电力工程公司施工队安全员职责
施工队安全员职责
前言：
为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，确保施工队施工过程安全生产。根据电力行业的特点和生产规律，制定“施工队安全员职责规定，主要职能及安全职责是：
1、施工队安全员是施工队安全施工的直接安全责任者，对施工队人员在施工过程中的安全行为负责。负责监督施工队各级人员安全责任制的落实，监督各项安全生产规章制度、反事故技术措施、年度安全防护投入及相关安全生产指标的贯彻执行。
2、负责组织施工队人员学习与执行本公司安全施工管理制度、规定和措施。带头遵章守纪，及时纠正违章、违纪行为。负责监督施工队作业班组人员，现场指挥安全行为及作业人员操作行为，发现事故隐患应及时提出纠正意见并监督实施，发现违章指挥，违章作业行为立即制止，发生安全障碍不能及时排除的，应及时向公司安全机构报告，必要时有权下令停止作业。
3、负责组织实施施工队安全施工管理目标。
4、认真组织定期的安全日活动，及时总结与布置施工队安全工作，并做好安全活动记录。归口管理事故和未遂事故、障碍统计报告工作，做到及时、准确、完整。
5、加强施工现场安全情况、施工作业人员安全行为检查，确保施工队人员在施工中正确使用劳动防护用品、用具。负责监督涉及施工项目技术状况、涉及人身安全的防护设施状况，负责重点监督安全工器具、起重机具、登高用具及高压试验设备的定期检测工作。
6、负责进行新入施工队人员的安全行为监控和岗位职教工作。及时反馈施工现场生产过程安全情况信息，配合施工队和相关部门应用各种形式和手段对员工进行安全教育和培训。
7、在工程项目开工前负责组织施工队参加施工的人员接受安全交底、签字。
8、负责施工队施工项目开工前的安全施工的检查与落实。对危险作业点的施工项目，设专人监控。对监督检查中发现的重大问题和隐患及时报告并提出整改要求。
9、组织施工队人员分析事故原因、吸取教训，及时改时施工队现场安全管理工作。
*****电力安装有限公司
二一三年一月十五日制定
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工程施工队安全职责
一、“安全生产、人人有责”。所有员工必须加强法制观念，认真执行国家有关安全生产、劳动保护政策、法令、法规，严格遵守安全操作规程和各项安全生产规章制度；
二、入厂新员工（实习、代培、临时工、工种交换人员）未经三级教育或考试不合格者不准单独上岗操作；
三、工作前必须按规定穿戴好防护用品；
四、操作工必须熟悉设备性能，工艺要求和操作规程并严格执行；
五、高空作业时必须扎好安全带，戴好安全帽、并戴固系牢，不准穿硬底鞋，严禁抛掷工具、材料等物件；
六、电焊作业时要戴防护面罩，严防电焊弧光灼伤。使用切割机、磨光机要戴防护镜，以防飞溅物伤人；
七、严格安全用电，施工现场不乱拉乱接、移动电线，用电作业要有专人监护，过路电线要加保护套管，避免人、车踏压，发生事故；
八、发生重大事故抢险抢修时，切记不准带气作业，并在专人监护下进行；
九、严把施工质量关，保证工程的施工质量，新建项目不准留隐患；
十、严禁违章作业，严禁违反劳动纪律，上班前、工作中严禁喝酒；十一、生产中注意自身安全，杜绝任何事故发生；十二、施工中如发生事故，要及时处理、上报，并做好详细记录；
十三、拒绝违章指挥和强令冒险作业指令，遇重大危险情况时有权撤离现场。
施工现场用电安全技术措施
1、做到施工前的安全技术交底，做到现场施工人员心中有数，思想准备充分，严格贯彻安全用电规章制度。实行电工持证上岗操作。
2、电器线路要做到布局合理，进出电源应设防脱拉装置，电器开关位置及高度要按临时用电进行，避免被人碰触动。
3、对施工现场的各工种，进行必要的电气知识培训。做到非本人操作的设备他人勿动，不乱拉乱接移动电线，带电作业要有监护人监护。
4、过路电线要加设保护套管，避免人、车踩压，造成绝缘损坏。露天使用的设备要设防潮措施，并采取保护接地线接零措施。
5、经常检查以电为动力的设备，使用前必须严格检查，使用过程中要定期检修，以便及时发现移动线手持电动工具的绝缘性能，以确保使用安全。
6、线路检修要严格实行“断电、验电、接地和悬挂警告牌”的程序进行。
安全生产操作规程
电工安全操作规程
1.所有绝缘、检验工具，应妥善保管，严禁它用，并定期检查、校验。2.现场施工用高低压设备及线路，应按照施工设计及有关电气安全技术规程安装和架设。3.线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。4.熔化焊锡、锡块、工具等要干燥，防止爆溅。5.喷灯不得漏气、漏油及堵塞，不得在易燃、易爆场所点火及使用。工作完毕，灭火放气。6.调制环氧树脂及沥青电缆胶时，操作地点应通风良好，并须戴好防护用品。7.有人触电，立即切断电源进行急救；电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干砂灭火。8.安装高压油开关，自动空气开关等有返回弹簧的开关设备时，应将开关置于断开位置。9.管子穿带线时，不得对管口呼唤、吹气、防止带线弹力勾眼，穿导线时，应互相配合。
