如何充分发挥乡镇街安监站的职能作用

时间：2019-05-29 00:10:07 网站：公文素材库

如何充分发挥乡镇街安监站的职能作用

如何充分发挥乡镇街安监站的职能作用

安监局×××

按照开展深入学习实践科学发展观活动实施方案的安排，领导班子成员要带队开展调研，带头撰写报告的要求，我结合我局的职能特点，对如何充分发挥乡镇街安监站的职能作用进行了深入调研，在以往掌握基层安监情况的基础上又进一步进行了调研，实地走访了部分乡镇。通过与乡镇分管领导和安监站有关人员座谈、查看基础档案材料、现场检查企业等方式，比较全面系统的掌握了我市乡镇街安全生产工作的运行情况，调研中，对一些乡镇街安监机构建设和安监工作存在的问题所在单位领导提出了整改意见和建议，促进了乡镇街机构建设和安全监管工作的完善和规范，达到了调研活动的要求。中国论文联盟整理。

一、我市乡镇街安全生产工作的基本状况

近年来，我市经济和社会发展十分迅速，企业投资规模和数量不断增加，据不完全统计在我市工商局注册的各类生产经营单位和经济组织约201*0家，其中与部门签定安全生产责任书的生产型企业达1600余家。安全生产工作涉及道路交通、消防安全、危险化学品、建筑施工等多个高危行业领域，其中有危险化学品生产经营单位145家，非煤矿山企业42家，冶金企业17家，建筑施工企业47家，学校235家，商场市场70家，安全生产点多、线长、面广，安全监管任务繁重。

从调研情况看，我市乡镇街安全生产工作在经济和社会的迅速发展过程中呈现出不断加强，作用越来越突出的基本态势。201*年底，经市编办批准，29个乡镇街均设立了安监站，去年上半年，所有乡镇都挂牌成立了安监站。安监站为副科级，每站设23人，人员均为乡镇自收自支事业编，统一挂靠在乡镇企业服务中心。目前，我市乡镇街共有专兼职安监干部62人。

（一）领导和组织机构已经形成。各乡镇均建立了安委会和安全生产工作领导小组，由镇长担任安委会主任，明确行政一把手是安全生产第一责任人，负责工业经济工作的副书记或负责政法工作的副书记任副组长并具体分管安全生产工作，镇经委、电管站、工商所、派出所、卫生所、安监（中国论文联盟整理）站、工商所等部门为成员单位，每季度至少召开一次安全例会，传达上级要求、分析安全形势、进行工作部署，并且针对重点时期、季节性特点每年开展6-8次安全生产联合检查。

（二）安全生产责任意识比较明确。各乡镇街尤其是工业企业数量较多、经济较发达的乡镇街对安全生产工作重视程度较高，均制定了乡镇一级负责人安全生产工作责任制度，遇重大问题乡镇街一把手亲自过问、亲自协调解决。同时，建立了市域内村居和企业安全生产网络，每个村居都由治保主任任安全监督员，全市村居一级共有800余名安全生产监督员；市域内的生产型企业也都确定至少一名安全生产管理人员，在做好本企业安全工作的同时，协助乡镇街安监站做好日常工作。乡镇街对企业落实安全生产法律法规方面要求较严，乡镇街安委会每年与辖市内企业负责人签订安全责任书，并经常性地开展宣传培训教育，企业负责人安全生产的责任意识不断提高。（三）日常监管工作模式已经成型。我市安监站的基础档案和基本工作制度已初步建立起来，如安全生产责任制度、安全生产委员会工作制度、事故隐患排查管理制度、例会制度、安全生产培训教育制度、检查制度、告诫制度、重大隐患和重大危险源管理制度等，并有基本工作台帐，如安全生产会议台帐、检查台帐、生产经营单位分类明细台帐、培训教育台帐、特种作业人员台帐、特种设备台帐、事故管理台帐等。各安监站对辖市内企业都有比较详细的底档，包括企业类型、生产规模和产品、负责人姓名、联系方式、主要工艺和特种设备等，此次隐患排查登记也主要依据这些底档。安监站与在控企业保持着经常性的联系，需召开安全生产会议、组织宣传培训企业能召之即来，日常检查企业也能够较好的配合。一般情况下，安监站人员每月可对辖市内重点企业检查一次，每季度会同有关部门联合检查一次，暑期、冬季以及重要节假日、重要整治活动期间还要由主要领导带队进行检查。对检查中发现的问题，下发由我局印制的“检查记录”、“隐患整改通知书”，一般每年安监站下达的整改通知书在50份左右。总体看，安监站对辖市企业安全生产发挥了一定的监管作用。

四）探索和形成了一些好的经验和做法。许多安监站的同志立足安全监管的最基层，在条件比较艰苦的情况下充分发挥主观能动性，创造性地开展安全生产监管工作，进一步丰富了安全监管的内涵。一是针对市域安全隐患特点制定安全标准。如崔黄口镇地毯行业十分集中，共有各类地毯生产经营单位200家左右，其中地毯喷胶工艺环节易发生火患。崔黄口镇安监站的两名工作人员都已从事安全工作15年以上，对地毯行业十分熟悉，经认真研究总结，他们制定了地毯喷胶工艺安全标准和实施细则，发到所有地毯企业，并按照此标准进行指导检查，有力地促进了地毯行业安全水平的提升。二是加强统一规范管理。针对一些中小企业安全生产不会管、不知如何管的问题，许多安监站从搞好服务入手，寓管理于服务之中。如下朱庄街安监站以表格的形式编制了《企业安全生产规范化管理手册》，内容包括：组织机构设置制度、安全生产月检查和隐患整改记录制度、安全管理人员考核培训制度、劳动保护制度、三级教育制度、重大危险源责任制度、特种设备管理制度等15项内容，使各项管理制度得到量化分解，达到了简洁、实用、便于操作的效果。他们将手册发到每个企业，并每周印发安全生产信息动态，提高了企业的安全管理水平。三是严格监管与宣传教育相结合。安监站对安全生产宣传教育十分重视，调研中基层安监人员普遍反映，要使企业落实主体责任关键在企业负责人不断增强安全意识，如果企业负责人把安全不当回事，监管外力再大也解决不了根本问题。如曹子里、河西务、泗村店等乡镇安监站在不断加强检查的同时，利用与企业负责人都比较熟识的优势，结合事故案例向他们推心置腹地讲事故对企业造成的损失，对从业者和人身家庭造成的伤害，以及企业负责人应承担的法律责任，企业负责人感到安监站不是找自己的麻烦，是为企业好、为自己好，主动做好安全生产工作的自觉性大大增强。四是注重发挥工作经验丰富的安监干部的作用。乡镇安监工作处于最基层，任务重、压力大，对安监人员综合素质要求较高，不仅需要强烈的责任心、事业心，需要对辖市内企业工艺、隐患等问题心中有数，更重要的是更好地把握如何与企业打交道、与各个部门打交道。因此，在人员配备上各乡镇街注意把安全监管经验丰富的同志留在安监岗位上，据统计我市各乡镇有10年以上安监工作经历的同志占总数的50%以上，这些同志一方面发挥自身优势履行着安全监管的责（中国论文联盟整理）任，另一方面带领新同志开拓进取，起着“传、帮、带”的作用。

