芮城县土壤肥料工作站
芮城县土壤肥料工作站二0一一年工作总结
201*年是“十二五”开局之年，我站在省、市业务部门的指导下，在县农委安排下，以粮食增产，农业增效，农民增收为目标，以深化测土配方施肥和“水肥”双节模式等先进适用技术为窗口，以土壤墒情监测为手段，以秸秆综合利用为重点，以中低田改造为中心，以抓项目质量及进度为突破口，以优化施肥结构、平衡耕地养分、提高耕地生产能力、提高肥料利用率和降低农业生产成本为目的，全体同志齐心协力，圆满完成了各项工作和任务指标
一、组织学习、加强业务培训提升人员素质
为了进一步提高我站人员素质、实现转型发展、跨越发展，使农民收入翻番，在“十二五”的开局之年，我们积极组织人员加强法律法规、政策文件和专业知识的学习，提高自身素质，努力练好内功。一是组织学习中央1号文件和中央、省、市农村工作会议精神，明确全县经济社会发展的目标。二是组织学习局里下发的规章制度和相关文件，及时传达有关会议精神。三是积极参加上级组织的各项培训。四是加强专业知识的学习，提高业务水平。通过学习使大家的精神面貌焕然一新，凝聚力大大增强，工作干劲明显加大，工作节奏明显加快，工作能力明显提高，为民思想得到升华，全员素质得到提升。
二、继续深化测土配方施肥
测土配方施肥工作，从201*年开始，经过几年的努力，已取得了初步成果，根据不同作物，不同肥力，不同地域等情况做了201*年测土配方施肥实施方案，并实行“三包一到”制度即（包乡、包村、包户、到田）把技术传播到到千家万户。201*年完成了农户及苹果农化土样采集300个，安排3414试验10个，校正试验10个，推广配方肥1500吨，按方施肥8000余吨。推广测土配方施肥技术面积达到89万亩（小麦40万亩、玉米30万亩、果树15万亩、蔬菜4万亩）。
三、狠抓秸秆综合利用，减少农田污染1、领导重视
成立副县长姚广升为组长的领导组并于201*年6月10日以芮政发（1）号通告下发了关于严禁焚烧秸秆做好综合利用工作的通知。2、广泛宣传
充分利用电视、报纸、广播等舆论媒体，开展宣传活动3、落实责任
每个乡镇设立1000亩以上秸秆直接还田规模化示范区2个。4、提供技术
推广五项秸秆综合利用技术：一是秸秆肥料化利用技术；二是秸秆饲料化利用技术；三是秸秆能源化利用技术；四是秸秆生物转化食用菌技术；五是以秸秆为原料的加工业利用技术。5、加强督察
成立督察组，抽查了10个乡镇的60个村，及时纠正并制止了焚烧麦茬现象，有力地保证了此项工作的开展
四、严把质量、加快进展确保苹果水肥一体化项目顺利竣工1、加强领导、注重配合、确保项目进度。
为了搞好此项工作，县上成立了领导组和技术组，进一步加强了领导，明确了责任，同时和项目区的农民及村干部搞好配合，保证了各项措施的落实，确保了项目的进度。
2、加强宣传、注重培训、确保宣传到位。
加强宣传，利用各种宣传手段及措施，充分宣传苹果水肥一体化项目的好处，同时利用赶集和开骨干会进行培训，不仅让农民会用，而且要掌握各项技术要领，只有这样才能把农民的事情办好、办实，才能让农民得实惠。
3、加强管理、注重质量、确保实施效果
苹果水肥一体化项目实施的工序多，技术复杂，对此一方面加强管理，另一方面聘请有资质的监理机构进行监理，确保工程质量。
五、旱作农业示范基地建设项目通过论证、评审
201*年5月，省农业厅组织有关专家对我县申报旱作节水农业示范基地建设进行论证、评审。项目申请中央投资200万元，省级投资50万元，县配套50万元，进行旱作节水农业示范基地建设，并签订了项目配套资金承诺书。实施总面积1201*亩，其中：西陌镇西陌村201*亩，西陌镇奉公村5000亩，大王镇古仁村5000亩。
项目完成后，可改造坡耕地1201*亩，项目区小麦亩产可达到320公斤以上，亩增产50公斤以上，项目区新增粮食生产能力50万公斤以上，年可增加收入90万元。
六、全面完成芮城县耕地资源评价与利用的编撰工作从201*年8月开始，我们组织人员编写“芮城县耕地资源评价与利用”一书，已与中国农业出版社签订了出版协议。
该书系统地介绍了耕地资源评价的方法与内容，应用大量的调查分析资料，分析研究了芮城县耕地资源的利用现状及问题，提出了合理利用的对策和建议。
为各级农业科技工作者、各级农业决策者制定农业发展规划，调整农业产业结构，发展生态农业以及农业现代化、信息化建设提供了科学依据。
七、搞好墒情监测，指导农业生产
今年我们共建立8个土壤监测点，定期准确上报，确保了此项工作的延续性和完整性，201*年完成墒情监测17次，并编写和上报了17份墒情监测数据表和17份墒情监测简报，及时为领导抗旱决策提供技术支持，及时指导农民采取有效措施进行农业生产，以达到减灾增产的目的。
八、搞好旱平地培肥工作,力创旱平地增产新途径
我县十年九旱，旱平地面积较大，对此我们积极探索，认真研究旱平地增产的新途径，实施秸秆还田，加厚耕作层，施用土壤保水剂等措施，全年共完成旱平地培肥201*亩，增幅达15.8%，不仅提高了耕地综合生产能力，优化了土壤环境，而且促进了粮食生产的发展。
九、强化肥料市场监管，维护农民合法利益
为使我县农业经济又好又快发展，维护广大农民利益。确保农产品质量安全，紧紧围绕工作目标，按照省市农资打假护农专项治理行为实施方案的要求，切实加大农业执法力度，逐步健全农业法律法规和农村政策宣传、实施、监督的工作机制，开展肥料专项整治工作。
十、存在的问题及201*年工作计划存在问题
1、工作方法单一，力度、深度不够；2、调查研究不够深入，有的工作停留于表面；
3、深入学习不够，对有的工作认识不深，要求不严，有重此轻彼的现象。
努力方向201*年我们在继续做好土肥实用技术推广的同时，继续完善测土配方施肥成果，狠抓配方肥下田，继续完善苹果水肥一体化建设工程，确保实施效果，加快旱作农业示范基地建设进度，改善农业基础设施和农业生产条件，提高耕地综合生产能力，为我县农业再上新台阶再做新贡献。
二0一一年十二月十五日
扩展阅读：413-___土壤肥料站
***土壤肥料站实验室
管理体系文件
文件编号：****-GT-201*版次：第2版发放编号：受控状态：发布单位：***土壤肥料站持有人：编制：***201*年8月31日审核：***201*年9月30日批准：***201*年12月31日发布日期：201*年1月1日生效日期：201*年1月1日
***土壤肥料站实验室
管理体系文件
总目录
一、《质量手册》二、《程序文件》三、《其他质量文件》
***土壤肥料站实验室
质量手册
文件编号：****-GT-01版次：第2版发放编号：受控状态：发布单位：***土壤肥料站持有人：编制：***201*年8月31日审核：***201*年9月30日批准：***201*年12月31日发布日期：201*年1月1日生效日期：201*年1月1日***土壤肥料站实验室质量手册主题：批准页文件编号：****-GT-01第1页共1页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日***土壤肥料站全体工作人员：为了实施本实验室管理体系的转版工作，加强本站内部管理和建设，保证实验室质量管理体系的有效运行，遵照我国有关法律、法规和《实验室和检查机构资质认定管理办法》及《实验室资质认定评审准则》等的规定，对原来按照《产品质量检验机构计量认证/审查认可（验收）评审准则》制定的《质量手册》进行了改版。新版《质量手册》，阐明了本实验室的质量方针、质量目标，描述了本实验室管理体系文件，反映了我站所开展的检验内容、仪器设备、条件、及检验环境要求，以及保证本站工作正常开展的措施。现批准本《质量手册》第二版自201*年1月1日发布并生效和实施。希望本实验室全体职工务必认真学习，加深理解，严格执行，确保质量管理体系有效运行，以实现本实验室质量目标。批准人：日期：201*年1月1日
***土壤肥料站实验室质量手册主题：发放控制页序号1姓名持有者单位持有者职务站长、技术负责人、内审员、质量监督员办公室主任、内审员、质量监督员质量负责人、检验室主任、内审员内审员、质量监督员、样品保管员、资料保管员持有者签名发放时间持有者变更及原因201*年1月1日201*年1月1日201*年1月1日201*年1月1日文件编号：****-GT-01第1页共1页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日***站办公室2***站实验室3***站实验室4***站实验室56******质量监督员、站办公室财务出纳站办公室财务会计201*年1月1日201*年1月1日***土壤肥料站实验室质量手册主题：修订页文件编号：****-GT-01第1页共1页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日修订表修订序号对应质量手册章条号修订内容修订人审核人批准人批准日期注：修订页用修订表的形式说明质量手册各部分修订状态。受控质量手册的持有者应负责在收到修订页后立即将旧页换下。***土壤肥料站实验室质量手册主题：目录批准页发放控制页修订页1.概述1.1本站简介1.2九江土壤肥料站公正性声明2.质量方针和质量目标2.1质量方针2.2质量目标3.术语和缩略语3.1术语（定义）3.2缩略语（仅适用本手册）4.管理要求4.1组织4.2管理体系4.3文件控制4.4检测的分包4.5服务和供应品的采购4.6合同的评审4.7申诉和投诉4.8纠正措施、预防措施及改进4.9记录4.10内部审核4.11管理评审5.技术要求5.1人员5.2设施和环境条件5.3检测和校准方法5.4设备和标准物质5.5量值溯源5.6抽样和样品处置5.7结果质量控制5.8结果报告文件编号：****-GT-01.00第0章第1页共2页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日***土壤肥料站实验室质量手册主题：目录文件编号：****-GT-01.00第0章第2页共2页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日附件：附件1事业单位法人证书和组织机构代码证附件2站内部门设置和管理人员任命书附件3检测报告授权签字人任命文件附件4人员配备情况一览表附件5仪器设备（标准物质）一览表附件6实验室平面图附件7组织机构框图附件8《质量保证体系图》附件9《质量手册、程序文件对应章条的对照表》附件10《检测能力分析及分包情况一览表》附件11《计量仪器设备（标准物质）检定/校准一览表》附件12《程序文件目录》***土壤肥料站质量手册主题：概述文件编号：****-GT-01.01第1章第1页共2页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日1.1本站简介***土壤肥料站于1988年6月由***编委批复设立，核定事业编制6名。本站为行政隶属市农业局、具有独立法人资格的事业单位；有独立账户，经济独立核算。为贯彻落实《江西省耕地占补平衡和补充耕地质量验收工作暂行办法》（赣农发【201*】1号文）,适应农业现代化发展的需要,由市农业局投资兴建的***土壤肥料测试实验室,201*年元月筹建,同年10月建成,11月正式开始测试,201*年8月通过计量检测。业务工作受市农业局和江西省土壤肥料站的双重指导,主要工作任务是:承担全市土壤监督检测和省厅、市下达的调查测试任务,并为业务、行政主管部门决策提供科学依据；对全市土壤资源、农业生态环境、化肥等进行监测；对农产品品质进行分析;对作物养分进行诊断；承担化肥产品的质量监督检验,并对流通领域的化肥产品质量进行抽检及跟踪；承担县级化验室业务指导工作,制定测试工作条例和技术规范,进行质量控制和检查及技术培训等工作。本站现在编人员6人,其中土化、农学、分化等专业技术人员3人,占总人数的50%,（其中高级农艺师2人,占总人数的33%，中级职称1人占总人数的16.7%）。