xx银行安全评估自查报告
XX银行安全评估工作自查的情况报告
XX分行：
为加强支行安全保卫工作，及时发现和消除安全隐患，支行安全保卫工作领导小组对支行的安全保卫工作、安全保卫制度执行情况、安防设施基本情况、消防知识培训及演练、自助设备、自助银行安全措施、计算机安全管理等方面的工作开展了全面自查，现将自查情况汇报如下：
一、高度重视，确保工作落实到位
支行成立了安全保卫、案防工作、消防安全、计算机系统安全、突发事件应急工作领导小组等，以加强支行的安保工作领导。各领导小组由支行行长担任组长，副行长担任副组长，各部门负责人为小组成员，领导小组下设办公室（与综合管理部合署办公），行长为安全保卫工作的第一责任人，并明确了副行长为分管行领导，综合部经理为兼职保卫干部。
二、认真开展自查工作1、签订目标责任书。
为切实落实安全保卫工作的目标责任，支行逐级签订了《案件防控、安全保卫、消防目标责任书》，即行长与各部门负责人签订责任书，各部门负责人与本部门员工签订责任
书，明确了工作中应当承担的具体责任和目标。支行严格执行“一票否决制”，并将安全保卫工作纳入绩效考核。
2、加强教育培训，强防范意识。
支行每月组织全行员工、驻勤保安开展消防、安全、警示教育学习，并结合支行年初制定的安全学习计划进行安全防范、规章制度、职业道德等知识的培训，201*年共开展了四次应急演练（一季度消防演练及应急预案知识问答；二季度自助设备区域防抢应急演练；三季度营业部门前群众性骚乱应急演练；四季度防抢应急演练），201*年一季度开展了消防逃生应急演练。从而让员工掌握了相关的规章制度、基本防范技能、正确的操作规范和程序，以及发生紧急情况的应急处置措施分工、动作要领，各种自卫武器、报警监控装置的操作使用，并使员工较熟练地掌握了突发性事件及遇险的应急方法，有效地提高了全员安全防范的能力。
3、严格遵守规章制度。
营业网点坚持双人临柜，通往柜台的通勤门能够按照规定即开即锁；自卫器具放于随手可取的隐蔽处；现金出纳柜台按要求按照了防弹玻璃及防护板；无超负荷用电现象，UPS电源能自动切换供电；监控设备能24小时正常运行，且录像能保持90天以上；自助设备区域检查一日三查制度，其监控设备能清晰的看到客户的面部及出钞口；员工能够熟练使用消防设施、器材；能够坚持在下班前进行安全检查，下
班时关闭营业厅电源；严格执行非临柜人员进出柜台的相关制度。在款箱交接、上门收款、早晚接送库、资金解缴均能坚持双人交接，款箱均置于监控下完成，交接登记完整、清楚；设立了独立的网络设备间，并安装了防盗安全门，钥匙由支行综合管理部负责管理，进入机房均进行了登记。
4、加大案件防控工作力度。
支行根据总行和分行的部署，认真开展案件防控工作。一是认真开展案件风险滚动式排查，各部门定期对本部门的业务进行自查，将检查出的问题形成台账并落实责任人进行限期整改，并将自查情况形成报告交支行综合管理部。二是积极参加分行组织的“学制度、强执行、查漏洞、除风险”的专项活动。专项活动从学习开始，采取平时自学、定期集中学习的方法进行学习、培训，并对各项业务进行了逐一排查，将自查的情况形成了报告上报XX分行，接受并通过了上级的专项检查。
扩展阅读：煤矿安全评估自查报告
江苏天能集团***煤矿安全评估
自查报告
第一章评估概况
第一节矿井概况
***煤矿位于徐州市北22公里的铜山县***乡境内，东距津浦铁路和104国道10公里，西邻京杭运河，北濒微山湖，有运煤公路与104国道相通，交通十分便利。
***煤矿原为城子河煤矿，1992年6月由铜山县***乡投资兴建，1996年7月投产。1996年江苏省地质矿产厅和江苏省煤炭工业管理办公室同意将景山勘探区0线至04线间资源划归城子河煤矿开采，定名为铜山县***乡城子河煤矿。
201*年7月岗子村事故发生后，被列为停产整顿矿井。
201*年8月江苏天能集团公司按照省、市政府有关文件精神，接收景山煤矿进行整顿，改扩建。
201*年2月14日通过改扩建验收。
***煤矿位于景山煤田中部，南自第一勘探线，北至04勘探线，浅部以-80为界，深部以各煤层-500煤层底板等高线为界。井田走向长3000米，倾斜长700米左右，井田面积2.549平方公里。
***矿原勘探基础储量（111B）为907.7万吨，可采储量630.8万吨。建井以来至201*年停产时，共动用基础储量（111B）310.46万吨，动用可采储量（111）153吨，矿井剩余可采储量477.74万吨。
矿井原设计井型9万吨/年，矿井为立井、暗斜井多水平开拓方式，混合井直径5.2m，落底标高-220m;风井直径为3.5m，落底标高-110m。矿井改扩建后，混合井提升能力为15万吨/年。
本区位于徐州煤田九里山含煤盆地的东北边缘，为景山向斜的东南翼，井田呈单斜构造，地层走向NE55度，倾向NW，向斜东南翼产状陡立，地层倾角600～750，向深部变缓，最小倾角100～150，区内有一条F3正断层，走向NE25，倾角750，落差0～6m，西南端延至0线至02线间尖灭。
目前，生产二水平（-420水平）延伸工作正在进行，-420水平的两条主下山已完成，并在-420水平通过联络巷联通。
***煤矿自201*年8月改建以来，安全状况良好，没有发生轻伤及轻伤以上人身事故和大的生产事故。
到目前为止，***矿现有职工938人，现有采煤区队一个（采煤三区）、掘进区队二个（掘进一、综掘队）、辅助区队三个（机电科、运输工区、通防科）。矿设有安全监察站、生产科、技术科、行政二科，其它科室由马庄矿统一管理。
第二节生产系统简介
1、矿井开拓布局
矿井采用立井、暗斜井的开拓方式。混合井直径5.2m，落底标高-220m，作进风、行人、提升、下料用。风井直径3.5m，落底标高为-110m作回风用。
-220m水平与-110m水平在井底车场附近，掘有净断面为8.8的回风上山，形成矿井两个安全出口。
自-220水平在0勘探线附近，布置两条向-420m水平延伸下山：中央皮带机道下山-17倾角，净断面8.5；中央轨道下山净断面8.5，倾角-21。两条下山已在-420m水平通过联络巷贯通,-420m水平车场、-420m泵房、变电所已经形成,炸药库已投入使用。
目前,矿井有3个掘进头,一个头在3113溜子道掘进,一个头在中央皮带机延伸下山掘进,一个头在-420水平做开拓工程。
2、通风系统
***煤矿瓦斯等级为低瓦斯矿井，矿井瓦斯绝对涌出量为0.60m/min，相对涌出量为1.98m/t；CO2绝对涌出量0.75m/min，相对涌出量2.74m/t。
矿井通风方式为中央并列式。混合井进风、风井回风。风井地面抽风机房安装两台4-72№16B离心式通风机,一台正常运转，电机额定功率为90KW，电机型号为Y280M-6型，额定转速为1480r/min，。一台备用，电机的额定功率为90KW，风机与电机采用皮带传动，主要通风机实际转速为810r/min。
矿井需风量为1631m/min，矿井实际供风量为1786m/min，主要通风机的
实际排风量为201*m/min，外部漏风率为4.76%，有效风量为1574m/min，通风等积孔
1.66，反风设施齐全，风井装有防爆门。能够满足安全生产需要。
3、防尘系统
***煤矿主要可采煤层为二叠系下石盒子组2煤、3煤,煤尘均具有爆炸性。为满足矿井防尘需要，在混合井附近建有一个容积为240m的防尘水池，水源由饮用水井供给。通过4寸管路送到-220m大巷。其水质符合检测标准要求。水压、流量均能满足安全生产需要。
矿井防尘系统比较完善，-220大巷铺设4寸防尘管路，总长600m,中央皮带机下山、中央轨道下山为2寸防尘管路，采区采用1寸防尘管路。掘进迎头30m范围内安设1寸高压软管。采煤工作面有防尘软管随面推进。
-220大巷主管路每100m,干路每50m设置三通阀门一个，并有快速接头。采掘工作面配有湿式打眼工具，正常使用。
4、防灭火系统
***煤矿2层煤、3层煤经过煤炭科学研究总院重庆分院鉴定为不易自燃煤层。井下防尘、防灭火系统共用，井上、下各要害场所都按规定配齐了消防器材。井上、下消防材料库按规定配齐了消防器材。
矿井重要防火点有：
混合井、风井为不延燃材料建筑,附近20m内无火源，井底车场、-220大巷、-220中央变电所、-420大巷、-110回风上山、中轨下山、中皮下山均为不延燃材料，皮带全部为阻燃皮带。主井上口东侧设有消防库一个，-220大巷设有消防库一个，有消防列车进入消防材料库。防灭火符合《规程》第221条规定：矸石山、木料场、炉灰场与进风进的距离分别为200m、90m、90m，矸石山与木料场相距280m。符合《规程》第216条规定。
5、安全监控系统：
201*年6月安装了常州自动化研究所生产的KJ95型安全监控系统一套。安全监控系统具备甲烷断电仪功能。3111工作面按规定设置甲烷传感器，CH4报警浓度为≥1%，断电浓度为≥1.5%，复电浓度为＜1%，断电范围为采煤工作面及其回风道一切非本质安全型电气设备。风井主要通风机、局部通风机、-220大巷风门、-300联络巷风门、主井提升机、中央采区皮带机下山两部皮带机都安装了开停传感器。
