监审部上半年工作总结及下半年计划
纪检监察审计工作上半年工作总结及下半年计划
一、上半年主要指标完成情况未发生违反党风、行风规定的事件。
二、上半年纪检监察审计工作回顾：
1、一岗双责，落实党风廉政建设责任制
发放党风廉政建设责任分工报告书7份，党风廉政建设牵头任务函告书13份，明确班子成员和部室负责人在党风廉政建设中的责任，同时积极推行“党委统一领导，党政齐抓共管，纪检组织协调，部门各负其责，依靠群众支持和参与的反腐”的领导体制和工作机制，努力营造人人肩上有担子，个个身上有责任的齐抓共管的工作格局。
召开党建反腐倡廉工作会议暨创先争优活动推进会，会上传达贯彻省公司、市局党建反腐倡廉及创先争优会议精神，总结201*年工作经验，分析形势任务，部署201*年工作。签订部门廉政建设责任书，将全年党风廉政建设和反腐败主要工作任务分解到各个部门，使党风廉政工作切实做到有部署、有落实、有检查、有考核。
2、落实教育，增强反腐倡廉意识
一是集中开展“理论学习周”活动，除学习省公司规定的内容外，我局还增加了中纪委十七届七次全会精神学习，要求全局员工深入学习，并将全会精神落到实处。
二是举办班组长以上人员培训班，以“新年第一课”的形式，向全体干部宣贯了企业文化“五个统一”、省公司依法治企活动和员工奖惩条例。
三是积极贯彻落实省公司201*年反腐倡廉工作会议精神，通过组织全体干部参加会议，召开中心组学习会，转发文件全员学等形式，保证会议精神第一时间传达到位。
四是配合市局，做好廉洁从业电子试题库的题库编制工作。3、强化监督，有效规范企业的权力运作
（1）、开展201*年突出矛盾问题、敏感突出问题排查治理工作。各部门对照市局提出的八个方面排查重点，坚持查问题与挖隐患、边排查与边整治、排查治理与保持稳定三个结合，深入清查和梳理新的突出矛盾问题、敏感突出问题。排查出问题两个：一是主业委托集体企业物业管理，每年均向物价部门提请价格评估，今年因办公场地有所调整，向政府主管部门备案还未完成；二是调度台个别操作票有涂改现象。目前已完成整改。
（2）、开展车辆清理整顿工作。按照省公司和市局的部署，我局制定了实施方案、成立了领导小组、明确了工作联系人，全面开展车辆清理整顿工作。在加强公务用车规范管理和专项治理的同时，将清理整顿的范围拓展到生产服务用车，涵盖主业、集体（多经）整体推进，从严规范，全面提升治理成效。目前，我局公务用车测算数为10辆，实际为6辆；生产普通用车测算数48辆，实际为41辆；集体企业用车测算数为28辆，实际为18辆，均未超标。
（3）、同步推进“安全年”依法治企活动。按照省公司和市局的活动要求，结合我局实际，制定了切实可行的活动方案。为切实做好“三集五大”体系建设的监督、保障工作，进一步规范企业管理，防范经营风险，根据局“三集五大”体系建设总体要求和工作部署，制定了审计监督保障方案，并按照方案严格执行。贯彻落实《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》的自查工作，上报自查表。
（4）、深入开展效能监察工作。按照年初的部署，我局在深入调查研究的基础上，对开展合同管理效能监察进行可行性分析，制定并下发了实施方案。
配合市局开展供电营业所供电服务风险防范效能监察。（5）、继续开展协同监督工作。在去年执行的基础上，修订了《协同监督工作手册（201*版）》，进一步明确相关岗位人员的职责，使相关岗位人员对号入座，自觉规范，增强做好协调监督工作地自觉性。召开协同监督联络员座谈会，会上首先作了协同监督工作的培训，并就如何更好的开展协同监督工作展开了热烈的讨论，对下阶段全面开展协同监督工作起到了积极有效的作用。
下半年工作计划
1、继续开展201*年突出矛盾问题、敏感突出问题排查治理工作。
2、开展合同管理效能监察的自查自纠，组织专业组进行督导检查。配合市局开展供电营业所供电服务风险防范效能监察，开展基层站所的行风巡查。
3、做好主多分开的资产清查等审计和纪检监察工作。4、做好农电体制改革的审计和纪检监察工作。5、滚动修订惩防体系大纲（201*版）。
6、参与筹备并召开第二届党员大会，做好纪委报告及相关的会务工作。
7、进一步加强干部的廉政教育，收集班组长以上人员党风廉政档案，对新提拔的干部进行廉政谈话。
8、进一步推进廉洁文化建设，制定廉洁文化推进方案。征集“干事、干净”廉洁文化书画作品，参加省公司竞赛。
9、按照关口前移的要求，做好工程项目审计工作。10、及时完成省公司及市局部署的专项审计调查。6月份要完成供电营业收费和计量资产管理专项审计调查。