设会计、出纳各1人。人员素质高,结构比较合理。具有较扎实的分析检测工作基础、理论知识和工作经验。本站基本建设投资25万元,实用面积140平方米,拥有各种仪器设备23台(件、套),价值20万元。本站建成后,经过近两年的建设和发展,已成为具有一定规模和实力的检测单位,在为***的农业及有关企业单位做了大量的工作,赢得广大受检单位及农户的信任和好评。***土壤肥料站是为社会提供公正数据的市级产品质量监督检验机构,具有第三方公正地位,拥有较先进的检验仪器设备,较高水平的测试技术,按国家标准要求承担有关化肥产品质量监督检验。本站是从事专业监测职能机构,属非盈利性事业单位。机构设置为:站长1人,副站长2人,下设办公室(负责样品收取和数据发放、仪器维修、计量管理、情报收集、发放等)、检验室（土壤、化肥检验）。根据我们现有的设备和能力,我们开展了土壤、化肥等常规项目分析。为农户提供科学的配方施肥方案，及时处理伪劣化肥的使用；为全市各县(市、区)土肥化验室进行业务考核、技术指导、人员培训服务。今后再进一步创造条件,对农产品品质等提供综合性测试服务。为适应农业发展的需要不断提高检测人员素质,严格执行各项规章制度和仪器设备操作规程,创造良好的测试环境,确保检测工作的公正性、科学性、和权威性。为把我站办成全市农业生产服务的产品质量评价、市场商品信息、技术咨询服务、人才培训等综合机构而奋斗。***土壤肥料站实验室位于***南湖支路22号，在***农业局机关办公楼一楼，联系人：***站长，联系电话：???。有关法律地位证明文件、站内部门设置与人员任命文件、检测报告授权签字人任命文件、人员配备情况一览表、仪器设备（标准物质）一览表、房屋平面图等详见附件(1-6)。
***土壤肥料站实验室质量手册主题：概述1.2***土壤肥料站公正性声明我站为履行检测机构的职责,确保土壤、肥料检测工作的公正性、科学性和权威性,做好产品质量的监督检验工作，不断提高管理水平、技术水平，努力实现质量方针，遵守《质量手册》的各项规定，保证我站质量体系有效运行，特作如下声明：①、作为最高管理者，本人坚守检测数据应公正、准确和可靠的原则，决不干预业务部门及其实验室按照有关法律法规和技术标准独立开展检测活动。本站的组织机构相对独立,监测及质量检验工作也不受其他行政领导的干预，不受外界压力的影响。②、信守协议，优质服务，对所有送检的样品保证提供同样的服务质量,不看“人”办理。③、恪守第三方公正立场，保证不受任何内部和外部的商务、财务和其他压力的影响和干预；检验人员不得参与所检测样品(产品)有关的技术开发工作。不得为其所属或相关的单位(个人)的利益,而损害检测工作的信誉和公正性。④、检测人员将严格履行职业道德和工作人员守则，对送检单位提供的样品、技术资料及检测数据严格保密,未经批准,不得对外提供,更不能用于本单位技术开发、技术转让。⑤、坚持质量第一。把检验质量作为考核检测人员工作成绩的主要指标,对坚持原则、秉公办理、认真负责、遵纪守法者给予奖励,反之则给予不同程度的处罚，对违法行为者交由司法机关处理。⑥、本站承担所提供社会公证数据的法律责任。同时加强政治、法律法规和业务学习，认真贯彻执行党和国家的方针政策，组织实施各类人员的培训，不断提高全站人员的政治和业务素质。⑦、本站实验室接受客户和上级技术部门的监督与指导，欢迎提出改进意见和建议。***土壤肥料站站长：文件编号：****-GT-01.01第1章第2页共2页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日
***土壤肥料站实验室质量手册主题：质量方针和质量目标2.1质量方针土壤、肥料质量检验是评价和控制耕地和肥料质量、保护农民利益、保障粮食安全、维护社会稳定的关键手段。搞好检验工作是稳定和提高土壤、肥料质量的主要环节。作为质量检测单位，亦必须加强自身建设、提高整体素质和工作质量。为客户提供优质服务。本站质量方针为：质量第一科学管理客观公正优质服务文件编号：****-GT-01.02第2章第1页共1页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日2.1.1质量方针的内涵质量第一：始终将质量管理放在工作的第一位，依照国家检测标准进行检测，做到检测数据准确，检测周期准时。科学管理：进行科学决策，运用现代化管理技术、现代化管理手段，培养现代化人才。客观公正：监测及质量检验工作不受行政领导的干预，不受外界压力的影响，不看人办事，认真、公平地做好第三公正方。优质服务：以优良的质量为客户提供工作范围的服务，使客户满意。2.2质量目标为全面贯彻本站的质量方针，按照《实验室和检查机构资质认定管理办法》及《实验室资质认定评审准则》的要求，不断完善质量保证体系并保持质量体系运行的有效性，坚持第三方公正地位，以质量手册为工作准则，排除外界干扰，保护客户机密，保证量值统一，确保检测结果准确可靠，将检测站逐步建设成为顾客安全、满意、放心和公正的检测服务机构。本检测站的质量目标是：委托检验报告准时发出率：95%以上检验结果准确率：98%检测仪器完好率：100%检测人员培训率：80%客户投诉率：小于1%***土壤肥料站实验室质量手册主题：术语和缩略语文件编号：****-GT-01.03第3章第1页共1页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日3.1术语（定义）3.1.1实验室间比对：按照预先规定的条件，由两个或多个实验室对相同或类似的被测物品进行检测的组织、实施和评价。3.1.2校准：在规定条件下，为确定测量仪器所指示的量值或实物量具所代表的值，与对应的由测量标准所复现的值之间关系的一组操作。3.1.3标准物质：具有一种或多种足够均匀和很好地确定了的特性，用以校准测量装置、评价测量方法或给材料赋值的一种材料或物质。3.1.4溯源性：通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，使测量结果或测量标准的值能够与规定的参考标准（国家或国际标准）联系起来的特性。3.1.5参考标准：在给定地区或给定组织内，通常具有最高计量学特性的测量标准，在该处所做的测量均从它导出。3.1.6管理评审：由最高管理者就质量方针和目标，对质量体系的现状和适应性进行的正式评价。3.1.7质量体系：为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。3.1.8质量控制：为达到质量要求所采取的作业技术和活动。3.1.9质量保证：为了提供足够的信任表明实体能够满足质量要求，而在质量体系中实施并根据需要进行证实的全部计划和有系统的活动。3.1.10认证：第三方依据程序对产品、过程或服务符合规定的要求给予书面保证。质量体系认证是认证的一种类型。3.1.11程序：为进行某项活动所规定的途径。3.1.12合同评审:合同签订前,为了确保质量要求规定得合理、明确并形成文件，且供方能实现，由供方所进行的系统的活动。3.1.13检测：按照程序确定合格评定对象的一个或多个特性的活动。3.1.14检验：通过观察和判断，必要时结合测量、试验或估计所进行的符合性评价。3.1.15质量方针：由某组织的最高管理者正式发布的该组织的质量宗旨和质量方向。3.1.16质量手册：阐明一个组织的质量方针并描述其质量体系的文件。3.1.17质量管理：确定质量方针、目标和职责并在管理体系中通过诸如质量策划、质量控制、质量保证和质量改进使其实施全部管理职能的所有活动。3.2缩略语（仅适用本手册）3.2.1实验室:***土壤肥料站实验室3.2.2土肥:土壤肥料3.2.3《评审准则》:指《实验室资质认定评审准则》***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.1组织文件编号：****-GT-01.04第4章第1页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日4.1.1总则组织健全与否，管理水平的高低，直接关系到本站为客户提供准确检验数据的能力，有必要建立一个保证质量体系有效运行的组织机构，提高管理水平，为客户提供优质的服务,实现本站的质量方针和质量目标。本站独立从事检测业务，本章规定了本站的组织形式、部门职能、各级人员岗位职责以及保证检测工作正常进行的措施和资源。4.1.2法律地位机构名称:***土壤肥料站组织机构代码：/单位地址：***南湖支路22号邮编：/电话：??/（传真）E-mail：/法人单位登记号：事证第/号独立帐号：/开户行：/4.1.3组织机构框图(详见附件7),站内部门设置与人员任命文件见附件。4.1.4质量监督网为了保证本站工作的正常开展和受控，本站建立了相应的质量监督网，并配备了满足实际需要的质量监督员质量负责人：***办公室质量监督员检验室质量监督员*********4.1.5部门职责4.1.5.1办公室职责（1）负责全站行政事务；（2）负责安全保卫、供水、供电及环境条件的改善等后勤保障工作；（3）负责物资采购；（4）负责检测业务工作的组织协调、统计管理；（5）负责样品收发、管理，检测报告的打印校核、发放；（6）负责技术标准、资料、最新检测信息的收集、管理；
***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.1组织（7）负责仪器设备的管理；（8）负责技术档案、技术文件、质量文件及其他文件的控制和管理；（9）组织本站的能力比对试验。4.1.5.2检验室职责（1）承担本室开展的各项检测任务；（2）钻研业务，进行新的试验方法研究；（3）负责本室所需仪器设备、标准物质的购置申请；做好本室仪器设备的维护、保养及标准物质的管理。(4)保证原始记录、检验数据的准确、规范。4.1.6人员岗位职责4.1.6.1站长职责（1）主持全面工作，贯彻执行党和国家的各项方针、政策，遵守国家法律法规，领导全站人员完成所承担的各项检测任务；（2）掌握本站发展方向，组织制定本站的中长期发展规划和年度计划；（3）负责全站组织人事工作，建立与质量体系相适应的组织机构，抓好全站的教育、培训、考核工作；（4）严格执行国家的财经纪律，负责财务预决算的审批及财务制度的检查；（5）负责质量手册的批准颁布和组织质量体系的管理评审；（6）抓好防火防盗防泄密工作，确保安全无事故。4.1.6.2副站长职责（1）在站长领导下，负责全站日常检验业务工作，向站长负责；（2）负责对外业务联系，组织、安排各类检验工作；（3）协调检验室的检验工作，管理好本站的仪器、设备，按要求开展计量检定和对执行标准与检验规程进行监督和指导，保证检验工作的质量；（4）协调与相关单位各科室的工作，及时向站长汇报工作情况，要求和建议；（5）做好站长助手，在站长不在时履行授权签字人职责，对分管的工作负责；（6）组织督促检验人员技术业务学习，不断提高专业业务素质；（7）做好年终评比和经济核算及分配工作。4.1.6.3技术负责人职责（1）在站长的领导下，全面负责全站各项技术业务工作的组织实施，组织制订技术发展规划，承担编制检测工作年度计划和年度工作总结；对政府下达的指令性检验任务,应同本站的检验计划同等对待,并保质保量按时完成。文件编号：****-GT-01.04第4章第2页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日
文件编号：****-GT-01.04第4章第3页共16页主题：管理要求4.1组织第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日（2）熟悉本站各专业领域的检测技术。