201*年年度内管工作报告
仁和区烟草专卖局二一年全年内部专
卖管理监督工作报告
201*年，我局专卖内管科紧紧围绕“完善制度、规范程序、严格监管”的要求，严格按照《县级局内管工作规范》并结合“两烟”生产经营部门工作重点，在上级的正确的领导下，在全局上下的共同努力下，扎实、深入开展内部专卖监督管理工作。现将具体监管情况总结如下：
一、卷烟内管工作开展情况
按照《县级局内管工作规范》的要求开展监管，检查内容主要包括：每天通过专卖内部监管预警系统对上个订货周期订单采集情况、专销系统零售户信息情况进行监管、每天电话询访零售户10户、对每月停止经营的零售户实地走访检查、抽查零售户卷烟结构数量情况及对大客户订单采集分析、对营销部上月份各周卷烟销量及本月份卷烟总销订单采集情况进行了调查分析，随即抽查零售户对其进行实地走访，监控卷烟落地销售和是否有违规经营情况，现将具体工作情况总结如下：
（一）经检查仁和区局（营销部）201*年全年实际销售卷烟36966.5295件，入网率为100%。
（二）全年电话询访零售户共计2420户，覆盖我局所
有管辖片区。经检查，卷烟入网销售率为100%，无异常情况出现。
（三）通过前期对系统信息的核查和专卖内部监管预警系统的监管，全年没有出现频繁修改卷烟零售户类别、访销电话等信息的情况。两系统内卷烟零售户总户数相同（687户），正常经营户数（666户）、停业户数相同（21户），无空挂户情况出现。
（四）订单采集及对比分析情况
经对每月卷烟总销、上月各周卷烟销量情况和每天系统预警卷烟零售户订单采集分析情况监督检查，在本年度卷烟销售过程中无异常情况出现，但仍存在以下几点共性问题：
1、108个卷烟品牌存在单日销量高于或低于上月销量50%的情况；
2、204个单一品牌存在一个星期销量超过该品牌本月总销量50%的情况；
3、全年共有1473名卷烟零售户存在过单品牌单次订货数量超过前三个订货周期平均数的150%。
4、1935名零售户存在单次订单总量超过前三个订货周期平均数的150%。
5、共250个卷烟品牌存在日销量超过该品牌本月销量的25%。
针对上述问题，我局专卖内管科每月要求营销部门对问
题存在的原因进行分析，并形成书面报告于发现预警情况后5个工作日内报送内部专卖管理监督科。
对存在的共性问题，销售部门已在规定期限内完成了对问题的分析和报送。通过对异动情况的分析、自查，在检查中出现的异动情况均属正常异动，无任何违规、违纪行为发生。
二、烟叶内管工作开展情况（一）烟叶生产监管工作
201*年我局专卖内管科严格按照《县级局内管工作规范》要求，并根据烟叶生产经营阶段性工作开展监督检查，采取实地走访、数据核对、系统查询、人员询问等方式对种子发放、育苗、烤烟合同签订、大田移栽、烤烟收购、烟叶调运及废弃烟叶、烟末销毁等环节展开监管工作。
经查，我局（营销部）烟叶科及各烟站在201*年烟叶生产过程中均严格按照相关规定、要求开展各项工作，未发现存在违规违纪行为。
（二）废弃烟苗，废弃烟叶、烟末销毁情况
201*年，我局专卖内管科严格按照《废弃烟叶、烟末管理办法》及相关规定，开展废弃烟苗，废弃烟叶、烟末监销工作，共计销毁废弃烟苗52846盘，废弃烟叶、烟末6527.3公斤，各烟站具体销毁数量如下：
废弃烟苗时间：201*年度单位：盘
烟站大龙潭同德平地啊喇合计
品名废弃烟苗废弃烟苗废弃烟苗废弃烟苗单位盘盘盘盘数量18334873210331260652846备注废弃烟叶、烟末时间：201*年度单位：公斤烟站啊喇品名废弃烟叶、烟末单位公斤公斤公斤公斤公斤公斤公斤数量416.83290.3504.8141879162526534.9备注2次2次5次4次香料烟香料烟大龙潭废弃烟叶、烟末干海子废弃烟叶、烟末平地同德同德合计废弃烟叶、烟末废弃烟叶、烟末废弃烟叶、烟末大龙潭废弃烟叶、烟末201*年对上述烟站废弃烟苗采取翻盘、铲根的方式销毁，废弃烟叶、烟末的销毁主要采取焚烧的方式进行，并对销毁过程进行了现场拍照记录，且有参与监销部门人员的签字确认。废弃烟苗的销毁有效地防止了废弃烟苗流入到烟农手中，落实了双控政策；废弃烟叶烟末的销毁有效地防止了残次废弃烟叶、烟末的外流，切实加强了专卖内部监管。
（三）准调单使用情况监管
201*年，我局专卖内管科采用现场查看、系统查询、数据对比分析的方式对准调单使用情况进行监管。经查，我局201*年共开具准调单187张，其中作废6张，有效使用181张，准调单使用手续完备、齐全，未发现无准调单运输、准调单与实物不符、准调单开具时间和运输时间不符等问题。