钳工安全操作规程
1、使用锉刀、刮刀、錾子、扁铲等工具，不得用力过猛。錾子、扁铲有卷边或裂纹，不得使用，顶部有油污要及时清除。2、使用手锤、大锤、不准戴手套。锤柄、锤上不得有油污，打大锤时，甩转方向不得有人。3、使用钢锯，工件要夹紧，用力要均匀。工件将锯断时要用手或支架托住。4、使用活动扳手，扳口尺寸应与螺帽尺寸相符，不应在手柄上加套管。高空操作应使用死扳手，如用活动扳手时，要用绳子栓牢，人要系好安全带。5、使用台虎钳，钳把不得用套管加力或用手锤敲打，所夹工件不得超过钳口最大行程的三分之二。6、在同一工作台两边凿、铲物件，中间应设防护网，单面工作台，要一面靠墙。7、检查设备内部，要用安全行灯或手电筒，禁用明火。对头重脚轻，容易倾倒的设备，一定要垫实撑牢。8、拆卸设备部件，应放置稳固。装配时，严禁用手插入连接面或探摸螺孔，取放垫铁时，手指应放在垫铁的两侧。9、在倒链吊起的部件下检修，组装时，应将链子打结保险，并必须用道木或支架等垫稳。10、设备清洗、脱脂的场地，要通风良好，严禁烟火。清洗零件应用煤油，用过的棉纱、布头、油纸等应收集体在金属容器内。11、设备试运转，应严格按照单项安全技术措施进行。运转时，不准擦洗和修理，并严禁将手伸入机械行程范围内。电气焊作业安全规程1、作业中应严格遵守一般焊工安全操作和有关氧气瓶、乙炔瓶和橡胶管的安全使用和规则，以及焊割具安全操作规程。2、作业应使用不易产生火花的工具去一开关氧气或乙炔气阀门。3、作业前或停工较长时间复工时，须检查所有设备、氧气瓶、乙炔瓶及橡胶软管接头、阀门及紧固件是否紧固牢靠，不准有破损和漏气现象。在氧气瓶及其附件、橡胶软管和工具上，均不得沾有油脂的泥垢。
4、严禁用火燎或用工具敲击设备，乙炔瓶严禁受外力震动。5、只准用肥皂水检查设备、附件及管路是否漏气，严禁用火检验漏气。
6、氧气瓶、乙炔瓶应存放于阴凉通风处，严禁与易燃气体、油脂及其他易燃物质混放在一处，运送时也必须单独实行。7、工作完毕或离开作业场所时，应把氧气瓶和乙炔瓶放在指定地点并拧上气瓶上的安全帽。
8、当管道内有水或有压力的气体时不准施焊。管道或设备上的油漆未干，也不准施焊。
9、在放有易燃器材的房间内不准施焊。
10、当风力为5级以上，雨天和雪天时，应停止露天施焊，在3~5级风力时，露天施焊应搭设工作棚。
11、在潮湿地方施焊时，焊工应站在干燥的木板上，当焊接大管径内里时，管腔内需铺上厚橡胶板，以免触电。12、氧气瓶要有橡皮圈，并用专用的手推车搬运，或用木杠抬运，不准肩扛或用手滚运。
13、氧气瓶要防止受震动、撞击和温升过高而引起爆炸，氧气瓶要存放在凉、干燥、通风和温度不超过35度的地方，要远离电源、火源和传热设备，要离开其他仓库20米以上，离开易燃仓库50米以上。
14、不准在乙炔瓶发生器周围吸烟或弄火，当氧气瓶软管着火时，应立即关闭停止工作。
电焊工高空作业安全技术操作规程
1、高空作业时，必须使用标准的安全带、安全帽，并戴固系牢。2、使用的梯子、跳板及脚手架应安全可靠。工作时要站稳把牢，谨防失足摔伤。
3、在登上机车、锅炉、煤水车、车辆等工作时，对所攀登的物件，须先检查是否牢固，然后再登。
4、在高空作业时，焊钳软线要绑紧在固定地点，不要缠绕在身上或在背上工作；辅助工具如钢丝刷、手锤、錾子及焊条等，应放在工具袋里，防止掉落伤人；更换焊条时，焊条头不要随便往下扔，以免砸伤下面的人员。
5、高空作业的下方，要清除所有的易燃易爆物品或用石棉板仔细遮盖，尤其在风力大时，更要采取措施，防止火花及熔渣随风飘落引起火灾。
6、在高空接近高压线或裸导线排时，必须停电或采取适当措施，经检查确无触电可能时，才能工作。电源切断后，应在电闸上挂有“有人工作，严禁合闸”式样的的木牌或塑料制警告标示。7、高空作业时，应设监护人，密切注意焊工的动态。电源开关设在监护人旁，遇到危险特征时，立即拉闸，并实行营救。8、高空作业时，不应使用高频引弧器，以防万一触电，失足摔伤。
9、患有高血压、心脏病、羊痫风、不稳定性肺结核及酒后的工作不宜从事高空作业。事故界定及处理办法规定
凡因设备正常损坏造成停机或性能降低，停机修理影响生产，维修费用达到或超过规定标准，均称为设备事故。
1、领导要重视设备管理，要搞好全过程管理，即设备事故预防及措施，事故原因分析、处理、上报等制度和办法。
2、设备事故性质分为责任事故，机械事故和自然事故。
（1）违反规程，擅自离开岗位，超温、超压、超速、超负
荷运行，修理不良，维护保护不善等造成设备事故，属于责任事故。
（2）凡非正常磨损，疲劳磨损，质量不好，制造不良和设
计有误的设备事故属机械事故。
（3）遭受非人力所能抗拒的灾害而造成设备损坏属自然事
故。
3、设备事故报告主要内容：包括发生日期、地点、性质、类别、经过情况、事故分析、损失金额、处理意见及防止再次发生的措施。在报告书中应有事故责任人的书面材料和事故所在单位签字后才能上报。
4、设备事故发生后，应立即报告领导，并采取有效措施防止事态的扩大。对经济损失较大的设备事故应保持事故现场，严禁隐瞒或变动现场，违者应追究当事的人直接责任。
财务管理制度