二、存在的主要问题

这不仅是乡镇街安监工作中存在的问题，作为主管局也是我们在学习实践科学发展观中对照科学发展观的要求查找到的工作中的不足。（一）各乡镇街安全监管力量很不均衡。调研中感到，象杨村、汊沽港、下朱庄等经济总量大、发展快的乡镇街，都配备了3-5名专职安监人员，专门从事日常的安全生产监察，工作的制度化、规范化水平较高，对于防范安全事故的发生起到了明显的作用。而其它乡镇街安监人员少，大部分为兼职，安监人员除做好安全生产工作外，还承担着环保、环境卫生、劳动保障包村等项事务，只能拿出一半精力做安全工作。监管工作的作用不够突出，分析原因主要是与领导的重视程度有关。鉴于这种重视程度不均的情况，就要求我们主管局要针对各乡镇不同的情况，有针对性地采取措施，认真加以解决。

（二）安监站各项工作刚起步，工作规范化、制度化还不强。大多数乡镇还没有建立起完整的安全监管的制度体系，特别是基础工作薄弱。比如工作制度不健全、企业管理档案不齐全，隐患排查整改资料不全面，日常监察记录不规范等问题。这说明我们对安监站基础工作的检查、管理、指导的力度欠缺。

（三）条件简陋，手段落后，兼职过多。除杨村、下朱庄、汊沽港等乡镇街外，大多数乡镇均无专车、电脑，更没有录音录像设备，日常检查靠安监人员自用的摩托车或自行车，现场检查手段主要是手摸、眼看、嘴说，影响到监察工作的开展。

（四）专业水平有限，跟不上企业的发展。由于专业技术知识缺乏，知识更新跟不上，安监人员到到企业检查多靠经验、靠对传统安全工作的认识，所以往往能检查的多是电线是否裸露、设备有否防护罩、职工戴没戴防护品等，对迅速发展的新型企业几乎不知道查什么，往往进企业多停留在走一圈看看，提醒注意的层面上，很难发现实质性的隐患问题。

（五）执法权尚未确立。安监人员的检查还处在提醒、劝诫的阶段，在执法程序、证据提取、统一文书使用方面都还没有到位。同时，执法素质低，由于与所在地企业比较熟悉，也存在监管过程中讲情面的现象。

（六）部分安监人员身份、待遇长期得不到解决，工作压力较大。据了解，有的乡镇街安监站长是由乡镇街任命的，虽然名义上是副科级职务，但待遇始终未兑现，工作热情受到很大影响。

三、对策和建议

为群众办实事不仅是提升科学发展活动影响力的有效方法，也是科学发展观以人为本的核心的根本体现。经调研，提出了五点对策和建议，以提高我市安全监管工作水平。

（一）出台政策。积极向市局报告，申请协调，制定出台有关加强乡镇安全生产工作的文件，进一步明确乡镇安全生产工作的职责、权限及安监站建设的总体要求、安监站建设标准，然后由市县安监局向乡镇街委托执法，确立安监站执法的主体地位。中国论文联盟整理。

（二）加强培训。建立乡镇安全生产工作主管乡镇长、安监站长轮训制度，每年用12周的时间进行轮训，将（中国论文联盟整理）乡镇一级所有安监干部轮训一遍。同时，出台政策鼓励安监干部参加专业技术知识的学习，培养出各方面的安全技术专业人才，全面提高安监干部专业素质。（三）加大投入。积极与乡镇街协调，为安监站拨专款，解决其车辆、装备及办公环境改善问题。

（四）严格考核。进一步完善乡镇街安全监管工作考核评比办法，实行目标化、量化管理，每年度评比一次，奖优罚劣，督促乡镇安全工作形成长效机制。

（五）以点带面。积极总结开展乡镇安全生产好的经验和做法，树立典型，通过召开现场会、推广经验、开展研讨等多种方式，加强指导协调，促进乡镇街安全工作全面上水平。

扩展阅读：乡镇(街道)安监站工作手册

乡镇（街道）安监站工作手册（试行）

第一部分乡镇（街道）安监站及其人员职责…………………一、乡镇（街道）安监站职责…………………………………二、乡镇（街道）安监站站长职责……………………………三、乡镇（街道）安监站安监员职责…………………………第二部分乡镇（街道）安监站管理制度………………………一、安全生产执法检查及隐患排查整改制度…………………二、安全生产例会制度…………………………………………三、安全生产事故报告处理和统计分析制度…………………四、信访举报制度………………………………………………五、执法检查十条禁令…………………………………………第三部分乡镇（街道）安监站执法检查权限及程序…………一、乡镇（街道）安监站执法检查权限………………………二、乡镇（街道）安监站执法检查程序………………………三、乡镇（街道）安监站执法检查流程………………………第四部分乡镇（街道）安监站档案台帐………………………一、生产经营单位基本情况档案台帐…………………………二、执法检查（隐患排查整改）档案台帐……………………三、安全生产事故档案台帐……………………………………四、重大安全事故隐患台帐……………………………………五、重大危险源监控检查台帐…………………………………第五部分生产经营单位现场检查表……………………………

第一部分乡镇（街道）安监站及其人员职责

一、乡镇（街道）安监站职责

乡镇（街道）安监站在乡镇人民政府、街道办事处的领导和上级安监部门的指导下，根据县级安监部门的委托，组织、协调本辖区内的安全生产工作，主要履行以下职责：

（一）宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策；

（二）了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况及生产经营单位的安全生产条件、安全管理机构、人员配置和管理状况；

（三）组织开展辖区内生产经营单位安全生产情况的检查；

（四）监督检查辖区内生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况；

（五）在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改；重大问题应当及时报告当地人民政府、街道办事处和上级安监部门；

（六）报告、统计辖区内安全生产伤亡事故的情况，配合调查处理生产安全事故；

（七）实施部分安全生产行政处罚权；

（八）完成乡镇政府、街道办事处和上级安监部门交办的其他有关工作。二、乡镇（街道）安监站站长职责

（一）在乡镇人民政府或街道办事处领导和上级安监部门的指导下，全面负责安监站的工作；

（二）组织全站人员认真学习并宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准及安全生产方针政策，不断提高安监站人员的政治

思想素质、技术业务素质，树立良好的工作作风；

（三）及时传达贯彻上级指示精神，并结合本站实际，积极开展安全生产监督管理工作；主持召开站务会，研究、决定重要事项；协助乡镇人民政府、街道办事处做好安全生产工作例会的组织工作；

（四）每月向县级安监部门书面报告一次本辖区安全生产情况，遇有重大事故隐患或涉及重大安全问题，应立即报告同级政府或街道办事处领导和县级安监部门；

（五）组织制定全站安全生产中、长期规划，年（季）度工作计划和工作目标，及时检查总结贯彻落实情况；

（六）组织对本辖区生产经营单位开展经常性的、全面的安全生产监督检查，及时了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况，依法依程序查处违法行为；指导、协调社区、村开展安全生产检查工作；

（七）协助生产经营单位做好安全事故抢险和应急救援工作，及时、准确报告和统计分析辖区内安全生产伤亡事故的情况，参与生产安全事故调查处理工作；

（八）完成乡镇人民政府或街道办事处领导和上级安监部门交办的其他工作。

三、乡镇（街道）安监站安监员职责

（一）在站长的领导下，认真做好职责范围内的安全生产监督管理工作；（二）认真学习并宣传贯彻国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准和安全生产方针、政策及上级指示、文件精神；