-110总回风巷、-220总进风巷、副井井下两侧都安装了风速传感器，瓦斯传感器。安全监测系统每月调校一次，甲烷传感器每周调校一次。坚持用光学瓦斯检测仪与甲烷
传感器进行对照，发现误差值超过规定时，随时调校。
安全监控系统安装、使用、维护，符合《煤矿安全规程》第168条、170条、175条规定。
6、排水系统：
***煤矿矿井水文地质条件属简单型，目前矿井实测涌水量为23m/h.
矿井在-220m、-420m水平建有泵房水仓,其中-220主水仓长120m,副仓长70m，水仓容积为1000m。-220m水平泵房安装150D30×10型号水泵3台，电机型号为JSI36-4，额定功率为220KW，水泵额定流量155m/h，二路∮198×8排水管。-420主水仓长120m,副仓长70m，水仓容积为1000m。-220m水平泵房安装D15530×9型号水泵3台，电机型号为JSI36-4，额定功率为180KW，水泵额定流量155m/h，二路∮198×8排水管。
-450m水平建有1个临时水仓,水仓长度为16m,容积为80m，安装100D-45×4型水泵2台，排水量85m/h，扬程180m，采用4寸排水管排至-420水仓。
各掘进工作面积水，通过潜水泵或IS80-50-200型水泵排至-420水仓再排至-220水仓，由-220水仓排至地面。
矿井排水能力，水仓设计容积符合《规程》第278条、279条、280条规定。7、矿井提升系统：
主提升机型号2JK-3.0×1.5/20E，电动机型号YR450-8，额定功率400KW，采用双层二吨双罐笼提升，提升高度为255m，提升钢丝绳规格为6V×37-∮32。滚筒上缠绕钢丝绳为单层，混合井最大提升速度为5.7m/s，主提升机设有防过卷、过速、过负荷、和欠压、限速保护等装置、深度指示器失效保护装置、闸瓦过磨损保护装置、松绳报警装置、减速功能保护装置。绞车动力制动可靠。井上、下口安装了安全门与信号闭锁。主绞车房通过工业电视可时时观察混合井上、下口情况。8、矿井运输系统：
矿井运输系统比较简单。-220大巷采用3台CD×T-2.5B型蓄电池电机车，一吨“U”型固定箱式矿车。中央皮带机下山铺设三部皮带机，其中一部型号为STJ800/40S，二部型号为STJ800/75S，三部型号为SJD800/40×2,工作面使用割煤机，转载入溜子道，溜子道由一部SGB620/40T型刮板运输机、一部SJD800/40×2皮带机运至中央采区储煤井，再由中央皮带机下山两部皮带机运至-220m水平储煤井，由矿车运至混合井下部车场，由主提升装置提升到地面。
下料直接由混合井下到-220大巷，由2`5T电瓶车运到中轨上部车场。再由2m绞
车送到各石门车场内。
矿井接收后，中央轨道下山轨道更换成30kg/m钢轨。并设有防滑装置。井下皮带机全部使用阻燃胶带，各部皮带机均安装和使用本质安全型集控保护装置，皮带机五项保护均起到有效保护作用,逆止器、制动器使用安全可靠，行人处安装行人过桥，机头机尾安装了127V照明，机械传动部分全部安装护栏。各项安全设施符合《煤矿安全规程》第373条规定。
9、矿井供电系统：
矿有35KV地面变电所一座，采用双回路供电。电源一路来自付庄变电所，全长11公里，另一路来自***变电所，全长7.3公里，采用IG-95导线。
下井电缆一路选用两根MVV42-6000、3×50mm高压电缆，一路选用一根ZQD30-6000、3×95mm高压电缆，每路电缆长350m，引自地面变电所6KV配电室两段母线上。当一路发生故障时，另一路能担负井下全部负荷。。
-220中央变电所，直接由6KV地面变电所供电。-420变电所，由-220中央变电所供电。-220变电所安装3台变压器，其中KJS-315/6，2台，KJS-200/61台。-420变电所安装2台变压器，型号为KBSG-315/6。主井绞车、主通风机、主排水泵、压风机均采用双回路供电。采掘供电分开。在-300m联络巷建有采区变电所。布置型号为KBSG-315/6干式变压器二台。3111机采工作面布置型号为KBSZY-400/6、KBSZY-500/6移动变电站各一台。
10、矿井灾害预防系统：
矿井编制了年度预防与处理计划，矿井灾害应急求援预案。根据地质条件的变化，每季度修编一次。
为加强矿井突发事故处理，矿成立了以矿长为总指挥的矿井灾害抢险指挥部，下设三个小组：现场抢救组、医疗组、后勤供应组，按201*年度灾害预防分析可能发生的灾害事故，针对性地举行一次救灾演习和矿井反风演习。
矿配备10名救护队员，队员全部经过救护专业培训，并取得《矿山救护队员合格证》，救护队员安全生产责任制、岗位责任制健全。矿建立10项救护管理制度，各项记录整理齐全。
第三节评估范围
本次自我评估范围为煤矿安全保障、煤矿生产系统两大项，七个专业。煤矿生产系统包括采煤、掘进、一通三防、防治水、机电、运输六个专业。
第四节评估依据
根据《安全生产法》、《矿山安全法》、《煤矿安全监察条件》、《煤矿安全规程》、《煤矿安全评估办法》（修订版）、《煤矿安全质量标准化标准及考核评级办法》等法律、法规有关条款进行本次评估自查。
第二章安全生产保障评估
第一节安全性评价
***煤矿现有矿长1人，副矿长4人，总工程师兼副矿长1人，副矿长兼副总工程师1人，副总工程师2人,安监站站长1人。矿长吴超为安全第一责任者，全矿设有管理科室4个，配备管理人员31人，即安监站8人，生产科10人，技术科11人，通防科4人，机电科5人。
矿成立了安全领导小组，由吴超矿长任组长，王云峰书记等人为副组长，矿有关部门负责人为成员，办公室设在安监站。每月定期召开会议，明确了水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升、运输、放炮、供电小井十项专业的分管领导和分管人员。
一、必备条件：
矿设置了安全生产监督管理机构，建立了各级领导、职能科室和岗位人员安全生产责任制，配备了专职安全生产管理人员，具备煤矿安全生产保障的必备条件，符合实际满足矿井安全需要。
二、安全生产规章制度：
为规范明确各岗位责任，确保矿井安全生产秩序良好，矿根据《煤矿安全规程》、《煤炭法》、《矿山安全法》等国家安全生产法律法规有关文件精神，建立了矿各级领导职能机构、岗位人员安全生产责任制。矿同时建立了安全检查制度、安全办公会议制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、安全隐患排查治理与反馈制度、安全教育、安全技术培训制度、机电设备.防护装置.器材检查维修制度、事故统计报告制度、安全质量标准化检查评比制度、入井检身制度和上下井人员清点制度等十五种管理制度。各项管理制度，安全生产责任制落实较好。三、安全投入
矿井编制了201*年度“安全技术发展规划和安全技术措施计划”。201*年共安排安技措项目18项，工作量105.5万元，1～8月份实际完成工作量92.3万元，完成计划的87.49；一通三防专项资金9项，工作量30.92万元；1～8月份实际完成工作量28.74万元，完成计划的92.95。安技措资金计划和材料计划列入年度财务计划，建立了实施保障体系，明确了各职能科室职责。落实了重大隐患资金20万元，对地面防洪设施进行改造。矿井提取的维简费用，以年度安全技术发展规划和安全技术措施计划形式予以确
定，为矿安技措资金提供了资金保障。四、从业人员的资质：
