201*年上半年度采购部节流工作总结规划
201*年上半年度
采购部门节流工作规划总结
201*年在公司领导的大力支持和各个兄弟部门的协助下，在确保常规工作正常进行的情况下，陆续从人员管理、市场价格调查摸底、产品成本核算等方面进行了一系列的改进和完善工作，其上半年工作采购部总结状况如下：一、人员管理
1、完善人员KPI考核制度。自201*年开年来，建立了各个采购人员的周工作计划和周报制度。及时总结每周出现的品质、交期、成本降低进度情况。
2、每月初召开采购人员KPI总结改进讨论会议，对出现的问题集思广益，共同解决。
3、为提高采购人员的业务知识，满足后续的总部供应链管理要求，对于工作能力较强和工作态度端正、积极性较高的人员进行轮岗，以提高工作综合能力。对工作能力和积极性不够的人员及时进行换岗，自5月底开始实施轮岗和换岗工作。二、市场价格调查摸底
组织采购人员进行市场销售价格调查。与现有供应商协商，提供了其它企业的部分销售发票和价格调查证明函件。目前状况如下：序物料现采购提供合同或提供发票函件调查回同期原价格同比201*年市场结算方式公司目前付号价格者发票价格价格复价格5月降低率款方式月结60天1IR2156S4.6555.28.82%5.1常规是当月结算月结60天2IR2166S6.87.512.82%7.8常规是当月结算月结60天3IRF840A2.555.56%2.7常规是当月结算月结60天42.753.311.29%PC95磁环C43￥3.10常规是当月结算月结60天57.257.598.81%PC95磁环C56￥7.95常规是当月结算月结60天68.28.48.38%PC95磁环C67￥8.95常规是当月结算月结60天78.758.98.85%PC95磁环C76￥9.60常规是当月结算月结60天80.850.940.95高温线0.5常规是月结30天8.25128.33%9明管TX-40W月结60天9常规是月结30天12.42168.00%13.5明管TX-80W月结60天1016常规是月结30天16.18.00%17.5明管TX-120W月结60天1122常规是月结30天20.686.00%22明管TX-200W月结60天1226常规是月结30天27.581.50%28明管TX-300W月结60天1340常规是月结30天10.6512.0011.25%明管LL-40W月结60天14常规是月结30天15.5216.201*4.20%明管LL-80W月结60天15常规是月结30天19.40明管LL-120W1624.93明管LL-200W1734.92明管LL-300W1819950荧光粉三、产品成本核算
1、电子类和结构件类成本核算序物料现采购价材料费用号格1IR2156S4.654.028762IR2166S6.85.891523IRF840A2.552.3796620.7027.0038.006.28%7.67%8.11%900常规是月结30天常规是月结30天常规是月结30天常规是预付款月结60天月结60天月结60天当月月结能耗损耗加工费用0000.2750.7250.820.8750.0851.23751.8632.415包装0.0550.1450.1640.1750.0170.1650.24840.322税收利润0.4650.680.12750.330.870.9841.050.061.466852.6255883.40354财务费用0.069750.1020.038250.041250.108750.1230.131250.012750.123750.18630.2415市场供应状况阶段性供应不足阶段性供应不足制造厂产能收缩，中长期供应不足基本满足基本满足基本满足基本满足完全满足阶段性供应不足阶段性供应不足阶段性供应不足0.156240.228480.042840.110880.292320.3306240.35280.042840.55440.4173120.54096456789PC95磁环C43PC95磁环C56PC95磁环C67PC95磁环C76高温线0.5明管TX-40W2.751.5187.253.0148.23.7628.755.1040.858.2512.4216.10.6322.4753.7264.831.061951.982.98083.8642.0163762.094930.419870.24750.37260.48310明管TX-80W11明管TX-120W12明管TX-200W13明管TX-300W14明管LL-40W15明管LL-80W20.686.2048.2743.1954.96326.61922.5563.72484.6565.98328.38080.62040.82