（三）积极开展安全生产监督检查，监督检查生产经营单位执行国家安全生产法律、法规、规章、国家标准、行业标准的情况，及时了解、掌握辖区内生产经营单位的安全生产情况，依法依程序查处违法行为；

（四）在安全生产监督检查中，发现安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或者责令限期整改，对一时难以整改的事故隐患，督促有关单位制定和落实防范措施；重大问题应当及时报告站长，必要时可直接报告当地人民政府、街道办事处和上级安监部门；

（五）指导、协调社区、村开展安全生产检查工作；

（六）协助生产经营单位做好安全事故抢险和应急救援工作，及时报告、统计分析分管企业（领域）安全生产伤亡事故的情况，参与分管企业（领域）生产安全事故调查处理工作；

（七）完成上级领导交办的其它工作。

第二部分乡镇（街道）安监站管理制度

一、安全生产执法检查及隐患排查整改制度

（一）执法检查工作坚持分工负责、互相配合和“谁检查、谁签字、谁督促落实”的原则；

（二）安全生产执法检查人员应当忠于职守，坚持原则，秉公执法。执法检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。

（三）安全生产执法检查采取日常检查和定期检查相结合的方式进行，由主办安监员负责。根据本辖区的实际情况，组织开展全面的执法检查和隐患排查整治行动。切实加强对高危行业的执法检查，对辖区内的烟花爆竹、危险化学品、非煤矿山等高危企业采取日常检查的方式，原则上每个企业每月检查不少于一次；对重点单位和存在重大事故隐患或者重大危险源的生产

经营单位及场所要进行定期检查、监控，其检查、监控周期按上级要求或根据危险程度合理确定；对其他企业每年至少组织两次集中安全大检查；

（四）安全生产执法检查主要是对生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规、规章以及国家标准或者行业标准的情况（即落实安全生产主体责任的情况）进行检查，重点是排查整改事故隐患。具体检查内容原则上以生产经营单位现场检查表（见第五部分）为主。

（五）检查中发现的安全生产违法行为或事故隐患，应当予以纠正或排除；不能当场纠正或排除的，应当下达《责令改正指令书》，并根据检查的实际情况选择下达《强制措施决定书》，明确监督整改责任人，督促企业按要求整改。

（六）企业未按要求整改到位的，或者检查中发现的重大安全问题，应当立即采取措施并及时报告（见附件一）县级安监部门或其他有关部门处理。

（七）要建立完整规范的执法检查台帐和档案，档案应包括现场检查记录、生产经营单位现场检查表、强制措施决定书、责令改正指令书和复查意见书等内容。每月3日前将执法检查情况报表（见附表二）报市及县级安监部门备案。

二、安全生产例会制度

（一）安全生产例会分为周例会和季度例会：原则上周例会每周召开一次，季度例会暨防范重、特大安全事故工作会议每季度召开一次，特殊情况两会合并召开或随时召开会议。

（二）周例会由安监站站长主持，安监站全体人员参加，必要时请乡镇人民政府、街道办事处分管安全生产工作的领导参加。会议的主要内容是总结上周工作，及时解决日常监管中发现的问题，布置下周工作任务。

（三）季度例会由乡镇人民政府、街道办事处主要负责人或其委托的分管安全生产工作的领导主持，安全生产委员会或安全生产领导小组成员单位的负责人参加，必要时通知居民（村民）委员会负责人参加。会议的主要内容为部署安全生产工作，研究安全生产重大事项，解决安全生产工作中的重大问题和薄弱环节。

（四）季度例会召开前，由安监站根据当时实际情况，在征求各有关方面意见后，提出会议议题报乡镇人民政府、街道办事处分管安全生产工作的领导批准。

（五）会议由专人做纪录，季度例会应作出决定并形成会议纪要，会议决定事项要严格贯彻落实。

三、安全生产事故报告处理和统计分析制度

（一）安监站接到事故报告后，应在30分钟内以书面形式（事故快报）准确、完整地向乡镇人民政府、街道办事处和县级安监部门上报事故情况，同时通知同级政府相关机构，不得迟报、漏报、谎报和瞒报。必要时可越级上报事故情况。人员伤亡或财产损失发生变化时，应当及时做好事故续报工作。

（二）报告事故的主要内容为：事故发生单位概况，事故发生的时间、地点以及事故现场情况，事故的简要经过，事故已造成或者可能造成的伤亡人数，已经采取的措施和其他应当报告的情况。

（三）在做好事故报告工作的同时，及时赶赴事故现场，协助事故救援，支持、配合事故调查处理工作。

（四）本着有事故报事故、无事故报平安的原则，每月30日前向县级安监部门填报《伤亡事故情况报表》。

（五）对本辖区内发生的安全生产事故每半年全面分析一次，做到事实叙述清楚，原因分析准确，防范措施得当。

（六）建立完整规范的安全生产事故台帐和档案，档案应包括事故快报、伤亡事故情况报表、事故调查报告及批复文件、事故责任人的处理落实情况和防范措施的落实情况等内容。

四、信访举报制度

（一）安监站应建立并向社会公布信访举报电话或举报信箱，每天24小时受理安全生产事故、安全事故隐患和安全违法行为（以下简称安全生产问题）的报告或举报。举报电话必须每天24小时保持畅通。

（二）每天安排专人值班，负责阅看来信、接听来电或接待来访，并将信访举报人反映的安全生产问题发生的时间、地点、涉及人物、事情经过及信访举报人的要求和理由等登记、记录清楚。

（三）值班人员必须坚守岗位，及时处理信访举报的安全生产问题，力争把问题解决在当地、解决在初始阶段，防止推诿扯皮现象的发生，避免重复上访。安监站不能处理的重大安全生产问题必须及时报告乡镇人民政府、街道办事处或县级安监部门处理。

（四）在受理、核实、转办、查处、答复信访举报人时必须依法、及时、准确，符合规定程序。在办理署名举报时，必须为举报人严格保密，严禁将举报材料转给被举报单位和被举报人，切实保护举报人的合法权益。

（五）应设立信访举报台帐，及时整理有关信访举报材料，形成案卷。五、执法检查十条禁令

（一）禁止收受被监管单位的红包、礼金、礼品和有价证券；（二）禁止到被监管单位报销应由监督检查单位和个人支付的费用；（三）禁止接受被监管单位安排的宴请和高消费娱乐活动；（四）禁止到被监管单位入股分红和搞有偿技术咨询服务；

（五）禁止开具白纸条罚没款收据和私自处理罚没款；（六）禁止滥施行政和擅自改变行政处罚；（七）禁止徇情、包庇、纵容违法单位和个人；（八）禁止故意刁难和打击报复被监管对象；（九）禁止利用职务便利为本人及亲友谋取私利；（十）禁止与被监管对象打牌赌博。