矿长经江苏煤矿安全技术培训中心培训取得了《矿长资格证书》。生产、机电副矿长，总工程师、安监站长、生产科长、安监站付站长、通防科长，全部参加了江苏煤矿安全技术培训中心的培训，并取得安全资格证书。
瓦斯员、放炮员、主提升司机、井下电钳工等特殊工种184人，全部通过培训，并取相应的资格证书。所有的特殊工种都能熟悉《煤矿安全规程》的有关规定及操作规程，熟悉本岗位的质量标准、操作程序、安全技术，并持证上岗。
五、安全措施：
1、有年初编制的年度灾害预防和处理计划，并由天能集团公司审核和批复，每季度修改一次，有明确的关于灾害预防和处理计划的补充意见，编制了年度矿井救灾演习计划。
2、矿配备10名救护队员，全部经过专业培训并取得了《矿山救护队员合格证》，救护队装备符合要求，救护队安全生产责任制、岗位责任制健全。评比检查制度、下井预防检查制度、学习训练制度、会仪制度、技术装备维修保养制度、交接班制度、值班制度、奖惩制度、战后总结制度等制度完善，执行较好。
3、按照省劳动用品发放标准，矿制定了《职工劳动用品发放使用管理制度》和《201*年度职工劳动保护用品发放计划》，各种劳动保护用品发放及时，1～8月份共发放劳动保护用品总价值6.9万元，劳动保护用品质量保证，能够保证矿井安全生产的需要。
六、基本图纸：
矿建立完善了安全工程档案和安全工程档案管理制度，执行较好，按照《煤矿安全规程》的有关规定，矿具备下列图纸：矿井地质和水文地质图、井上、下对照图；采掘工程平面图、通风系统图、井下运输系统图、安全监测装备布置图；排水、防尘、防火注浆、压风管路系统图、井下通讯系统图、井下井上配电系统图、井下电气设备布置图、井下避灾线路图。图纸内容齐全，精度、符号、线条、注记符合有关规定，并建立目录检索、入盒管理，便于查阅。
七、井下设备安全标志：
201*年计划安排资金19.6万元，1～8月份实际完成19.6万元，完成计划的100%。八、工人的安全培训：
矿建立完善了职工教育培训制度，成立了以矿长为组长，党委书记、生产副矿长等
为副组长，有关职能部门负责人为成员的安全技术培训工作领导小组，制定实施了安全培训主任、教师、管理员等岗位责任制，培训有年度、季度、月度计划，目标明确。现有主任1人，专职教师2人，兼职教师3人，5名专职兼职教师通过江苏省煤矿安全培训中心师资培训，具有上岗资格。
矿年初编制下发了《二00四年度安全技术培训工作计划》，并严格按计划执行。201*年，1～8月份，计划外培88人，实际外培73人，完成计划83%以上。四级培训班培训384人，参培率100%，持证上岗率100%，全部换发省局统一新证。特殊工种全部换发IC卡证。一般工人和新工人能够了解防治瓦斯、煤尘、顶板、水、火等自然灾害基本知识，基本熟悉与本岗位可能发生灾害的预防计划、防范措施，能掌握一定的自救、互救知识。
按照有关规定，实行教、考分离，并制订了教、考分离制度。
第二节存在主要问题及解决措施
1：***煤矿是改扩建矿井，安全投入较大，目前矿井-220m水平大巷全采用24kg/m钢轨，。2：-420m临时水仓至-220m主水仓段未铺设双路排水管路，预计今年年底方可形成。
第三节矿安全生产保障评估小结
通过自查，矿安全生产保障评估小结如下：1、矿具备安全生产保障必备条件；2、安全生产规章制度健全；
3、煤矿安全技术措施专项费用执行较好；4、基础图纸齐全；
5、矿长、煤矿安全管理人员、特殊工种全部通过培训上岗，并依法取得了安全资格证书；
6、矿井每年编制一次灾害预防计划，每季度修改一次，各项专业会活动正常开展；7、职工培训机构健全，制度落实好，完成培训计划；8、安全工程档案齐全，图纸、措施、规程规范；9、未完成的安全基础设施已制定完成计划。安全生产保障评估自查得分96分，达A类标准。
第三章采煤安全评估
第一节安全性评价
采煤三区3111高档普采工作面属21采区，第三区段，开采深度为-325m至-370m，煤层厚度为最厚2m，最簿0.7m，平均厚度为1.3m，煤层直接顶为泥岩，厚度为0.7m，老顶为细砂岩，厚度为2m,底板为泥岩厚1.2m左右。
3111高档普采工作面可采走向最长410m,最短380m；倾斜长平均长96m，煤层倾角最大400，最小170，平均倾角为280，回采面积为32840m2，斜面积37191m2，容重1.47，工业储量71072吨，回采率95%，可采储量67518吨。
1、必备条件：
工作面有设计有回采地质说明书，回采前编制了作业规程，具备评估的基本条件。2、技术管理：
矿井地质基础资料齐全，有符合审批手续的工作面设计，2108工作面回采前编制了作业规程，并由生产技术科牵头组织了安全、生产、机电、运输、通防参加对各个生产系统进行验收，符合回采条件。作业规程的贯彻执行及时，学习、考试、个人签名，记录齐全，并由矿总工程师每月组织一次复查。工作面过断层时有补充措施，工作面初放有经过审批的安全技术措施。
3、顶板管理：
工作面支护架设及时，无空顶作业现象，支柱初撑力符合作业规程要求。控顶距最大为5m,最小为4.2m,符合作业规程规定。工作面内未出现台阶下沉。枇子、笆片使用规范。回料、割煤前后坚持二次升压。
4、工作面支护：
3111工作面为机采工作面，支护方式为单体液压支柱金属铰接顶梁支护，初撑力全部达到作业规程规定，支柱编号管理，牌号清晰，不缺梁缺柱。支柱架设成直线，柱距、排距符合作业规程要求。3111工作面支柱全部穿铁鞋，底板较松软处配合方木、板梁使用。特殊支护符合要求，支柱全部垂直顶底板，挡矸有效。
5、安全出口与端头支护：
3111工作面有上下两个安全出口，上道为进风道，下道为回风道，上下出口的加强支护方式为单体液压支柱与铰接梁配合，走向架棚支护。从煤壁向前20m范围内全部双
排，支柱初撑力达到规定要求。端头支护双楔梁，端面距不大于0.3m，巷道高度符合规定，无失修现象。
6、通防与爆破：
3111工作面，根据生产实际需配风386m/min实际风量为418m/min，能够满足安全生产需要。上下两道各安装一组隔爆，安装数量、高度、容积、位置全部符合规程要求。工作面放炮管理，能够严格按照《煤矿安全规程》及《作业规程》的有关规定执行。打眼、装药、放炮有关参数符合规程规定。火工品领用、清退签字制度执行较好，警戒牌、网配置齐全，放炮母线长度，安全距离符合要求。“一炮三检”、“三人连锁”制度执行较好，记录齐全。
7、煤壁与机道：
3111工作面内煤壁平直，无超欠挖现象，割煤后挂梁支护及时，悬臂梁到位，端面距小于30cm,机道内顶梁水平楔数量齐全。
8、回采工艺
3111工作面采用煤机落煤，根据该工作面顶板情况，采用双滚筒下行割煤上行装煤，两端头超前档及煤层变薄须破底处,采用爆破辅助落煤,采煤机割煤前有可靠的安全技术措施并严格执行。
8、机电与运输：
3111工作面乳化液泵站系统完好，压力始终保持在18Mpa以上，乳化液浓度始终保持在2%～3%范围内，有现场检查配比手段，工作面溜子头与运输道溜子搭接合理，回煤坑布置合理，无拉回头煤现象。溜子刮板螺丝齐全，溜头、溜尾压柱齐全可靠，行人跨越处设有人行梯，胶带输送机运行良好，电缆吊挂整齐，开关上架，设备卫生清洁。
9、安全与质量：
依据矿制订的《回采工作面矿山压力监测方法》，加强了对工作面支护质量和顶板的动态监测，及时做好分析和处理，资料记录齐全、真实。
坚持开展班评估，并认真填写班评估记录，支护材料基础台帐内容齐全，记录及时、准确，支柱无超高使用现象，顶梁铰接率符合要求，备用料数量达到《规程》规定。
第二节存在问题及解决措施
1、
存在问题：
（1）少数支柱柱体及三用阀锈蚀、脱皮；