740.31950.46560.5820.74791.04763.1024.1371.59752.3282.913.73955.2380.41360.55160.2130.31040.3880.49860.69840.6948480.9266880.536760.7822080.977761.2564721.7599684.3717525.8304122.072493.0201923.775244.8513786.7954320.31020.41370.159750.23280.2910.373950.5238阶段性供应不足阶段性供应不足阶段性供应不足阶段性供应不足阶段性供应不足阶段性供应不足阶段性供应不足中期供应不足，国家资源调控27.5810.654.65615.5216明管LL-120W19.417明管LL-200W24.9318明管LL-300W34.9219荧光粉9505.827.47910.476灯具类产品由于缺少技术统一标准，无法准确的进行成本核算。有部分供应商给出的成本分析表，目前正在核算中。四、目前降本工作进展和规划1、目前同比环比降本状况如下
同比环比分析报表（单位：RMB）
序号12类别结构件类电子类采购金额(以合同订单金额为准）1月22583592月3550103月4800321.006795806.004月2108346.53543168.051月6346039923同比降低金额2月730028601.53月4月1月环比降低金额2月30008003月454611332504月196023009555155131.56346013325010895001862925.2472543.5345灯具类项目类包材辅料类10710635926801911408.893100935404.00260125735400.001057972.98210359.147575201*00037655698.25824182495.7572359.8110015816.4318077.2838941194016980.22276895.7275202037245576.8110015816.4241204.2097909317.5223367.5214000698.251488.9586468.95804706.1433597.92482474.51488.95126391.95854133411.25总计6589733.65265660.113624903.9810945605.2序号12345类别结构件类电子类灯具类项目类包材辅料类采购金额(以合同订单金额为准）2月3550103月4800321.006795806.004月2108346.53543168.05年度同比201*年12月降低率1月2.81%2.14%0.70%2.36%0.19%1.92%2月2.06%1.16%1.97%0.75%1.90%1.57%3月1.99%1.96%7.74%3.11%1.49%2.33%4月2.61%3.07%3.23%5.68%0.68%2.53%1月2.81%0.00%0.70%2.36%0.19%1.31%月度环比降低率2月0.85%0.03%1.07%0.75%1.97%0.63%3月0.95%1.96%4.87%3.11%1.49%1.77%4月0.09%0.06%0.00%4.65%0.38%0.21%1月22583591862925.2472543.5410710635926801911408.893100935404.00260125735400.001057972.9813624903.98210359.14752482474.510945605.2804706.1433597.96589733.5265660.612、近期降本规划如下：总计序降价年度预计降本目标号幅度采购金额1
年度预计降价金额500000计划降价格方法新供应商导入供应商生辉商谈计划时间负责人进度状况1（同比201*年12月降低）完成7%降幅进度状况2备注已经完成明管5%100000004月20日王鹏25%60000003000003000001900000180000110000新供应商导入申辉成本核算后老供应商商谈海达成本核算后老供应商商谈腾升泰兴市兴成本核算后老供应商商谈隆宝应县兴成本核算后老供应商商谈秋成本核算后老供应商商谈英飒成本核算后老供应商商谈成本核算后老供应商商谈成本核算后老供应商商谈成本核算后老供应商商谈成本核算后老供应商商谈成本核算后老供应商商谈成本核算后老供应商商谈成本核算后老供应商商谈星光林强强润信立茂祥上海慧亮谐光宏力5月16日王鹏5月19日吴省辉5月13日吴省辉5月17日吴省辉5月18日吴省辉5月19