为了强化企业管理，规范财务行为,建立健全内部控制制度，提高财务管理水平和经济效益，根据《企业财务通则》和《企业会计制度》，结合本公司的实际情况，特制定本制度。
本制度是处理企业财务事项的基本规范，适用于本企业的一切财务管理和会计核算活动。
企业财务管理的基本任务(一)
筹集企业发展所需资金，防范资金风险，降低资
金成本，提高资金使用效益；
(二)
组织拟定企业财务规章和成本、费用标准，建立
健全内部控制；
(三)
组织编制、执行财务预算，考核和分析责任中心
财务预算执行情况；
(四)
合理投放资金，建立资金使用责任制度，做好资
金的控制、调度、核查和分析工作；
(五)(六)能力；
(七)
正确处理企业与债权人、债务人之间的债权债务进行投资管理，防范投资风险，提高投资收益；组织营业收入，降低成本、费用，提高企业盈利
关系，妥善办理结算业务；
(八)
组织会计核算，为企业内部、外部提供合法、真实、准确、及时的财务会计信息；
(九)
进行财务分析，为企业加强管理，改善经营，提
高经济效益提供参考依据；
(十)
实施财务监督，检查各项财经、税收法规，财务
制度、标准执行情况。
财务机构和财会人员
分公司以及独立核算的分支机构应设置财务机构，负责本企业的财务管理和会计核算工作，公司财务应积极参与会计核算和监督。
企业财务负责人是企业财务工作的第一责任人，其职责是：
(一)建立健全企业经济核算制度；(二)参与企业经营决策；
(三)协调财务部门与企业内、外部业务关系；(四)审核企业重要财务报表；
(五)审核企业所有的资金、费用支出；
(六)组织拟定年度预算、决算方案和利润分配方案；(七)合理筹措、调度和使用资金；(八)审核投资项目的财务可行性；(九)组织财务分析；
(十)组织财会人员的业务培训和业绩考核。
财会人员的聘用和调配按集团有关人事管理制度执行。财会人员的任用、晋升、调动、奖惩应当事先征求财务负责人的意见。财会人员原则上每四年轮换一次。财会人员调动工作或离职，必须与接管人员办理交接手续。公司负责人要保证财会人员依法独立开展工作，维护财会人员的合法权益。财会人员须配合公司负责人的工作，不得玩忽职守、丧失原则、营私舞弊、影响企业正常经营。
财务管理基础工作
原始记录
生产经营活动中的产量、质量、工时、仪器仪表和设备利用、能源消耗、存货的收发、领退、消耗、转移及各项财产物资的毁损、报废、变卖等都要按有关规定的内容、格式和填制要求及时作好完整的原始记录。确保各项原始记录的真实、完整、清晰、及时。
计量验收工作
公司各项财产物资的购置、领用、运输、转移、产品的入库、销售及各个环节都要严格执行计量验收制度，做到计量工具齐备、手续齐全、计量准确；计量部门要做好计量工具、仪器的检查、校正和维修工作，保证计量和验收结果的准确性。
定额工作
公司对生产经营活动中的人力、物力、财力的配置、利用、消耗等方面要制定先进合理的定额。对劳动定额、人员定额、材料消耗定额、能源消耗定额、费用定额、工时定额、设备利用定额及各项成本费用开支标准、预算标准及定额标准要合理制定，严格考核，及时修订。
内部稽核工作
公司财务部门必须设置稽核岗位，对公司的会计凭证、账簿、报表和财产物资进行检查复核，发现问题应查明原因，及时处理纠正。
财务预算工作
公司预算应当围绕集团的战略要求和发展规划，根据年度目标任务，以业务预算、资本预算为基础，以经营利润为目标，以现金流为核心进行编制，并主要以财务报表形式予以充分反映。预算一般按年度编制，业务预算、资本预算、筹资预算分季度、月份落实。公司应当重视预算管理工作，将预算作为制定、落实内部经济责任制的依据。
资金管理
财务部门应采取有效措施积极筹集资金，以满足公司经营和发展对资金的需求。在筹资过程中，应合理确定筹资的规模和选择合理的筹资渠道，努力降低筹资成本和筹资风险。
公司原则上不提供任何担保。
贷款项目到期之前，财务部门应跟踪反馈和合理调度资金，防止不能按期还贷现象的发生。对于公司通过金融机构取得的长期大额借款，确保按时还本付息。
公司的现金仅限于在下列范围内使用：(一)员工工资、奖金及津贴、补贴；(二)支付个人的劳务报酬；(三)各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他支出；
(四)出差人员需要随身携带的差旅费；(五)结算起点(1000元)以下的零星支出；(六)向个人支付的不能转账的款项。
公司所有现金统一由财会部门集中保管，除日常保存3日的现金周转量外，其余资金均应存于经营场所所在地的银行。从银行提取现金必须经财务负责人审核并签字。出纳人员收取的支票、汇票必须在2个工作日内送存银行，不得压票。财务负责人要定期对现金管理情况进行检查。
严禁私设小金库，不准用“白条”抵充库存现金。不得将企业资金存于外埠，不准挤占、挪用企业资金，不得以个人名义私存公款。
公司应严格控制备用金的领用。确因工作需要领用备用金在10000元以内的由公司分管领导审批；超过10000元（含10000元）的报公司总经理审批。借用备用金的个人，要按借款事项规定专款专用，财务部门要定期催报清理，及时收回多余借款。
私人不得借支公款。特殊情况5000元以内的由分管领导审批，限期一个月内收回。超过5000元（含5000元）的应报总经理审核，审批。