第三部分乡镇（街道）安监站执法检查权限及程序

一、乡镇（街道）安监站执法检查权限（一）现场检查权

1、有权进入辖区内生产经营单位进行现场检查，被检查单位不得拒绝。2、有权向被检查单位调阅与监督检查有关的资料，被检查单位应当如实提供。

3、有权向有关人员了解相关的情况，有关人员应当予以配合，如实提供有关情况。

（二）现场处理权

1、对监督检查中发现的安全生产违法行为有权责令当场纠正或者要求限期改正。

2、对现场监督检查中发现的事故隐患，有权责令被检查单位采取有效措施，立即予以排除或监控。

（三）紧急处置权

检查中发现的重大事故隐患，排除前或者排除过程中不能保证安全的，在立即报告县级安监部门同意后，责令从危险区域撤出作业人员，责令暂时停止存在重大事故隐患的作业，或暂停存在重大事故隐患的设施、设备的使

用。

（四）行政处罚权

根据县级安监部门的委托，对安全生产违法行为实施行政处罚。二、乡镇（街道）安监站执法检查程序（一）执法检查准备

结合辖区内生产经营单位的具体情况编制年度、季度和月检查计划。根据被检查对象和检查方法等情况确定检查内容，制定（或选择）检查表或检查提纲，准备好照相机、皮尺、风表、检测仪等仪器设备和现场检查记录、责令改正指令书、复查意见书等执法文书。需要履行告知义务的，在检查前的七个工作日内将检查的内容、时间和要求告知相对人。

（二）表明身份，说明理由

检查由2名以上执法人员实施，并明确其中一人为主办安监员；实施检查前出示行政执法证、表明检查身份，向相对人说明检查权限、检查的原因和依据，提出被检查单位配合的要求。

（三）实施检查

按照检查目的和检查表的内容，以查阅资料、现场检查为主，辅以听取汇报、检测检验、抽样取证、谈话询问等方式，查找出企业选址、生产工艺、技术装备、防护措施、原材料、安全条件、安全管理、人员培训、管理制度等方面存在的问题和隐患。需要谈话时，制作《询问笔录》，可事先发出询问通知；询问完毕后，问话人、记录人、被问话人都要签字确认。

（四）制作执法文书

1、制作《现场检查记录》，详细填写文书要素并将检查时间、内容、地点、路线、依据、发现的问题以及处理情况进行仔细记录，将企业存在的违法行为和安全隐患予以固定。记录须经当事人（被检查单位领导或现场负责人）签署意见和姓名；负责人不在现场或者拒绝签字的，应当在记录上注明

情况，请在场人员签名；检查人员和记录人应当在记录上分别签名；对现场进行多次检查的，每次均应制作检查记录。

2、检查中发现存在危险状态、违法行为的，应依法处理。违法行为或隐患，可当场改正或排除的，应当责令当场改正或排除；不能当场改正的，下达《责令改正指令书》，责令限期改正。将《责令改正指令书》送达当事人，可以使用送达文书，也可以在指令书上签收。

3、重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当在请示县级安监部门同意后，下达《强制措施决定书》，责令从危险区域内撤出人员，责令暂时停产停业或停止使用，必要时仍应下达《责令改正指令书》（能直接处罚的转入处罚程序），并将有关情况报上级安监部门处理。4、检查中发现有根据认为不符合保障安全生产的国家标准、行业标准的设施、设备、器材的，应当在请示县级安监部门同意后，下达《强制措施决定书》，予以查封或者扣押。

（五）通报检查情况

检查结束，检查人员应及时与被检查单位负责人交换检查情况，指出安全生产工作中存在的问题和应采取的措施。

（六）复查

对限期整改到期的和企业整改到位提出复查申请的问题应及时组织复查，发出《整改复查意见书》，未整改到位的，要根据县级安监部门的委托权限依法给予行政处罚或报县级安监部门查处。

（七）归档、备案

执法结束后，及时将所有执法文书整理归档，并在7日内报县级安监部门备案。

三、乡镇（街道）安监站执法检查流程

执法检查流程图群众举报上级交办计划检查计划申请审批★编制检查内容，制定检查表执法检查同意计划审批不同意,驳回申请制作《现场检查表》、《现场检查记录》选择制作《调查询问笔录》重大问题无问题有问题征求意见，强制措施制作《重大问题报告单》制作《责令改正指令书》有重大隐患设施、设备、器材审批不能保证安全不符合标准上报复查制作《强制措施决定书》制作《强制措施决定书》检查结束发现新问题制作《整改复查意见书》隐患根据实际情况制作隐患不能已当即排除《查封物品清单》立即排除《扣押物品清单》未整改已整改15日内，依法做出处理决定上报区（市、县）检查结束

第四部分乡镇（街道）安监站档案台帐

一、生产经营单位基本情况档案台帐

（一）生产经营单位基本情况登记表（见附表三）（二）生产经营单位基本情况台帐（见附表四）二、执法检查（隐患排查整改）档案台帐

（一）执法检查（隐患排查整改）台帐（见附表五）（二）执法检查（隐患排查整改）档案

应包括现场检查记录、现场检查表、强制措施决定书、责令改正指令书和复查意见书等内容。

三、安全生产事故档案台帐

（一）安全生产事故台帐（见附表六）（二）安全生产事故档案

应包括事故快报、伤亡事故情况报表（见附表七）、事故调查报告及批复文件、事故责任人的处理落实情况和防范措施的落实情况等内容。

四、重大安全事故隐患台帐（见附表八）五、重大危险源监控检查台帐（见附表九）

第五部分生产经营单位现场检查表

一、危险化学品经营单位现场检查表（见附表十）二、汽车加油加气站现场检查表（见附表十一）三、危险化学品仓储单位现场检查表（见附表十二）四、危险化学品生产单位现场检查表（见附表十三）五、烟花爆竹生产单位现场检查表（见附表十四）六、烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表（见附表十五）七、烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表（见附表十六）八、非煤矿山企业现场检查表（见附表十七、十八、十九）

附件一：

重大安全问题报告单

编号：

：

我站于年月日对（企业名称）进行了执法检查，发现该企业存在以下重大安全问题：

一、（可另附页）

以上问题未按我站要求整改到位（或不属于我站处理范围），特此报告，请予查处，并将处理情况函告我站。

送达人签名：受送达人意见并签名：

送达时间和地点：

报告单位（公章）

年月日

（本报告单一式二份，报告单位和被报告单位各一份）

附表二：年月执法检查情况报表

上报单位：上报时间：序号被检查单位名称检查时间隐患或违法行为处理情况检查人员发现数整改数移送报告数被移送报告单位备注附表三：生产经营单位基本情况登记表

单位名称注册地址联系电话营业执照安全生编号发放机关有效期编号生产经营方式开采方式采矿许可证邮碥组织机构代码生产经营地址传真号码编号发放机关有效期□生产（制造）□批发经营□零售经营□储存□使用□其他生产规模产经营发放机关许可证有效期开采矿种生产经营范围所属行业□烟花爆竹□危险化学品□非煤矿山□建筑施工□交通运输□工商贸□煤矿□其他经济类型单位法定代表人姓名年龄职务文化程度办公电话手机号码资格证号及有效期特种作业人员情况单位主要负责人姓名年龄职务文化程度办公电话手机号码资格证号及有效期共计人，其中：电工人，焊工人，场内机动车驾驶人，起重作业人，元元□是□否重大危险源是否申报姓名年龄职务文化程度办公电话手机号码资格证号及有效期企业规模单位安全生产负责人□大型□中型□小型安管机构负责人或安全员姓名年龄职务文化程度办公电话手机号码资格证号及有效期人人从业人员共计人，其中男人，女人安全管理人员共计人，取得安全资格证人从业人员接受安全教育培训人数从业人员接触职业病危害人数危险工序作业人，其它人。持证人从业人员接触职业病危害女工人数人安全生产风险抵押金缴纳数元缴纳社会工伤保险人数□是□否重大危险源等级人□一级□二级□三级□四级上年度安全费用提取额安全生产责任险购买数重大危险源情况是否存在重大危险源重大危险源种类□贮罐区（贮罐）□库区（库）□生产场所□压力管道□锅炉□压力容器□尾矿库□煤矿（井工开采）□金属非金属地下矿山评价结论评价日期安全评价单位填表1、个体工商户等非法人单位可不填组织机构代码；2、采矿许可证、开采矿种、开采方式、生产规模为矿山企业填报项目，非矿山企业不填；4、单位法定代表人和主要负责人由同一人担任的，可只填写一项。