（2）工作面局部地段底板松软，下沉量增大；（3）两道为锚网支护，压力大；2、解决措施：
（1）严格支柱检修制度，不合格支柱及时更换，上井维修；（2）底板松软地段先铺板梁（或方木）后再穿铁鞋；（3）回料、割煤前坚持二次升压制度；
第三节评估小结
矿井采区设计审批手续齐全，作业规程编制、贯彻符合要求。采煤工作面生产系统健全，无安全隐患。采煤评估自查得分95分，达A类标准。
第四章掘进评估
第一节安全性评估
***煤矿现有两个掘进区队，即：掘进一区一头在-420开拓进尺，另一头在-420水泵房施工；综掘队在3113材料道补做工程。
-420m北大巷为穿层巷道，地层倾角19度左右，在二叠系下石盒子组的煤层底板中施工，岩性为砂泥岩。-420水平处该地层受构造应力破坏,岩石可能裂隙发育,给顶板管理带来困难。穿过岩层的顺序为杂色泥岩、细砂岩、粉砂岩、中细砂岩。
3113材料道补做巷开窝于3113材料道8点处，方位247度，全长115m。通过地质资料分析，地层褶曲轴部通过该工作面沿煤层方向上部边缘，F3断层与工作面平行，在下部边缘通过，该工作面未有大的断裂构造，但小断层较发育。
该面开采的二叠系下石盒子组3煤，导水裂隙带高度20米范围内砂岩含水层有2层。该层砂岩在矿井中皮下山掘进中揭露，涌水量为1m3/h左右。在过去采掘活动中揭露过小断层导通砂岩裂隙水，最大涌水量为5m3/h，预防小断层导通砂岩裂隙水为防治顶、底板砂岩裂隙水的重点。
-420大巷掘进方式为炮掘、锚喷支护，半径为2.1m，高3.6m，墙高1.4m，锚杆直径18mm，长1800mm，排间距800×800mm，喷厚120mm，
3113材料道补做巷掘进方式为炮掘；巷道支护方式为锚网梁支护，巷道净宽为2.6m，净高为2.4m。
一、必备条件：
施工巷道有施工设计、掘进作业规程及必要的安全技术措施，掘进巷道的位置没有破坏保安煤柱。
二、技术管理：
作业规程的编制、审批、打印、装订、贯彻、考试较正规。作业规程的集体审批制度、复查制度、技术例会制度执行较好。巷道过断层、贯通、开窝等制定了安全技术措施。巷道临时支护在作业规程中有了明确规定，且执行较好。地质说明书提供及时，有开窝、透窝通知单，中腰线标定及时，技术指导与服务工作满足安全生产需要。
三、一般项目：
（1）掘进时采用湿式打眼，放炮前后洒水降尘等综合防尘措施；（2）巷道净断面能够满足行人、通风、运输和安全生产的需要；（3）下山掘进时，按规定安装了“一坡三档”且坚持正常使用。
（4）巷道内无杂物，无淤泥、无积水，水沟畅通，材料、工具码放整齐并挂牌管理。管线吊挂整齐。风袋吊挂及出风口距迎头的距离符合有关规定，实行了风电闭锁、瓦斯电闭锁。图牌板内容与作业规程相符，且完好无损。
四、井巷支护：
1、现在施工的掘进巷道无架棚支护；
2、锚杆、锚索支护形式、规格、安装角度，托板安装质量等符合规程要求；、3、喷体厚度及强度、金属网的规格、混凝土标号符合《煤矿安全规程》及《作业规程》要求；
4、锚杆拉力试验正常开展，拉力符合《规程》要求；
5、按规定安装了顶板离层监测仪，在接近临界值时，采取特殊措施；6、临时支护使用正常，质量较高，能够满足安全生产需要；
7、有锚杆拉力试验，喷体厚度、强度的检查记录，制定了喷体养护制度且执行较好。五、掘进机械及运输：
扒装机的护栏强度能够达到规定要求，并按规定设置照明灯，牵引耙斗的钢丝绳，符合作业规程规定的有关要求。
刮板机信号系统安全可靠，声光兼备，机头机尾压柱齐全可靠，铺设符合要求，回煤坑布置合理，刮板、丝齐全，无缺丝少件现象。临时轨道的铺设能够严格按要求施工，构件齐全，无杂拌道，车场施工有设计符合《规程》要求。
六、巷道修护：
矿制定了巷道维修、管理制度，在用巷道定期专人巡查，巷道维修计划同生产计划一并下达，巷道维修时，有通过审批的安全技术措施。
七、井下爆破：
1、爆破使用的炸药、雷管符合有关规定，各种爆破技术参数符合作业规程规定。2、掘进放炮时，采用一次打眼，一次装药，一次起爆。
3、炸药清退制度、班组长签字制度等火工品管理制度执行较好。4、水炮泥的使用符合要求，没有放明炮、糊炮现象。
第二节存在问题及解决措施
一、存在主要问题：
1、煤巷锚网支护推广不成熟，操作不熟练，有时有失效锚杆。二、解决措施：
1、加强职工培训，不断提高操作技术素质。2、加强质量管理，不符合要求的锚杆立即重新补打。
第三节评估小结
1、作业规程编制、审查、贯彻比较规范，过断层措施齐全；2、巷道断面能满足行人、运输、通风需要；3、临时支护符合作业规程要求；
4、火工品的运输、保管、清退手续齐全；5、掘进区域内无失修巷道。
掘进评估自查得分97分，达A类标准。
第五章一通三防专业评估
一、必备条件：
矿井采用立井，下山开拓，通风系统简单、稳定，通风设施完善。矿井风量能够满足当前安全生产的需要，全矿有2个能够行人通往地面的安全出口。采区、采掘工作面有独立的通风系统。掘进工作面采用压入式通风，局扇和风筒的安装使用符合《煤矿安全规程》第128条规定。二00四年度矿井瓦斯等级经鉴定为低瓦斯矿井。
3111回采工作面所采煤层，煤尘具有爆炸性，采掘工作面附近主要运输巷都设有隔爆设施。矿井煤层(2、3、7煤)经煤炭科学研究总院煤自燃倾向性等级鉴定为三类不易自燃煤层。矿井建立完善了防尘供水系统，综合防尘效果较好。消防系统与防尘系统共同一条管路。水压、水量、水质，符合要求，矿井配风执行天能集团公司《生产矿井风量计算办法》配风标准。严格坚持以风定产的原则。
矿井建立了一套“一通三防”方面的管理制度，并贯彻执行。
矿设有“一通三防”管理机构，配备了足够数量的管理人员和足够数量的瓦斯检查员、巷道维修工、安全仪器维修发放工。能够定期召开“一通三防”例会，研究解决“一通三防”专业存在的实际问题。
二、通风系统：
矿井采用机械通风。通风方法为抽出式通风，目前风井安装两台4-72-11№16B离心式通风机和Y280M-6型电机。一台正常运转，一台备用，电机额定功率为90KW，额定转速为1480r/min。
矿井的需风量为1631m/min，实际供风量为1786m/min，矿井主要通风机的实际排风量为201*m/min，有效风量1574m/min，外部漏风率为4.76%，矿井有效风量利用率为90.47%，矿井通风等积孔1.66，矿井最大通风流程2100m。
矿井通风方式为中央并列式。有主井、风井两个立井。主井为混合井，主井进风，风井回风。主井直径为5.2m，断面20.4，井筒风速为1.46m/s，风量为1786m/min，落底标高-220m。风井直径3.5m，断面9.64,井筒风速为3.46m/s，风量为201*m/min，落底标高-110m,两井均装备了完好的人行梯。
201*年8月份中国矿业大学对两台主要通风机性能进行了测试鉴定，8月份进行进行了矿井瓦斯等级鉴定工作。
主要通风机有两路供电电源，司机经过培训，持证上岗，主要通风机出风井口安装了防爆门。机房内安有水柱计、电流表、电压表、轴承温度计等仪表。机房有直通矿调度室电话，挂有反风操作系统图，《司机岗位责任制》和《操作规程》。
矿井利用反风道反风，反风设施每季度由矿总工程师组织检查一次。并对查出的问题落实整改和验收。矿井每年正常组织一次反风演习。201*年反风期间主扇及轴承温度正常，风门处于关闭状态，反风时矿井总进风量为正常风量的68.2%，风流方向改变的时间均不超过10min。计划今年12月31日进行矿井反风演习工作。