组织解决检测工作的技术难题；（3）组织贯彻现行有效的检验方法、标准、规程，确保检验工作质量；（4）负责组织站内外技术交流，开展学术活动；（5）负责审批签发有关技术文件、检验报告，并对其负责；（6）组织各类人员的学习、岗位培训和技术考核；（7）对大型仪器设备的选型、采购、验收、维护、调配提出意见；对技术人员的使用、晋升、奖惩提出建议；（8）完成站长交办的其他工作。4.1.6.4质量负责人职责（1）组织编制质量体系文件，建立质量保证体系；（2）组织质量体系的审核，保证质量体系的有效运行；（3）负责质量监督网的有效工作；（4）负责抱怨的处理工作；（5）重大问题直接向站长和技术负责人报告。4.1.6.5办公室主任职责（1）负责本室全面工作。组织本室人员严格执行本站的质量手册有关要素的规定；（2）制定本室各项行政事务和业务工作（检验、人员编制、仪器设备购置等）计划，并组织实施；（3）督促和检查本室有关人员做好样品收发、文件资料、仪器设备、人员、检验报告及后勤保障工作；（4）负责组织实施物质采购工作；（5）协助和配合质量负责人做好抱怨处理的管理工作；（6）负责组织实施实验室间比对和能力验证试验。4.1.6.6检验室主任职责（1）负责本室的全面工作，组织本室人员严格执行本站质量手册有关要素的规定；（2）组织制定作业指导书，报技术负责人审批后实施；（3）制定本室外购计划，对外购物质的质量控制提出建议；（4）做好本室仪器设备的日常维修、保养，加强对本室仪器设备和标准物质的管理；（5）支持质量监督员的工作，坚决制止偏离质量文件的现象；（6）帮助检测人员解决检测工作中的技术问题；（7）对检测报告、原始记录进行校核，保证检测数据的准确、可靠；（8）组织本室人员业务学习和技术考核；（9）督促本室人员做好检验室日常管理工作。4.1.6.7质量监督员职责（1）熟悉质量手册和检验依据及程序，了解每批次检验目的和检验全过程的质量控制，能正确评（判）定检验结果；***土壤肥料站实验室质量手册
文件编号：****-GT-01.04第4章第4页共16页主题：管理要求4.1组织第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日（2）履行对检验人员检验工作的有效质量监督。在质量负责人的领导下，立足本职，充分发挥质量监督网的作用，对检验工作的全过程包括检验数据和报告进行监督抽查，确保检验数据和报告准确可靠，促进检验人员素质的提高。4.1.6.8内审员职责（1）熟悉《评审准则》和本站的质量手册，通过培训学习了解和掌握质量体系内部审核目的、依据、范围及程序等，并具备一定的质量管理基础知识；（2）在质量负责人的主持组织下，接受内审任务，参与制定内审实施方案，确定内审方式、依据、范围等，编制检查表，对审核中发现的不符合项应及时填写有关报告；（3）对责任部门审核中存在的问题所采取纠正措施计划完成情况跟踪验证。不得承担与自己工作有关的审核工作。4.1.6.9检测人员职责（1）严格按检验质量标准和检验方法、技术规范和作业指导书进行各项检测工作，认真填写原始记录；（2）在熟悉本专业的基础上，努力学习，不断更新专业知识，积极了解国内外先进检测技术；（3）正确使用、精心维护所分管的仪器设备，认真填写仪器设备操作和维修记录，协助办公室做好仪器设备的周期检定工作；（4）搞好室内的文明卫生，保持环境的清洁、整齐；（5）严格执行检验人员工作条例，有权拒绝行政的或其它方面的干预，有权越级向上级反映各级人员违反检测规程或对检测数据弄虚作假的不良行为；（6）完成站领导和室主任交给的其它任务。4.1.6.10财会人员职责(1)认真贯彻执行党和国家有关方针、政策和财经纪律、法规；(2)严格按照有关规定进行检验工作中的各项资金的管理，建帐和核对；(3)对财务收支和经济活动的合法性、合理性有效地进行监督；(4)拟定财务收支计划，及时分析收支情况，提出改进建议和措施，做好领导参谋；(5)及时编报会计预决算和会计报表；(6)办理其他财务事务。4.1.6.11档案、资料管理员职责(1)负责有关技术资料、质量体系资料、检验资料的登记、分类、立卷、存档、建帐、建卡、发还借阅工作；(2)负责有关技术活动资料，产品质量资料的整理和保管工作；(3)负责对外有关资料的收发、登记、各种有关检验文件的传阅工作；(4)办理有关资料、书籍的征订、签收和出借工作；(5)按****-GT-02.01《保密和保护所有权管理程序》要求严格执行存档制度和保密制度,保证文件资料完整无损。***土壤肥料站实验室质量手册
***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.1组织4.1.6.12样品保管员职责(1)负责样品的接收、登记。(2)做好样品的标识以及样品贮存、流转、处置过程中的质量控制。(3)对送检样品的完整性和对应于检测要求的适宜性进行验收、记录接收样品状态，并负责将样品及其资料传递到检测室。4.1.7权力委派4.1.7.1管理人员包括：站长、副站长、技术负责人、质量保证人、室主任、资料保管员、样品保管员、内审员(详见附件2《部门设置和管理人员任命书》。管理人员拥有与履行其职责相当的权利和资源，当以上管理人员之一不在时，本站采用相互委托的方式对其管理职能进行委派管理，指定代理人行使其职权，以确保工作不受影响。4.1.7.2代理人由离岗人员指定，指定代理人应符合离岗人指定代理工作所必备的资格、能力、经验。指定的技术负责人由站长批准同意，其他人员由技术负责人批准同意。4.1.7.3离岗人指定代理人，必须签发《委托书》。委托书一式三份，填写后，，一份交代理人，，一份交上一级主管，一份交办公室编号存档。4.1.7.4《委托书》书格式内容：委托书编号：XXX:由于＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，现委托您为我的代理人。代理期限＿＿年＿＿月＿＿日至＿＿年＿＿月＿＿日。代理的职责权限：委托人（签名）：批准人（签名）：年月日文件编号：****-GT-01.04第4章第5页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日
***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.1组织文件编号：****-GT-01.04第4章第6页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日4.1.8质量职能分配质量体系的各要素在不同部门职能分配是不同的，具体的质量职能分配详见下表：管理体系要素手册章节4.14.24.34.44.54.64.74.84.94.104.115.15.25.35.45.55.65.75.8名称组织管理体系文件控制检测的分包服务与供应品的采购合同评审申诉与投诉纠正措施、预防措施及改进记录内部审核管理评审人员设施和环境条件检测和校准方法设备和标准物质量值溯源样品管理结果质量控制结果报告站长副站长★★★★★★★☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆◇◇◇◇★◇◇★★◇★◇★★◇★◇☆☆技术负责人质量负责人◇◇☆◇◇◇◇◇◇★◇◇◇☆◇◇☆★◇办公室☆☆☆☆☆☆☆◇☆◇☆☆☆◇★☆★◇☆检验室◇◇◇◇◇◇◇☆◇☆◇◇◇☆☆☆◇◇◇(注:★负决策责任;☆负执行责任;◇协助执行)相关文件:附件1事业单位法人证书和组织机构代码证附件2站内部门设置和管理人员任命书附件3检测报告授权签字人任命文件附件4人员配备情况一览表附件5仪器设备（标准物质）一览表附件6实验室平面图附件7组织机构框图****-GT-02.01《保密和保护所有权管理程序》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.2管理体系文件编号：****-GT-01.04第4章第7页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日4.2.1目的为贯彻本站质量方针和实现质量目标，严格按照《实验室和检查机构资质认定管理办法》及《实验室资质认定评审准则》的要求，建立并实施适合本站实际的文件化质量体系，并定期进行内部审核、管理评审工作。4.2.2范围适用本站实验室开展质量管理工作，同时适用于向外部证明本站的技术能力是否和《实验室和检查机构资质认定管理办法》及《实验室资质认定评审准则》的要求相一致。4.2.3职责站长组织和实施建立机构、确定人员、分配其职责和权力并对活动进行监控，以保证检验数据准确。4.2.4质量方针和质量目标见本章2.1和2.2条款。4.2.5质量保证体系图(见附件8《质量保证体系图》)4.2.6管理体系文件本站管理体系文件分为三个层次，即质量手册、程序文件和其它质量文件（作业指导书），其控制和维护按****-GT-02.02《文件控制与维护程序》执行。质量手册：本站质量手册规定组织机构，明确职责，权限，描述本站管理体系，制定质量方针和目标，是本站管理体系纲领性文件。程序文件：管理体系程序文件作为主要描述本站质量要素所涉及到有关部门的活动，落实职责，明确工作步骤和控制方法。其它质量文件：是质量手册和程序文件的支持性文件，规定检验工作过程及相应保证措施、原始记录表格及仪器操作、维护过程等要求。4.2.7质量体系文件的管理我站质量体系文件，是为本站建立有效的管理体系提供可靠和全面的文件依据，以加强对实验室的质量管理，确保本站管理体系持续有效地运行。达到建立规范化的工作程序，完善管理保证体系,确保工作质量的目的。质量体系文件管理机构和质量体系文件的编写、修订、换版等详见4.3《文件控制条款》。4.2.8质量手册、程序文件应与《评审准则》相对应并达到其要求（详见《质量手册、程序文件对应章条的对照表》）相关文件:1)****-GT-02.02《文件控制与维护程序》2)附件8《质量保证体系图》3)附件9《质量手册、程序文件对应章条的对照表》4)《程序文件》5)《其它质量文件》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.3文件控制文件编号：****-GT-01.04第4章第8页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日4.3.1目的对质量管理体系所要求的文件(包括资料数据及需要控制的外来文件及标准)进行控制与维护,以确保本站及有关场所使用的文件及资料为最新有效版本。4.3.2范围适用于本站质量管理体系所有文件、资料和外来文件的控制。4.3.3职责（1）质量负责人负责管理体系文件的控制和维护，包括外来的技术标准、技术法规、计量检定规程及本站的质量手册、程序文件和作业文件的管理。（2）办公室负责外来文件的管理。（3）各职能部门的专用文件及其资料由其自行控制保管。（4）档案室负责所有文件的存档。4.3.4控制要点4.3.4.1文件的编制(1)本站质量手册、程序文件、作业文件等管理体系文件由质量负责人组织编制。(2)其他管理性文件由技术负责人组织编制。(3)一般性技术文件（资料）由形成文件的部门编制。4.3.4.2文件批准发布(1)质量手册、程序文件、作业指导书、专项质量计划等由质量负责人预审，副站长复核，站长批准发布。(2)其他管理性文件、一般性技术文件（资料）由技术负责审核并批准发布。4.3.4.3文件管理（1）在与管理体系有关的场合，必须使用现行有效的管理体系文件版本。（2）文件保持清晰、易于识别，并按程序文件****-GT-02.02《文件控制与维护程序》进行编号和管理，确定受控文件的目录清单。（3）受控文件应有受控标识，并按规定的制度和规定的范围进行发放并记录。（4）根据需要而保留的已作废的文件，必须有“作废”和“仅作参考”的标识。（5）对外来文件亦要进行识别和登记，并控制其分发。