员工调离企业应到财务办理清欠手续，凡个人欠款未结清者不得办理调离手续。
公司按银行规定开设银行基本账户，原则只开设一个辅助账户，确因融资需要开设辅助账户的，须报总经理批准备
案后方可开设。出纳员必须妥善保管空白支票和有价证券，正确使用支票，及时登记领取支票备查登记簿，支票和印鉴必须由财务负责人或主管和出纳员分开保管，签发支票和盖章应由两人经办。
签发各种银行结算凭证都要按付款审批单和报销凭证的内容填明收款单位、款项用途，禁止签发空白支票和远期支票。因特殊情况需对外开出空白支票的，需经公司分管领导批准，并注明最高限额。不准出租、出借或转让银行账号。
企业财务主管或经理要定期和不定期检查支票保管使用情况，抽查或盘点空白支票、库存现金、收据及发票、在途存款、未达账款和银行存款余额调节表。
公司各项开支实行“双签制”审批的办法，企业必须严格按业务流程报销费用。企业的资金使用，费用开支由各企业财务负责人签字后，报企业总经理审批。所有的费用开支在付款前必须经过财务部门核对，费用开支报销的业务流程为：经办人填单部门主管或主管副总签字财务审核总经理审批
大额资金支付备案出纳付款。严格工程款、材料款的拨付手续，申请拨付工程款时，必须根据合同规定填制“工程（材料）款拨付审批单”，工程（材料）款拨付审批的业务流程为：施工单位申请现场管理人员审核部门经理审核现场总指挥（工程总监）签字预决算部审核财务部审批总经理审批大额资金支付备案出纳付款。
对于无合同、无预算的项目禁止付款。凡工程在10万元（含10万元）以上的项目（含包干项目）须报集团审计部审核，并经集团总裁或授权人批准后才能结算付款。工程完工后需保留预算金额20%以上的工程款，待工程决算报集团审计部审核、集团总裁或授权人批准后才可支付，并按合同规定预留质保金。
公司要加强合同的管理，做好工程预决算审查，严格审查工程预决算是否正常、合理，出包工程预决算的工程量、单价、收费是否正确，是否符合集团的规定，是否符合合同规定，对工程预决算存在的问题，特别是金额较大的问题，应及时组织专题审计，找出原因，及时处理。
员工因公出差、学习培训、费用支付需借款时，必须先填制借款凭证，写明借款原因、借款金额、借款期限，经总经理审批后方可办理借款。员工出差或学习返回及零星采购结束后，七天内必须及时到财务部门办理报销及还款手续。借款的归还实行逐笔结清的办法，已发生借款尚未结清者，除特殊情况外，不准再办理新的借款。
所有费用开支,要有合理、合法的凭证，必须书写清楚，数字真实，内容完整，手续齐全。发票要素必须齐备，发票上收款单位必须与实际收款单位一致。不得将往来发票、收据、白条、假发票或涂改的发票用于报销。
资产管理
公司对资产实行统一归口管理，要确定专人负责资产管理工作。使用年限在一年以上的固定资产和单位价值在100元以上的低值易耗品，均应纳入财产管理的范畴。存货的采购，可以按实际成本核算，也可按计划价格核算，存货的领用和发出，可以按规定的方法核算，但无论采用哪种核算方法，都要坚持一贯性原则，因存货核算方法发生变更，应征得公司财务部门的同意，同时在财务报告中予以说明。
公司要加强对各项债权的管理，每月都要对债权债务进行清理、催收，防止呆账坏账的发生。
公司按照“必需、节约”的原则购置各项资产，不得突破批准的限额。
（一）公司权限范围内的购置由公司财务部、总经理自行审批。
（二）不在上述（一）范围之内的财产购置由各部门提出购置计划、明确用途和责任人，经公司财务部、总经理审批：
1、单位价值500元以上（含）非生产性低值易耗品的
购置；
2、单位价值201*元以上（含）非生产性固定资产的
购置；
3、单位价值5000元以上（含）生产性固定资产的购
置；
4、一次性批量采购5000元以上（含）的财产。（三）财产购置审批表的预计购置金额应以实际询价、比价之后的价格填报，不得人为虚报，不得使用大约数；拟购置的财产必须有明确的规格型号，不得不填型号或只列出大致技术参数，违反上述规定的，公司不予审批。
凡被列为财产管理对象的，均实行实物使用负责制，落实到责任人。
领用的低值易耗品，周转使用的包装物，需登记备查账，单位价值1000元以下的一次摊销；1000元（含1000元）以上的五五摊销。
公司应及时进行财产登记和定期组织财产清查，以保证公司财产的安全完整，提高财物使用效益和会计核算的准确性，做到账实相符。
公司财产登记与清查的范围包括：(一)全部固定资产;(二)全部存货;
(三)单位价值在100元以上（含100元），且使用年限在1年以上，但不够固定资产标准的办公用品和其它物品。
公司固定资产由设备部门(或行政部门)登记实物台账，财务部门登记价值明细账，两部门每半年核对一次账目，做到账账、账实相符。
单位价值在100元以上（含100元），且使用年限在1年以上，但不够固定资产标准的物品由行政部门登记实物台账。财务部门每年至少参加一次上述物品的盘点，并与行政部门核对一次账目，做到账账、账实相符。
公司存货由库管部门登记进、销、存实物台账，由财务部门登记数量、价值明细账。财务部门每季度至少参加一次实物盘点，并与库管部门核对一次账目，做到账账相符。