矿井通风系统简单、合理，无串联风，井下现有一个采区，一个回采面，三个掘进工作面。3111回采工作面有独立的通风系统，3113溜子道、-420北大巷及-450延伸下山采用压入式通风。
矿现有通风设施为永久风门10道/5处，永久调节10道/5处，均按规定施工、管理。每处风门都设两道，全部用铁皮制作，主要地点都有两道反向风门，风门全部安装闭锁装置。
矿通防科现有专职巷修人员，专门负责维护井下通风系统，井下无严重失修巷道，一般失修巷道210左右m,失修率为3.8%。
矿井通风检测仪器仪表齐全，有测风表11块，其中高速2块，中速7块，微速2块，干湿温度计5只，空盒气压计1只。
矿井通风管理制度，各专业岗位责任制及操作规程齐全，执行较好。三、局部通风：
1、掘进面局扇均为H3D5型，2×5.5kw对旋式风机。三个掘进工作面的局部通风机全部安装风电闭锁，并安装开停传感器进行监控。局部通风机距回风口的距离均大于10m，安装位置、管理使用符合规定，实行专人管理，无循环风和随意停开现象，运转正常。
2、掘进工作面使用抗静电阻燃风筒，风筒直径为500mm，风筒的安装符合要求，风筒出口距迎头的距离符合要求。
3、采掘实行选择性漏电保护装置的供电方式。四、瓦斯管理：
根据矿井地质报告提供***煤矿属低瓦斯矿井。矿于201*年8月份进行了瓦斯等级鉴定，鉴定结果为低瓦斯矿井（201*年瓦斯鉴定材料未形成）。全矿井瓦斯绝对涌出量为0.60m/min，相对涌量为1.98m/t，全矿井CO2绝对涌出量为0.75m/min，相对涌出量为2.74m/t。全年无瓦斯超限和气体气体排放。
现有瓦斯检查员25名，全部经过了三级培训合格发证，实行IC卡管理，各采掘工作面实行专人专面检查，严格执行“一炮三检”、“三人联锁”放炮及“一管四”制度，按照规定给有关人员配备便携仪，各采掘工作面按要求安设甲烷传感器。
建立完善的瓦斯检查制度。每月有经矿总工签字的瓦斯检查点次及周期计划，并严格按计划落实。瓦斯检查员实行定头定面分片包干、巡回检查、电话汇报，填写报表制度。瓦斯报表及时报矿长、总工签字。
五、通风安全监控：
201*年6月安装KJ95型安全监测监控系统。安全监控设备之间使用了阻燃电缆，安全监控系统具备甲烷断电仪和风电、瓦斯电闭锁装置的全部功能。3111回采工作面、3113溜子道等地点按规定设置甲烷传感器，断电点、复电点及断电范围符合要求。主要通风机、局部通风机安装了开停传感器。-220大巷风门、-300联络巷、-365绕道风门安装了开关传感器。-220大巷、-110总回风巷、副井两侧安装了风速传感器、瓦斯传感器。
安全监测监控系统每月调试校验1次，甲烷传感器每7天调校一次，每天坚持用便携式光学甲烷检测仪与甲烷传感器进行对照，两者读数大于允许误差值时采取措施调校，一般不超过8小时。
安全监控系统的安装、使用和维护，符合《煤矿安全规程》第168条、170条、175条规定。
矿有便携式甲烷检测仪170台，在用120台，备用50台，光学甲烷检测仪49台，在用20台，备用29台，一氧化碳检定器1台，矿井配备了瓦斯/氧气两用仪2台，安全检查仪器数量充足，使用正常，符合要求。
矿有专用的仪器维修室，有专用仪器发放室，有专人发放、编号、管理，能够满足安全生产的要求。
六、矿井无煤与瓦斯突出及瓦斯抽放。七、综合防尘：
矿井主要可采煤层为夏桥系2煤、3煤，煤尘均具有爆炸危险性。1、防尘水源：
在主井西侧60m处，建有一个容积为240m的防尘水池，水源由饮用水供给并通过过滤进入防尘管网，通过4寸管路送到-220大巷及井下各防尘区域，其水质符合标准要求，水量充足，水压流量能满足安全生产要求。
2、管路：
矿井防尘系统比较完善，大巷及采区供水管径为4寸，采掘面为2寸，-220大巷为4寸防尘管路，水压在30Pa左右，总长320m，采掘工作面全部采用2寸防尘管路，掘进工作面迎头30m采用1寸高压防尘软管。采煤工作面内有防尘软管贯穿全面。
3、防尘措施：
井下所有采掘工作面，全部采取综合防尘措施：即湿式打眼，冲洗巷帮，水炮泥使用，放炮前后洒水，净化水幕及转载点喷雾等。3113综掘采用内外喷雾系统，各转载点均安装喷雾设施。大巷每年刷白一次，执行“2.5.15”洒水防尘制度和“逢8”防尘日活动。防尘制度完善，落实较好，各种防尘措施能正常使用，无煤尘堆积现象。
采区进回风道，采煤工作面两道，掘进工作面均安装隔爆水棚，其安装的位置、水量、质量符合《规程》第155条规定。
矿防尘管理制度健全，执行较好。八、防治矿井火灾：
矿井煤层(2、3、7煤)经煤炭科学研究总院煤自燃倾向性等级鉴定为三类不易自燃煤层。
地面建立一个容积为240m的消防水池，井下防灭火和防尘供水系统共用。管路通往各消防地点。井上下各要害场所设置了消防器材和灭火器。井上下消防材料库按规配齐了消防器材。
主井、副井井口为不燃性材料建筑，附近20m无火源。井架、井底车场、-220大巷、-220中央变电所、中央轨道下山、中央皮带机下山均为不燃性建筑材料。井上下消防材料库配备齐全，符合《煤矿安全规程》第221条规定。
带式输送机选用有“MA”标志的阻燃胶带，五项保护装置灵敏可靠，机头、机尾配有消防水龙带，消防水枪。沿途每50m安装一个快速消防接头。机头有消防沙箱，机头、尾各配备2台灭火器。
木料场、矸石山、生产灰场距进风大于80m,木料场距矸石山大于100m，井口安装了防火铁门，并易于操作，-220中央变电所装备有防火铁门，采空区密闭及时，检查、记录及时。
九、通防管理制度：
1、矿井有专门的“一通三防”管理队伍，其机构设置符合天能集团公司和《煤矿安全规程》规定。
2、建立健全的各级领导及各业务部门的“一通三防”管理责任制，各工种有岗位责
任制和技术操作规程，并严格执行。
3、每月进行一次“一通三防”安全检查，同时排查处理通防隐患，按时召开通防例会，每月通风工作计划和总结。
4、矿井每年编制了通风、防治瓦斯、综合防尘、防灭火及安全监控措施计划，并按计划执行。
5、“五图、五板、五记录、四台帐”，与现场实际相符，五记录四台帐内容齐全。6、各种图纸报表准确，数据齐全，上报及时。
7、通风安全仪器仪表有保管、使用、维修、保养制度。
8、通防管理干部、瓦斯员、监测工、调度员、测风员、测尘员都制定计划，定期培训、考核，有记录可查，并做到持证上岗。
第二节存在主要问题及解决措施
一、存在主要问题：
1、现使用的主扇已满负荷运转，随开采的扩大，不能满足安全生产的要求。二、解决措施：1、已计划购买安装。
第三节评估小节
1、“一通三防”管理制度健全。
2、矿井通风系统可靠，主要通风机及配套装置满足安全生产需求。
3、严格按照天能集团公司《生产矿井风量计算办法》，合理计算矿井用风量，各用风地点风量适宜。
4、局部通风机安装位置，风筒质量符合要求。5、井上下消防库按规定配备了消防器材。
6、矿井防尘水量充足，水压满足要求，水质经【（201*）检字水质类第0201*6号】检验各项指标均符合要求。
7、安全监测监控系统配置齐全。
一通三防评估自查得分95分，达A级通风标准矿井。
第六章防治水评估