（6）按规定时间和要求将所有体系文件和技术文件分别汇集成册，并交资料管理员归档。（7）对涉及客户的文件资料，应按****-GT-02.01《保密和保护所有权管理程序》严格管理。4.3.4.4文件更改（1）当质量体系文件所含条款，内容与国家法规、有关标准不相符以及本质量体系文件已不能适应本站质量工作需要时，依据内部审核、管理评审结果进行修订；当修订的内容较多时，应颁布新的版本。（2）一般性文件的更改由该文件原编制部门按原程序进行申请、起草、审核和批准。（3）所有文件更改后，应将更改单由被更改文件的控制部门按规定的发放范围及时分发到位。相关文件1）****-GT-02.02《文件控制与维护程序》2）****-GT-02.01《保密和保护所有权管理程序》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.4检测的分包4.4.1目的为保证分包业务的有效性和结果质量,本实验室应对外分包的检测项目实施有效的控制和管理。4.4.2范围本站一般不进行检测的分包。如确因检验任务需要，可以将检验工作的一部分分包，以便完成检验任务，但检验分包应应符合本手册要求并按****-GT-02.03《检验分包工作程序》执行。4.4.3职责实验室负责分包业务的书面申请，报站长批准后，由办公室负责分包业务的联系和样品、报告、资料等交接。4.4.4控制要点（1）检测的分包业务必须控制，仅限仪器设备使用频率低、价格昂贵及特种项目。（2）接受分包的实验室要符合《实验室资质认定评审准则》的要求。（3）应确保并证实分包方有能力完成分包任务。（4）本站应将分包事项以书面形式征得委托方同意后方可分包。（5）本站在选择分包方前，应先进行分包方的调查、分析，确认对方已经通过实验室资质认定并有能力完成分包任务。本站检测能力详见附件13《检测能力分析及分包情况一览表》。（6）本站应记录和保存调查分析分包方的能力及符合性的详细资料。相关文件1）****-GT-02.03《检验分包工作程序》2）附件10《检测能力分析及分包情况一览表》文件编号：****-GT-01.04第4章第9页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日
文件编号：****-GT-01.04第4章第10页共16页主题：管理要求4.5服务和供应品的采购第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日4.5.1目的外部服务和供给直接影响检测工作质量，为保证外购物品和寻求的相关服务的质量，实验室应当对外购物品和寻求的相关服务进行有效的控制和管理，并制定相关控制程序，以保证检测结果的质量。4.5.2范围适用于本实验室所有的外购物品和寻求的外部服务。4.5.3职责检验室负责外购物品和寻求服务的申请、验收（入库），办公室负责外购物品和寻求服务供给单位的选择、资质证明、购买（服务）的业务联系、资料保管等。4.5.4控制要点（1）当需要采购物品时，由质量负责人填写申请单，该单应包括物品的名称、型号规格、数量、质量要求、交货日期等。由站长批准后，交办公室办理。（2）采购物品应有产品合格证并在有效期内。经质量负责人验收后方可入库、使用。（3）本站应选择有质量保证的外部服务和供给商，对其质量保证能力进行评价并建立合格供货单位和服务提供者的名单。（4）质量负责人应掌握供应商提供的产品或服务质量，对连续2次达不到质量要求的，取消合格资格，重新选择。（5）实验室应建立合格供货单位和服务提供者的档案资料，对其质量保证能力予以印证。（6）为确保供应和服务的质量，实验室应制定服务和供应品的选择、购买、验收和储存的控制程序文件。（7）服务和供应品采购具体按****-GT-02.04《服务和供应品的采购控制程序》执行。相关文件****-GT-02.04《服务和供应品的采购控制程序》***土壤肥料站实验室质量手册
***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.6合同的评审4.6.1目的为达到客户的要求,实验室应与客户充分沟通，真正了解客户要求，并对自身的技术能力是否能够满足客户的要求进行必要的评审。4.6.2范围适用于本实验室所服务的所有客户。“要求、标书和合同”分别指客户向实验室在委托检测时提出的要求；实验室在项目投标时客户在“标书”中提出的需求；实验室在与客户签订有关的“合同”时客户在合同文本中提出相关规定。4.6.3职责办公室负责与客户的沟通，了解其要求，并与客户签定委托书、标书或合同；检验室对合同内容能否执行进行评审，并提出相关意见。4.6.4控制要点(1)委托书、标书或合同是明确客户与本实验室双方责任和义务的文件，一经签订就具有法律效力。(2)实验室应充分分析客户的“要求”、“标书”中的需求、“合同”中的规定，并与客户进行充分而有效的沟通，真正理解和获知客户的真实需要。所有分歧要在开始工作前得到解决，双方达成一致意见，以使为其提供的检测服务能够得到客户的认可。(3)合同评审的检测项目应在本实验室资质认证的检测能力范围之内。(4)对于常规的、一般性的或非常明确的客户要求，可简化评审过程，经站长确认后即可。对于偏离标准的或检测法律后果需要论证的，以及需要落实工作量工期能否满足客户要求的，实验室应按照****-GT-02.05《合同评审控制程序》的规定实施评审。(5)实验室应编写评审客户要求、标书、合同的相关程序文件，并加以有效的实施和保持，记录必要的评审过程或结果。相关文件****-GT-02.05《合同评审控制程序》文件编号：****-GT-01.04第4章第11页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日
***土壤肥料站实验室质量手册文件编号：****-GT-01.主题：管理要求4.7申诉和投诉第4章第12页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日4.7.1目的认真对待、正确处理客户或其它方面的申诉和投诉，有利于完善本站的质量管理体系和提高本站的权威性。满足客户需要、追求客户满意是本实验室向客户提供服务和检测结果的最终目标。实验室应当时刻关注客户的意见或建议，以改进和保证服务和检测结果的质量。4.7.1范围适用于本实验室所有客户。“投诉”是客户以书面和口头的形式表达对实验室提供的检测服务的不满意或抱怨；“申诉”是客户对实验室提供的检测服务或数据、结果的异议。4.7.1职责办公室负责接待、处理客户的申诉和投诉。其他部门和人员配合处理。4.7.1控制要点（1）实验室应建立完善的申诉和投诉处理机制。（2）实验室应主动征求客户意见，积极了解客户的抱怨，倾听客户意见，不断改进工作。（3）对客户投诉或申诉的处理过程和要求，应编制管理程序文件，并按照规定处理。处理程序一般分为受理或记录、界定涉及的领域或部门、明确负责调查处理的岗位或负责人、组织调查分析、确定造成投诉或申诉的原因或情况说明、向客户反馈或解释处理意见和结果。对实验室服务问题或检测数据或结果偏差造成的投诉或申诉，应当纳入改进环节，采取纠正措施。（4）本站对客户的申诉或投诉的处理过程及结果应及时形成详细记录，并按规定全部归档。（5）申诉和投诉具体按****-GT-02.06《申诉和投诉管理程序》执行。相关文件****-GT-02.06《申诉和投诉管理程序》
***土壤肥料站实验室质量手册文件编号：****-GT-01.第4章第13页共16页主题：管理要求4.8纠正措施、预防措施及改进第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日4.8.1目的对不符合要求和规定的工作予以纠正，对可能造成不符合的原因加以预防；持续改进、不断提高管理体系运行的有效性，保证检测数据、结果的质量，是本实验室追求的目标，也是管理体系的出发点和落脚点。4.8.2范围适用于本实验室所确认的“不符合工作”和“潜在的不符合工作”。4.8.3职责技术负责人负责不符合工作的确认，并配合质量负责人对不符合工作的纠正和预防及改进措施的落实。4.8.4控制要点（1）对于管理或技术活动不符合管理体系文件或检测技术规范或标准的要求的不符合工作，应当立即采取纠正措施。（2）为防止不符合工作可能再次发生，应当制定纠正措施程序文件并予以实施。（3）对于潜在的不符合工作，应通过事先分析，确定可能造成不符合工作的原因，并对此采取预防性的措施，对潜在的原因加以消除，避免不符合工作的出现。（4）实验室要对不符合工作进行评价，根据实验室实际情况分析程序的合理性和可操作性，并予以改进。（5）实验室要对纠正措施和预防措施的实施结果进行跟踪检查、验证。（6）纠正措施、预防措施及改进的相关过程应形成文件并归档。（7）纠正措施、预防措施及改进具体按****-GT-02.07《不符合工作的纠正、预防措施及改进控制程序》执行。相关文件****-GT-02.07《不符合工作的纠正、预防措施及改进控制程序》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.9记录文件编号：****-GT-01.04第4章第14页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日4.9.1目的记录是管理体系运行结果和记载检测数据、结果的证实性文件。为了使检测结果和检测样品活动有可追溯性和证实管理体系运行的状况，本站有必要对记录的编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理进行控制和管理。4.9.2范围适用于本站的管理记录和技术记录。4.9.3职责办公室负责管理记录的审查、整理、归档，实验室负责技术记录的审查、整理、归档，档案管理员负责档案的保管、维护和清理。4.9.4控制要点（1）管理记录指实验室管理体系活动中所产生的记录，包括内部审核、管理评审、纠正和预防措施记录、外部供给和服务记录、申诉和投诉记录、人员培训考核记录等；技术记录是进行检测活动的记录，包括证书及副本、抽样（送样）记录、检测原始记录、观测记录、仪器设备（校准、检定、运行、期间核查）记录及其它与检测活动相关的记录等。（2）实验室应制定记录管理程序文件，对记录编制、填写、更改、识别、收集、索引、存档、维护和清理等各环节的职责、要求等予以明确，对记录形成的全过程实施合理、规范的控制，保证记录编制合理、填写真实、更改规范、标识清晰、收集及时、检索方便、归档分类、贮存防损、维护得力、清理合法。（3）实验室对所有工作应在工作的当时予以记录，不允许事后补记或追记。（4）无论书面或电子版记录，均要按照****-GT-02.08《记录管理程序》进行控制，电子版记录应采取加密、另盘备份等措施，防止数据的丢失或未经批准被有关人员擅自修改。（5）本实验室在记录管理程序文件中规定记录保存的时间期限，其要考虑法律法规的规定、法定管理机构的要求、客户委托书或合同、标书的约定等。（6）记录应有足够的信息，能够“再现”已经过去的工作过程，所有工作人员应按照记录规定的内容齐全、准确的填写。（7）实验室对存档的记录按****-GT-02.01《保密和保护所有权管理程序》规定为客户保密。相关文件1）****-GT-02.08《记录管理程序》2）****-GT-02.01《保密和保护所有权管理程序》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.10内部审核文件编号：****-GT-01.04第4章第15页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日4.10.1目的为保证管理体系按照文件要求运行，促进管理体系规范有序的运作，以期达到预期的目的和要求，本实验室应对管理体系运行的符合性进行自我评价即内部审核。