说明3、经济类型按工商营业执照上的经济性质填写；

附表四：生产经营单位基本情况台帐

序号单位名称法人代表安全负责人联系电话单位地址邮编安全许可证号许可证有效期

附表五：执法检查（隐患排查整改）台帐

企业名称：20年度

序号第一次检查时间检查人员主办协办主要违法行为或事故隐患基本情况违法行为或事故隐患处理情况采取的措施措施落实情况第二次第三次第四次第五次第六次第七次第八次第九次第十次第十一次第十二次

附表六：安全生产事故台帐

序号123发生事故单位事故地点事故发生死、重伤时间人数直接经济损失（万元）事故概况结案批复部门和时间456

附表七：伤亡事故情况报表

事故单位全称单位地址邮政编码组织机构代码事故发生地点事故发生时间主管部门县（区、市）镇（乡、街）所在行业登记注册类型A农、林、牧渔业H批发和零售贸易、餐饮业1国有2集体3股份合作4联营5有限责任6股份有限7私营8港澳台9外商投资10其他B采掘业I金融保险业06煤炭开采和洗选业J房地产业07石油和天然气开采业K社会服务业08黑色金属矿开采业L卫生、体育和社会福利业09有色金属矿采选业M教育文化艺术及广电业10非金属矿采选业N科学研究和综合技术服务业11其他矿采选业O国家机关政党机关和社会团体C制造业P教育业D电力、煤气及水的生产和供应业Q卫生、社会保险和社会福利业E建筑业R文化、体育和娱乐业F交通运输仓储及邮电通信业S公共管理与社会组织G信息传输、计算机服务和软件业T国际组织行业分类地点1地面煤矿企业填写统计属别持证情况1原煤生产1采矿许可证2非原煤生产2采煤面3基本建设2安全生产许可证3掘进头4上下山5大巷6井筒3煤炭生产许可证按国标GB/T4754填写煤炭类型1国有重地2国有地方3乡镇煤矿4营业执照5矿长资格证6矿长安全资格证县（区、市）镇（乡、街）年月日时分7其他直接经济损失（万元）人员伤亡总数（人）企业规模死亡重伤轻伤1大型2中型3小型事故类型1物体打击2车辆伤害3机械伤害4起重伤害5触电6淹溺7灼烫8火灾9高处坠落10坍塌11冒顶片帮12透水13放炮14火药爆炸15瓦斯爆炸16锅炉爆炸17容器爆炸18其他爆炸19中毒和窒息20其他伤害事故原因1技术和设计有缺陷2设备、设施、工具附件有缺陷3安全设施缺少或有缺陷4生产场所环境不良5个人防护用品缺少或有缺陷6没有安全操作规程或不健全7违反操作规程或劳动纪律8劳动组织不合理9对现场工作缺乏检查或指挥错误10教育培训不够、缺乏安全操作知识11其他统计分类行业1石油2冶金3有色4建材5地质6机械7轻工8纺织9烟草10电力11贸易12建筑13水利14邮政15电信16林业17军工18旅游19化工20石化21医药危险种类1危险化学品2烟花爆竹类别41顶板42瓦斯43机电44运输45放炮46水害47火灾49其他致害原因1冒顶2片帮3支架伤人4放炮（瓦斯）5明电、火（瓦斯）6瓦斯突出7摩擦（瓦斯）8撞击（瓦斯）9失爆10吸烟11墩罐12跑车13轨道事故14输送15触电16设备伤人17跑浆18坠落19触响瞎炮20地质水21老空水22地面水23煤自燃24设备引燃25煤尘爆炸26CO中毒27窒息其中：非本企业人员伤亡总数（人）致害物1煤、石油产品2木材3水4放射性物质5电气设备6梯7空气8工作面9矿石10粘土11锅炉、压力容器12大气压力13化学品14机械15金属件16起重机械17噪声18蒸气19手工具20电动手工具21动物22企业车辆23船舶损失工作日（工日）死亡重伤轻伤从业人数起因物1锅炉2压力容器3电气设备4起重机械5泵、发动机6企业车辆7船舶8动力传送机构9放射性物质及设备10非动力手工具11电动手工具12其他机械13建筑物及构筑物14化学品15煤16石油制品17水18可燃性气体19金属矿物20非金属矿物21粉尘22梯23木材24工作面25环境26动物27其他不安全状态1防护、保险、信号等装置缺乏或有缺陷2设备、设施、工具、附件有缺陷3个人防护用品用具缺少或有缺陷4生产（施工）场地环境不良不安全行为1操作错误、忽视安全、忽视警告2造成安全装置失效3使用不安全设备4手代替工具操作5物品存放不当6冒险进入危险场所7攀、座不安全位置8在起吊物下作业、停留9机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作10有分散注意力行为11在必须使用个人防护用品用具的作业场合中忽视其使用12不安全装束13对易燃、易爆等危险物品处理错误事故概况伤亡事故伤亡人员情况姓名性别年龄工种工龄文化程度职业分类伤害部位伤害程度受伤性质就业类型死亡日期停止工作日期恢复工作日期损失工作日是否本企业人员单位负责人签章：处（科）负责人签章：制表人签章：报出日期年月日

附表八：重大事故隐患台帐

编号：隐患单位名称上报或发现时间隐患基本情况单位地址整改责任人及电话整改措施或方案邮政编码监督整改责任人监督整改简要情况（详情见执法检查档案）附表九：重大危险源监控检查台帐

序单位名称号1危险源名称企业监控责任人及监督责任人联系电话监控检查简要情况（详情见执法检查档案）12234356

附表十：危险化学品经营单位现场检查表

被检查单位名称：地址：联系人：联系电话：序检查项目号检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□一安全许可情况2、《工商营业执照》查看是否已年检。3、危险化学品储存建设查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。项目的安全审查安全管理机构1、安全管理机构2、安全管理人员1、安全生产责任制1、《危险化学品经营许查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。可证》二查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全从业人员人，合格□不合格□管理机构。查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数应配备人，实有人，合格□不合格□持证人。的1%配备，且不少于1人）。查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。1）是否有教育培训制度；2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；4）是否有仓库登记、收发等管理制度；合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□2、安全管理制度安全管理（无仓储、无门店的批发单5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；三位免防火、动火、用火、检制度6）是否有仓储物品储藏养护制度；修、废弃物处理、出入库登记、验收等制度。）7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。3．岗位安全操作规程22