每年年末在公司总经理的统一领导下，从行政、财务、库管及其他相关部门抽调人员组成财产清查小组，对企业所有的固定资产、存货、办公用品和其它物品进行清查和盘点，并根据盘点结果编制盘点报告。
对于盘盈、盘亏的财产应及时查明原因，提出处理意见。属于个人原因造成财物损失的，应由个人承担赔偿责任。成本费用管理
公司要加强成本费用管理，千方百计降低各种消耗。要结合本企业的具体情况，制定成本核算规程及成本指标分解、核算和考核等制度。
公司的成本、费用按生产成本、制造费用、营业费用、管理费用、财务费用等项目进行归集、核算和管理。
公司的下列费用严格按国家规定进行提取和管理：(一)员工福利费按照公司员工工资总额的14%提取；(二)工会经费按照公司员工工资总额的2%提取；(三)员工教育经费按公司员工工资总额的1.5%提取；公司要加强对预提费用、待摊费用、长期待摊费用、各项准备金的管理，严格按照公司会计制度的要求进行核算，一经确定，不能随意变动。
公司应严格控制会议费开支，举办会议和活动，要实行预算控制，事前由会议组织部门按费用类别（住宿费、餐费、交通费、场地租用费、资料费、礼品费、其他等）编制预算，经总经理审批后，交公司财务部门备案，严格按预算掌握开支。
业务应酬费：各企业要本着“必需、合理、节约”的原则控制业务应酬费、招待费。招待费除特殊情况外，要注明招待用途，报销时须经同行人在报销单上证明签字。员工个人住房无论是由公司统一安排。公司在生产经营中，非因正常原因而支付的罚款和扰民费等金额超过2万元（含）的需报集团总裁或授权人审批后方可付款。
所有公用车辆发生的交通事故修理费，一律先由保险公司或司机个人垫付，特殊情况须借款的应报总经理批准，待保险公司理赔款到账后，企业再予以支付。财务监督
任何部门或个人不得以任何方式授意、指使、强令财务部门、财会人员伪造、变造会计凭证、会计账簿和其他会计资料，提供虚假财务会计报告。财务部门、财会人员对违反国家财经、税收法规、标准的事项有权拒绝办理，或者按职权予以纠正。
各级财会人员不依据会计法规办理财务会计事项或和企业经营负责人互相串通、弄虚作假、欺上瞒下，使财务数据严重失实，或者不履行财务工作职责，拒绝向上级主管部门提供有关数据情况的，应撤消其财会职务，并按公司有关规定处理。
财务部门、财会人员应当对财务收支进行监督。(一)对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应予以扣留，并及时向公司领导人报告，请求查明原因，追究当事人责任；
(二)对审批手续不全的财务收支应当退回，要求补充、更正；
(三)对违反规定不纳入企业统一核算的财务收支，应当制止和纠正；
(四)对违反国家统一的财政、税收、财务、会计制度、公司内部财务制度、标准的财务收支不予办理；(五)对认为是违反国家统一的财政、税收、财务、会计制度、公司内部财务制度、标准的财务收支应当制止和纠正，制止和纠正无效的，应当向公司领导提出书面意见，请求处理。公司领导人应当在接到书面意见起10日内作出书面决定，并对决定承担责任；
(六)对违反国家统一的财政、税收、财务、会计制度、公司内部财务制度、标准的财务收支不予制止和纠正；又不向企业领导提出书面意见的，也应当承担责任。
公司财务部门有权对各部门执行国家财经、税收法规和公司内部财务制度、标准的执行情况，以及重大筹资、投资活动和重大经济合同的履行情况进行监督和检查。公司各部门应积极配合财务部门的监督和检查工作，不得拒绝、阻拦、隐匿真实情况或设置其他障碍。
会计工作职责
1、会计人员在会计工作中必须遵守职业道德，树立良好的职业品质、严谨的工作风，严守财务纪律，努力提高工作效率和工作质量。
2、会计人员必须熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度。
3、要按照会计法律、法规及国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计信息真实、合法、准确、及时、完整。
4、熟悉本单位的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理、提高经济效益服务。
5、负责工程用材料的成本、核算、工程决算的核算工作，及统计报表的编制工作。
6、严格审核报销单据、发票等原始凭证，建立健全各种台帐，做好财务档案的装订、保管、存档工作。7、团结协作，完成领导分配的其他工作。
出纳工作职责
1、在公司领导下，按照国家财会，公司财务制度的有关规定，认真办理提取保管现金，完成收付手续和银行结算业务。2、登记现金和银行日记帐，做好日清月结。保证帐证相符、帐款相符、帐帐相符，发现差错及时查清更正。
3、按照规定办理好现金收支业务，做到合法准确，手续完备，单据齐全。
4、妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据。
5、负责职工工资的发放，日常办公用品、福利用品的采购、保管、发放。
6、负责工程领用材料、保管材料和材料的退库工作。7、团结协作，完成领导交办的其他工作。
福利制度