4.10.2范围按照管理体系文件规定，对本实验室管理体系的各个环节组织开展有计划的、系统的、独立的检查活动。4.10.3职责质量负责人负责内部审核工作的组织和实施并编写内审报告；内审员负责编制审核检查表并对照审核检查表，客观地审查、收集、记录有关材料，填写不符合项；被审核单位予以配合。4.10.4控制要点（1）为了保证内部审核工作的计划性、系统性和独立性，本实验室应编制内部审核管理程序，对内部审核工作的计划安排、准备工作、实施审核、结果报告、不符合工作的纠正及验证等环节进行合理规范。（2）本实验室管理体系各环节的内部审核每年进行一次，以确定管理体系和本实验室的质量活动及其所产生的结果是否符合管理体系要素的要求。在特殊情况时，如当出现组织职能变化，委托人申诉等情况时，可组织对相关要素进行计划外的专项审核。（3）本实验室每年度开展的内部审核应当包括管理体系的所有要素（19个）并分别予以评价。同时内部审核应覆盖与管理体系有关的所有部门、岗位或工作场所，不允许出现遗漏。（4）内审员应当经过省级以上质量技术监督部门的培训并取得内审员证。在人力资源允许时，其审核工作与被审核对象无直接关系。（5）实验室应经常组织内审员学习本站管理体系文件和《评审准则》。保证内审员对评审准则能够正确理解、清楚内部审核的工作程序、掌握内审的技术方法和具备编制内部审核检查表和报告的能力。（6）内部审核的所有记录按****-GT-02.08《记录管理程序》规定存档。（7）内部审核具体操作按****-GT-02.09《内部审核程序》执行。相关文件1）****-GT-02.09《内部审核程序》2）****-GT-02.08《记录管理程序》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：管理要求4.11管理评审文件编号：****-GT-01.04第4章第16页共16页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日4.11.1目的为了衡量管理体系是否符合自身实际状况，评价管理体系对自身管理工作是否真正有效，是否能够保证质量方针和目标的实现，本实验室的最高管理者站长应当组织管理评审工作，确保管理体系持续适用和有效，并进行管理体系的不断改进。4.11.2范围适用于最高管理者对本实验室管理体系的整体有效性及针对本实验室的适用性而组织的综合评价活动。4.11.3职责站长负责管理评审的计划、组织、实施和编制管理评审；副站长负责管理评审会议的记录、材料的收集、整理；质量负责人负责阐述内审报告；质量监督员阐述质量监督情况报告；其他人员协助评审。4.11.4控制要点（1）实验室应当制定管理评审程序，明确管理评审的目的、计划、内容、方法、时机及结果报告等。（2）管理评审每年在内部审核后的一个月之内，以会议形式举行一次；特殊情况下（如出现质量事故或客户对某一环节连续投诉、内部监督连续发现问题、实施室组织结构/人员/技术/设施发生变化、第二或第三方现场评审等），可根据实际状况增加评审次数。可采用集中式或专题式评审。评审之前，对某项工作负有管理职责的部门或岗位人员，应当事先对工作状况进行分析，提出报告和建议。（3）实验室应当对评审结果形成评审报告，对提出的改进措施，负有管理职责的部门或岗位人员应当启动有关的工作程序组织实施。（4）管理评审的输入包括：政策和程序的适应性；管理和监督人员的报告；近期内部审核的结果；纠正措施和预防措施；由外部机构进行的评审；实验室间比对和能力验证的结果；工作量和工作类型的变化；申诉、投诉及客户反馈；改进的建议；质量控制活动、资源及人员培训等。（5）管理评审的输出包括：管理体系及其过程的改进；与客户要求有关的检测工作质量和服务的改进；管理体系所需要的资源的改善；管理体系的评价结论及结果验证等。（6）管理评审具体操作按****-GT-02.10《管理评审程序》执行（7）管理评审的所有记录按****-GT-02.08《记录管理程序》规定存档。相关文件1）****-GT-02.10《管理评审程序》2）****-GT-02.08《记录管理程序》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.1人员文件编号：****-GT-01.05第5章第1页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日5.1.1目的实验室的水平高低优劣，很大程度上取决于人员素质和水平。本站对关键人员的任职资格条件严格规定，并对各类工作人员定期进行培训、考核和认可，以确保本站工作质量。5.1.2范围适用于本站所有人员的管理。5.1.3职责站长负责本站工作人员编制、职务、职责、任用、培训、考核等管理工作，办公室负责人员的档案管理。5.1.4控制要点5.1.4.1人员配备（1）本站应配备满足实验室管理体系要求的足够人员，主要有：站长（兼技术负责人）1名；主管业务的副站长（办公室主任）1名；主管实验室的副站长（检验室主任兼质量负责人）1名；质量监督员2名（兼职）；内审员2名（兼职），检验员3名，资料管理员、样品保管员1名（兼职），出纳和会计各1名。（2）每个检验岗位不少于2人（可相互兼任），每台仪器设备至少有2人能熟练操作。（3）各类人员应满足其任职资格。在使用合同制人员和其他的技术人员及关键支持人员时，应确认其能力并监督其工作，确保其工作符合本实验室管理体系的要求。（4）本站人员配置详见附件4《人员配备情况一览表》。5.1.4.2关键人员资格要求（1）站长、技术负责人、质量负责人变更时需报省质量技术监督局备案。（2）所有从事抽样、检测、签发报告、操作设备的人员，都必须持证上岗，上岗的授权必须明确、具体。（3）站长、副站长：具有大专以上学历，组织管理能力强，熟悉国家、部委、地方有关政策、法律、法规，以及本站检验业务工作；应掌握二项以上检测技术,具备编制审定检验报告的能力；（4）技术负责人：具有大专以上学历、中级以上技术职称，精通本站检测业务和技术把关，具有组织解决本站检验工作中技术关键问题的能力；熟悉本站技术文件、技术标准，了解检测技术的现状及发展趋势，掌握国内外检测仪器设备的有关信息；掌握有关法律、法规知识；并经考核合格。（5）质量负责人：具有大专以上学历、中级以上技术职称，精通本专业检测业务质量控制，擅长质量管理工作，有较强的质量观，具备解决和处理检验工作中的质量问题的能力，掌握有关法律、法规知识。（6）办公室、检验室主任:了解国家、部委、地方有关检测方面的政策、法律、法规和其它规定；熟悉检测业务，掌握二项以上检测技术；具有三年以上专业工作经验，能顾全大局，团结全室人员保质按时完成工作任务。
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.1人员文件编号：****-GT-01.05第5章第2页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日（7）质量监督员:质量意识强、业务水平高,熟悉检测方法、程序及检验结果评定，能履行对检验人员的检验工作进行有效的监督，在质量监督网中充分发挥监督作用；接受必须的培训教育。（8）内审员:内审员必须参加由计量监督部门举办的内审员培训，并经考核合格且取得内审员证；具备一定的质量管理和检验的基础知识，熟悉《评审准则》，了解和掌握本站质量体系、审核、和评审的知识，明确质量体系内审的目的、依据、范围及程序等；内审员独立于被审核工作，以确保审核工作的公正性；（9）检测人员：专业检测人员应熟悉各自工作范围内的检验依据（产品标准、检验方法）、作业指导书，明确检验工作程序及检验结果的评定，能有效地控制自己所承担的工作的质量，能理解检验工作的整体要求；所有检测人员必须经考核合格并取得《上岗许可证》，才能上岗操作。5.1.4.3授权人员签字人识别（1）本站规定，授权签字人必须满足以下条件：质量手册中明确规定其职责与权力；大专以上文化程度、具备专业工作经验和中级以上职称；熟悉本站所采用的检测标准、检测方法、检测管理程序和记录、报告的审核、批准程序；具备对检验结果进行分析评价的能力；了解资质认证机构的有关规定和熟悉《评审准则》；有足够的时间参与日常检测工作的监督与管理。（2）本站将符合上述条件的人员（见下表）报评审组进行审查和确认。序号姓名签名职务/职称签署范围1***站长/高级农艺师检测报告2***副站长/高级农艺师检测报告5.1.4.4人员培训、考核（1）实验室应确定人员培训需求，并制定人员培训的程序和计划，人员培训的内容应与其所承担的任务相适应。（2）本站应加强对全体人员的职业道德、作风纪律方面的教育，按计划、有目的对人员进行业务技术和质量管理知识的培训，并定期对本站人员的知识水平、操作能力进行评价和考核。（3）人员的培训记录应归档，并按****-GT-02.08《记录管理程序》进行管理。（4）使用培训中的人员时，应对其进行适当的监督，确保其不会对本实验室的质量管理体系、结果质量等造成不利影响。（5）具体培训、考核工作按****-GT-02.11《人员培训管理程序》进行。5.1.4.5人员记录的内容包括个人工作简历、业绩、有关资格证书、培训、技能上岗证、各类获奖证书、论文、成果资料等（复印件）。管理人员应及时收集技术人员的业绩资料,登记归档。相关文件1）****-GT-02.11《人员培训管理程序》2）****-GT-02.08《记录管理程序》3）附件4《人员配备情况一览表》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.2设施和环境条件文件编号：****-GT-01.05第5章第3页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日5.2.1目的为保证抽样、检测、校准结果的准确可靠，满足对工作人员的健康安全防护、对环境的安全保护等的需要，实验室必须配置相应的设施和环境条件。5.2.2范围适用于本实验室所有设施和环境条件。实验室的设施条件指场地、能源、照明、通风等；实验室的环境条件包括内部环境和外部环境，其中内部环境指温度、湿度、洁净度、电磁干扰、冲击振动等，外部环境指灰尘、电磁干扰、电源电压、温度、湿度、噪声、振动、雷电、有害气体等周围环境。5.2.3职责办公室负责实验室设施和环境条件的满足，检验室负责设施和环境条件的监控。5.2.4控制要点5.2.4.1设施和环境条件的要求（1）实验室的检测设施和环境条件应符合有关法律、规范或标准要求。实验室建立并保持环境保护程序，配备相应的设施设备（如通风橱等），以确保检测产生的废气、废液、粉尘、噪声和固废物等的处理符合环境和健康要求，并有相应的应急处理措施。处理必须做好相应记录，超出实验室处置范围的，应委托环保部门处置。（2）实验室应建立和实施安全作业管理程序，对涉及化学危险品、毒品、高温、高电压、撞击、水、火、电等危及安全的因素和环境进行有效控制，并有相应的应急处理措施。（3）本站检验室的设施为固定的，周围无污染源，与办公室分离，以防止对检验工作质量产生不良影响。根据房屋状况的实际工作需要，对本站现有房屋进行合理的编排和布置，并保证其各种设施、场所、环境条件等都满足检测工作的需要。（4）水电供给应满足工作需求，有良好的地线和下水管道，其布线安全合理、整齐。为保证检测工作正常开展，本站应配备足够适用的办公、通讯及其它服务设施。（5）设备摆放整齐合理并符合规定要求，有足够的空间和光照供检测人员安全、正确地进行操作。检测工作相互之间有不利影响的，应采取有效的隔离措施，防止影响检测工作质量和对环境交叉污染。（6）各精密仪器室、样品室、资料室等房间配备适量的消防设施，以确保消防安全。精密仪器应配有空调器、温度计、湿度计，保证适宜温、湿度的有效监控。检测设备应配有防尘罩。（7）为保证检测人员安全、健康及工作顺利进行，应为检测人员配备必要的劳动保护用品。（8）对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应有效控制并正确标识。检测工作区应有“实验重地、闲人免进”的警示牌，与检测无关的人员未经站领导批准不得随意进入检测室内；外来人员确需进入检验室必须经站领导批准同意，同时应有相关人员陪同，并限于进入指定的检测工作区，并遵守本实验室保密规定和其他有关管理制度要求。以防止泄露客户的秘密和干扰检测人员工作。