查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位的安全操作规程。序检查项目号检查内容检查方法及标准查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。检查情况记录应配备人，持证人检查结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□1、主要负责人2、安全管理人员安全教育3、特种作业人员四培训4、其他从业人员安全生产投入2、工伤保险3、风险抵押金1、安全费用提取查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。五查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况应提元，实提元合格□不合格□记录。是否足额提取并专款专用。查从业人数，是否已为全部人员缴纳。应缴人，实交人合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。1）是否发生了事故，是否建立了台帐；2）事故原因是否已调查清楚；3）事故责任是否已追究到位；4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。1）实测周边安全距离（零售业务的店面、小型仓库与繁华商业区或居住人口稠密区的距离应在500m以上，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）；2）有仓库的，查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。1、事故应急救援预案六事故管理2、事故调查处理合格□不合格□七现场1、企业选址与布局安全管理合格□不合格□序检查项目号检查内容检查方法及标准3）大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。4）零售业务的店面与存放危险化学品的库房（或罩棚）间是否有实墙相隔。1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格；2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全；3）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管理，是否正常可用；4）查危险化学品仓库是否有报警装置，是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可用；5）查散发可燃气体、可燃蒸汽的甲类场所，是否设置了可燃气体浓度检漏报警仪，是否正常可用；6）查库房采暖是否采用水暖，且其散热器、供暖管道是否与储存物品保持距离不小于0.3m；7）查剧毒物品的库房是否有机械通风排毒设备，是否正常可用。查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；1）查零售门店的危险化学品存量是否符合有关标准（单一品种不超过500，总量不超过1000）；2）查库房的危险化学品存量是否符合有关标准（零售备货库房内单一品种存放量不能超过500kg，总质量不能超过2t；库房存放总质量应与仓库储存能力相适应）；3）查从事批发业务的单位所经营的危险化学品是否存放在业务经营场所（不得存放）；4）查货物堆码是否稳固、超高，是否堵塞通道；检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□1、企业选址与布局2、安全设施现场七安全管理3、安全标志4、储存情况序检查项目号检查内容5、隐患危险源情况6、劳动防护检查方法及标准查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐；查在易产生职业性危害的场所，员工是否正确配戴防护用品；查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否配有“一书一签”，往来业务单位是否具备相应资质，委托运输单位是否具备相应资质；查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定；查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；查员工现场作业是否存在“三违”现象。检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□七现场7、登记及资质安全管理8、废弃物处置9、安全检查10、“三违”情况合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□八其它情况根据实际情况检查合格□不合格□检查人员签名：被检查单位意见：单位负责人签名：检查日期：年月日年月日25

附表十一：汽车加油加气站现场检查表

被检查单位名称：序检查项目号地址：联系人：联系电话：检查方法及标准加油站等级：检查结果合格□不合格□检查内容检查情况记录1、《危险化学品经营许查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。可证》2、《成品油零售批准证安全许可查看是否已年检。一书》情况4、《工商营业执照》查看是否已年检。5、危险化学品储存建设查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。项目的安全审查合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□安全管理1、安全管理机构二机构2、安全管理人员1、安全生产责任制查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管从业人员人，合格□不合格□理机构。查是否配备了专职的持证的安全管理人员（不少于1名专应配备人，实有人，合格□不合格□职人员；每班需配1人、专兼均可）。持证人。查看是否有主要负责人、其他负责人、班组长和岗位职工合格□不合格□安全生产责任制。1）是否有教育培训制度；2）是否有防火、动、用火、检修、安全用电管理制度；3）是否有成品油采购、加油、卸油、储藏养护及废弃处理制度；4）是否有安全检查及隐患排查整改制度；5）构成重大危险源的是否有重大危险源监控制度；6）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□三安全管理2、安全管理制度制度3．岗位安全操作规程查看是否有检修、计量、加油、卸油、临时用电、临时动火、保卫等岗位的安全操作规程。序检查项目号检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□1、主要负责人（站长）查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。安全教育2、安全管理人员四查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。培训3、特种作业人员查看培训计划和记录，是否按规定进行了培训。4、其他从业人员1、安全费用提取安全生产五投入2、工伤保险3、风险抵押金1、事故应急救援预案六事故管理2、事故调查处理实提元查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况记应提元，合格□不合格□录。是否足额提取并专款专用。查从业人数，是否已为全部人员缴纳。应缴人，实交人合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□埋地油罐通气管管口加油机查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。1）是否发生了事故，是否建立了台帐；2）事故原因是否已调查清楚；3）事故责任是否已追究到位；4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。项目实际距离(米)重要公共建筑物明火或散发明火地点民用建筑物：一类（）、二类（）、三类（）1、站外安全距离七生产厂房、库房和储罐：甲乙类（）、其它类（）道路：主干路（）、支路（）通信线架空电力线合格□不合格□检查结果安全距离不合格处：现场（应符合201*版《汽车加室外变配电站安全管理油加气站设计与施工规范》GB50156-201*的要求。）序检查项目号检查内容检查方法及标准设施名称安全距离密闭卸油罐(米)油点油罐密闭卸油点加油机检查情况记录燃煤独其它建站房立锅炉构筑物房检查结果变配站区道路电间围墙2、站内安全距离加油机（应符合201*版《汽车加油加气站设计与施工规范》其它建构筑物GB50156-201*的要求。）燃煤独立锅炉房变配电间现场七安全管理合格□不合格□检查结果安全距离不合格处：1）查易燃易爆场所是否设置了防雷防静电装置，电气设备是否防爆，是否定期进行了检测检验并合格；2）查特种设备是否检验检测合格，档案是否齐全；合格□不合格□合格□不合格□2、安全设施3、油罐加油机安装4、安全标志28

35KG推车式灭火器个、3）查是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管8KG手提式灭火器个、合格□不合格□理，是否正常可用；灭火毯张、消防砂m34）查是否有供对外报警、联络的通讯设备，是否正常可合格□不合格□用；1）查油罐是否设在室内或地下室内；2）查加油机是否是室外机；查是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；合格□不合格□序检查项目号检查内容4、卸油方式5、隐患危险源情况检查方法及标准查油罐车卸油是否采用密闭卸油方式；查危险化学品储存装置是否定期进行了安全评价，并是否对评价报告提出的隐患和问题进行了整改；构成重大危险源的是否进行了监控，并建立了档案和监控台帐；查是否建立了危险化学品档案和台帐，危险化学品是否配有“一书一签”，往来业务单位是否具备相应资质，委托运输单位是否具备相应资质；查废弃危险化学品的处置是否符合国家有关规定；查加油站是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；查员工现场作业是否存在“三违”现象。检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□现场七安全管理6、登记及资质7、废弃物处置8、安全检查9、“三违”情况合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□八其它情况根据实际情况检查合格□不合格□检查人员签名：被检查单位意见：单位负责人签名：检查日期：年月日年月日

附表十二：危险化学品仓储单位现场检查表

被检查单位名称：地址：联系人：联系电话：序检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果号1、《危险化学品经营许查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生合格□不合格□变更。可证》安全许可合格□不合格□一2、《工商营业执照》查看是否已年检。情况3、危险化学品储存建设查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有合格□不合格□项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。项目的安全审查安全管理二机构1、安全管理机构2、安全管理人员1、安全生产责任制查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。1）是否有教育培训制度；2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；从业人员人。合格□不合格□应配备人，实有人，合格□不合格□持证人。合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；4）是否有仓库登记、收发等管理制度；三安全管理2、安全管理制度制度5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；6）是否有仓储物品储藏养护制度；7）经营剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；9）是否有其它符合本单位经营活动需要的制度。3．岗位安全操作规程30