一为加强公司福利费管理，切实改善员工福利，丰富员工精神和文化生活,增强企业凝聚力，调动员工工作积极性,根据集团有关规定，结合本公司实际制定本制度。
二本制度适用于公司及分公司。
三企业福利费按照公司员工工资总额的14%提取，企业提取的福利费50%由企业掌握开支,另50%上交集团。
四企业留存的福利费按大型企业201*元、中型企业1500元、小型企业1000元的年人均标准进行开支，其中50%用于团队福利，50%用于员工个人福利。在上述标准范围内企业结余福利费不足开支时，可用工会经费弥补;工会经费仍不够弥补的，则须降低开支标准。
五团队福利费开支范围：
（1）集体活动，包括企业的集体文娱活动和企业内部各部门的集体活动。集体活动应利用节假日开展，以丰富员工文化生活，提高员工生活情趣，增强思想交流的活动为主。企业用福利费开展集体活动全年不得超过3次；
（2）员工食堂的房租费、水电费、厨师工资、厨房的灶具用具，员工浴池等支出；
（3）员工健身、休闲、娱乐设施的购置与维护；（4）慰问退休、病重员工；
（5）春节物资，每人每年春节前发放价值200元的过节物资，不得发放现金；（6）员工子女出生补助1000元，在员工子女出生60日内凭出生证明领取，二胎以上（含）不再享受。夫妻双方均在集团内部工作的，只能从女方单位单边享受；
（7）员工两代以内直系亲属丧葬补助，每次1000元。六员工个人福利费开支范围和标准：（1）可为员工每年免费做常规体检一次；
（2）可发放价值不超过200元的电影、演出、展览、游泳、健身、美容美发、娱乐票证；
（3）可给员工发放生日礼品；（4）可报销价值100元的书报费。
七连续工作时间未满1年的员工和实习生不享受个人福利。
八企业应设兼职工会专员一名，负责组织、筹划包括福利费使用范围在内的各项活动，落实各项福利措施。
报销管理制度
一、公司所有的费用开支在付款前必须经过财务部门审核，报销时必须按业务流程办理。各公司的资金使用、费用开支由财务负责人审核签字后，报公司总经理审批，超出权限范围的必须按规定上报集团审批后方可支付。
费用开支报销的业务流程：经办人填单所在部门主管（或主管副总）签字财务审核总经理审批出纳付款
二、报销凭证必须合理、合法、真实、清晰、发票要素齐备、能完整的反映经济业务的实质，发票所列付款单位必须与报销人所在公司一致，往来发票、收款收据、白条、假发票、涂改过的发票以及其他不符合上述要求的凭证不得作为报销凭证，财务负责人将不予审批，出纳员有权拒绝付款。
1、餐费
除单独宴请外，报销时须有陪同人员在报销单据上证明签字。
单笔金额超过500元的招待费在报销时应同时出具菜单或结帐单（记录具体菜名及服务内容的帐单），否则财务不予报销。
手填及机打餐费发票正面应有消费日期、出票单位财务章或发票专用章、受票单位名称、消费所在地税务局的发票专用章，有真伪发票识别电话或网址的，财务在报销时必须致电或上网查询真伪，经识别为假发票的不得予以报销。
报销餐费时必须提供经审批的招待费开支申请单。2、差旅费
多人一同出差时，报销时必须有同行人员的证明签字。
各类长途交通车船票均应有日期、起止站名、发票专用章，部分无起讫地及日期的定额交通车票，须注明起讫地及日期。
住宿费发票的出票日期、入住及退房日期（票面格式中无此款的除外）、住宿费用项目、单价、入住天数、总额、出票单位名称及财务章或发票专用章须齐全，背面须有入住人签字。
任何人不得报销出差期间的固定电话费。报销差旅费时必须有经批准的出差审批表。
员工因工出差、学习培训、费用支付需借款时，必须先填制借款凭证，写明借款原因、借款金额、借款期限，总经理审批后方可办理借款。
员工出差或学习返回及零星采购结束后，七天内必须及时到财务部门办理报销及还款手续。
借款的归还实行逐笔结清的办法，已发生借款尚未结清者，除审批人员缺位等特殊情况外，不准再办理新的借款。
公司财务部应在月末对员工借款情况进行清理，所有未归还的借款必须入账核算。3、材料物资采购
材料、物资品种较多、发票本身栏目不足以开具全部明细品种时，发票必须附有销售单位盖章的发票明细清单，无发票明细清单的财务不得报销付款。
除零星采购外，报销时必须提供经批准的采购预算或采购申请表。
4、市内交通费
凭市内交通车票报销市内交通费时，报销人必须在车票上简要注明事由及日期。
5、会议费
出席外部会议的员工在报销时必需同时提供会议通知或邀请函。
6、移动电话费
移动电话费必须凭真实的话费发票在年度内按标准限额内报销，且只限于本人使用的一个移动电话号码，神州行、如意通、如意133等以充值卡充值的话费不予报销。
工程（材料）款支付管理制度
一做好工程预决算的管理与审查，要严格审查工程决算是否正常、合理，出包工程预决算的工程量、单价、收费是否正确，是否符合公司的各项规定，是否符合合同管理规定。
二工程款支付基本原则
无合同、无预算的项目财务不得付款；
工程款项的支付须和工程进度匹配，工程一旦启动，各公司不得超出工程实际进度付款（为启动工程项目而在合同中明确规定了预付工程及预付备料款除外）；
无审定结算书的工程项目财务部门不得支付全款；工程款的支付必须按规定的流程进行。三工程款的支付（1）付款进度规定