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.2设施和环境条件文件编号：****-GT-01.05第5章第4页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日5.2.4.2设施和环境条件的监控与维持(1)若环境条件对检测结果的质量有影响时,应按影响程度采取不同的监控措施,必要时配备相应的监控记录设备，并维护和保持这种能力。具体措施和配备要求由检验室提出,经审批后按****-GT-02.12《设施和环境条件控制程序》组织实施。(2)实验室应做好各种设施的日常维护，定期检查设施、仪器设备的完好性和环境条件符合性，如有损坏应及时修复。质量监督人员在履行监督职责时，发现检测过程中环境条件或辅助设施不符合要求时，应提出纠正和整改通知。必要时责成检验人员终止试验，对此间出具的检测数据的有效性应作分析和判断处理。对环境条件实施的监测和控制应有真实和及时的记录。5.2.4.3实验室的内务管理(1)本站办公室和检测室应定期打扫卫生和检查安全设施，以保持清洁、整齐、安全的良好的受控状态，符合有关健康、安全和环保要求。(2)检测室内不得从事与检测工作无关的任何活动，禁止与检测无关的物品进入检测室内。(3)本站的内务管理具体按****-GT-02.13《实验室安全作业管理程序》相关文件1）****-GT-02.12《设施和环境条件控制程序》2）****-GT-02.13《实验室安全作业管理程序》3）****-GT-02.01《保密和保护所有权管理程序》4)****-GT-02.14《环境保护管理程序》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.3检测和校准方法文件编号：****-GT-01.05第5章第5页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日5.3.1目的检验方法是实验室检验的技术依据,它既是本站开展检验服务的重要资源,也是实施检验工作不可缺少的过程.为保证检验工作的正常进行,本站制定检测活动中适当的程序和作业指导书,提供给检测人员使用。5.3.2范围适用于本实验室选择的所有的检测和校准的标准、方法。5.3.3职责技术负责人负责检测和校准方法的选择并确保其是最新有效版本；质量负责人负责编制作业指导书；站长批准使用。5.3.4控制要点5.3.4.1方法的选择(1)实验室应按照相关技术规范或标准的要求,使用合适的检测方法和程序来进行检测/校准工作。(2)本站优先采用国家标准、行业标准、地方标准；如果因缺少指导书可能影响检测和/或校准结果时，尽可能选择知名的科技文献或杂志上公布的方法，或自行制定相应的作业指导书并经技术负责人确认。(3)除委托性检测或具有试验性质的测试项目可以使用非标准方法或委托方提供的方法外，法定检测、评定性检测和仲裁检测等需要出具证明作用数据和结果的检测均应选择国家标准、行业标准、地方标准。(4)采用非标方法时，应与委托方协商确认并形成有效文件经技术负责人批准，使出具的检测报告为委托方和客户所接受。当客户提出的方法不适合或已经过期时，实验室应明确通知客户。(5)质量负责人依据国家及行业的标准规则，负责编制作业指导书，主要如下：（1）抽样方法；（2）样品制备方法；（3）仪器设备操作规程；（4）检测实施细则；（5）仪器设备自校方法；（6）仪器设备运行检查方法。（7）数据修约规则5.3.4.2新方法的采用(1)实验室使用新标准、新方法实施检测，对所用的仪器设备、环境条件、人员技术等条件应与标准对照按****-GT-02.15《开展新工作项目的管理程序》确认，并进行验证，以证明本实验室能够正确使用该新标准实施检测。
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.3检测和校准方法文件编号：****-GT-01.05第5章第6页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日a、明确新开展检测项目的标准；b、编制原始记录表格格式和确定检测报告格式；c、培训检测人员；d、相关检测人员负责新项目所需的技术资料、仪器、设备和试剂等；e、采购部门负责所需物品的购置；f、新仪器的计量检定，建立仪器档案；g、按标准规范、检测细则进行试验并记录，形成检测报告并审批。同时应安排一次比对验证试验，确保新开展项目的可靠性；h、对照标准要求评审检测工作，证实其结果是否符合标准要求；i、若完全符合要求并经过指定次以上检测后，方可确认。（2）实验室应根据不同情况提出对标准的处置意见：a、标准只是代号变更，其检验方法、技术指标或参数没有变化，只需将标准名称和代号用文字说明统一汇总后报资质认定部门办理标准变更手续。b、不仅年号发生变化，检验方法、技术指标或参数也随之提高，实验室必须新配备相应的仪器设备才能满足标准要求，属于检验性质发生变化。实验室应申请扩项评审，接受资质认定部门组织的评审，经评审组现场确认后，由发证机关发放新的项目附表。5.3.4.3标准的有效版本(1)实验室对所有与检测工作有关的标准、技术规范、手册、作业指导书等实施受控管理，并通过有效手段和可靠的渠道，对在用的标准、技术规范和检测方法进行不间断的跟踪，定期进行清理或查新，以确保本站使用的标准是最新有效版本。(2)这些标准和规范在检测场所中可以迅速获取，以方便工作人员使用。5.3.4.4国际标准的使用(1)本实验室目前没有涉外检测业务，不使用国际标准。(2)如需在今后检测工作中委托方需要使用国际标准，应先通过资质认定并得到批准或临时授权后方可执行。5.3.4.5实验室自制的方法标准(1)本实验室自制的方法标准仅适用于无相关国家、行业、地方标准或规范的仪器设备的自校范围，项目检测不使用自行制定的非标方法。(2)实验室自行制定的非标方法应经过确认。(3)如果客户要求使用委托方所提供的非标方法，应限制在该特定委托方的检测。5.3.4.6方法的偏离(1)本实验室建立在例外情况下允许偏离的程序。规定在不背离质量方针和目标、不违背国家法律、法规的条件下，在已取得的资质认定的能力范围内，如客户要求或特殊情况时允许某些偏离。具体按****-GT-02.16《允许偏离的管理程序》执行。(2)对产品、限量是否合格的判断依据的偏离，必须经行政主管部门批准。对过程方法的简化，应与客户协商。采用新的过程方法或新的设备，应经技术验证后报发证机关核准。
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.3检测和校准方法文件编号：****-GT-01.05第5章第7页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日(3)偏离均应被文件规定，经客户同意并有实验室技术负责人批准方可实施，不允许有任何随意的偏离行为。(4)偏离实施时应做好技术记录，并进行后续跟踪加以验证。5.3.4.7数据处理(1)本站要求检验人员认真做好检验数据的采集、处理和转换工作，确保检验数据准确、可靠。(2)当使用计算机等设备对检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时，应对出具的数据进行质量控制，制定相关管理程序，以保证数据的完整性和保密性。(3)在检测报告未认证之前，所有的检测数据一律不准外泄，以免产生误导。(4)审核人员对检验原始记录进行校核，对计算和数据转换做适当的检查后签字。原始检测数据，由资料员负责保存归档，以便备查。（5）计算机实行专人管理，设置密码，不经允许，任何人不得随意使用。对计算机要定期“杀毒”，防止程序的错乱或数据丢失。相关文件：1）****-GT-02.15《开展新工作项目的管理程序》2）****-GT-02.16《允许偏离的管理程序》3）****-GT-02.01《保密和保护所有权管理程序》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.4设备和标准物质文件编号：****-GT-01.05第5章第8页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日5.4.1目的仪器设备和标准物质是实验室正常开展检验工作，保证检测工作质量并取得准确可靠数据的重要资源之一。因此，必须对仪器设备的购置、验收、流转、维护、标识及设备档案的管理等各个环节实施有效的控制。5.4.2范围适用于本实验室开展检测所需的各种仪器设备和标准物质及相关软件。5.4.3职责办公室是本站仪器设备和标准物质管理部门，检验室承担仪器设备和标准物质日常维护职责。5.4.4控制要点5.4.4.1仪器设备的购置、验收、流转及降级和报废处理（1）、本站配备有满足于正确开展检测业务所需的各种抽样、测量、和检测的仪器设备及标准物质，详见附录5《仪器设备（标准物质）一览表》。（2）本站租用、借用、使用客户或外单位的仪器设备时，仅限于某些使用频次低、价格昂贵或特定的检测设施设备，且应保证符合《评审准则》和本手册有关要求，投入使用前须经过计量部门检定或校准。（3）检测室根据业务范围提出添置设备的申请，经站长批准后购买；（4）新买仪器设备，由质量负责人及设备操作员按照清单及说明书负责验收、协助安装、调试和资料归档并建立台帐。（5）新购置仪器设备需检定的要尽快检定，才能投入使用。仪器设备正式投入使用前，仪器设备使用人应负责建立仪器设备操作、维护技术规程,并按仪器设备操作规程方法正确使用。未经定型的专用检测仪器设备需提供相关技术单位的验证证明。（6）仪器对外流转必须由委托方提出申请（或租用合同、协议），说明理由、借用期限、损坏赔偿责任等，经站长批准并登记后方可流出。仪器脱离了实验室的直接控制然后返回，使用前应对其功能和校准状态进行检查并能显示满意结果。（7）有缺陷的仪器设备尽可能将其贮存在规定地方直到修复后回复原位。多功能仪器设备某一量程准确度不合格，但检测工作所用量程合格时，仪器可降级使用，但在仪器设备登记表上应予以注明。对损坏已无法修复的应于报废。报废的设备应由质量负责人组织有关人员对仪器进行鉴定核实后，填写报损单，办理报废手续，经站长批准后，方注销台帐。5.4.4.2仪器设备的使用维护（1）设备应由经过授权的人员操作。设备使用和维护的有关技术资料应便于有关人员取用。检测员应了解和熟悉本岗位职责和掌握仪器的性能，并按规范操作；（2）仪器使用时应先用毛刷清除灰尘，仪器存放时应注意防尘防潮。长期不用时，应每月通电2～3次，每次2～3小时；