三、工作中存在的问题
尽管我局在201*年的内部专卖管理监督中做了大量工作，也取得一些成绩，但对照上级领导的要求和与兄弟单位相比，还存在诸多的问题和不足，主要表现在：
（一）201*年我局专卖内管人员调整两次，对接手的内管人员培训力度不够，使交接期间的监管工作做得有点格式化，监管方式方法不够全面，停留在较浅层面，不够深入。
（二）文件汇编和制度建设资料归档滞后，省局、市局两级的文件、制度由于转发、办理环节较多，一般是被检查出缺少相关文件、制度，才针对性的寻找这些文件、制度进行归档。
（三）创优资料和内管资料出现装订混淆现象，重复性资料单方面装档，使整体资料看起来不够规范。
四、201*年工作计划
201*年内管工作已告一段落，201*年我局将继续深入贯彻落实省、市局内管会议精神，坚持“夯实基础、突出重点、整体推进”的工作主线，促进我局内部管理监督工作实现新的跨越。
（一）加大对内管人员的业务培训，组织学习，抓好工作作风整顿，使其更胜任内管工作，把内管工作做得更扎实、更完善。努力建设一支忠于职守、善于监管的专职化、专业化内管队伍。
（二）按照卷烟销售季节性和烟叶生产阶段性的特点，有针对性的加大内部监管工作力度，狠抓执行和落实，确保将内部专卖管理监督工作落到实处取得实效，为“两烟”生产经营保驾护航。
（三）进一步加强内管标准化建设。突出重点抓好内管《规范》的贯彻落实，严格按照《规范》要求的工作内容、程序、步骤开展内管工作，努力打造符合仁和烟草实际的“全面覆盖、良性互动、注重实效”的内管工作体系和长效工作机制。
（四）继续推进我局优秀县级局创建工作。结合自身实际，积极探索有利于加强内部监管的基础管理、有利于提高内管质量和水平的新举措。
仁和区烟草专卖局内部专卖管理监督科201*年12月30日
扩展阅读：201*上半年内管工作汇报
安阳县烟草专卖局
201*年上半年度内部专卖管理监督工作汇报
201*年上半年，我局党组认真贯彻国家局、省、市局内管会议精神，以加强内管机构建设为保证，以完善监管制度、推进监管信息化建设为手段，以落实制度执行为关键，扎扎实实开展内部专卖管理监督工作。现将我局201*年度内部专卖管理监督工作开展情况汇报如下：
一、领导高度重视，认真安排部署，扎实深入开展工作201*年，我局党组一如既往的把内部专卖管理监督工作当成专卖工作的重点来抓，在年初召开专题内管会议，制定印发了201*年内部监管工作计划，提出全年内管工作的“四个重点”：一是以严格执行国家局、省市局工作规范为重点，按照工作规范和工作流程要求认真做好对卷烟经营活动的监管工作；二是以加强内管机构建设为重点，组建内管稽查大队，充实内管工作人员，配备工作车辆、设备，并对新进内管人员进行培训；三是以市场监管为重点，下移工作重心，加大对卷烟市场经营状况的监控力度，以市场调查、商户走访为中心，落实异常订单，发现问题及时调查处理，实现有效监管；四是以案件查办为重点，及时查处行业内部违法违规经营烟草专卖品案件，按照有关规定严肃处理涉案人员。同时在内部建立起专卖内管与纪检监察、考核部门联动机
制，各部门密切加强协作，制定有力措施，不断完善明示承诺制度，全员签订明示承诺责任书，并对专卖、业务各部门的内管工作、规范经营目标进行严格考核，强力推进内部监管工作开展。
二、不断完善内管制度，推进内管机构建设
我局内管人员严格按照《安阳县烟草专卖局内部专卖管理监督工作规范实施细则》和《关于进一步加强客户经理规范经营的补充规定》等内管、内控制度开展工作，并在工作中根据实际情况对《补充规定》等制度进行了修订和完善。
在内管机构建设方面，出台了《关于统一专卖机构的通知》的内管机构规范化建设文件，抽调精干力量充实内管队伍，使内管人员超过专卖人员总数的10%，配备必要办公场所、车辆、器材，明确内管人员的职责和分工，建立起职责明确、有效运作的内管工作机构，为内管工作深入开展奠定了坚实的组织基础和人员保障。
三、严密开展日常监管和同级监管
在日常监管中，内管人员按照工作规范要求，严密监管，重心下移，狠抓落实。通过采取微机监控、市场调查、商户走访、资料核查等工作方式，内管人员根据信息系统查出的可疑订单下市场逐户调查落实，详细了解市场销售动态和商户经营信息，通过对市场的监管做到可疑信息不放过、调查落实无遗漏，同时加大对重点市场、重点商户和重点品牌的监管调查力度，对市局下