单价合同在付款前必须提供工程部门签证、乙方签章确认的已完工工程量清单，否则财务部门不得付款。
总价合同在付款前必须提供工程部门签证、乙方签章确认的完
工进度表，否则财务部门不得付款。
管道安装工程在未进行打压测试及联合验收以前，工程款的拨付进度不得超过合同金额的80%，即工程完工后需至少保留合同（或预算）金额的20%以上的工程款，待工程决算报总公司、集团审计部审核、集团总裁或授权人批准后方可支付。
（2）工程款结清规定
凡工程在5万元(含5万无)以上的项目（含包干项目），工程
结算需先报总公司审计，并且转报集团审计部审核并经总裁（或总裁指定的授权人）批准后才能最终结算付款。
（3）工程质保金规定
所有工程项目（包括设备采购与安装）必须预留质量保证金，
预留的质保金不得低于合同（或结算）总额的5%。
（4）付款流程
申请拨付工程款时，必须填制“工程（材料）款拨付审批单”，分别按以下流程办理：
进度中付款流程：
施工单位申请现场工程管理人员审核签字工程部经理审核总工程师或分管副总签字财务部审批总经理审批大额资金支付审批备案出纳付款财务登记合同管理台账
工程（材料）款结清付款流程：
施工单位申请现场工程管理人员审核签字工程部经理审核总工程师或分管副总签字预决算部审核财务部审批总经理审批大额资金支付审批备案出纳付款财务登记合同管理台账
质保金付款流程：
施工单位申请工程部经理审核运营使用部门审核总工程师或主管副总签字财务部审批总经理审批大额资金支付审批备案出纳付款财务登记合同管理台账大额资金实行事前报批备案制。公司至少在支出一天前向总公司财务部报批备案，总公司财务部原则上应在收到支付申请的两日内给予明确答复。报批备案标准如下：
1、5万元以上备品、备件或材料采购款的支付；2、5万元以上工程款项的支付；
3、其他单笔5万元以上的款项支付（支付气费、职工
工资、养老金除外）。
未经总公司审批备案的，公司财务部不得擅自付款。各部门要严格遵守工程款、材料款的拨付手续规定，未按规定流程签字审批的，公司财务部门不得付款。
经济合同管理制度
各部门须建立经济合同会签制，公司签订的所有经济合同，必须经过相关业务部门及财务部会审、会签，所有签订的经济合同公司至少要有两份原件，财务部门和办公室各存档一份，否则，财务部门有权拒绝付款。
未按规定会签的经济合同，公司财务部不得付款。公司财务部要建立经济合同支付备查台账，对合同总额、已付款金额、未付款金额、预留质保金等内容进行备查登记，在付款前必须仔细核对合同条款，确保款项支付符合合同管理的规定及付款规定。
工程技术部管理制度
一、工程技术部全员必须认真负责，对待工作兢兢业业，满
怀热情对待自己的岗位工作。
二、工程技术部各岗位员工，必须加强学习，熟练掌握本岗
位的技术技能。
三、严格执行公司的各项规章制度和岗位制度，及时完成部
门主管领导交办的工作。
四、各工作岗位员工“以公司为中心、以岗位工作为重点”，
积极开展各项工作，工作当中严禁“吃”、“拿”、“卡”、“要”，同时不得徇私舞弊。五、积极参加公司开展的各项活动。六、上班时间，不得擅自离岗、串岗。
七、热心接待用户，尽可能和用户进行沟通，帮助和解决用
户提出的疑问。
八、严格要求自己，服从领导的工作安排。
九、不得迟到、早退，上班期间严禁喝酒，不得大吵大闹，
影响他人办公。
十、上班期间因公外出，必须向部门经理说明情况，一旦发
现将以“早退”上报。
十一、各组长和岗位工作人员，负责建立自己技术资料文
件，及时汇报工作完成情况，各项完成情况将在本部门内进行评比，评比不合格者取消年终的奖评资格或调离该岗位。
十二、勤俭节约，不得浪费办公用品。十三、使用文明语言。
十四、保持办公室、办公区域的卫生。
十五、按时参加工程管理部例会，会前准备汇报材料，会
中做好会议记录，会后落实会议精神。
工程技术部经理岗位职责
1、贯彻执行国家有关基本建设的技术方针政策和技术标准、规范及各项技术管理制度
2、贯彻和执行公司的各项规章制度、技术标准、规范。3、贯彻处理工程技术部各项事务。
4、抓好工程技术部团队建设，管理好本部门的人、财、物。5、严格工程图纸审核、工程预（决）算审核、工程建设合同、设计合同的审核、工程材料计划审核、工程量审核、经济签证审核、技术方案的审核、工程材料的审批。6、组织公司重大项目采购、施工队伍的招投标。7、组织公司重大技术方案的编制并实施。
8、负责公司下达的各项经济指标和安全生产指标的确保完成。
9、及时向主管领导、分管领导上报重大技术方案和本部门重大事务。
10、学习和掌握国内外新技术、新材料、新工艺的发展和应用情况。
11、及时很好的完成主管领导交办的其他任务。
预（决）算人员岗位职责
1、严格执行国家有关工程预（决）算编制的有关技术文件、法律和法规。
2、严格执行公司的各项预（决）算制度、流程。3、严格审核工程材料用量，严格编制工程预决算，并上报公司领导。
4、负责组织，参加工程项目的招投标工作，编制招投标技术文件，审核招投标材料。
5、负责本部门工程项目、工程价款、工程量的统计、上报工作。
6、负责工程施工任务单的派遣，工程材料的审批工作。7、督促施工单位的工程进度，进行工程验收、工程结算、工程资料的提交工作。
