健康的会议和有关决策决定，查会议记录，不合格扣1分。1.设有安质部，有机构成立文件、管理职能，正常开展工作。2.有记录，承担企业各自安全生产工作，有独立的考核权。443安全管理1.查人员名单，每降低1‰扣3人员应按分。企业从业2.查安全管理人员的条件（包人员的2‰括文化程度、身体状况、年龄及以上比结构、思想素质、业务能力等），例配备并经专门培训，取得资格证书，每项不合格扣0.3分。1.按2‰的比例进行了配置，3人2.取得了安全生产管理人员的资格证书。77合计1515

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职业安全健康教育考评检查表

No.105序号1考评内容新职工进厂三级教育考评说明目标值100％，少1人扣全分。应得分实得分66备注有教育者与被教育者的签字，有档案、台账、教育计划、教材进行了培训取证，并复审2特种作业人员培训教育（含电目标值100％，查工作业、金属焊接、切割作业、人事部门台帐和教起重机械[含电梯]作业、企业育台帐，少1人扣内机动车辆驾驶、登高架设作全分。业、锅炉作业[含水质化验]、压力容器作业、制冷作业、爆破作业、危险物品作业、经国家局确定的其他作业）88345678910中层及中层以上干部教育班组长教育变换工种和“四新”教育职业健康教育全员教育复工教育安全管理人员教育安全知识抽查合格率目标值100％，少1人扣全分。目标值100％，少5％扣2分。目标值100％，少5％扣2分。目标值90％，少5％扣2分。目标值80％，少5％扣2分。目标值100％，少5％扣2分。目标值100％，少1人扣全分。目标值≥80％，低于80％扣4分。上述教育有教育大纲、出勤情况、考试或考核情况、效果评定等内容。4433436444334364有教育档案和台账，有教育计划、教材有教育记录有教育记录有教育记录有教育记录有复工教育记录已经取得资格证有教育记录，抽查问询，均合格合计4545

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事故管理考评检查表

No.106序号考评内容考评说明应得分实得分备注所有从业人员均参查缴纳保险费名单，按企业加工伤社会保险从业人员人数计算，每降低1％扣1分。工伤事故率控制指死亡率或重伤率超控制指标标的，扣10分。（死亡率：0.035‰；重伤率：0.30‰）查三年资料，有缴纳记录，足额缴纳了保险费133建立了工伤事故控制指标，有对策措施和考核办法，在控制指标之内101023工伤事故应按“四查事故处理结案记录，应有不放过”的原则进事故原因分析、事故责任者行处理及单位的处理决定、防范措施等内容，一项不符合扣0.5分。44有事故台账，事故处理结案记录中有事故原因分析、事故责任者及单位的处理决定、防范措施等内容事故档案4事故档案内应有：现场图、调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，一项不符合扣0.5分。32.5事故档案内有：调查记录、分析会记录、报告书、处理决定、防范措施和落实情况等内容，无现场图。合计2019.5

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“三同时”管理考评检查表

No.107序号考评内容考评说明应得分实得分备注设计阶段：项目的初步设查建设项目相关文件和审计、施工设计有相应的安查记录，一项不合格扣2全健康措施，且通过安技分。部门审查查3年资料，无初步设计安全专篇，扣5分。1502施工阶段：项目配套的安查安全健康防护设施试运全设施同步建设，且经过行记录，一项不符合扣0.5试运行分。验收阶段：安全设施经安1.查验收报告和安全设施技部门验收后，与主体工运行状况，一项不符合扣程同步投入使用0.5分。2.生产、贮存危险物品的建设项目应进行安全条件论证和安全评价，一项不符合扣1分。40未进行项目安全验收评价，无试运行记录，扣4分。1.有项目未进行安全验收评价，扣3分2.不涉及危险化学品评价。3304安全设施投资应纳入建查建设项目概算清单。无安设项目概算全设施资金概算扣3分，使用不当扣1.5分。30无安全设施资金概算，扣3分合计150

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班组安全管理考评检查表

No.108序号考评内容考评说明应得分实得分备注建立健全了岗应有班长、安全员、生产工人安全位安全操作规职责文本，少一种扣8分；一人不程熟悉职责扣8分；一人不执行扣12分。安全技术操作有所有工种的安全技术操作规程规程文本，少一种扣10分，有一人不熟悉扣10分，发现一人违章不得评为合格班组。安全检查与隐有每周一次的检查与整改记录，少患整改一次扣5分；发现一项隐患未整改扣10分；应报上级整改的隐患未上报且没有临时安全措施，每一项扣15分。安全活动安全教育5每月两次安全活动，少一次安全活动扣10分。三级安全教育少一人扣全分，变换工种教育少一人扣2分，复工教育少一人扣2分。合计机钳车间有数控、铣刨、车工、镗工、钳工5个班组，锻铆车间有锻工、下料、铆焊3个班组，综合车间有铆焊、油缸修理、铆工、钳工4个班组，支架车间有综合、下料、焊工、铆工4个班组，综合服务队有行车、维修、物流、修理4个班组，总计有20个班组，我单位重点抓班组建设，以上班组均符合要求。实得分12分。1242223244151510012注：累计少于80分为不合格班组，发生轻伤以上事故扣全分。

计分方法：实得分＝

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安全操作规程考评检查表

No.109序号考评内容考评说明应得分实得分备注建立健全了岗位安全操作1.查岗位安全操作规程，无遗漏规程岗位，每缺少一种扣0.5分。2.岗位安全操作规程符合安全技术标准，一项不合格扣0.2分。严格执行岗位安全操作规现场抽查岗位安全操作规程的程执行情况，出现一人次违章行为扣0.5分。合计

所有工作均具有安全操作规程，岗位安全操作规程符合安全技术标准现场检查均执行了岗位操作规程1662713713

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特种设备及人员安全管理考评检查表

No.110序号考评内容考评说明应得分实得分备注特种设备采购特种设备应附有设计文件、产品质量合格证明、安装及使用维修说明、监督检验证明等文件，一处不合格扣0.5分。20查前2年资料，无设计文件，有产品质量合格证明，有安装及使用维修说明，双梁有监督检验证明，单梁无，均已进行了检测。扣2分。查了2年纪录，特种设备的技术档案不齐全，扣2分1特种设备档案2应建立特种设备安全技术档案：⑴特种设备的设计文件、制造单位、产品质量合格证明、使用维护说明等文件以及安装技术文件和资料；⑵特种设备定期检验和定期自行检查记录；⑶特种设备的日常使用状况记录；⑷特种设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常维护保养记录；⑸特种设备运行故障和事故记录。一处不合格扣0.5分。20特种设备定期检验3依据规定的特种设备检验周期，由法定检验机构进行检验，查阅设备台帐和检验报告，一台未检验扣1分。1.查培训记录和持证情况，一人次不合格扣1分。2.查操作人员健康检查记录，凡出现职业禁忌症一人次不合格扣1分。合计33查2年纪录，特种设备均检验特种设备操作人员4331.特种设备相关人员均取证2.均有体检记录

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