2达的调查任务及时处理并反馈，形成了市局内管部门监督、县局内管部门网络监控、内管稽查队内管员实地调查的三级监管网络。上半年内管部门共调查走访异常订单份，实地调查走访商户户，电话调查商户户，经过调查走访和对异常订单的落实，未发现违规经营现象。
在同级监管方面，县局业务部门按照《安阳县烟草专卖局内部专卖管理监督七项工作制度》、《关于进一步加强客户经理规范经营的补充规定》等文件要求上报相关文件、报表和资料，配合内管部门开展规范经营自查工作；内管部门每日进入卷烟销售系统查看卷烟购进、价格执行、限量供货、卷烟经营等情况；在不同时间段调出业务销售数据，进行对比，发现问题及时联系业务部门进行核实，防止出现客户经理代订卷烟行为，并在每月月底按照《内管工作规范》对业务部门经营情况和财务部门资金回笼情况进行检查，检查情况按照《工作规范》要求填写工作底稿，发现问题及时查处。
四、认真开展自查，对发现的问题深入进行整改
今年六月份，县局召开工作会议，督促内管部门认真总结上半年内管工作经验，制定下半年工作计划，内管部门根据会议要求开展自查：一是通过对内管制度、机构人员、工作规范、工作底稿、内控制度的全面自查，细化监管流程，完善运行机制，落实监管责任，提升工作实效。二是狠抓内部整顿，不断充实完善
内管工作机构，采取案例教学、考试考核等方式，对内部监管人员、经营人员进行内管知识培训、警示教育和规范经营教育，进一步完善明示承诺制度，提高队伍整体素质和规范经营意识。三是在市局检查指导工作和自查发现问题的基础上，从机构建设、日常监督、工作流程、内控制度等方面对发现的问题进行全面整改。四是加强内管信息系统建设，通过对内管人员的业务培训提高对内管信息系统的掌握和熟悉程度，为下一步内管信息系统的运行打下基础。本次自查中共完善、修订文件二份、工作手册一份，举行内管培训两次，整改工作底稿记录4份。
五、内管工作中存在的问题和下一步的打算
在上半年的内管工作中，我们认识到工作中还存在不足：一是部分人员责任意识、规范经营意识不强，思想认识不到位。“重市场监管、轻内部监管”的思想在一定范围还存在，并且在实际工作中存在着流于形式、不重实质的现象。二是制度建设还不够完善，工作机制、工作方法、工作流程有待进一步改进。三是内管工作信息沟通交流机制不够完善。四是仍然需要进一步探索内部专卖管理监督新途径，使内管工作更加规范、更见实效。
对此，我们首先要增强责任意识，牢记使命，切实履行内部监管工作职责，认真开展各项工作。在下一步的工作中，我们要在一下几个方面加强工作：
（一）不断加强内部专卖管理监督机构建设
4要进一步明确岗位职责，不断调整充实专卖力量，加强对内管工作人员的教育培训和工作业绩考核，实行“一案双查”，以查办内管案件为突破口，同时检查内管人员职责履行是否到位，切实提高执行力。
（二）继续加强规范经营教育培训
要通过不断加强教育培训，反复灌输内管工作的重要性，以案例教学、反面教材、警示教育为主要载体，使行业人员充分认识到加强内部专卖管理监督的重要性、长期性和艰巨性以及违规经营的严重性、危害性；要将法律法规知识的再学习、再教育活动制度化，使学习培训取得实实在在的效果；要使行业干部职工从思想认识、意识觉悟方面真正树立法制观念、大局意识、责任意识、危机意识，提高规范经营自觉性。
（三）要继续抓好内部专卖管理监督长效机制建设加强内部专卖管理监督是一项长期的工作，我们一定要在长效机制上下功夫，机制建设中要更加注重监管实效，不断完善内管工作运行机制，积极探索建立教育培训、激励考核的长效机制；健全规章制度，规范生产经营行为；完善惩处机制，严肃查处不规范经营行为。
（四）加强内管信息化建设，全力推进内管信息系统的运行下一步工作中，要加强内管信息化建设，在市局指导下做好内管信息系统的运行，利用信息系统加大监管力度，使全体内管
人员能做到学会学精、熟练应用，以信息化为载体，利用信息化促进规范化，推进内部监管工作再上新水平。
内部专卖管理监督工作是烟草行业的生命线，任重而道远。在今后的工作中，我们要继续站在促进企业健康发展、维护烟草专卖制度的高度上开展内部专卖管理监督工作，扎实、深入、高效地开展内部专卖管理监督工作，为实现安阳烟草跨越式发展的战略目标保驾护航！
安阳县烟草专卖局
二一年六月三十日
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