***煤矿位于徐州市北郊，微山湖南端，距徐州市区22Km，在铜山县***乡境内。***矿处于微山湖滨湖区，地面标高一般为+32m左右，西南高东北低，自然坡度为千分之一，低洼处常年积水，洪水期大面积受淹。东南部为寒武系，奥陶系地层组成的低山，标高在+100m～+150m左右，构成微山湖南端的天然屏障。地面无村庄，均为农田鱼塘等。矿区濒临微山湖，京杭运河与顺堤河从井田西穿过。
***煤矿原为铜山县城子河煤矿，位于景山煤田中部，1988年批准建矿，1992年6月由铜山县***乡集资兴建，1996年7月投产，南自第一勘探线，北至04勘探线，主井位于北纬3426″41′，东径11711″03′，井口标高为+35.5m，井田走向长度3000m，倾斜长700m左右，井田面积2.549Km2。
本区含水层属于平原区单斜岩层，承压水补给条件差，地下水运动迟缓，全井田煤系地层有较厚的第四系冲积层履盖，隔水粘土层较厚，大气降水和地表水不能直接补给多承压含水层，只有间接缓慢的补给，本井田地下水主要水源为砂岩裂隙中的静储量水。
根据钻探揭露的含水层组有：第四系冲积层孔隙水；下石盒子组砂岩裂隙水；山西组砂岩裂隙水；太原组石灰岩溶裂隙水；本溪组，奥陶系白土组。地下水以静贮存量为主，水文地质类型属裂隙含水层为主的简单型。
本井田主要可采煤层顶部砂岩含水层将是开采煤层的直接充水含水层，含水层间的特征是裂隙水为主，富水性弱，补给条件差。***煤矿自建井以来未发生过突水事故。目前矿井实测正常涌水量23m/h。
第一节安全性评价
一、必备条件：
1、矿井现有二个永久排水基地（-220水泵房和-420水泵房），目前矿井实测涌水量为19～22m/h。
-220泵房、主仓长120m，付仓长70m，水仓容积为1000m，-220泵房安装150D30×10型号水泵3台，电动机型号为JSB6-4，额定功率为220KW，水泵额定流量为155m/h，二趟∮198×8排水管路。
-420水平永久排水基地，选三台型号为D155-30×9型水泵，其流量为155m/h，扬程为261mm，两趟∮219×8无缝钢管。电动机型号为JS136-4，额定功率为180KW。
各工作面积水，通过潜水泵或IS80-50-200水泵排至轨道下山，流到-420水仓,
21再排至-220水平，由-220水仓排至地面。矿井排水系统的排水能力符合《煤矿安全规程》要求。
2、矿设立了生产技术科，地质、测量、设计等统一归生产技术科管理，配备2名兼职防治水人员。
二、技术管理：
1、***煤矿水文地质类型属简单型。按照《矿井水文地质规程》，实测矿井涌水是23m/h，相邻城煤矿水文地质条件属简单类型，相距较远无矿井水威胁，在矿井采掘过程中，可能遇有少量砂岩裂隙水、钻孔水，已按规定留设隔水煤柱。
2、有中期防治水规划和201*年度防治水工作计划。矿成立了防治水领导小组，总工程师任组长，每月开展一次水害预测预报，防治水工作有布置有落实。在井上下对照图和采掘工程平面图上标出了井口位置，开采范围，开采年限和积水情况，内容齐全，采掘工程填绘及时。
3、矿井有灾害预报和防治水措施及时对水害进行了排查分析，落实整改措施。4、按照有关法律、法规和《煤矿安全规程》规定，留设各类煤柱，并绘制在采掘平面图上。
5、矿井在采掘工程平面图上的动态地标出积水范围，外缘标高，并且计算出积水量。6、矿井具有矿井地质报告，并及时进行修编。
7、在采区设计前，采掘工作面作业规程编制前，能够及时提供地质说明书，其内容符合《矿井地质规程》有关规定。
三、地面防治水：
1、矿井主付井口标高为+35.5m，低于微山湖历史最高洪水位。矿井按照苏煤司地（91）第418号文的要求，在矿工业广场周围筑有防洪围堰（标高+37.5m，底宽15m），工业广场内安装2台流量为125m/h的防洪用的大泵，保证工业广场内不积水。
2、矿井对“雨季”三防工作一直比较重视，专门下发了徐马煤（201*）54号文《关于印发（二00五年夏季“三防”工作计划）的通知》，按照文件要求，对各类排水设施，供电线路进行全面检查，发现问题及时处理，按规定对-220泵房进行联合运转排水试验，“三防”物资准备齐全，人员准备到位，并有相关的防排水措施。
四、井下防治水：
1、严格按规定上限回采，本矿井开采上限为-80m。
2、矿井开展了一定的水文地质工作，基本掌握了区内构造发育情况及其导水性，掌
握了含水层厚度、岩性、水质、水压及隔水层岩性和厚度。
3、本井田2-1号钻孔为观测孔未封闭，J34号孔从-453m以下未封闭，2-9号孔未封闭，Q92、Q94号孔无封孔资料，矿已按照《矿井水文地质规程》有关规定留设防水煤柱、岩柱，并在矿井年度防治水计划中制定防治钻孔水措施。
4、矿井边界留有40m的防水煤柱，对不明导水情况的断层留有平距30m的防治水煤柱，对封闭不好的钻孔按计算留出防水煤柱。
5、在矿井充水性图上，标出了采空区的积水量，积水高度、积水范围，并画出了积水线和积水警戒线。
6、每月初对各采掘头面作水害分析，坚持预测预报工作，坚持“有疑必探，先探后掘”安全生产方针。
7、矿井建立了矿井防治水领导小组，建立了防治水制度，建立了防治水专管人员，配备了防治水设备。
8、-220排水量地有主仓和付仓，主仓容积560m，付仓容积440m。-420排水地有主仓和付仓，主仓容积560m，付仓容积440m。正常涌水量为19～23m/h，各水仓的有效容量能够容纳8h的正常涌水量。
9、隔水煤柱的留设，符合有关规定。
第二节存在问题及解决措施
一、存在问题：
1、钻孔及封孔资料不全。
2、在移交过程中，部分水文资料不全。3、防止地表水溃入井下。二、解决措施：
1、加强防治水技术管理和现场监测监控，对各项技术资料分类归档管理。2、编制采区设计及工作面设计时，严格按照有关规定留设隔水煤柱，对可疑的钻孔，坚持“有疑必探，先探后掘”。
3、加强对排水设施的检查、维修，确保运转正常。
4、积极搜集有关水文资料，进一步查明矿水文地质情况，对原有的地质资料补充、完善，更好指导矿井安全生产。
第四节评估小结
***矿是一个水文地质条件较为简单的矿井，防治水工作较为简单，防治水机构及其
制度健全，防治水方面的基础图纸及相关资料齐全，能够按照《煤矿安全规程》、《矿井地质规程》及《矿井水文地质规程》的要求开展防治水工作。及时提供采掘所需的各类地质说明书，开展采掘工程水患排查及水害预报，矿井防治水工作较好，能够满足安全生产的需要。
根据《防治水评估标准》防治水得分98分，达A类标准。
第七章机电系统安全评估
第一节安全性评价
一、必备条件：
1、主提升能力能满足安全生产要求。
2、矿井有两路电源线路并互为热备用。矿井电源线路未接任何负荷和安装负荷定量器。
3、井下电气系统供电设备中性点均采用不接地方式。二、矿井主要提升装置：
1、主井提升容器型号为GS1-2，连接装置型号为XS-110，均为徐州煤矿安全设备制造有限公司的产品，该公司是国家定点生产厂家，有产品合格证、检验证、煤安标志准用证、资质证书，符合国家规定及相关标准。矿井建立了完善的维护制度，有定期检修记录和日检记录。在用提升容器及其它设施的更换周期严格按国家规定及相关行业规程、标准执行。
2、防坠器型号为BF-122，为徐州煤矿安全设备制造有限公司的产品。该产品经检验符合设计要求，质量合格。防坠器试验严格按照《规程》进行，每年进行一次脱钩试验，每半年进行一次不脱钩试验，并有详细记录。
3、主井提升系统信号齐全、可靠，符合《规程》第392条、395条规定，并按《规程》第384条要求与提升机及有关装置联锁。井口安全门、摇台、阻车器与罐位闭锁。
4、井筒装备、金属井架每月进行一次定期检查并做详细记录，对于查出的问题及时处理。对主井罐道、钢丝绳每天进行一次详细检查，并做有记录。
5、主井提升系统有过卷保护装置、超速保护装置、过负荷保护装置、欠压保护装置、限速保护装置、深度指示器保护装置、润滑油保护装置、闸瓦间隙保护装置并按规定设有后备保护装置。