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.4设备和标准物质文件编号：****-GT-01.05第5章第9页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日（3）仪器设备由检测在使用过程中发现异常情况，如过载或错误操作或显示的结果可疑、或通过其他方式表明有缺陷时，应立既停止使用并加以明显标记直到修复。及时报告质量负责人，由法定计量部门检定或校验、检查证明满足要求后方可投入使用。在仪器设备使用记录上详细记录故障及处理过程，重新检查此前最后一次检验结果，如发现错误，应向前追溯至检验结果正常为止。如出现检测结果错误，应立即改正并通知委托方。（4）非计量设备应定期进行检查，对其性能和状态做出评价并填写记录，不能正常工作的应查找原因，及时修复。（5）当校准产生了一组修正因子时，实验室按《仪器设备和标准物质管理程序》规定确保其得到正确应用。5.4.4.3仪器设备的标识所有仪器设备及其软件、标准物质均应有明显的标识来表明其状态。由质量负责人负责对其实施标识管理：（1）合格标志（绿色）：为计量检定、验证合格者；（2）准用标志（黄色）：一般为a、仪器设备存在部分缺陷，但在限定范围内可以使用的，如降等降级使用的、测试设备某一量程准确度不合格但检验所用量程合格者、多功能检测设备某一功能丧失但检测功能正常且检定合格者等；b、不必检定的设备，经检查其功能正常者；c、设备无法检定，经比对或鉴定适用者；d、自校准设备合格者；（3）停用标志（红色）；为仪器设备目前状态不能使用，但经检定校准或修复后可以使用的，不是不需要的废品杂物。包括检定不合格的、损坏的、性能无法确定的、超过检定周期还未检定的、不符合检测技术规范规定的使用要求者等5.4.4.4期间核查（1）实验室应编制期间核查程序，确定核查清单，以便在两次正式检定的间隔期间防止使用不符合技术规范要求的仪器设备。当需要利用期间核查以保持设备状态的可信度时，按计划和程序规定进行。（2）期间核查主要针对仪器设备的性能不够稳定漂移率大的、使用非常频繁的和经常携带运输到现场检测以及在恶劣环境下使用的仪器设备。（3）期间核查以等精度核查方式进行。如仪器间的比对、方法比对、标准物质验证、加标回收等。（4）期间核查后，应对数据进行分析和评价，确定偏离在允许范围内，否则按《仪器设备和标准物质管理程序》处理，证实结果满意后方可投入使用。
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.4设备和标准物质文件编号：****-GT-01.05第5章第10页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日5.4.4.5标准物质的管理（1）本站标准物质均有合格证明或标准可追溯性，且在有效时间内；标准物质用于能力验证、方法对比和仪器校验，附件5《仪器设备（标准物质）一览表》。（2）使用未经正式批准的标准物质，必须经过分析测试，比对证实其性能符合要求。分析、测试、比对数据的有关资料应归档保存。（3）标准物质的管理按****-GT-02.17《仪器设备和标准物质管理程序》执行，确保标准物质准确有效，5.4.4.6仪器设备和标准物质的档案管理（1）应建立并保存对检测有重要影响的仪器设备和对检验有重大意义的标准物质的档案，并且以一台一档的方式进行。（2）仪器设备（标准物质）的档案内容应全面，内容包括：a、仪器设备及其软件、标准物质的名称；b、制造商名称、型号、系列号或其他唯一性标识；c、目前放置地点（如果适用）；d、接收时对设备符合规范的核查记录；e、仪器设备使用和制造商说明书（如果有）；f、所有检定/校准报告或证书；g、设备接收/启用日期和验收记录；h、设备使用和维护记录及计划；i、设备的任何损坏、故障、改装或修理记录。相关文件1）****-GT-02.17《仪器设备和标准物质管理程序》2）****-GT-02.08《记录管理程序》3）****-GT-02.02《文件控制与维护程序》4）附件5《仪器设备（标准物质）一览表》5）****-GT-02.18《期间核查管理程序》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.5量值溯源文件编号：****-GT-01.05第5章第11页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日5.5.1目的为了给客户提供准确、有效的检测结果，有必要加强本站量值溯源和校准的管理，通过不确定度连续不间断的比较链，将本实验室所有测量结果或标准的量值都能追溯到国家基标准。5.5.2范围适用于本站所有检测结果和标准的量值。5.5.3职责技术负责人负责量值溯源的计划、组织、结果评价；质量负责人负责量值溯源的具体实施。5.5.4控制要点5.5.4.1总体要求（1）检测使用的所有仪器设备的量值能够溯源到国家基准和国际单位制。属于国家强制检定目录内的工作计量器具，应依法送检；其他可以溯源的计量器具由实验室自行寻求校准机构。详见附件11《计量仪器设备（标准物质）检定/校准一览表》（2）不需要进行检定、校准的仪器设备应进行功能和性能的验证。（3）本站的所有计量设备均由法定计量单位检定,未设立参考标准。今后如设参考标准,应通过检定，且只用于校准之用，不能作其它用途，除非能够证明作为参考标准的性能不会失效。（4））本实验室使用的标准物质应为有证的国家标准物质，并按****-GT-02.17《仪器设备和标准物质管理程序》和****-GT-02.18《期间核查管理程序》进行安全处置、运输、存储、使用等和期间核查，以保持其标准状态的置信度。5.5.4.2仪器设备的周期检定/校准（1）办公室负责编制仪器设备（标准物质）的周期检定和校准年度计划，经技术负责人批准后，按时间要求滚动实施。（2）在使用对检测、校准的准确性产生影响的测量、检测设备之前，应按照国家相关技术规范或标准进行检定/校准，以保证结果的准确性。（3）周期检定/校准的计量仪器设备,由法定计量部门定时检定、校准，并出具计量检定、校准证书，提供测量结果以及相应的测量不确定度。（4）当对仪器设备测量准确有怀疑、修理或迁移后应重新进行计量确认。5.5.4.3仪器设备自检的规定本站出具检测数据的仪器设备均在国家检定范围内.今后如无检定、校准规程但可溯源的，可按量值溯源规定进行自校；检测结果如不能溯源到国家基准的，应进行不同实验室间比对、设备比对、能力验证，其结果证据应满意。
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.5量值溯源文件编号：****-GT-01.05第5章第12页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日相关文件1）****-GT-02.19《量值溯源管理程序》2）****-GT-02.17《仪器设备和标准物质管理程序》3）附件11《计量仪器设备（标准物质）检定/校准一览表》4）****-GT-02.18《期间核查管理程序》
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.6抽样和样品处置文件编号：****-GT-01.05第5章第13页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日5.6.1目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度，因此必须对抽样过程、样品的运输、接收、传送、处置、贮存以及样品的识别等各个环节实施有效的质量控制。5.6.2范围适用于本实验室检测所涉及的抽样、委托来样的管理。5.6.3职责办公室负责样品的接收（传送）、登记、贮存；技术负责人负责样品的抽取、处置；检验室负责样品的制备、检测、流转。5.6.4控制要点5.6.4.1总体要求（1）实验室建立用于检测样品的抽取、运输、接收、处置、保护、存储、保留或清理的程序（详见1）****-GT-02.20《抽样和样品管理程序》），确保样品的完整性。（2）抽样和样品处置应按相关技术规范或标准实施。（3）本站严格按****-GT-02.01《保密和保护所有权管理程序》的有关规定和与委托方签订的协议或有关规定进行样品的抽取、处置，对委托方的样品、有关附件及资料负保密责任，留样期内样品不可挪做它用，并做到安全保存。对要求担保的样品，应根据委托方的要求作出特殊安排，包括样品接收、流转、贮存、处置及附件、资料的管理，应采取相应的安全措施，保护样品的完好性和机密性。（4）抽样和样品制备、流转、贮存、清理应有详细记录并归档。5.6.4.2样品的抽取、运输（1）根据相关技术规范或标准制定抽样计划（方案）；没有相关技术规范或者标准的，应根据适当的统计方法来制定抽样计划（方案）。（2）抽样必须有代表性，必要时应使用适宜的抽样工具；在抽样过程中应注意需要控制的因素，确保检测结果的有效性。（3）实验室应详细记录客户对抽样计划的偏离、添加或删节的要求，并告知相关人员。（4）当抽样作为检测一部分时，实验室应规定对抽样的详细要求，记录内容应清晰、明确、具体。抽样记录包括抽样程序、抽样工具、抽样人和被抽样单位在场人员的确认签字、环境条件、必要时的抽样位置图示、封样的部位、数量、方法及样品生产单位信息、样品和包装物信息等。（5）样品应按相关技术规范或标准进行运输。5.6.4.3样品的接收、识别（1）样品接收应有专人负责检查、登记。属于委托检验，样品管理员与客户办理委托手续，填写委托单；如客户有特殊要求，应报技术负责人进行合同评审。（2）应检查样品的完整性和对应于检验要求的适应性，如安全警示、外貌特征、数量、附件、要求（贮存条件、处置要求、维护要求、检验说明、保密及是否退样等）。
***土壤肥料站实验室质量手册主题：技术要求5.6抽样和样品处置文件编号：****-GT-01.05第5章第14页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日（3）对于抽样检验的样品，应检查样品是否符合抽样单的记录，封样部位是否完好，是否与标准状态有所偏离，样品有包装的，必须打开包装进行检查，样品不得与正常或规定的条件有偏离。（4）所有的接收检查必须有详细记录，以样品登记形式反映。（5）样品接收时就应对其建立惟一的标识，同批样品应有同一编号，并对个体再细分编序号；样品的附件与主体采用同一编号并注明其序号。样品的标识还包括其在实验室之外的传递过程。5.6.4.4样品的制备、传送（1）样品制备方法按有关规范进行，详见作业指导书。（2）样品按流转顺序传送，交接签名时应检查样品状况。样品在制备、检验、传送过程中应加以防护，应严格遵守有关样品的使用规定，避免受到非检验性损坏，并防止丢失。样品如遇意外丢失，应予说明，要追究责任，必要时应立即与委托方联系。检验完毕的样品应交由样品管理员入样品库保管。（3）根据样品所处试验状态，分别在样品标签上注明“未检”、“已检”、“留样”标识，样品在不同检验状态或样品制备、流转、贮存过程，都应做好标识的保护和转移工作，以保持样品识别惟一性，保证必要时可追溯。如出现意外情况，追究有关人员责任。5.6.4.5样品的贮存、弃置（1）本站应有专用于适宜样品存贮的场所，并指定专人负责，限制无关人员出入。样品应分类存放，贮存环境应安全、无腐蚀、清洁干燥且通风良好。（2）对要求在特定环境条件下贮存的样品，应严格控制环境条件，必要时加以警示。危险样品应隔离存放，并严格按程序文件****-GT-02.20《抽样和样品管理程序》执行。（3）检测完毕样品的留样期不少于报告抱怨期（无法留样样品除外），一般不超过60天；特殊样品根据要求与委托方另行商定。留样期满，样品的处置按样品管理程序执行。（4）委托单位需提前领回样品时，应签注“对本样品的检验报告无异议”之后方可办理。相关文件1）****-GT-02.20《抽样和样品管理程序》2）****-GT-02.01《保密和保护所有权管理程序》
***土壤肥料站实验室程序文件主题：技术要求5.7结果质量控制文件编号：****-GT-01.05第5章第15页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日5.7.1目的为监视检测活动过程并排除导致不合格、不满意的原因以取得准确可靠的数据和结果，本实验室采取质量控制这一作业技术和活动。