日王鹏5月20日5月25日5月26日5月27日5月31日6月1日6月2日6月3日吴省辉吴省辉吴省辉吴省辉吴省辉张林王鹏张林欧阳丽6月7日艳欧阳丽6月8日艳6月9日张林5-16完成7%降幅完成4.7%降幅完成4.7%降幅完成3.35%降幅已经完成二次降价二次降价二次降价二次降价二次降价二次降价二次降价二次降价二次降价二次降价已经商务洽谈，等最终确认已经最终确认已经最终确认5-16完成5%降幅已完成4%降幅已完成4%降幅已完成3%降幅已完成3%降幅已完成4%降幅已完成5%降幅已完成7%降幅5-13已完成4-5%降幅5-13已完成3%降幅5-16已完成4-5%降幅壳体型材3磁环4灯具56ICMOS5%60000005%380000005%5%36000002201*00成本核算后老供应商商谈昊浦成本核算后老供应商商谈姚氏成本核算后老供应商商谈申加招投标或老供应商商谈招投标或老供应商商谈招投标或老供应商商谈招投标或老供应商商谈泊众泊众摩朗朗隽6月10日汪芳芳6月14日汪芳芳6月15日汪芳芳6月16日汪芳芳IRF840替换20%1800000360000VE工程分析五月花5月20日王鹏已小批量50试用合格，小批1000已到待确认。已经批量使用在宽电压上样品已有，待公司确认7ST20NM60替换为26%TK15A60U1800000470000VE工程分析威雅利王鹏贴片电阻5%电容8CBB电容5%9PCB板5%纸托替代1020%泡沫合计15000001500000400000015000007500075000201*00300000招投标或老供应商商谈新供应商导入老供应商商谈成本核算后老供应商商谈成本核算后老供应商商谈VE工程分析威世兰海杭州铸辉嘉宝欧亚王氏鑫立苏州达达6月21日汪芳芳6月22日6月23日6月24日6月28日王鹏汪芳芳汪芳芳汪芳芳5月20日汪良松877000004300000五、工作中的困难
1、需要技术、市场部门的大力支持，才能使VE工程快速推进，大幅度的降低物料成本。
如：ＭＯＳ的替换、纸托的替待泡沫的价值分析。
2、部份采购人员能力不够，跟不上公司快速发展的步伐，其业务知识和谈判技巧不够，需要一定的内部培养和外部招聘。3、部分供应商资源不足，新供应商的导入周期较长，部分必要的技术文件没有导致采购无法主动开发有竞争力供应商。六、节流提案
1、VE工程：9N50替代IRF840A，已经小批量50试用合格，小批1000已到待确认，年度预计降本360000元。
纸托替代泡沫，已经提供样品给品管通过了跌落试验，年度度直接将本预计有300000元，由于体积缩小还可以间接
降低部分物流费用。
2、开关电源方案替代变压器方案：由于目前变压器产品基本占线路板30%以上的成本，201*年年度采购金额预计有800万-900万，根据家电产品201*瓦的电磁炉的线路板电子控制方案，用开关电源取代变压器方案可以有效果降低15%以上的成本，而且体积更小，重量更轻，年度预计能降低120万以上。
希望在接下来的半年里，我们将再接再厉、齐心协力、共同努力超越公司确定的年度目标。我们全体同事以公司的目标为采购导向，以公司的战略为基准，以公司的规章制度规范部门制度，相信在全体同事的共同努力下，公司201*年一定是欣欣向荣的一年，一定是充满生机与活力的一年，在历经了一次次的经验总结后，宏源公司将闪耀出灿烂的光辉！
扩展阅读：公司201*年上半年工作总结与下半年工作计划
公司201*年上半年度工作总结与下半年度工作
计划
201*年上半年度公司顺利通过了第4届一次职工代表大会，在职工队伍保障、职工福利提高、职工队伍稳定上取得了良好的业绩，也为公司上下团结一心，共克时艰打下了牢固的基础。201*年上半年度公司继续坚持“保安全、挖潜力、拓市场、降成本、抓管理”的主要工作方针，力促安全生产经营、优质文明服务、深化运力结构。实现了安全营运无事故、优质服务无投诉的良好工作目标。
一、201*年上半年度经济指标完成情况
上半年度完成营业收入1130万元（6月份预计190万元），客运量28.1万人次（6月份预计4.7万人），旅客周转量1001.5万人公里（6月份预计197万人公里），亏损128万元（不含6号、1号出售净收益412.4万元）。
二、201*年上半年度工作情况
（一）牢记安全责任始终是企业稳固发展的重要保证1、全力抓好春运安全生产工作。201*年的春运，公司紧紧围绕“以人为本，安全畅通，和谐稳定”的主题，深入开展春运安全生产工作，在加强春运安全生产领导小组、职工安全防范意识的提高上下足了功夫，并突出春运工作重点在查堵危险品工作、