8、做好部门各项技术、经济合同文件、招投标文件的管理；加强保密工作。
9、及时很好的完成部门领导交办的其他任务。
设计人员岗位职责
1、认真学习和贯彻有关工程设计的法律、法规，认真履行设计人员的职责。
2、设计人员依据设计委托书以及有关的技术经济文件、设计标准、技术规范、规程进行图纸设计。
3、设计人员依据设计合同约定认真地踏勘现场、丈量，制定出经济、合理、安全可靠的设计方案。
4、设计人员负责签定设计合同，并按公司要求进行合同会签。
5、设计人员负有市场开发的责任，必须确保平衡计分卡任务全面完成。
6、设计人员组织，参与本公司重大技术方案的编制。7、设计人员参与工程质量监督、检验。参与竣工验收、通气。
8、设计人员依据公司的年度计划、施工图纸，编制材料计划。
9、自觉接受继续教育、更新知识、积极参加与之相关的学习，培训，不断提高业务水平。10、严格保守公司的技术与经济秘密。11、完成部门领导交办的其他任务。
工程管理员岗位职责
1、认真学习和掌握国家有关工程项目的各项技术文件、规范和标准。
2、严格执行公司下达的各项工程管理办法、规定。3、工程管理员负有市场开发职责，确保工程技术部开发用户指标的完成。
4、工程管理员负有工程项目的协调，工程进度的监督，工程质量的检验职责。
5、工程管理员参与工程竣工验收。
6、工程管理员负责工程量的确认，工程进度的上报，工程完成情况的统计工作。
7、工程管理员协助设计人员进行工程项目施工现场的勘察、丈量，工程图纸的晒制、报审工作。
8、工程管理员负责公司重大工程建设项目手续的办理工作。9、及时很好的完成部门领导交办的其他工作。
采购供应部管理制度
一、采购供应部全员必须认真负责，兢兢业业，满怀热情对
待自己的岗位工作。团结同志，互相帮助，勇于奉献。二、采购供应部各岗位员工，必须加强学习，熟练掌握本岗
位的技术技能。
三、严格执行公司的各项规章制度和岗位制度，及时完成部
门主管领导交办的工作。
四、各工作岗位员工“以公司为中心、以岗位工作为重点”，
积极开展各项工作，工作当中严禁“吃”、“拿”、“卡”、“要”，同时不得徇私舞弊。五、积极参加公司开展的各项活动。六、上班时间，不得擅自离岗、串岗。七、严格要求自己，服从领导的工作安排。
八、不得迟到、早退，上班期间严禁喝酒，不得大吵大闹，
影响他人办公。
九、上班期间因公外出，必须向部门经理说明情况，一旦发
现将以“早退”上报。
十、各岗位员工负责建立自己岗位技术资料文件，及时汇报
工作完成情况，各项完成情况将在本部门内进行月、季度、半年、全年进行全面考核，考核不合格者取消评选优秀员工资格。十一、勤俭节约，不得浪费办公用品。十二、保持办公室、办公区域的卫生。
采购供应部副经理岗位职责
1、掌握和学习新材料、新工艺、新技术的应用。2、严格执行公司下达的各项材料采购、招投标、管理的制度和流程。
3、组织公司工程材料采购的招投标工作；参与材料采购、询价和合同审核。
4、组织、参与材料年度采购计划的编制。5、参加材料的入库质量检验工作。
6、处理采购供应部日常事务；督促、检查材料会计、管理员工作。
7、负责检查、落实材料库房的安全保卫工作。8、严抓细管，提高采购供应部管理水平。
9、及时很好的完成主管领导交办的其他工作。
材料会计岗位职责
1、认真学习和掌握材料基本常识，了解材料的基本性能。2、认真学习和掌握公司下发有关材料管理制度和流程及核算办法。
3、严格执行公司有关材料会计的规章制度，核算办法和流程。
4、严格按照公司材料采购流程和制度进行材料采购，货比三家，确保材料质量。
5、组织公司相关人员进行材料入库验收。6、建立健全材料采购信息网络，价格体系。
7、定期向财务资产部上报材料报表，真实反映材料情况。8、组织每月一次的材料盘库，做到材料帐、卡、物相符。9、及时准确向部门经理提供材料库存信息。10、组织、参与公司材料的招投标工作。
11、工程竣工时，及时向结算部门和财务资产部提供该项目所发生的材料。
12、及时很好的完成部门领导交办的其他工作。
材料管理员岗位职责
1、认真学习和掌握材料基础知识。2、严格执行公司材料管理制度和流程。3、做好材料出（入）库登记工作。
4、建立、健全材料台帐，材料管理卡，实行材料的动态
管理。
5、认真做好材料库房的防火、防盗安全保卫工作。6、不论节假日确保施工维修材料的及时发放。
7、做好每月一次的库房盘点工作，做到帐、卡、物相符。8、每月及时上报材料的库存数量。
9、材料摆放有序、分明；库房保持卫生干净。
10、保守材料机密，未经公司同意，不得向任何人透露。11、及时很好的完成部门领导交办的其他工作。
材料库房管理制度
一、材料保管员是库房管理的第一责任人
二、建立健全材料出入库台帐，认真填写材料出入库的数量、日期。
三、加强材料成品，半成品的保护，分类管理。四、材料库房保持清洁干净，摆放整齐有序。
五、库房要每月进行一次数量盘点工作，及时上报有关部门。六、认真收集和整理库房材料信息。七、材料库房不得进入闲杂人员。八、加强库房的安全管理工作。
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