6、主井提升钢丝绳为6V×37-∮32，其选型、使用、检查、检验、更换都严格按照《规程》规定执行，有合格证、检验证和煤安标志证书。
7、提升机设有液压制动系统，具有二级制动功能，制动闸、制动力矩符合《规程》规定。提升系统按规定进行定期检修和技术测定，并对绞车主轴、罐笼连接装置、天轮主轴进行了探伤试验，并有报告记录。
8、机房的消防器材、防护用具齐全合格并有应急照明灯，主提升机有正副司机并持
证上岗。司机应知应会掌握较全面。
三、矿井主排水系统及设备：
1、矿井现有二个永久排水基地。-220水泵房主仓长120m,付仓长70m，主仓容积560m，付仓容积440m，水仓总容量1000m。泵房内安装型号为150D30×10的水泵3台，水泵额定流量155m/h，扬程290m,电动机型号为JSI36-4，额定功率220KW，电压6KV，管路直径∮198×8mm，数量2趟，长度290m。-420水泵房主仓长120m,付仓长70m，主仓容积560m，付仓容积440m，水仓总容量1000m。泵房内安装型号为D155-30×9的水泵3台，水泵额定流量155m/h，扬程261m,电动机型号为JSI36-4，额定功率180KW，电压6KV，管路直径∮219×8mm，数量2趟，长度600m。
2、泵房3台大泵使用正常，性能良好，有技术测定、处理意见和签字；有可靠的引水装置和备用引水装置；泵体、电机、环形管路、阀门等防腐良好，转动部位有防护罩；各阀门都能正常使用，操作灵活不漏水。
3、起动柜有过流和失压保护，动作可靠，整定合格，接地系统完善，接地电阻符合规定，峒室、管子道、电缆沟内无杂物、无积水。
4、泵房内有专用工具，防护用具齐全，有应急照明和足够的灭火器材，司机持证上岗。
四、空气压缩机：
1、地面两台4L-20/8型空气压缩机。采用4寸压风管路。压缩机配用的电动机型号为Y315-8，功率为132KW。分别于201*年3月4日和201*年8月26日，经徐师大工学院机电设备安全检测中心检测，压缩机压力、温度、主轴转速、排气量、轴功率、比功率、排气效率指标，全部达到合格要求。压缩机断油、断水、超温保护齐全、可靠。安全阀、释压阀试验合格。压力表定期校验、空气压缩机能够安全运行。
五、主扇风机
1、矿井通风方式为中央并列抽出式通风。主井进风，付井回风。付井装有两台同等能力的离心式主要通风机，一台运转，一台备用。两台通风机型号为4-72№16B。配用电动机型号为Y280M-6，额定功率为90Kw，额定转速1480r/min。风机与电机采用皮带传动。
2、两台主要通风机使用正常，性能良好，每月定期检查一次并有记录。机壳、风门不漏风，防锈良好。各种保护齐全，整定合格，各类仪表定期校验，灵敏可靠。机房内有防护用具、应急照明灯和足够的灭火器材，司机持证上岗。机房内挂有《反风操作系统图》、《岗位责任制》、《操作规程》。
六、供电系统：
1、35KV供电系统共有二路，分别由***35KV变电所及付庄35KV变电所供电，正常投入使用形成可靠的双电源供电，正常情况下一路运行，另一路处于热备用状态。供电线路没有分接任何负荷，线路均没有安装负荷定量器。两路供电电源架空线均为LGJ-95钢芯铝绞线，柳城线路长7.3km，付城线路长11km。两台主变容量为2500KVA，额定电流229.1A。矿井主变容量、配电开关及线路能力均能满足安全生产要求。井口设有6KV变电所，所内由35KV变电所引进两路电源。
2、矿井地面井下有高低压供电系统图，变电所的高压馈电线上装设有过流、欠压和选择性单向接地保护装置。主要通风机、主井绞车都具有双回路供电，并能满足设备负荷要求。
3、井上供电系统按《规程》要求装设有可靠的防雷、接地装置，防雷、接地装置的试验、摇测按季节性进行，有完整的试验、摇测记录，并有工程技术人员的签字。
4、井下电气设备有完整的布置示意图，按规定标有设备编号、用途、负荷容量、整定值，采掘供电有正规的设计。
5、井下-220中央变电所、-420中央变电所、主排水泵房都采用双回路供电，当任一回路停止供电时，另一回路能担负全部负荷。井下电缆已全部使用带有煤安标志的电缆，橡套电缆在入井前做阻燃试验，并有试验记录。井下电缆的选型、敷设、连接、使用、维修、管理工作符合《规程》要求。
七、电气设备及其保护：
1、井下电气设备的选用符合《规程》规定。在用防爆设备性能可靠，有产品出厂合格证、防爆合格证、煤安标志准用证，在入井前由防爆员对其进行防爆性能检查，检查合格签发入井许可证方能入井。现有井下防爆设备没有失爆现象。
2、现有井下高压电机、动力变压器的控制设备都具有过负荷、接地和欠压释放装置；40KW及以上低压电机都采用真空电磁起动器控制，并装设有综合保护装置。
3、井下电气设备的检查、维修与调整严格按照《规程》执行，对于不能保证安全生产的设备坚决打上井进行维修。
八、矿井接地保护：
1、矿井地面供用设备保护接地装置以及各场所防雷设施的接地装置都按照矿井保护接地装置的安装、检查、测定工作细则执行。
2、井下电气设备保护接地以及局部接地极的敷设符合《规程》规定，接地装置的检
查、测定有记录，并有专管技术人员的签字。
九、机电峒室：
1、井下-220、-420中央变电所采用锚喷支护，装有防火铁门，峒室两端各设一个安全出口。峒室及电气设备的管理严格按照《规程》要求执行。
2、采掘工作面配电点的位置符合《规程》规定。十、照明信号及通讯：
1、矿井地面35KV变电所、6KV变电所，在值班室都设有应急明灯，并都能起到应急照明的作用。
2、井下没有使用明火、明电照明的现象，井下照明和信号系统都采用了综合保护装置，并能起到保护作用。井下的电气信号除信号集中闭塞外都同时发声发光。通信线路在入井处装有熔断器和防雷电装置。
3、井下-220中央变电所、-420中央变电所、2m绞车房、采掘工作面均安装了电话，井下-220中央变电所、地面35KV变电所、6KV变电所、主井绞车房、抽风机房与矿调度室有直通电话。井下电话有专用线路，没有利用大地作回路。4、
矿灯的管理、使用及矿灯房的安全设施符合《规程》规定，矿灯都装有可靠的
短路保护装置。
第二节主要危险源辨识与分析
1、主井担负提煤、提矸、下料、提人任务，提升量较大。2、中轨斜巷运输距离长，运输环节多，不利于安全管理。
第三节主要安全对策措施与建议
1、加强各岗位操作人员的安全技术培训、严格操作程序。
2、加强职工的安全教育，提高职工安全意识，进一步健全和完善各种规章制度。3、坚持设备定期维修保养制度，确保设备运行状态良好。全面落实各项设备管理制度，严格各项操作规程。
4、坚持机电干部上岗检查制度，对设备的保养、环境卫生要全面检查，严格交接班制度，及时做好各种记录，发现问题及时处理。
5、对各种安全设施要定期检查，保证其性能良好，安全可靠。
6、对于前期资料不全的大型设备，要在以后的工作中，注意搜集有关资料，建立技术档案。
7、必须建立严格的管理制度，特别是上下人管理制度，减少主井提升机工作量。
第四节评估小结
通过自查，机电系统评估小结如下：1、机电系统具备安全生产之必备条件。
2、部分大型设备虽然前期资料不全，但其各项性能经过检测，都处于良好状态，能够保证矿井安全生产的需要。矿在用大型设备能保证台台完好。
3、矿在用无“MA”设备更换计划完成较好，对于不利于安全生产的设备已坚决杜绝使用。
机电系统评估自查得分93分，达A类标准。
第八章运输系统安全评估
第一节安全性评价
一、必备条件：