特殊气象条件下的安全航行、加强现场管理力度上比以往有了新的提高，公司还不失时机的开展春运安全竞赛活动提出“安全畅通、优质服务”的口号，让公司在201*年春运工作中取得一定的成绩，确保了社会的稳定，人民群众的出行安全，提高了企业的社会声誉。
2、强化可视力工作方法，深化日常性、季节性安全管理与隐患排查工作。一是加强安全管理可视力工作方法，强调各职能科室有关负责人要多下现场，多做跟踪指导工作。二是做好日常性和季节性工作，结合可视力工作方法进一步明确各客轮和相关科室在春雾季节与“三防”期间的工作职责，尤其是大雾大风天气人员及时到位、启动应急预案。三是牢固树立“隐患就是事故”的理念，坚持月度安全服务考核和自查自改工作，深入开展隐患排查治理工作，确保公司的安全生产工作有条不紊的开展。
3、开展岗位大练兵培训活动，推行安全与防污染管理规章201*年5月起，公司按计划举行了岗位大练兵活动，活动以提高员工队伍整体技能素质为出发点，提出“缺少什么就补学什么”的活动口号，激励全体员工针对自己的岗位职责，将练兵竞赛活动与日常的安全生产工作结合起来，较好地提升了船员安全航行和优质文明服务的技能，并首先对非体系船7轮引入《安全与防污染管理规章》的培训和辅导，让公司在船舶有效管理、船员队伍素质上得到全面性的提高。
4、认真开展全国第十个安全生产月活动。今年“全国安全生产月”活动的主题是“安全责任、重在落实”，为此公司本着一
切从实际出发的原则，结合本单位实际制定了一系列任务，着重抓好安全警示教育、防灾减灾、应急演练、落实三防预案、做好隐患排查等，落实安全责任主体，落实各项责任措施，落实安全工作到岗到人，确保今年的安全生产月活动有序开展。
（二）合理处置待命船舶、调整运力结构是企业可持续继续发展的关键策略
1、自从201*年“三船两线”计划调整后公司1、10号两轮则处于了长久的待命状况，但是两艘船年近三百万的管理费用支出一直是全司领导与员工心中的一块大石头，亦是企业经营发展、走出困境的一件大包袱。为此经过公司多方努力终于将两轮分别以910万元和450万元出售给东方海运有限责任公司和上海乐百年投资有限公司，为企业走出困境可持续发展，盘活国有资产打下了良好的基础。
2、定海-上海小洋山航线，由始发港西码头迁回三江后，票价下调20%，201*年1月12日复航后至2月25日累计110航次2830人，平均每航次26人，收入1547元，而仅柴油成本3125元，日4航次仅亏油达6312元，加上船员工资、系解缆费、代理费、税、保险费、船舶折旧费等营运日每天亏损万元以上。为此公司于2月26日开始对该线暂时撤运，又在5月1-5日趁3天小长假时期尝试营运，但效果依然不佳，因此对该线继续采取暂时撤运等待时机复航的策略，来降低该线给企业正常经营发展所带来巨大的经济包袱。
（三）内抓管理、节能降耗是企业内部稳定的重要举措
1、对公司《员工奖惩办法》与《科室纪律作风检查考评实施办法》进行了重新的修订，并通过中层干部以上会议的肯定。办法修订后根据其规定成立了考核督促小组，对公司内部的纪律作风、工作作风与清洁卫生方面进行了每月一次的综合考评，为营造一个良好的办公秩序，提高公司机关内部办事效率和工作质量，促进企业内部管理方面起到了积极的作用。
2、继续加强节能降耗工作，完善节能降耗办法的推广和考核工作，加强物配件的修旧利废力度，降低了生产成本，严控船舶修理费用，使费用偏离度控制在20%以内，对物料进出管理工作严格执行预决算制度，还注重细节，特别是对水、电等资源的节约管理。
3、进一步加强人财物的管理，财务工作继续做好榭普线合作经营的实绩核算，在双方财务部门结算上采用月度对账、季度预算平衡、半年度预结算等方式，严肃执行票务核对核算制度；进一步完善单船核算分析制度，以及严格帐物核对、结算核对、费用核查等资金流转制度和票证管理制度。
（四）顺利召开职代会，维护企业职工队伍稳定是企业健康成长的关键因素
201*年是公司最为困难的一年，由于部分航线的撤运、分流与高油价所带来的成本高位运营，使得营业收入大幅度降低，亏损严重。为此职工队伍所衍生出来消极性、害怕性的思想负担给公司的正常安全生产工作带来了不必要的麻烦，为了维护职工的根本利益，维护职工队伍稳定，在这个大背景下公司于3月25、
26日召开了第四届一次职工代表大会，大会共收到提案9份，共11条，就员工最关心的收入福利问题上进行了公司历史上最大的一次变革，这次变革以更贴近企业实际的绩效奖代替落后不合理的月度奖，在保证职工福利不变、提高职工收入的基础上更要求全体职工把注意力集中在企业再创业、再发展这个主题上，激发起职工的凝聚力与向心力，与企业同命运共患难，砥砺奋进、共克时艰。本次职代会也得到了职工队伍的肯定，为企业的稳定健康发展打下坚实的基础。
（五）深化创建、党建工作,提升客运软环境建设是企业加强水上运输竞争力的综合体现