查看是否有销售、仓库保管、装卸、搬运、保卫等岗位的安全操作规程。序检查项目号检查内容1、主要负责人检查方法及标准查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□安全教育四培训3、特种作业人员4、其他从业人员1、安全费用提取五安全生产投入2、工伤保险3、风险抵押金2、安全管理人员应有人，持证人查看业务人员是否有证且证书是否有效；查看其他人员的教育培训计划和记录，是否按规定进行了培训。查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况应提元，记录。是否足额提取并专款专用。实提元应缴人，实缴人查从业人数，是否已为全部人员缴纳。查看是否按30万元缴纳，查实际缴纳数。1）查看是否制订了预案，是否向区县安监局报备；1、事故应急预案2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；六事故管理2、事故调查处理3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。1）是否发生了事故，是否建立了台帐；2）事故原因是否已调查清楚；3）事故责任是否已追究到位；4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。七现场1、企业选址与布局安全管理1）实测周边安全距离，大中型仓库与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）合格□不合格□

1、企业选址与布局2）查看库房布局（库房耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，甲、乙、丙类液体储罐、堆场的布置和防火间距，可燃、助燃气体储罐的防火间距，液化石油气储罐的布置和防火间距，易燃、可燃材料的露天、半露天堆场的布置和防火间距，仓库、储罐区、堆场的布置及与铁路、道路的防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。3）查看大中型仓库内库区和生活区是否分设（两区之间应有高2m以上的实体围墙，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求）。1）易燃易爆及有毒挥发性物质储存区域设置报警器。2）每120m设34台灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。23）面积达5000m的仓库须设消防室，配置推车式灭火器、消防梯、消防斧、钩、桶、防毒面罩等器具。4）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。2）库区与生活区安全隔离，设专用通道至仓库正门。3）库房标明库号，挂储存商品类别标志、消防扑救标志。1）根据商品大类、性能、养护要求、消防要求等因素分区分类存放。2合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□2、消防设施现场七安全管理3、库区库房4、商品储存2）堆垛：整齐、方便、安全、节约。做到“两无两不”：无倒置，无歪垛，不阻门，不阻路。留足“五距”：墙距为0.5m，顶距为0.5m，灯距为0.5m，垛距为1m，柱距为0.3m。合格□不合格□

5、库内管理1）通风、温湿度管理：库内有温湿度计，商品堆垛用垫木架，正确采取开启、关闭门窗通风措施。2）翻仓并垛：渗漏、外包装破损及有问题的桩头须及时翻移、更换包装和处理。3）库内卫生：清洁整齐，地面无零碎、散落的商品和杂物，多余垫木架集中存放指定位置。1）禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。2）易燃易爆危险品库房内设防爆灯具。合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□6、安全用电七现场安全管理7、车辆管理3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。1）操作人员必须持有效证件上岗。2）叉车（起重机械）严禁上高台。3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。4）机动车辆进入库区必须安装防火罩。1）操作人员应穿工作服，戴手套，严禁穿有跟鞋、拖鞋。8、劳动防护2）腐蚀性物品装卸时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。3）毒品、粉尘物品装卸必须戴口罩或防毒面罩。八其它情况根据实际情况检查合格□不合格□检查人员签名：检查日期：年月日被检查单位意见：单位负责人签名：年月日33

附表十三：危险化学品生产单位现场检查表

被检查单位名称：地址：联系人：联系电话：序检查项目检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果号1、《危险化学品安全生查看许可证是否在有效期内；许可的内容是否发生变更。合格□不合格□产许可证》安全许可合格□不合格□一2、《工商营业执照》查看是否已年检。情况3、危险化学品生产建设查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否有合格□不合格□项目设立、安全设施设计审查及竣工验收文书。项目的安全审查安全管理二机构1、安全管理机构2、安全管理人员1、安全生产责任制查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全管理机构。查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数的1%配备，且不少于1人）。查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。1）是否有安全生产教育制度2）是否有安全生产检查制度从业人员人。合格□不合格□应配备人，实有人，合格□不合格□持证人。合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□三安全管理制度3）是否有危险物品仓储安全管理制度2、安全管理制度4）是否有危险作业安全管理制度5）是否有设备安全管理制度6）是否已张贴供员工学习序检查项目号检查内容检查方法及标准7）有剧毒化学品的是否有剧毒化学品的管理制度；8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□3．岗位安全操作规程查看是否有各危险岗位的安全操作规程。1、主要负责人安全教育四培训2、安全管理人员3、特种作业人员4、其他从业人员1、安全费用提取五安全生产2、工伤保险投入3、风险抵押金查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。查看是否有安全资格证，查看证件是否有效。查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。应配备人，持证人。查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况应提元，实提元合格□不合格□记录，是否足额提取并专款专用。应缴人，实缴人查从业人数，是否已为全部人员缴纳。合格□不合格□查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□35

1、事故应急预案六事故管理2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；2、事故调查处理

3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。1）是否发生了事故，是否建立了台帐；序检查项目号检查内容检查方法及标准2）事故原因是否已调查清楚；3）事故责任是否已追究到位；4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□1、企业选址与布局1）实测周边安全距离，与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等的距离应在1000m以上，也可采取措施满足安全防护要求；其它应符合《建筑设计防火规范》要求）2）查看厂房布局（耐火等级、层数、占地面积、安全通道和防火间距，应符合《建筑设计防火规范》要求）。3）查看生产区和生活区是否分设，围墙与库区内建筑的距离不宜小于5m，并应满足围墙两侧建筑物之间的防火距离要求。1）易燃易爆及有毒挥发性物质存在区域设置报警器。合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□现场2、消防设施七安全管理2）按防火等级设置灭火器，重点部位须设置消防水栓、水带、枪头、扳手、水桶、黄沙等器材。3）消防器具、设施配置应种类合适，数量充足，位置合理，性能可靠。1）醒目位置悬挂（书写）消防安全标志牌。2）厂房标明生产品种类别标志、消防扑救标志。1）禁止电线乱拉乱接，地面上无明线。3、安全标志4、安全用电2）易燃易爆危险品厂房内设防爆灯具。3）用电线路、设备必须有可靠的漏电、触电等保护装置。序检查项目号检查内容检查方法及标准1）操作人员必须持有效证件上岗。2）叉车（起重机械）严禁上高台。检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□5、车辆管理3）起重机械操作时，龙门架、吊臂下严禁站人。4）机动车辆进入厂区必须安装防火罩。6、劳动防护1）操作人员上岗必须穿工作服，戴手套。严禁穿有跟鞋、拖鞋。2）腐蚀性物品操作时，必须戴耐腐蚀手套，穿胶鞋。3）毒品、粉尘物品操作必须戴口罩或防毒面罩。八其它情况检查人员签名：根据实际情况检查合格□不合格□被检查单位意见：检查日期：年月日单位负责人签名：年月日附表十五：烟花爆竹经营（批发）企业现场检查表