5.7.2范围适用于异常变异，包括人、机、样、法、环、溯的一个或几个因素发生变化引起的结果异常。5.7.3职责技术负责人负责结果质量控制的分析、处理。质量负责人负责纠正和预防措施的实施。5.7.4控制要点（1）本实验室建立控制程序和计划，对影响过程输出的人员、设备、抽样和样品处置、检测方法、环境条件、测量的溯源等进行控制，详见****-GT-02.21《结果质量控制程序》。（2）本实验室采取技术校核方法对检测过程进行监视和测量。主要方式有：a、盲样检测、留样再检测、人员间对比、方法比对、标准物质检测、分析样品不同特性的相关性等内部手段验证检测工作的可靠性；b、与其他已取得资质认定的实验室间进行比对检测以验证检测能力。c、参加有关行业部门组织的检测能力考核。（3）在标准更新、人员交替、设备变化和检测质量波动的情况下，尤应加强技术校核工作。（4）实验室应记录并运用统计技术来分析质量控制的结果数据，判断合格与否；对不合格的质量控制结果，应查找原因并采取有计划的纠正措施予以纠正。（5）应尽可能在质量控制数据尚未超出预先设定的判断依据时提前采取措施。相关文件1）****-GT-02.21《结果质量控制程序》
***土壤肥料站实验室程序文件主题：技术要求5.8结果报告文件编号：****-GT-01.05第5章第16页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日5.8.1目的检验报告是本站最终产品，也是本站工作质量的最终体现；检验报告的准确性和可靠性，直接关系到客户的切身利益，也关系到本站自身的形象和信誉。有必要对检验报告进行控制，保证其准确、表达客户所需内容。5.8.2范围适用于本站所出具的书面和电子版的结果报告。5.8.3职责实验室负责检验结果报告的编制；质量负责人负责报告的审核；办公室负责结果报告的打印、存档；站长负责结果报告的批准。5.8.4控制要点（1）本实验室按照相关技术规范或标准要求和规定的程序及时出具检测数据和结果，并保证数据和结果准确、客观、真实，详见****-GT-02.22《结果报告管理程序》。（2）检验报告应采用法定计量单位；报告格式的编排应科学合理，不同类型的检验格式应逐一专门设计。详见****-GT-02.22附件：《检验报告格式》。（3）内容的表达应易于读者理解，能按照检验方法的规定，准确、清晰、客观地出具齐全的检验报告；内容应满足《实验室资质认定评审准则》的要求，内容如下：a、检验报告的标题“检验报告”；b、本站地址和名称，当检验地点发生变化时应在报告“备注”中说明；c、检验报告应进行唯一性编号；d、生产单位、受检单位、委托单位名称；e、被检样品的说明和明确标识,包括客户要求的附加信息；f、检验样品的特性和状态；g、接收样品和检验报告日期；h、采用的检验方法的标识，或采用非标准方法的说明；i、对检验方法的偏离，补充或例外以及其它任何与特写检验有关的信息，如环境条件等；j、测量、检验和导出的结果（适当辅以表格、图、简图和照片加以说明），以及任何经证实的失效，该结果应按照检验方法中的规定准确、清晰、明确、客观地在检验证书或报告中表述。k、必要时，对检验结果不确定度进行说明；l、检验人员、审核人员、批准人签名；m、在适用时，做出本结果只对本站检验样品有效的声明；n、未经实验室书面批准,不得复制检验报告(完成复制并加盖本站公章除外)。
***土壤肥料站实验室程序文件主题：技术要求5.8结果报告文件编号：****-GT-01.05第5章第17页共17页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日（4）对含抽样方法的检测报告，还应包括：a、抽样日期；b、与抽样方法或程序有关的标准或规范及对其的偏离、增添或删节；c、抽样位置，包括任何简图或照片；d、抽样人；e、抽样计划；f、抽样时的其它详细信息。（5）当检测报告包含分包的结果时，应清晰标明，并注明结果是电子或书面方式。（6）检验结果报告一式三份，自存1份，其余送有关单位。当委托方要求用电话、电传、图文传真或其它电子和电磁设备传送检验结果时，应确定客户身份；本站应保证其工作人员遵循管理文件规定的程序，这些程序应满足本准则的要求并为委托方保密。（7）当报告发出后发现诸如检验仪器设备有缺陷等情况，而对给出的数据、报告有疑问时，本站由质量负责人召集有关人员分析原因并溯源；当发出的报告作实质性修改时，应尽快以书面另发文或收回原报告重发新报告的形式实施。检验报告需补充或更正时，均由检验室负责人写“检验报告补充更正审批单”，报技术负责人批准后实施。补充或更正报告时，应在报告“备注”档中加以说明；补充或更正报告应重新打印。（8）检验报告（加盖公章）和测试原始记录、委托检验单或抽样单一起由办公室负责存档；补充或更正报告及原始记录和原档案一并存档。检验报告存档时间为二年。同时进行电子版本的存档,按****-GT-02.22《结果报告管理程序》的规定进行管理。相关文件1）****-GT-02.22《结果报告管理程序》2）****-GT-02.22附件：《检验报告格式》
***土壤肥料站实验室程序文件文件编号：****-GT-01.06B主题：附件2：站内部门设置和管理人员任命书附件2第1页共1页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日***土壤肥料站文件*土肥〔201*〕01号关于***等同志的任命通知经研究决定：本站下设办公室、检验室，并根据工作需要，任命：***任***土壤肥料站技术负责人、内审员、质量监督员；***任***土壤肥料站办公室主任、内审员、质量监督员；***任***土壤肥料站质量负责人、检验室主任、内审员；***任***土壤肥料站资料管理员、样品保管员、内审员、质量监督员。***土壤肥料站二○○八年元月十日
***土壤肥料站实验室程序文件主题：附件3检测报告授权签字人任命文件文件编号：****-GT-01.06C附件3第1页共1页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日***土壤肥料站文件*土肥〔201*〕02号关于授权签字人的任命通知根据《实验室资质认定评审准则》的要求，授权签字人应符合：大专以上文化程度、具备专业工作经验和中级以上职称；熟悉本站所采用的检测标准、检测方法、检测管理程序和记录、报告的审核、批准程序；具备对检验结果进行分析评价的能力；了解认证机构的有关规定和熟悉《评审准则》；有足够的时间参与日常检测工作的监督与管理。对照我站现有人员，经研究决定，任命：***、***为***土壤肥料站检测报告授权签字人。特此通知***土壤肥料站二○○八年元月十日
***土壤肥料站实验室程序文件主题：附件4人员配备情况一览表文件编号：****-GT-01.06D附件4第1页共1页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日序姓名号年龄性学历别何时毕业、何职务/职学校、何专业称1988年、**农业大学、土化高农从事岗位站长技术负责人质量监督员内审员副站长办公室主任质量监督员内审员检验员本岗位工作年限上岗证号1***1965.9男大学193442***1962.11985年、**农业男大学1大学、农学高农2234631988年、**师专、检验室主任化学质量负责人***1968.9男大学农艺师201*年、中国农内审员大、农技推广检验员样品保管员资料保管员内审员质量监督员检验员出纳会计193434***1959.女高中1979年、***二中技工2334556***1964.3男大学***1985年、**农业大学主任科员2022----1957.1男高中1977年、***二中会计***土壤肥料站实验室程序文件主题：附件5仪器设备一览表（一）表一：检测用仪器设备序号123456789101112文件编号：****-GT-01.06E附件5第1页共2页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日仪器名称酸度计电子单盘分析天平电子单盘天平真空干燥箱电热恒温鼓风干燥箱电热恒温鼓风干燥箱数显电热培养箱数显恒温水浴锅高温箱形电炉火焰光度计可见分光光度计水分测定仪型号PHS-2CFC204YP601NDZF-6020GZX-9070MBEGZX-9070MBEHPX-9052HH-6SX2-4-106400-A7230GKF-1技术指标0-14PH,±0.1205g，0.1mg600g,0.1g室温-250℃，±1℃室温-250℃，±1℃室温-250℃，±1℃5-60℃，±0.5℃室温-100℃，±1℃1000℃>5×10-6mol/L-0.043-1.9990-100%制造厂家上海索神电子有限公司上海精密科学仪器公司上海精密科学仪器公司上海博迅实业有限公司上海博迅实业有限公司上海博迅实业有限公司上海博迅实业有限公司常州国华电气有限公司上海博迅实业有限公司上海精密科学仪器公司上海精密科学仪器公司无锡科达仪器厂编号---5257045544092428443094095587314145601031201*706040704103120314购进日期201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8201*.8单价800300010003000350035003000150040001800015000800检定周期1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年1年3年保管人************************************仪器设备编号0102030405060708091011***土壤肥料站实验室程序文件主题：附件5仪器设备一览表（二）、（三）表二：辅助设备文件编号：****-GT-01.06E附件5第2页共2页第2版第0次修订颁布日期：201*年1月1日序号1234567891011仪器名称旋片式真空泵旋片式真空泵低速离心机四联万用电炉土壤速测仪电热蒸馏水器恒温振荡器恒温振荡器精密定时电动搅拌器电子万用炉定氮蒸镏仪型号2XZ-22XZ-2LD4-2AYN-201*YN.ZD.ZSHA-CSHA-CJJ-1KDN-04技术指标1400r/min,2L/S1400r/min,2L/S0-4000r/min4×1000W有效态5升/时,4.5KW300r/min,0-100℃300r/min,0-100℃0-120min,3000r/min1kwN:0.05-90%制造厂家上海仪表集团供销公司上海仪表集团供销公司北京医用离心机厂北京中兴伟业仪器有限公司河南农大迅捷测试有限公司上海博迅实业有限公司常州国华电气有限公司常州国华电气有限公司江苏金坛荣华仪器制造公司浙江上虞道虚宝民仪器厂上海新嘉电子有限公司出厂编号05560669L45-93---0503004.1407765000,650062613---6167仪器设备编号1314151617181920212223表三：标准物质序号123标准物质名称长江流域土壤南方水稻土标准砝码型号500g500g200g技术指标见GBW07415见GBW074160.1mg制造厂家地球物理地球化学勘查研究所地球物理地球化学勘查研究所上海精密科学仪器公司出厂编号1601119024随天平配购进日期201*.9.201*.9.201*.8单价300.0600.0/检定周期有效期至201*年有效期至201*年1年保管人*********B1B2B3编号
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