1、201*年公司在党建工作上认真组织开展“当模范争先锋做奉献”、“我为党旗添光彩、新区建设我先行”等向建党90周年献礼的系列活动，突出了发挥党员在职工队伍中的核心作用和党员在生产经营活动中的带头模范作用。
2、积极认真搞好“企业员工形势教育活动”。201*年公司经营环境受到极大的困境，针对员工队伍存在的一些现实问题，公司利用“通高简报”、各类活动等契机，把企业形势教育渗透到实际工作中，在“求生存、求发展”的共鸣心声下，企业凝聚力得到了进一步加强。
3、提升“”品牌效应，加强文明服务质量建设，把重心放在提高服务质量上，努力打造精品航线。201*年公司以软件提升为内因，推进了8轮“创青年文明号”活动的开展，并在12号轮上延伸了三姐妹服务岗。同时对公司服务行为规范作了进一步完
善，引入导游知识服务旅客，全面提升了服务质量。
三、公司目前存在的问题与困难
上半年公司各项工作按照董事会下达的目标、任务，经过全公司共同努力，基本达到预期目标。但也存在一些不足与困难，较为突出的有：
1、随着原材料价格和油价持续上涨，加之船舶因使用年限累积都需进入大修理阶段，成本提升不言而喻；
2、由于201*年交通部取消高速客轮油价补助政策的出台，使原本相应能获得的280万元油价补贴无法得到补偿，同时因地方政府对当地民生顾虑燃油票价加价不能到位，企业不堪重负；
3、三小洋线在迁址三江码头以后，客流量没有良好的起色，随着油价的提高，该线运营情况入不敷支，成为了公司最大的经济包袱，为此暂时撤运该线。如何使该线转亏为盈，再次成为企业的一个赢利点是今后企业发展相当关键的一环。
4、公司船员队伍工种失衡，有的工种紧缺、有的工种多余。为此调整船员队伍结构，平衡船员队伍组成是公司201*年的一项重要工作。
5、企业经营业绩下降，部分员工思想波动比较大，部分航线员工尤其是亏损、待命航线的员工缺乏坚持的信心，对留住较好素质的员工增加了难度。
6、企业员工技能素质有待提升，公司在安全意识与可视力工作的量化度、自觉度需要加大监督考核力度。
7、公司运力结构不合理，造成船舶年修航修无合适机动船舶顶班（如三洋泗线船舶年修）。
这些不足与困难使公司面临较大的风险，201*年是公司真正进入艰辛与持续创业之年，面对大桥挑战和运输市场格局的变化，我们必须采取积极的应对措施来化不利因素为有利因素，对企业树立起信心，齐心协力、共克时艰。
四、下半年工作打算
201*年上半年公司工作整体稳步推进，坚持“保安全、挖潜力、拓市场、降成本、抓管理”的工作方针有效形成，尽管在出售1、10轮之后公司的经济包袱大大降低，但是高油价、高成本的运作，以及处于待命状态的9轮与2轮都是公司下半年所要继续面临的困难，201*年下半年公司坚持既定的工作总体思路，主要抓好以下几点工作：
1、严把安全生产管理工作关口，促进企业稳定，顺利完成全国第十个安全生产月活动，加强“三防”期间安全生产工作、日常性和季节性安全管理工作。做好《安全和防污染规章制度》引入非体船舶的具体工作，提升安全管理水平。继续加强可视力工作方法，继续完善现场管理考核办法和应急事宜报告、控制、处理程序。
2、继续做好下半年船员岗位大练兵工作，巩固岗位大练兵实效，深入滚动地开展专项培训和实操考核，为实施船员优化组合打下扎实的基础。
3、计划于7-9月的暑运和旅游旺季由待命船舶9轮作恢复性开航三江-小洋山线，如该三个月内客流依然无起色，达不到正常的生产盈利保本点，则对该线继续采取长期报停撤运的策略。
4、继续深化开源、节流工作。一是合理安排资金，提高资金周转和还贷能力；二是节能降耗，加强船舶维修管理，严格物料采购领发制度，继续做好修旧利废工作，对年修船舶继续实施质量跟踪督查制度，加强油、水、电定额使用、计划控制工作，降低机务成本；三是把好开源节流关口，加强对企业重大决策的资金运作、船舶买卖维修、物料采购等工作的监督；四是完善企务公开制度，促进企业健康发展。
5、加强企业员工思想教育，形成企业稳定局面，继续开展“企业形势教育”活动，促进企业和谐稳定发展，不断提升工作责任感和对企业的归属感，增强员工队伍的凝聚力和向心力，进一步激发工作热情，为推进企业持续稳定发展打下坚实基础。
6、继续开展创建工作，促企业文明建设，创建工作以文明建设为活动目标，探索新思路、新方法为重点。努力打造“安全运行无事故，优质服务无投诉”的客运软环境，提高“”品牌知名度，实现良好经济效益，使公司文明创建工作得到进一步加强，为市精神文明建设贡献一份力量。
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《201*年上半年度采购部节流工作总结规划》
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