被检查单位名称：单位地址：联系人：联系电话：序检查项目号检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□1、《烟花爆竹经营（批查看许可证是否在有效期内；许可的6项内容是否发生变更。安全许可发）许可证》一情况2、《工商营业执照》查看是否已年检。3、建设项目的安全审查查看是否有新、改、扩建项目；有建设项目的，是否安安全管理二机构1、安全管理机构2、安全管理人员1、安全生产责任制合格□不合格□全设施设计审查及竣工验收文书。查从业人数，查看人数在100人以上的是否建立了安全从业人员人。合格□不合格□管理机构。查是否配备了专职的持证的安全管理人员（按从业人数应配备人，实有人，合格□不合格□持证人。的1%配备，且不少于1人）。查看是否有主要负责人、其他负责人、职能部门、班组长和岗位职工安全生产责任制。1）是否有教育培训制度；2）是否有防火、动、用火、检修管理制度；3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；4）是否有成品库登记、收发、保卫等管理制度；5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；6）是否有安全设施设备管理制度；7）是否有运输安全管理制度；8）有重大危险源的是否有重大危险源监控制度；9）是否有其它符合本单位生产活动需要的制度。合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□2、安全管理制度安全管理三制度3．岗位安全操作规程查看是否有装卸、押运等安全操作规程。合格□不合格□序检查项目号检查内容检查方法及标准查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。查看是否有安全资格证，查看资格证是否有效。查看所有人员是否有证，查看操作证是否有效。查看是否有培训计划和记录，是否按规定进行了培训。检查情况记录应配备人，持证人检查结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□1、主要负责人2、安全管理人员安全教育3、特种作业人员四培训4、其他从业人员安全生产投入2、工伤保险3、风险抵押金1、安全费用提取五查看财务帐目，是否有年度投入计划和提取、使用情况应提元，实提元合格□不合格□记录。是否足额提取并专款专用。查从业人数，是否已为全部人员缴纳。查看是否足额缴纳，查实际缴纳数。1）查看是否制订了预案，是否向区县（市）安监局报备；2）查看是否按预案配备了机构、人员、物资；3）查看是否按预案每年进行了一次演练，并根据实际进行了修订。1）是否发生了事故，是否建立了台帐；2）事故原因是否已调查清楚；3）事故责任是否已追究到位；4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。1）仓库现状是否与颁证许可的评价报告图纸相符；应缴人，实交人合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□1、事故应急预案六事故管理2、事故调查处理现场七1、选址与布局安全管理2）仓库选址是否符合国家有关规定和城镇规划要求；3）分区是否合理。应分别设置危险品仓库区、生活区和办公区。合格□不合格□合格□不合格□4）仓库入口处是否设置大门和值班室，有无企业名称标识，危险品仓库区是否设置围墙隔离；合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□5）仓库区的建筑物内、外部距离是否符合标准要求；1）建筑物的危险等级的划分是否符合标准；2、工库房定级定量2）工库房内的存药量是否超过标准要求和设计要求；3）建筑物外墙上是否标识栋号、工房用途、危险等级划分、存药量、定员、负责人等6大安全要素内容；1）A级库房是否按标准要求设置防护屏障；2）安全出口的数量，布置方向，设置位置是否符合标准要求；3）危险品仓库的疏散门是否向外开启，不得设门槛；是否有高低位窗，有百叶和铁栅网，在勒脚处宜设置进风口；地面宜作防潮处理不能产生火花，不能设置门槛。合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□4）危险品总仓库区是否处于防雷击的范围内；5）电缆或电线穿管安装是否牢固；3、安全设施6）危险品总仓库区的出入口是否安装消除人体静电的装置，其接地电阻不得大于100欧姆；7）是否按要求设立了高位蓄水池，消防用水量应按15升/小时，消防延续时间应按2小时计算；消防水池的保护半径，不大于150米；8）是否配备足够的灭火器具合格□不合格□合格□不合格□9）库区是否设置明显的安全警示标志合格□不合格□1）危险品堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。运输通道的宽度不宜小于1.5米；成箱成品不宜超过2.5米；4、运输与贮存2）手推车、板车的轮盘是否是橡胶制品，应以低速行驶，机动车的速度不超过10公里/小时；合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□3）库房内是否有测温计、测湿计，每天应进行检查登记，并作好防潮、降温、通风处理；1）严禁在库房内进行抓箱、钉箱和其它可能引起爆炸的作业。2）查购买的烟花爆竹成品是否从合法产家进货，并保存记录；5、现场作业3）查员工现场作业是否酒后上班；4）查现场作业是否存在“三违”现象；5）查现场作业是否存在“四超二改”现象。八其它情况根据实际情况检查合格□不合格□检查人员签名：

被检查单位意见：单位负责人签名：检查日期：201*年月日年月日附表十六：烟花爆竹经营（零售）企业现场检查表

被检查单位名称：单位地址：联系人：联系电话：序检查项目号检查内容检查方法及标准检查情况记录检查结果合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□1、《烟花爆竹经营（零查看许可证是否在有效期内；许可的7项内容是否未发安全许可生变更。售）许可证》一情况2、《工商营业执照》查看是否已年检。1、安全生产责任制查看是否有主要负责人和岗位职工安全生产责任制。1）是否有教育培训制度；2）是否有防火、动、用火管理制度；二安全管理2、安全管理制度制度3）是否有废弃物处理制度，采购、使用、销售管理制度；4）是否有登记、收发等管理制度；5）是否有安全检查及隐患排查整改制度；6）是否有烟花爆竹储藏制度；查看是否有销售、保管等岗位的安全操作规程。查看是否有证，查看资格证是否有效。应缴人，实缴人3．岗位安全操作规程安全1、主要负责人三查看其他人员的教育培训记录。培训2、其他从业人员查从业人数，是否已为全部人员缴纳。1、工伤保险四安全投入查看是否缴纳，查实际缴纳数。2、风险抵押金1、事故调查处理五事故管理2、事故应急预案1）是否发生了事故，是否建立了台帐；2）事故原因是否已调查清楚；3）事故责任是否已追究到位；4）事故后排查出的隐患是否已整改到位。是否制定并符合实际安全距离堆码情况实测周边安全距离（零售业务的店面与其他零售门店、繁华商业区、居住人口稠密区的距离应在50m以上，与加油站等的距离应在100m以上）；烟花爆竹的堆码（堆码高度不得超过2.8m、应留有安全通道，专柜销售方式的烟花爆竹应存放柜内）。1）查零售门店、仓库是否配备了足够的消防设施、器材，是否有专人管理，是否正常可用；2）查门店采暖是否采用水暖或空调；查零售门店、仓库是否设置了醒目的防火、禁止吸烟和动用明火等安全警示标志；查零售门店的烟花爆竹的存量是否符合有关标准（专店不超过50标件，专柜不超过25标件）；查门店的烟花爆竹是否从批发公司进货。查所经营的烟花爆竹是否有A级产品；合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□合格□不合格□消防设施现场六安全管理安全标志存放量进货渠道产品种类安全检查查企业是否按照安全检查制度进行了检查，是否对隐患进行了整改，并建立了档案和相关台帐；七其它情况根据实际情况检查合格□不合格□检查人员签名：被检查单位意见：现场负责人签名：检查日期：201*年月日

年月日43

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