扩展阅读：风险控制部201*年上半年工作总结及下半年工作计划
风险控制部201*年上半年工作总结
今年上半年，在公司各位领导正确领导及同仁的支持配合下，风险控制部紧紧围绕年初公司制定的工作目标、任务和要求，认真履行了部门职责，与业务部同仁一起在把控项目投资风险、已投项目保后管理等重点风险控制领域发挥了重要作用，并取得了一定成果。
现将上半年工作情况总结如下：
一、协同业务部人员审核申保企业资料，并进行尽职调查。
目前风险部已经总结出一套比较完善保前项目调查程序：（一）主动和银行的客户经理联系，了解企业在银行心目中的形象，企业总体资金缺口，本次申保资金金额，资金用途；
（二）到企业调查后，一定要与企业实质控制人接洽，了解申保企业目前生产经营状况、整个行业目前状况，自己产品的市场优势，企业在行业中所处地位，上游和下游客户情况；以及能提供的反担保措施，做到心里有数。
（三）进入厂区后，要学会观察和计算，首先观察厂貌是否整洁、干净，厂房的结构、质量及新旧，所处的地理位置及周边环境，其次观察企业是否正常生产经营，机器设备是否正常运转，有无闲置设备，机器设备的新旧程度；再次观察企业仓库的原材料和产成品、半成品库存是否正常，最后看申保企业所提供的各种证件的复印件是否与原件一致，是否年检，财务信息是否真实有效。通过观察，测算对申保企业家底，了解申保企业实际净资产和财务数据之间的差异，测算申保企业的资金回笼情况，看第一还款来源是否充足；
(四)撰写调查报告。调查充分的报告是评审会评委做出判断的重要依据，并能有效减少担保业务的风险。
二、协同业务部人员做好担保项目保后调查。
由于企业在持续经营的过程中，面临市场竞争、宏观经济环境、行业政策、技术等方面变化的风险，因此，对担保项目企业实施风险监控，加强保后管理成为必然。
根据担保项目的在保期限，按照随即和重点抽查相结合的原则，建立项目保后回访档案，将跟踪保后回访收集的会计报表、跟踪调查回访报告、变化了的书面资料等建档记载；并及时向领导汇报。这样既有利于业务人员了解不同行业的发展规律，提高风险预测能力，又能发现自身在担保业务操作中存在的不足，不断改进业务操作方式，提高经营管理水平。
三、协同业务部和财务部做好涉农项目资金申报工作，信用评级工作。四、总结担保项目调查经验及办理各种抵押所需资料
1）好看的企业报表几乎都是不真实的，但不好看的报表往往却是真实的，如果连不好看的报表都有不真实的成分，那么只有放弃项目才安全。
2）实物资产已全部抵押，.仍在进行多笔大额贷款的企业股权可能一文不值。
3）对融资成本要进行测算，在保费费率上反复与你讨价还价的企业往往是对成本控制较好的企业。4）事情越紧急越可能存在问题，审查就应该越严格、越仔细。5）实际控制人不为法定代表人意味着法定代表人不能承担无限连带责任或自有资产可承担债务能力很差。
6）企业实际控制人的品性决定企业的品性，企业实际控制人若有道德风险那么项目就几乎不可避免的有现实风险。
7）企业实际控制人婚姻不稳定不可怕，可怕的是他们分财产、分股权导致企业走入困境
8）注册资本金的多少代表不了公司实力的强弱，但却意味着可承担法律责任能力的大小
9）有投机倾向的企业往往比利润低的加工企业风险还大。10）抵押物、质押物不是信用担保必须的条件，但却是发生风险后追偿所必要的基础。
11）你想多保而企业却想少贷这样的企业没有风险。
12）集团公司申请贷款我们往往想抓住它的核心资产，而他们却往往不想让你知道，所以了解信息越多掌握的资料才越准确。
13）取得较高社会地位、政治职务的法定代表人或实际控制人还款意愿和诚信相对高些。
总结过去的半年，风险控制部做了一些工作，但与公司领导要求以及公司业务的发展需要相比，我们清醒的认识到还有较大差距，主要集中在：
风控人员自身理论水平和专业知识有待进一步提高。
随着公司业务的开展，对高素质专业人才的需求越来越大，制约了风控业务的全面开展，到目前为止，缺少律师资格或有实际法律工作经验的法学毕业生，来处理法律文件的审核等法律事务。现有人员相关知识面较窄，应该加强理论知识、国家政策、业务技能等方面的学习和提高。
总之，在接下来半年里，我们将按照公司的安排，尽最大努力来完成各项决策的具体实施，加强业务学习，认真开展工作，不断提高加强风险防范的能力，为公司的加快发展贡献一份力量。
风险控制部二○一二年六月十日
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