1、采用滚筒驱动带式输送机时，全部使用阻燃胶带。2.目前倾斜巷道无机械运送人员设备。二、斜巷及平巷运输：
1、中央轨道下山使用2m绞车提升，具有足够的过卷距离，各车场设有信号和躲避峒室，在下山安装了三套雷达捕车器。2m绞车及控制设备完好，各种保护装置符合《规程》规定。
2、斜巷运输矿车与钢丝绳之间采用马蹬连接，并加装保险绳。对马蹬及提升钢丝绳实行定期检查试验，并有检验报告。
3、斜巷运输管理制度健全，并在上下山口悬挂“正在行车不准进入”的标志牌。各变坡点全部安装语音声光信号装置。
4、矿井运输系统图按规定绘制和标注，符合要求。轨道和皮带运输分别建有系统图，并按规定标注参数。
三、机车运输：
1、矿井目前运输量小，运输距离短，故在-220大巷放置3台电瓶车运输，一台使用，一台备用，一台待修。矿井现无架线式电机车。
2、在用电瓶车的灯、闸、铃、连接装置齐全可靠。在运行巷道拐弯处装弯道报警装置，电瓶车在行驶时前有照明后有红尾灯。
3、电瓶车按规定对其制动距离每年测定一次。现有电瓶车已于201*年5月10日进行了制动距离试验，并有试验报告，试验结果符合《规程》规定。
四、胶带运输机运输
1、矿井下现用胶带输送机5部，其中采区皮带机道两部，3111溜子道一部,型号为STJ800/I×40S，长度为150m；中央皮带机道三部：第一部型号为STJ/40S，第二部皮机型号为STJ800/75S，长度为330m，第三部型号为SJD800/40×2。3113材料道一部皮机型号为STDJ500/18.5S.。
2、胶带输送机保护齐全可靠，具有防滑、堆煤保护和防跑偏装置，还装设有温度、烟雾保护和自动洒水装置；机头有防护栏，机尾有护罩，横跨行人处有过桥。机道内有足够合格的消防设施，机头20m范围内用不燃材料支护。
3、中央皮带机一、二、三部为斜巷运输，均安装了皮带制动装置，。皮带机五项保户均能起到保护作用。
五、机械运送人员：
1、矿井在中轨下山用人行车运送人员，人行车型号为XRB15-6/6，2节车厢，人行车的连接装置按照《规程》第412、414条的规定，201*年8月26日进行拉力实验和探伤实验，并有拉力实验和探伤报告。
2、对斜巷人行车防坠器，每班进行一次手动落闸试验，每月进行一次静止落闸试验，每年进行一次重载全速脱钩试验，并作详细记录。
3、人行车司机使用手持无线对讲信号机，随时可以发出紧急停车信号，也可以同绞车司机随时联系。人员上、下地点安装了照明灯。
4、按照《规程》第360条规定，制定了斜巷运送人员有关管理规定，并悬挂在中轨上平台的醒目位置，人员上下时有专人管理。5、人行车司机、把勾工全部经过培训持证上岗。
第二节主要危险源辨识与分析
1、中轨下山运输距离长，属于多水平提升，如果对道岔及安全设施管理不到位，提升运输将是一个重大危险源。
2、采区皮带机道运输战线较长，如不对皮带进行认真检查，有可能会出现断带、脱扣事故，影响矿井安全生产。机道内煤尘大，如不坚持防尘洒水，将是矿井又一危险源。
3、主井担负提人、提煤、提矸、下料的任务，提升量较大，如不健全管理制度，加强安全管理，将会影响矿井的安全生产。
第三节主要安全对策措施与建议
1、加强各岗位操作人员的安全技术培训、严格操作程序。
2、加强中央轨道下山运输管理，健全管理制度，严格执行“行车不行人”制度。3、加强采区皮带机的管理，维护人员要认真检查皮带机及其它电气设备，确保灵敏可靠，能够保证安全运行。加强对皮带的检查，特别是连接处，防止出现断带、脱扣事故。坚持防尘洒水制度和转载点喷雾，杜绝煤尘飞扬。
4、加强职工安全教育，提高职工安全意识，进一步健全和完善各种规章制度。5、坚持设备定期维修保养制度，确保设备运行状态良好。全面落实各项设备管理制度，严格各项操作规程。
6、坚持机电干部上岗检查制度，对设备的保养、环境卫生要全面检查，严格交接班
制度，及时做好各种记录，发现问题及时处理。
7、各种安全设施要定期检查，保证其性能良好，安全可靠。
第四节评估小结
通过自查，运输系统评估小结如下：1、运输系统具备安全生产的必备条件。
2、自接收该矿以来，已投入大量的运输安全生产设施，为矿井安全生产创造了很好的条件。
3、矿井运输管理制度基本健全，能够保证安全生产的需要。运输系统评估自查得分92分，达A类标准。
第九章矿井存在问题分析及处理
一、矿井安全生产系统分析：1、矿井灾害分析：
根据生产布局安排，矿井主要存在瓦斯、煤尘、水、顶板、提升运输的灾害威胁。（1）瓦斯：矿井虽属低瓦斯矿井，但在回采和掘进过程中，对瓦斯的管理必须高度重视。
（2）煤尘：矿井主采煤层二叠系下石盒组系2煤、3煤，，煤尘均有爆炸性。对煤尘的管理是安全管理工作的重点。
（3）水：目前威胁矿井安全生产主要是地面水及钻孔水。矿井口标高为+35.5m低于矿区历史最高洪水位36.9m。在移交过程中水文资料不全。在以后的生产过程中加强对地面防洪围堰的维护。防治水是安全生产中的重点，要坚持“有疑必探，先探后掘”的原则。
（4）顶板：自201*年接收***煤矿以来，未发生顶板事故。但顶板的岩性不稳定，顶板管理只能加强，丝毫不能放松，是矿井一项重要危险源。
（5）提升运输：***矿多水平提升，安全管理难度大，提升运输是矿井一个重要危险源。
2、技术装备：
矿井总体装备水平不高。自二00二年接收以来，虽然作了大量的投入，但由于设备面大、量广，“MA”产品更换计划，只能逐步进行，不可能一步到位。设备装备水平不高，只能用加强管理来弥补，建立健全各类规章制度和岗位责任制，确保安全生产。
3、安全管理和技术管理：
矿井安全管理系统齐全，安全生产岗位责任制落实较好，年度安全、阶段性安全目标明确，各种规章制度健全，对保障矿井安全起到一定作用。
矿井现有技术力量，能够满足安全生产需要。技术管理到位，技术资料、图纸齐全，技术档案资料保管符合防火、防虫蛀、防盗、防潮等技术要求。
4、安全技术培训：
矿井安全培训机构健全，有专职培训管理人员和专职教师。矿井每年制定一次职工安全培训计划，并结合矿井实际不断调整计划。职工安全培训制度落实较好。但是由于老工人退休较多，青工较多，职工队伍整体安全技术水平有所下降，职工培训还必须进
一步加强。
5、矿井地质条件：
根据提供的地质资料看，***矿的地质条件属简单型。二、采取措施：
1、进一步完善管理制度，全面落实安全生产责任制，加强管理，实现管理上的本质安全。
2、进一步加强安全管理制度，全面提高职工安全技术素质，规范操作行为，提倡干标准活、放心活，实现人的本质安全。
3、突出“一通三防”、“防治水”及“顶板管理”工作重点，杜绝重大事故的发生。4、继续加大安全投入力度，提高矿井安全装备水平。5、
34继续抓好矿井质量标准化工作，夯实安全工作基础。
第十章
一、评估意见：
矿井存在瓦斯、煤尘、水、顶板、提升运输五大灾害威胁，但程度有所不同，只要我们加强安全基础管理，提高职工安全技术素质，是能够保障矿井安全生产的。
目前，矿井应突出抓好提升运输、顶板、瓦斯、煤尘的安全管理。二、评估等级：
依据《江苏煤矿安全评估暂行办法》7个专项自评得分如下：序号1234567安全生产保障评估采煤评估掘进评估一通三防评估防治水评估机电评估运输评估969597959893920.150.100.100.300.100.150.1014.49.59.728.59.813.959．2评估项目实得分折算系数折算得分评估结论
矿井评估总得分：95.05达A类矿井标准。
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